Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 16.931.164 50,64 48,37 Uddannelse 90.000 0,27 Beklædning og vask af tøj 525.009 1,57 Sko og termobeklædning 37.599 0,11 Madordning 140.412 0,42 Administration Administration/kontorhold 300.000 0,90 Revision og rådgivning 90.000 0,27 Juridisk bistand 20.000 0,06 Smagspaneler 8.000 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 80.000 0,24 Produktionsomkst. Fødevarer 13.773.737 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 220.279 0,66 Fødevarekontrol + Steins 80.000 0,24 Emballage/gas 1.688.286 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 1.725.060 5,16 Vedligehold inventar 165.151 0,49 Rengøring og vinduespolering 18.000 0,05 Renovation 140.000 0,42 Anskaffelser inventar + div. 200.000 0,60 Teknisk service + Serviceaftaler 310.000 0,93 Leasing udstyr 750.000 2,24 I alt 37.011.873 110,71 Husleje (Markedsleje) 1.450.000 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 1.450.000 4,34 Overhead Forsikringssager 200.000 0,60 IT (Licens + support) 163.000 0,49 Løn/Personaleadministration 80.000 0,24 Direktør 100.000 0,30 I alt 543.000 5,96 39.004.873 116,67 Distribution 1.832.251 5,48 Døgnkostpris incl. kørsel 122,15 Samlet døgnkost (alle) 334.314 Samlet budget 40.837.124
Madservice Centre Børn Kantinen + møder Hillerød 121000 41000 50000 12000 18000 Halsnæs 78495 32011 46484 Frederikssund 93399 93399 Allerød 41420 41420 334314 73011 231303 Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Hjemmeboende Halsnæs 13 Hjemmeboende Frederikssund 0 Hjemmeboende Allerød 0 Plejecentre Hillerød 17,5 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 30 Samlet 135,5 1.254.188 Vikar 188.128 1.442.316 Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn 180 9360 11.440 Hjemmeboende Hillerød 363 18876 23.071 Hjemmeboende Halsnæs 256 13312 16.270 Hjemmeboende Frederikssund 0 0 Hjemmeboende Allerød 0 0 Plejecentre Hillerød 120 6240 7.627 Plejecentre Halsnæs 172 8944 10.932 Plejecentre Frederikssund 182 9464 11.567 Plejecentre Allerød 80 4160 5.084 Diverse (Alle) 125 6500 7.944 93.935 Distribution i alt Leasing af 3 biler 142.000 Eksisterende ekstra bil 34.000 Forsikring og vægtafgift 15.000 Vedligehold og reparationer 95.000 Benzin/diesel 93.935 Mobiltelefon 10.000 Løn 1.442.316 4,81 Distribution i alt 1.832.251
I alt 121000 78495 93399 41420
Kostdagspris til Rambøll Madservice 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 73.011 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 21,84% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 3.634.859 49,79 10,39 Uddannelse 19.655 0,27 Beklædning og vask af tøj 114.657 1,57 Sko og termobeklædning 8.211 0,11 Madordning 30.665 0,42 Administration Administration/kontorhold 65.517 0,90 Revision og rådgivning 19.655 0,27 Juridisk bistand 4.368 0,06 Smagspaneler 1.747 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 17.471 0,24 Produktionsomkst. Fødevarer 3.008.053 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 48.107 0,66 Fødevarekontrol + Steins 17.471 0,24 Emballage/gas 368.706 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 376.737 5,16 Vedligehold inventar 36.067 0,49 Rengøring og vinduespolering 3.931 0,05 Renovation 30.575 0,42 Anskaffelser inventar + div. 43.678 0,60 Teknisk service + Serviceaftaler 67.701 0,93 Leasing udstyr 163.793 2,24 I alt 8.020.295 109,85 Husleje (Markedsleje) 316.666 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 316.666 4,34 Overhead Forsikringssager 43.678 0,60 IT (Licens + support) 35.598 0,49 Løn/Personaleadministration 17.471 0,24 Direktør 21.839 0,30 I alt 118.586 5,96 8.455.547 115,81 Distribution 752.311 10,30 Døgnkostpris incl. kørsel 126,12 Samlet døgnkost (alle) 334.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 41000 41000 41000 Halsnæs 32011 32011 32011 Frederikssund 0 0 Allerød 0 0 73011 3634859
Kostdagspris til Rambøll Centre 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 231.303 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 69,19% 69,19% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 11.515.440 49,79 33 Uddannelse 62.269 0,27 Beklædning og vask af tøj 363.240 1,57 Sko og termobeklædning 26.014 0,11 Madordning 97.147 0,42 Administration Administration/kontorhold 207.562 0,90 Revision og rådgivning 62.269 0,27 Juridisk bistand 13.837 0,06 Smagspaneler 5.535 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 55.350 0,24 Produktionsomkst. Fødevarer 9.529.684 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 152.405 0,66 Fødevarekontrol + Steins 55.350 0,24 Emballage/gas 1.168.080 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 1.193.523 5,16 Vedligehold inventar 114.264 0,49 Rengøring og vinduespolering 12.454 0,05 Renovation 96.862 0,42 Anskaffelser inventar + div. 138.375 0,60 Teknisk service + Serviceaftaler 214.481 0,93 Leasing udstyr 518.905 2,24 I alt 25.408.751 109,85 Husleje (Markedsleje) 1.003.217 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 1.003.217 4,34 Overhead Forsikringssager 138.375 0,60 IT (Licens + support) 112.775 0,49 Løn/Personaleadministration 55.350 0,24 Direktør 69.187 0,30 I alt 375.687 5,96 26.787.654 115,81 Distribution 899.112 3,89 Døgnkostpris incl. kørsel 119,70 Samlet døgnkost (alle) 334.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 50000 50000 50000 Halsnæs 46484 46484 46484 Frederikssund 93399 93399 93399 Allerød 41420 41420 41420 231303
Kostdagspris til Rambøll Hillerød kantinen 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 1.4.2012 til 31.10.2012 18.000 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 1.200.297 66,68 Uddannelse 4.851 0,27 Beklædning og vask af tøj 28.342 1,57 Sko og termobeklædning 2.024 0,11 Madordning 7.560 0,42 Administration Administration/kontorhold 16.153 0,90 Revision og rådgivning 4.851 0,27 Juridisk bistand 1.078 0,06 Smagspaneler 431 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 4.315 0,24 Produktionsomkst. Fødevarer 810.000 45,00 Rengøringsartikler og sæbe 11.860 0,66 Fødevarekontrol + Steins 4.315 0,24 Emballage/gas 90.900 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 92.880 5,16 Vedligehold inventar 8.892 0,49 Rengøring og vinduespolering 969 0,05 Renovation 7.546 0,42 Anskaffelser inventar + div. 10.786 0,60 Teknisk service + Serviceaftaler 16.715 0,93 Leasing udstyr 40.381 2,24 I alt 2.350.025 130,56 Husleje (Markedsleje) 58.138 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 58.138 3,23 Overhead Forsikringssager 10.786 0,60 IT (Licens + support) 8.779 0,49 Løn/Personaleadministration 4.315 0,24 Direktør 5.394 0,30 I alt 29.273 4,86 2.437.436 135,41 0,3 Distribution 2.405 0,13 0,3 Døgnkostpris (kantinen) 135,55 Pris Samlet døgnkost (alle) 334.314,00
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 18000 18000 18000 Halsnæs 0 0 0 Frederikssund 0 0 0 0 0 0 3,43 50,00 18000 40,62 0,04 40,66
Kostdagspris til Rambøll Hillerød børn 22 11 2011 22 11 2011 Teknisk service + Serviceaftaler 11.143 0,93 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 1.4.2012 til 31.10.2012 12.000 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 580.568 48,38 1,66 Uddannelse 3.234 0,27 Beklædning og vask af tøj 18.894 1,57 Sko og termobeklædning 1.350 0,11 Madordning 5.040 0,42 Administration Administration/kontorhold 10.769 0,90 Revision og rådgivning 3.234 0,27 Juridisk bistand 719 0,06 Smagspaneler 287 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 2.876 0,24 Produktionsomkst. Fødevarer 564.000 47,00 Rengøringsartikler og sæbe 7.907 0,66 Fødevarekontrol + Steins 2.876 0,24 Emballage/gas 60.600 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 61.920 5,16 Vedligehold inventar 5.928 0,49 Rengøring og vinduespolering 646 0,05 Renovation 5.030 0,42 Anskaffelser inventar + div. 7.190 0,60 Leasing udstyr 26.921 2,24 I alt 1.371.054 114,25 Husleje (Markedsleje) 38.759 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 38.759 3,23 Overhead Forsikringssager 7.190 0,60 IT (Licens + support) 5.852 0,49 Løn/Personaleadministration 2.876 0,24 Direktør 3.596 0,30 I alt 19.515 4,86 1.429.327 119,11 0,2 23,82 Distribution 178.424 14,87 0,2 2,97 Døgnkostpris 133,98 Pris 26,80 Samlet døgnkost 334.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 12000 12000 Halsnæs 0 0 Frederikssund 0 0 0 0 50,00 12000
Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 347.314 17.182.422 100,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 17.182.422 49,47 49,09 Uddannelse 90.000 0,26 Beklædning og vask af tøj 545.000 1,57 Sko og termobeklædning 38.000 0,11 Madordning 145.000 0,42 Administration Administration/kontorhold 300.000 0,86 Revision og rådgivning 90.000 0,26 Juridisk bistand 20.000 0,06 Smagspaneler 8.000 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 80.000 0,23 Produktionsomkst. Fødevarer 14.309.337 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 225.000 0,65 Fødevarekontrol + Steins 82.000 0,24 Emballage/gas 1.753.936 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 1.792.140 5,16 Vedligehold inventar 175.000 0,50 Rengøring og vinduespolering 20.000 0,06 Renovation 145.000 0,42 Anskaffelser inventar + div. 200.000 0,58 Teknisk service + Serviceaftaler 310.000 0,89 Leasing udstyr 750.000 2,16 I alt 37.970.835 109,33 Husleje (Markedsleje) 1.450.000 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 1.450.000 4,17 Overhead Forsikringssager 200.000 0,58 IT (Licens + support) 163.000 0,47 Løn/Personaleadministration 80.000 0,23 Direktør 100.000 0,29 I alt 543.000 5,74 39.963.835 115,07 Distribution 1.995.584 5,75 Døgnkostpris incl. kørsel 120,81 Samlet døgnkost (alle) 347.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 121000 41000 50000 12000 18000 121000 Halsnæs 78495 32011 46484 78495 Frederikssund 93399 93399 93399 Allerød 54420 13000 41420 54420 347314 86011 231303 Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 580.568 Hjemmeboende Halsnæs 13 1.200.297 Hjemmeboende Frederikssund 11.384.031 Hjemmeboende Allerød 7 4.016.883 Plejecentre Hillerød 17,5 17.181.779 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 32 Samlet 144,5 1.337.492 Vikar 200.624 1.538.116 Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn 180 9360 11.440 Hjemmeboende Hillerød 363 18876 23.071 Hjemmeboende Halsnæs 256 13312 16.270 Hjemmeboende Frederikssund 0 Hjemmeboende Allerød 150 7800 9.533 Plejecentre Hillerød 120 6240 7.627 Plejecentre Halsnæs 172 8944 10.932 Plejecentre Frederikssund 182 9464 11.567 Plejecentre Allerød 80 4160 5.084 Diverse (Alle) 125 6500 7.944 103.468 Distribution i alt Leasing af 4 biler 200.000 Eksisterende ekstra bil 34.000 Forsikring og vægtafgift 15.000 Vedligehold og reparationer 95.000 Benzin/diesel 103.468 Mobiltelefon 10.000 Løn 1.538.116 5,13 Distribution i alt 1.995.584
Kostdagspris til Rambøll Madservice 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 86.011 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 24,76% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 4.174.974 48,54 Uddannelse 22.288 0,26 Beklædning og vask af tøj 134.967 1,57 Sko og termobeklædning 9.411 0,11 Madordning 35.909 0,42 Administration Administration/kontorhold 74.294 0,86 Revision og rådgivning 22.288 0,26 Juridisk bistand 4.953 0,06 Smagspaneler 1.981 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 19.812 0,23 Produktionsomkst. Fødevarer 3.543.653 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 55.720 0,65 Fødevarekontrol + Steins 20.307 0,24 Emballage/gas 434.356 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 443.817 5,16 Vedligehold inventar 43.338 0,50 Rengøring og vinduespolering 4.953 0,06 Renovation 35.909 0,42 Anskaffelser inventar + div. 49.529 0,58 Teknisk service + Serviceaftaler 76.770 0,89 Leasing udstyr 185.735 2,16 I alt 9.323.146 108,39 Husleje (Markedsleje) 359.087 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 359.087 4,17 Overhead Forsikringssager 49.529 0,58 IT (Licens + support) 40.366 0,47 Løn/Personaleadministration 19.812 0,23 Direktør 24.765 0,29 I alt 134.472 5,74 9.816.705 114,13 Distribution 895.733 10,41 Døgnkostpris incl. kørsel 124,55 Samlet døgnkost (alle) 347.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder Hillerød 41000 41000 Halsnæs 32011 32011 Frederikssund 0 Allerød 13000 13000 11,93 86011
I alt 41000 32011 0 13000
Kostdagspris til Rambøll Centre 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 231.303 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 66,60% 10.801.850,10 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 11.227.448 48,54 32,08 Uddannelse 59.938 0,26 Beklædning og vask af tøj 362.957 1,57 Sko og termobeklædning 25.307 0,11 Madordning 96.567 0,42 Administration Administration/kontorhold 199.793 0,86 Revision og rådgivning 59.938 0,26 Juridisk bistand 13.320 0,06 Smagspaneler 5.328 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 53.278 0,23 Produktionsomkst. Fødevarer 9.529.684 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 149.845 0,65 Fødevarekontrol + Steins 54.610 0,24 Emballage/gas 1.168.080 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 1.193.523 5,16 Vedligehold inventar 116.546 0,50 Rengøring og vinduespolering 13.320 0,06 Renovation 96.567 0,42 Anskaffelser inventar + div. 133.195 0,58 Teknisk service + Serviceaftaler 206.453 0,89 Leasing udstyr 499.482 2,16 I alt 25.072.044 108,39 Husleje (Markedsleje) 965.666 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 965.666 4,17 Overhead Forsikringssager 133.195 0,58 IT (Licens + support) 108.554 0,47 Løn/Personaleadministration 53.278 0,23 Direktør 66.598 0,29 I alt 361.625 5,74 26.399.336 114,13 Distribution 915.689 3,96 Døgnkostpris incl. kørsel 118,09 Samlet døgnkost (alle) 347.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 50000 50000 50000 Halsnæs 46484 46484 46484 Frederikssund 93399 93399 93399 Allerød 41420 41420 41420 231303
Kostdagspris til Rambøll Hillerød kantinen 22 11 2011 22 11 2011 Teknisk service + Serviceaftaler 16.090 0,89 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 1.11.2012 til 31.12.2012 18.000 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 1.200.000 66,67 3,43 Uddannelse 4.671 0,26 Beklædning og vask af tøj 28.260 1,57 Sko og termobeklædning 1.844 0,11 Madordning 7.566 0,42 Administration Administration/kontorhold 15.568 0,86 Revision og rådgivning 4.671 0,26 Juridisk bistand 1.037 0,06 Smagspaneler 416 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 4.153 0,23 Produktionsomkst. Fødevarer 810.000 45,00 Rengøringsartikler og sæbe 11.678 0,65 Fødevarekontrol + Steins 4.275 0,24 Emballage/gas 90.900 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 92.880 5,16 Vedligehold inventar 9.070 0,50 Rengøring og vinduespolering 1.040 0,06 Renovation 7.522 0,42 Anskaffelser inventar + div. 10.375 0,58 Leasing udstyr 38.870 2,16 I alt 2.345.754 130,33 Husleje (Markedsleje) 55.998 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 55.998 3,11 Overhead Forsikringssager 10.375 0,58 IT (Licens + support) 8.449 0,47 Løn/Personaleadministration 4.153 0,23 Direktør 5.184 0,29 I alt 28.161 4,68 2.429.912 135,00 0,3 40,50 Distribution 2.449 0,14 0,3 0,04 Døgnkostpris incl. kørsel 135,13 Pris 40,54 Samlet døgnkost (alle) 347.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 18000 18000 18000 Halsnæs 0 0 0 Frederikssund 0 0 0 Allerød 0 0 0 18000
Kostdagspris til Rambøll Hillerød børn 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 1.11.2012 til 31.12.2012 12.000 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 580.000 48,33 1,66 Uddannelse 3.114 0,26 Beklædning og vask af tøj 18.840 1,57 Sko og termobeklædning 1.320 0,11 Madordning 5.044 0,42 Administration Administration/kontorhold 10.379 0,86 Revision og rådgivning 3.114 0,26 Juridisk bistand 691 0,06 Smagspaneler 277 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 2.768 0,23 Produktionsomkst. Fødevarer 564.000 47,00 Rengøringsartikler og sæbe 7.786 0,65 Fødevarekontrol + Steins 2.850 0,24 Emballage/gas 60.600 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 61.920 5,16 Vedligehold inventar 6.047 0,50 Rengøring og vinduespolering 693 0,06 Renovation 5.015 0,42 Anskaffelser inventar + div. 6.917 0,58 Teknisk service + Serviceaftaler 10.726 0,89 Leasing udstyr 25.913 2,16 I alt 1.367.926 113,99 Husleje (Markedsleje) 37.332 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 37.332 3,11 Overhead Forsikringssager 6.917 0,58 IT (Licens + support) 5.633 0,47 Løn/Personaleadministration 2.768 0,23 Direktør 3.456 0,29 I alt 18.774 4,68 1.424.032 118,67 0,2 23,73 Distribution 181.713 15,14 0,2 3,03 Døgnkostpris incl. kørsel 133,81 Pris 26,76 Samlet døgnkost (alle) 347.314
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 12000 12000 12000 Halsnæs 0 0 0 0 Frederikssund 0 0 0 0 Allerød 0 0 0 0 12000
Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 370.692 100,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 17.874.218 48,22 51,07 Uddannelse 90.000 0,24 Beklædning og vask af tøj 582.000 1,57 Sko og termobeklædning 40.000 0,11 Madordning 156.000 0,42 Administration Administration/kontorhold 300.000 0,81 Revision og rådgivning 90.000 0,24 Juridisk bistand 20.000 0,05 Smagspaneler 8.000 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 80.000 0,22 Produktionsomkst. Fødevarer 15.272.510 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 230.000 0,62 Fødevarekontrol + Steins 85.000 0,23 Emballage/gas 1.871.995 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 1.912.771 5,16 Vedligehold inventar 175.000 0,47 Rengøring og vinduespolering 20.000 0,05 Renovation 145.000 0,39 Anskaffelser inventar + div. 200.000 0,54 Teknisk service + Serviceaftaler 310.000 0,84 Leasing udstyr 750.000 2,02 I alt 39.900.494 107,64 Husleje (Markedsleje) 1.450.000 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 1.450.000 3,91 Overhead Forsikringssager 200.000 0,54 IT (Licens + support) 163.000 0,44 Løn/Personaleadministration 80.000 0,22 Direktør 100.000 0,27 I alt 543.000 5,38 41.893.494 113,01 Distribution 2.206.250 5,95 Døgnkostpris incl. kørsel 118,97 Samlet døgnkost (alle) 370.692
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 121000 41000 50000 12000 18000 121000 Halsnæs 78495 32011 46484 78495 Frederikssund 116777 23378 93399 116777 Allerød 54420 13000 41420 54420 370692 109389 231303 Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Hjemmeboende Halsnæs 13 Hjemmeboende Frederikssund 15 Hjemmeboende Allerød 7 Plejecentre Hillerød 17,5 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 35 Samlet 162,5 1.504.100 Vikar 225.615 1.729.715 Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn 180 9360 11.440 Hjemmeboende Hillerød 363 18876 23.071 Hjemmeboende Halsnæs 256 13312 16.270 Hjemmeboende Frederikssund 300 15600 19.067 Hjemmeboende Allerød 150 7800 9.533 Plejecentre Hillerød 120 6240 7.627 Plejecentre Halsnæs 172 8944 10.932 Plejecentre Frederikssund 182 9464 11.567 Plejecentre Allerød 80 4160 5.084 Diverse (Alle) 125 6500 7.944 122.535 Distribution i alt Leasing af 4 biler 200.000 Eksisterende ekstra bil 34.000 Forsikring og vægtafgift 15.000 Vedligehold og reparationer 95.000 Benzin/diesel 122.535 Mobiltelefon 10.000 Løn 1.729.715 5,77 Distribution i alt 2.206.250
Kostdagspris til Rambøll Madservice 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 109.389 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 29,51% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 5.167.536 47,24 14,76 Uddannelse 26.558 0,24 Beklædning og vask af tøj 171.745 1,57 Sko og termobeklædning 11.804 0,11 Madordning 46.035 0,42 Administration Administration/kontorhold 88.528 0,81 Revision og rådgivning 26.558 0,24 Juridisk bistand 5.902 0,05 Smagspaneler 2.361 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 23.608 0,22 Produktionsomkst. Fødevarer 4.506.827 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 67.872 0,62 Fødevarekontrol + Steins 25.083 0,23 Emballage/gas 552.415 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 564.447 5,16 Vedligehold inventar 51.641 0,47 Rengøring og vinduespolering 5.902 0,05 Renovation 42.789 0,39 Anskaffelser inventar + div. 59.019 0,54 Teknisk service + Serviceaftaler 91.479 0,84 Leasing udstyr 221.321 2,02 I alt 11.667.359 106,66 Husleje (Markedsleje) 427.886 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 427.886 3,91 Overhead Forsikringssager 59.019 0,54 IT (Licens + support) 48.100 0,44 Løn/Personaleadministration 23.608 0,22 Direktør 29.509 0,27 I alt 160.236 5,38 12.255.481 112,04 Distribution 1.137.801 10,40 Døgnkostpris incl. kørsel 122,44 Samlet døgnkost (alle) 370.692
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 41000 41000 41000 Halsnæs 32011 32011 32011 Frederikssund 23378 23378 23378 Allerød 13000 13000 13000 109389
Kostdagspris til Rambøll Centre 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 231.303 Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 62,40% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 10.926.017 47,24 31,22 Uddannelse 56.158 0,24 Beklædning og vask af tøj 363.154 1,57 Sko og termobeklædning 24.959 0,11 Madordning 97.340 0,42 Administration Administration/kontorhold 187.193 0,81 Revision og rådgivning 56.158 0,24 Juridisk bistand 12.480 0,05 Smagspaneler 4.992 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 49.918 0,22 Produktionsomkst. Fødevarer 9.529.683 41,20 Rengøringsartikler og sæbe 143.515 0,62 Fødevarekontrol + Steins 53.038 0,23 Emballage/gas 1.168.080 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 1.193.524 5,16 Vedligehold inventar 109.196 0,47 Rengøring og vinduespolering 12.480 0,05 Renovation 90.477 0,39 Anskaffelser inventar + div. 124.795 0,54 Teknisk service + Serviceaftaler 193.433 0,84 Leasing udstyr 467.982 2,02 I alt 24.669.890 106,66 Husleje (Markedsleje) 904.766 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 904.766 3,91 Overhead Forsikringssager 124.795 0,54 IT (Licens + support) 101.708 0,44 Løn/Personaleadministration 49.918 0,22 Direktør 62.398 0,27 I alt 338.819 5,38 25.913.475 112,03 Distribution 889.545 3,85 Døgnkostpris incl. kørsel 115,88 Samlet døgnkost (alle) 370.692
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 50000 50000 50000 Halsnæs 46484 46484 46484 Frederikssund 93399 93399 93399 Allerød 41420 41420 41420 231303
Kostdagspris til Rambøll Hillerød Kantinen Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 18.000 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 1.200.000 66,67 3,43 Uddannelse 4.376 0,24 Beklædning og vask af tøj 28.260 1,57 Sko og termobeklædning 1.980 0,11 Madordning 7.564 0,42 Administration Administration/kontorhold 14.585 0,81 Revision og rådgivning 4.376 0,24 Juridisk bistand 972 0,05 Smagspaneler 389 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 3.890 0,22 Produktionsomkst. Fødevarer 810.000 45,00 Rengøringsartikler og sæbe 11.182 0,62 Fødevarekontrol + Steins 4.140 0,23 Emballage/gas 90.900 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 92.880 5,16 Vedligehold inventar 8.523 0,47 Rengøring og vinduespolering 972 0,05 Renovation 7.047 0,39 Anskaffelser inventar + div. 9.718 0,54 Teknisk service + Serviceaftaler 15.071 0,84 Leasing udstyr 36.466 2,03 I alt 2.338.163 129,90 Husleje (Markedsleje) 52.452 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 52.452 2,91 Overhead Forsikringssager 9.718 0,54 IT (Licens + support) 7.916 0,44 Løn/Personaleadministration 3.890 0,22 Direktør 4.860 0,27 I alt 26.384 4,38 2.416.999 134,28 0,3 40,28 Distribution 2.379 0,13 0,3 0,04 Døgnkostpris inkl. Kørsel 134,41 40,32 Samlet døgnkost (alle) 370.692
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 18000 18000 18000 Halsnæs 0 0 0 Frederikssund 0 0 0 Allerød 0 0 0 18000
Kostdagspris til Rambøll Hillerød Børn Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 12.000 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale 580.665 48,39 1,66 Uddannelse 2.917 0,24 Beklædning og vask af tøj 18.840 1,57 Sko og termobeklædning 1.320 0,11 Madordning 5.043 0,42 Administration Administration/kontorhold 9.724 0,81 Revision og rådgivning 2.917 0,24 Juridisk bistand 648 0,05 Smagspaneler 259 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside 2.593 0,22 Produktionsomkst. Fødevarer 564.000 47,00 Rengøringsartikler og sæbe 7.454 0,62 Fødevarekontrol + Steins 2.760 0,23 Emballage/gas 60.600 5,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) 61.920 5,16 Vedligehold inventar 5.682 0,47 Rengøring og vinduespolering 648 0,05 Renovation 4.698 0,39 Anskaffelser inventar + div. 6.479 0,54 Teknisk service + Serviceaftaler 10.048 0,84 Leasing udstyr 24.311 2,03 I alt 1.363.440 113,62 Husleje (Markedsleje) 34.968 Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje 34.968 2,91 Overhead Forsikringssager 6.479 0,54 IT (Licens + support) 5.278 0,44 Løn/Personaleadministration 2.593 0,22 Direktør 3.240 0,27 I alt 17.589 4,38 1.415.998 118,00 0,2 23,60 Distribution 176.525 14,71 0,2 2,94 Døgnkostpris inkl. Kørsel 132,71 26,54 Samlet døgnkost (alle) 370.692
Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød 12000 12000 12000 Halsnæs 0 0 0 0 Frederikssund 0 0 0 0 Allerød 0 0 0 0 12000
Hjemmeboende 1.4. 31.10.2012 1.11. 31.12.2012 1.1. 31.12 2013 Centre 1.4. 31.10.2012 1.11. 31.12.2012 1.1. 31.12 2013 Normalkost 60 60 60 Normalkost 60 60 60 Udkast Kostdagspris 114,70 113,06 111,03 Udkast Kostdagspris 114,96 113,06 111,03 Udkast Kostdagspris kørsel 10,30 10,41 10,40 Udkast Kostdagspris kørsel 3,89 3,96 3,85 Døgnkostpris + kørsel 125,00 123,47 121,43 Døgnkostpris + kørsel 118,85 117,02 114,88 Hovedret 40,15 39,57 38,86 Hovedret 40,24 39,57 38,86 Kørsel af hovedret 3,61 3,64 3,64 Kørsel af hovedret 1,36 1,39 1,35 Hovedret + kørsel 43,75 43,21 42,50 Hovedret + kørsel 41,60 40,96 40,21 Biret 11,47 11,31 11,10 Biret 11,50 11,31 11,10 Hovedret + Biret 51,62 50,88 49,96 Hovedret + Biret 51,73 50,88 49,96 Kørsel 1,92 2,01 2,08 Kørsel 1,92 2,01 2,08 Hovedret + biret + kørsel 53,54 52,89 52,04 Hovedret + biret + kørsel 53,65 52,89 52,04 Diæter 60 60 60 Diæter 60 60 60 Diæthovedret 63,09 62,18 61,07 Diæthovedret 63,23 62,18 61,07 Kørsel af hovedret 3,61 3,64 3,64 Kørsel af hovedret 1,36 1,39 1,35 Biret 11,47 11,31 11,10 Biret 11,50 11,31 11,10 Diæthovedret + Biret + kørsel 78,16 77,13 75,81 Diæthovedret + Biret + kørsel 76,09 74,88 73,52 Samlet uden kørsel Madservice Centre Kantinen Børn 115,62 114,70 114,96 135,40 119,98 114,01 113,06 113,06 135,00 119,07 111,92 111,03 111,03 134,28 118,00 Samlet med kørsel Madservice Centre Kantinen Børn 121,10 125,00 118,85 135,53 134,85 119,76 123,47 117,02 135,14 134,21 117,88 121,43 114,88 134,41 132,71
Kørselsregnskab 1.4 31.10 2012 1.11 31.12 2012 Udgiftsposter, daginstitutioner Timer/km Pris Timer/km Pris Dag. Inst. Hillerød 10 92.560 10 92.560 Vikar (15 %) 13.884 13.884 Brændstofforbrug 9360 11.440 9360 11.440 Samlet udgift, inden fællesudgifter 117.884 117.884 Andel af fællesudgifter 60.540 63.829 Samlet udgift 178.424 181.713 Udgiftsposter, kantine Timer/km Pris Timer/km Pris Udbringning, kantine 0 0 Vikar (15 %) 0 0 Brændstofforbrug 1300 1.589 1300 1.589 Samlet udgift, inden fællesudgifter 1.589 1.589 Andel af fællesudgifter 816 860 Samlet udgift 2.405 2.449 Udgiftsposter, hjemmeboende Timer/km Pris Timer/km Pris Hjemmeboende Hillerød 30 277.680 30 277.680 Hjemmeboende Halsnæs 13 120.328 13 120.328 Hjemmeboende Frederikssund 0 0 0 0 Hjemmeboende Allerød 0 0 7 64.792 Vikar (15 %) 59.701 69.420 Brændstofforbrug, Hjemmeboende Hillerød 18876 23.071 18876 23.071 Brændstofforbrug, Hjemmeboende Halsnæs 13312 16.270 13312 16.270 Brændstofforbrug, Hjemmeboende Frederikssun d 0 0 0 0 Brændstofforbrug, Hjemmeboende Allerød 0 0 7800 9.533 Samlet udgift, inden fællesudgifter 497.050 581.094 Andel af fællesudgifter 255.261 314.638 Samlet udgift, inden fællesudgifter 752.311 895.733 Udgiftsposter, plejecentre Timer/km Pris Timer/km Pris Plejecentre Hillerød 17,5 161.980 17,5 161.980 Plejecentre Halsnæs 12 111.072 12 111.072 Plejecentre Frederikssund 15 138.840 15 138.840 Plejecentre Allerød 8 74.048 8 74.048 Vikar (15 %) 72.891 72.891 Brændstofforbrug, Plejecentre Hillerød 6240 7.627 6240 7.627 Brændstofforbrug, Plejecentre Halsnæs 8944 10.932 8944 10.932 Brændstofforbrug, Plejecentre Frederikssund 9464 11.567 9464 11.567 Brændstofforbrug, Plejecentre Allerød 4160 5.084 4160 5.084 Samlet udgift, inden fællesudgifter 594.041 594.041 Andel af fællesudgifter 305.071 321.648 Samlet udgift 899.112 915.689 Samlet udgift, i alt 1.832.251 1.995.584
1.1 31.12.2013 Timer/km Pris Fællesudgifter i alt 10 92.560 Leasing af biler 15600 19.067 7800 9.533 759.827 13.884 Eksisterende ekstra bil 9360 11.440 Forsikring og vægtafgift 117.884 Vedligehold og reparationer 58.641 Mobiltelefon 176.525 Øvrig kørsel, brændstofudgift Timer/km Pris Fællesudgifter i alt Tidsanvendelse på tværs af områder, inklusive vikar 0 0 Fordeling af fællesudgifter 1300 1.589 1.589 Samlet udgift, daginstitutioner, inden fællesudgifter 790 Samlet udgift, kantiner inden fællesudgifter 2.379 Samlet udgift, hjemmeboende inden fællesudgifter Samlet udgift, plejecentre inden fællesudgifter Timer/km Pris I alt 30 277.680 13 120.328 Beregning af udgift pr.døgnkostenhed 15 138.840 7 64.792 Børn 90.246 Kantine 18876 23.071 Hjemmeboende 13312 16.270 Plejecentre 377.974 Timer i alt pr. uge Timer 1.137.801 Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Timer/km Pris Hjemmeboende Halsnæs 13 17,5 161.980 Hjemmeboende Frederikssund 15 12 111.072 Hjemmeboende Allerød 7 15 138.840 Plejecentre Hillerød 17,5 8 74.048 Plejecentre Halsnæs 12 72.891 Plejecentre Frederikssund 15 6240 7.627 Plejecentre Allerød 8 8944 10.932 Diverse (Alle) 35 9464 11.567 Samlet 162,5 4160 5.084 1.504.100 594.041 Vikar 225.615 295.504 1.729.715 889.545 Brændstofforbrug 2.206.250 km/uge Børn 180 Hjemmeboende Hillerød 363 Hjemmeboende Halsnæs 256
Hjemmeboende Frederikssund 300 Hjemmeboende Allerød 150 Plejecentre Hillerød 120 Plejecentre Halsnæs 172 Plejecentre Frederikssund 182 Plejecentre Allerød 80 Diverse (Alle) 125 Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn Distribution i alt
1.4 31.10 1.11 31.12 1.1 31.12 142000 200.000 200.000 34.000 34.000 34.000 15.000 15.000 15.000 95.000 95.000 95.000 10.000 10.000 10.000 6.356 6.356 6.356 319.332 340.621 372.554 621.688 700.976 732.910 1.4 31.10 2012 1.11 31.12 2012 1.1 31.12.2013 Udgift Andel Udgift Andel Udgift Andel 117.884 60.540 117.884 63.829 117.884 58641,0995 1.589 816 1.589 860 1.589 790 497.050 255.261 581.094 314.638 759.827 377.974 594.041 305.071 594.041 321.648 594.041 295.504 1.210.564 621.688 1.294.608 700.976 1.473.341 732909,556 1.4 31.10 2012 1.11 31.12 2012 1.1 31.12.2013 Antal Udgift/stk. Antal Udgift/stk. Antal Udgift/stk. 12.000 14,87 12.000 15,14 12.000 14,71 18.000 0,13 18.000 0,14 18.000 0,13 73011 10,30 86011 10,41 109.389 10,40 231.303 3,89 231.303 3,96 231.303 3,85 km/år Brændstof 9360 11.440 18876 23.071 13312 16.270
15600 19.067 7800 9.533 6240 7.627 8944 10.932 9464 11.567 4160 5.084 6500 7.944 122.535 200.000 34.000 15.000 95.000 122.535 10.000 1.729.715 5,77 2.206.250