Budget 219-222 Bind 2
Budget 219-222 Aalborg Kommune
Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3
Hovedoversigt til budget Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Budget 219 A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion). Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. F orsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. F orsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt 34.664. -157.5. 35.123. -274.19. 531.75. -217.941. 2.621.32. -272.223. -9.71. 1.18.293. -12.735. 9.171.895.72-1.628.47. -836.249. 1.342.927. -8.54. 15.331.972.72-2.642.492. -845.32. 114.735. -131.2. 44. 254.54. -89.644. 153.788. 13.8. -13.8. 71.18. -3.. 17.194. 625.641. -237.644. PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO -6 C) RENTER (7.22.5-7.58.78) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.1-8.22.11) Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.1-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.8-7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.8-7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 32.3. -44.5. -41.159.482 161.1-41.159.482 161.1 95.5. 16.44.254.238-2.924.474.99-41.19.433-85.5. 7.39.185-3.268.8. 1.. 2.9. -9.799.2. 73.939.185-13.193.718.433 16.118.193.423-16.118.193.423 4 Budget 219-222 Aalborg Kommune
Budget 22 Budget 221 Budget 222 336.228. -152.73. 339.363. -152.42. 337.916. -151.73. 297.794. -274.865. 53.213. -218.862. 2.657.957. -27.485. -9.411. 1.18.758. -12.72. 9.51.117.72-1.672.528. -881.249. 1.315.661. -8.54. 293.331. -275.713. 529.893. -219.788. 2.675.576. -27.485. -9.411. 1.2.166. -12.72. 9.47.992.72-1.672.528. -881.249. 1.296.882. -78.688. 293.487. -276.56. 529.893. -22.718. 2.675.576. -27.485. -9.411. 1.2.146. -12.72. 9.47.482.72-1.672.528. -881.249. 1.295.882. -78.688. 15.27.728.72-2.682.226. -89.66. 15.23.23.72-2.682.324. -89.66. 15.2.382.72-2.682.754. -89.66. 1.79. -11.9. 44. 312.96. -14.5. 181.488. 5.. 64.. -13.. 15.713. 68.391. -263.95. 325.8. 31.5. -42.7. 49.484. -117.78. 33. 297.76. -17.7. 178.488. 43.5. -6.. 1.257. 579.819. -231.48. 663.6. 32.8. -44.. 36.978. -97.4. 33. 188.. -65.1. 179.988. 31.. 436.296. -162.5. 1.15.4. 33.1. -44.3. -51.159.482 11. -51.159.482 11. 99.3. 16.293.56.238-2.988.766. -71.159.482 11. -71.159.482 11. 13.. 16.511.263.238-2.957.694. -12.674.895 11. -12.674.895 11. 16.9. 16.779.43.825-2.889.444. -15.711.238-79.5. 66.663. -3.24.48. 1.. 2.9. -1.12.666. 7.563. -13.375.357.238 16.364.123.238-16.364.123.238-53.984.238-75.2. 68.571. -3.62.518. 1.. 2.9. -1.434.338. 72.471. -13.626.4.238 16.583.734.238-16.583.734.238-55.966.825-71.6. 7.468. -3.98.223. 1.. 2.9. -1.738.538. 74.368. -13.964.327.825 16.853.771.825-16.853.771.825 Budget 219-222 Aalborg Kommune 5
Tværgående artsoversigt Budget 219 1 Lønninger 1 5 Barselsudligning 1 7 Dagpengerefusion m.v 1 8 Andre refusioner 1 9 AUB refusion/præmie 2 2 Fødevarer 2 3 Brændsel og drivmidler 2 7 Anskaffelser 2 9 Øvrige varekøb 4 Tjenesteydelser uden moms 4 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4 6 Betalinger til staten 4 7 Betalinger til kommuner 4 8 Betaling til regioner 4 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5 1 Tjenestemandspensioner m.v. 5 2 Overførsler til personer 5 9 Øvrige tilskud og overførsler 6 1 Renteudgifter 6 3 Afdrag på lån 6 5 Udligning af moms 6 6 Tilbagebetalte skatter 6 8 Finansforskydninger 7 1 Egne huslejeindtægter 7 2 Salg af produkter og ydelser 7 6 Betalinger fra staten 7 7 Betalinger fra kommuner 7 8 Betalinger fra regioner 7 9 Øvrige indtægter 8 1 Renteindtægter 8 3 Låneoptagelse 8 5 Generelle tilskud 8 6 Statstilskud 8 7 Skatteindtægter 8 8 Finansforskydninger 9 1 Overførte lønninger 9 4 Overførte tjenesteydelser 9 7 Interne indtægter 7.144.883. 924. -33.974. -2. -1.9. 34.719. 79.876.5 2.332. 243.842.772 1.61.37.17 699.577.4 641.36. 238.14. 919.136. 611.83.878 21.999. 3.357.88. 739.31. 32.3. 95.5. 1.. 2.9. -12.31.73 8.761. 26.773. -17.56. -54.35. -1.35.79. -11.741. -418.79. -18.583. -462.158. -44.5. -85.5. -2.425.452. -1.91.628. -9.799.2. -629.886.99 I alt 16.77.2.99-16.77.2.99 6 Budget 219-222 Aalborg Kommune
7 Budget 219-222 Aalborg Kommune 7.176.64. 924. -33.974. -2. -1.9. 38.77. 78.41.5 15.332. 244.14.772 1.69.91.17 79.866.4 55.136. 239.762. 914.438. 599.568.878 21.999. 3.275.63. 73.293. 31.5. 99.3. 1.. 2.9. -135.27.72-54.35. -1.9.753. -9.556. -417.734. -18.583. -525.855. -42.7. -79.5. -2.448.458. -1.96.691. -1.12.666. -389.881. 8.761. 26.773. -17.56. 15.887.612. -16.213.412. 7.17.38. 924. -33.974. -2. -1.9. 36.77. 78.41.5 13.832. 248.695.772 1.16.773.17 734.283.4 55.136. 241.662. 914.438. 597.423.878 21.999. 3.283.744. 73.29. 32.8. 13.. 1.. 2.9. -56.572.72-54.35. -1.4.162. -27.836. -417.734. -18.583. -48.794. -44.. -75.2. -2.461.121. -1.95.25. -1.434.338. -416.742. 8.76. 26.773. -16.821. 15.866.15. -16.529.75. 7.19.38. 924. -33.974. -2. -1.9. 36.77. 78.41.5 13.832. 248.184.772 955.724.17 631.58.4 55.136. 241.662. 914.438. 595.414.878 21.999. 3.283.744. 73.29. 33.1. 16.9. 1.. 2.9. 1.826.28-54.35. -993.869. -18.556. -417.734. -18.583. -431.817. -44.3. -71.6. -2.497.38. -1.92.816. -1.738.538. -418.649. 8.76. 26.773. -16.821. 15.782.45. -16.797.85. Budget 22 Budget 221 Budget 222
Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Drift 1 Anlæg 3 I alt - Borgmesterens Forvaltning 514.484. -53.76. 63.752. -6.. 578.236. -59.76. Sektor: Fælles kommunale udgifter mm Serviceudgifter 25 1 Fælles formål 1 25 11 Beboelse 1 25 13 Andre faste ejendomme 1 25 13 Andre faste ejendomme 3 3 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 6 42 4 Fælles formål 1 6 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 6 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 6 42 43 Valg m.v. 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 6 48 62 Turisme 1 6 48 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1 6 52 72 Tjenestemandspension 1 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm 219 219 er er 1.184. -5.335. 967. -29. -3.634. 8.14. 17.958. 7.833. 17.641. 352. 9.27. 4.324. -7.592. 88.72. 24.91. 5.592. 181.657. -1.. 412.547. -26.561. Sektor: Fælles kommunale udgifter Anlæg 25 13 Andre faste ejendomme 3 2 35 4 Havne 3 3 22 1 Folkeskoler 3 3 35 64 Andre kulturelle opgaver 3 5 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 5 3 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 3 6 45 5 Administrationsbygninger 3 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 3 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm 7.. -6.. 3.. 16.268. 8.. 5.. 16.344. 55.612. -6.. 468.159. -32.561. Sektor: Resultatcentre, BF Serviceudgifter 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 11.59. -11.59. 8 Budget 219-222 Borgmesterens Forvaltning
Budget 22 Budget 221 Budget 222 499.52. -53.76. 53.771. -11.. 553.291. -64.76. 51.749. -52.34. 49.49. -6.. 551.158. -58.34. 5.749. -52.34. 45.846. -6.. 546.595. -58.34. 22 22 er er 1.184. -5.335. 977. -29. -3.634. 17.958. 1.333. 17.893. 355. 93. 4.492. -7.592. 85.83. 26.41. 5.592. 181.657. -1.. 388.484. -26.561. 221 221 er er 1.184. -5.335. 977. -29. -3.634. 1.487. 17.958. 1.333. 17.893. 355. 5.47. 4.492. -7.592. 85.316. 23.91. 5.592. 181.657. -1.. 392.271. -26.561. 222 222 er er 1.184. -5.335. 977. -29. -3.634. 146. 17.958. 1.333. 17.893. 355. 4.47. 4.492. -7.592. 85.316. 23.91. 5.592. 181.657. -1.. 389.93. -26.561. 2.64. -11.. 19.247. -6.. 26.432. -6.. 6.268. 8.. 5.. 13.863. 53.771. -11.. 6.268. 8.. 5.. 9.47. 47.922. -6.. 6.268. 8.. 5.. 45.7. -6.. 442.255. -37.561. 44.193. -32.561. 435.63. -32.561. 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. Budget 219-222 Borgmesterens Forvaltning 9
Borgmesterens Forvaltning Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Sektor: Resultatcentre, BF 11.59. -11.59. I alt - Sektor: Resultatcentre, BF 11.59. -11.59. Sektor: Administration Serviceudgifter 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 Sektor: Administration 8.32. 81.119.228-15.555. 9.65.772 98.487. -15.555. I alt - Sektor: Administration 98.487. -15.555. I alt - Borgmesterens Forvaltning 578.236. -59.76. 1 Budget 219-222 Borgmesterens Forvaltning
Budget 22 Budget 221 Budget 222 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. 11.59. -11.59. 8.254. 82.33.228-15.555. 9.158.772 99.446. -15.555. 8.25. 81.968.228-14.189. 9.156.772 99.375. -14.189. 8.25. 81.968.228-14.189. 9.156.772 99.375. -14.189. 99.446. -15.555. 99.375. -14.189. 99.375. -14.189. 553.291. -64.76. 551.158. -58.34. 546.595. -58.34. Budget 219-222 Borgmesterens Forvaltning 11
By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Drift 1 Anlæg 3 I alt - By- og Landskabsforvaltningen 425.758. -81.711. 326.374. -214.844. 752.132. -296.555. Sektor: AK-Arealer Serviceudgifter 22 5 Ubestemte formål 1 Sektor: AK-Arealer 219 219 er er 954. -4.238. 954. -4.238. Sektor: AK-Arealer Sektor: AK-Arealer - Anlæg 22 2 Boligformål 3 22 3 Erhvervsformål 3 22 5 Ubestemte formål 3 Sektor: AK-Arealer 3.22. -56.2. 3.5. -2.. 5.. -67.. 38.72. -125.2. I alt - Sektor: AK-Arealer 39.674. -129.438. Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Serviceudgifter 25 15 Byfornyelse 1 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 25 19 Ældreboliger 1 Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 5.9. 16.621. -228. 2.5. 25.21. -228. I alt - Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 25.21. -228. Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Serviceudgifter 28 2 Grønne områder og naturpladser 1 32 31 Stadion og idrætsanlæg 1 32 35 Andre fritidsfaciliteter 1 35 4 Kirkegårde 1 38 5 Naturforvaltningsprojekter 1 38 51 Natura 2 1 38 53 Skove 1 2 28 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 2 28 14 Vintertjeneste 1 3 35 6 Museer 1 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 61.939. -2.645. 16.169. 11. -285. 16.235. -13.157. 2.242. 1.594. 2.15. 13.111. -2.4. 24.433. 1.15. 139.124. -18.487. I alt - Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 139.124. -18.487. 12 Budget 219-222 By- og Landskabsforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er 427.534. -81.711. 366.21. -239.95. 793.744. -321.661. 428.197. -81.711. 337.81. -21.2. 766.7. -282.911. 427.197. -81.711. 22.7. -147.5. 647.897. -229.211. 22 22 er er 954. -4.238. 954. -4.238. 221 221 er er 954. -4.238. 954. -4.238. 222 222 er er 954. -4.238. 954. -4.238. 15.95. -67.4. 5.. -7.. 6.. -25.5. 26.95. -99.9. 4.85. -39.5. 6.. 7.. -54.. 17.85. -93.5. 1.. -1.. 2.. 15.. -72.4. 18.. -82.4. 27.94. -14.138. 18.84. -97.738. 18.954. -86.638. 5.9. 16.621. -228. 2.5. 25.21. -228. 5.9. 16.621. -228. 2.5. 25.21. -228. 5.9. 16.621. -228. 2.5. 25.21. -228. 25.21. -228. 25.21. -228. 25.21. -228. 61.156. -2.645. 16.193. 11. -285. 16.245. -13.157. 2.92. 1.6. 2.155. 13.111. -2.4. 24.436. 1.15. 138.239. -18.487. 62.147. -2.645. 16.19. 11. -285. 16.245. -13.157. 2.91. 1.6. 2.155. 13.19. -2.4. 24.433. 1.15. 139.221. -18.487. 61.147. -2.645. 16.19. 11. -285. 16.245. -13.157. 2.91. 1.6. 2.155. 13.19. -2.4. 24.433. 1.15. 138.221. -18.487. 138.239. -18.487. 139.221. -18.487. 138.221. -18.487. Budget 219-222 By- og Landskabsforvaltningen 13
By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Veje Serviceudgifter 2 22 1 Fælles formål 1 2 22 3 Arbejder for fremmed regning 1 2 22 7 Parkering 1 2 28 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 2 32 33 Færgedrift 1 2 35 41 Lystbådehavne m.v. 1 1.231. 1.318. -1.632. 4.495. -29.44. 19.454. -1.13. 15.631. -7.85. 1.82. Sektor: Veje 133.949. -39.26. Sektor: Veje Sektor: Veje - Anlæg 25 15 Byfornyelse 3 28 2 Grønne områder og naturpladser 3 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 35 4 Kirkegårde 3 38 5 Naturforvaltningsprojekter 3 38 53 Skove 3 2 22 5 Driftsbygninger og -pladser 3 2 28 22 Vejanlæg 3 2 32 33 Færgedrift 3 2 35 41 Lystbådehavne m.v. 3 Sektor: Veje 18.. 8.9. 1.. 2.7. 4.25. 3.. 11.. -15.. 238.64. -74.644. 2. 287.654. -89.644. I alt - Sektor: Veje 421.63. -128.94. Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF Serviceudgifter 2 22 7 Parkering 1 Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF 7.529. -8.5. 7.529. -8.5. I alt - Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF 7.529. -8.5. 14 Budget 219-222 By- og Landskabsforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 1.231. 1.318. -1.632. 4.513. -29.44. 11.826. -1.13. 15.731. -7.85. 1.82. 1.231. 1.318. -1.632. 4.513. -29.44. 11.88. -1.13. 15.731. -7.85. 1.82. 1.231. 1.318. -1.632. 4.513. -29.44. 11.88. -1.13. 15.731. -7.85. 1.82. 135.439. -39.26. 135.421. -39.26. 135.421. -39.26. 8.. 15.9. 5. 6. 3.. 23.. -1.. 287.96. -13.5. 3. 339.26. -14.5. 1.. 17.4. 1.. 1.. 4.. 26.. -1.. 268.56. -97.7. 1.. 319.96. -17.7. 1.. 8.4. 5.. 3.. 23.. -5.. 162.3. -6.1. 22.7. -65.1. 474.699. -179.31. 455.381. -146.96. 338.121. -14.36. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. 7.561. -8.5. Budget 219-222 By- og Landskabsforvaltningen 15
By- og Landskabsforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Myndighed og administration Serviceudgifter 6 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 6 45 54 Naturbeskyttelse 1 6 45 56 Byggesagsbehandling 1 Sektor: Myndighed og administration 81. 5.363. -1.275. 84.787. -444. 5.6. 4.576. 13.354. -2.768. 113.167. -4.487. I alt - Sektor: Myndighed og administration 113.167. -4.487. Sektor: Entreprenør Serviceudgifter 2 22 1 Fælles formål 1 Sektor: Entreprenør 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. I alt - Sektor: Entreprenør 6.14. -6.511. I alt - By- og Landskabsforvaltningen 752.132. -296.555. 16 Budget 219-222 By- og Landskabsforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 81. 5.391. -1.275. 85.693. -444. 5.25. 4.643. 13.473. -2.768. 114.36. -4.487. 81. 5.391. -1.275. 85.392. -444. 5.25. 4.643. 13.473. -2.768. 114.5. -4.487. 81. 5.391. -1.275. 85.392. -444. 5.25. 4.643. 13.473. -2.768. 114.5. -4.487. 114.36. -4.487. 114.5. -4.487. 114.5. -4.487. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 6.14. -6.511. 793.744. -321.661. 766.7. -282.911. 647.897. -229.211. Budget 219-222 By- og Landskabsforvaltningen 17
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.681.354.72-295.659. -782.98. 23.9. -3.. 6.75.254.72-1.81.567. Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Serviceudgifter 25 11 Beboelse 1 4 62 9 Andre sundhedsudgifter 1 5 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12 o g 118) 1 5 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 19 o g 11) 1 5 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 19 o g 11) 2 5 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 5 38 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 11 o g 11 a o g sundhedslovens 142) 1 5 38 5 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) 1 5 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 1 5 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 1 5 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) 1 5 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 14) 1 5 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 219 219 er er 1.79. 4.549. 44.13. 6.86. -2.524. -17.267. 11.472. 37.4. -59. 2.581. -2.581. 71.118. -18. 11.32. 24.55. -9. 799. 268.94. -41.7. Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Ikke Rammebelagte driftsudgifter 5 22 7 er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget -563. -563. I alt - Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 268.94. -41.633. 18 Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 6.549.989.72-295.659. -827.98. 6.. -13.. 6.69.989.72-1.136.567. 6.551.23.72-295.659. -827.98. 34.5. -6.. 6.585.73.72-1.129.567. 6.551.23.72-295.659. -827.98. 23.. 6.574.23.72-1.123.567. 22 22 er er 79. 4.549. 221 221 er er 1.579. 4.549. 222 222 er er 1.579. 4.549. 43.659. 43.659. 43.659. 6.563. -2.524. 6.563. -2.524. 6.563. -2.524. -17.267. -17.267. -17.267. 11.519. 11.519. 11.519. 37.673. -59. 2.581. -2.581. 7.878. -18. 11.43. 24.569. -9. 799. 268.272. -41.7. 37.673. -59. 2.581. -2.581. 7.878. -18. 11.43. 24.569. -9. 799. 269.772. -41.7. 37.673. -59. 2.581. -2.581. 7.878. -18. 11.43. 24.569. -9. 799. 269.772. -41.7. -563. -563. -563. -563. -563. -563. 268.272. -41.633. 269.772. -41.633. 269.772. -41.633. Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 19
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter 3 3 44 Produktionsskoler 1 5 68 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 5 68 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 2 5 68 96 Servicejob 1 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget 9.549. 12.687. -7.564. 7.4. -2.. 92.24. -27.564. Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Budgetgaranterede udgifter 5 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) 1 5 46 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 5 46 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2 5 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 1 5 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 2 5 48 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 214 eller s enere 1 5 48 67 Personlige tillæg m.v. 1 5 48 67 Personlige tillæg m.v. 2 5 48 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 1 5 57 71 Sygedagpenge 1 5 57 71 Sygedagpenge 2 5 57 72 Sociale formål 1 5 57 72 Sociale formål 2 5 57 73 Kontant- og uddannelseshjælp 1 5 57 73 Kontant- og uddannelseshjælp 2 5 57 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 5 57 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 5 57 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1 5 58 8 Revalidering 1 5 58 8 Revalidering 2 5 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 22.. 51.. 18.. 38.. 557.. 42.. 122.. 67.. 112.. 12.. 477.16. 35.. 41.. -1.. -13.5. -18.. -153.. -59.. -146.. -8.. 2 Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 9.549. 9.549. 9.549. 12.857. 12.855. 12.855. -7.564. 7.861. -2.. 93.267. -27.564. -7.564. 7.861. -2.. 93.265. -27.564. -7.564. 7.861. -2.. 93.265. -27.564. 11.. 11.. 11.. -23.. -23.. -23.. 78.. 78.. 78.. -22.. -22.. -22.. 77.. 77.. 77.. 4.. 4.. 4.. -2.. -2.. -2.. 617.. 617.. 617.. 398.. 398.. 398.. -142.. -142.. -142.. 114.. 114.. 114.. -57.. -57.. -57.. 79.213. 79.213. 79.213. -154.. -154.. -154.. 14.. 14.. 14.. 116.. 116.. 116.. 386.116. 386.116. 386.116. 42.. 42.. 42.. -9.. -9.. -9.. 36.. 36.. 36.. Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 21
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 5 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 2 5 58 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1 5 58 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 2 5 58 83 Ledighedsydelse 1 5 58 83 Ledighedsydelse 2 5 68 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 5 68 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2 5 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 5 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 5 68 97 Seniorjob for personer over 55 år 1 5 68 97 Seniorjob for personer over 55 år 2 5 68 98 Beskæftigelsesordninger 1 5 68 98 Beskæftigelsesordninger 2 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget er er -185.. 217.. -44.5. 83.. -13.. 23.. -22.. 38.. -22.. 51.. -22.. 4.. -1.. 3.855.16. -726.. I alt - Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget 3.947.256. -753.564. Sektor: Børn og Unge Serviceudgifter 4 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 4 62 85 Kommunal tandpleje 1 4 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 5 25 1 Fælles formål 1 5 25 11 Dagpleje 1 5 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 5 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 5 25 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 5 28 2 Opholdssteder mv. for børn og unge 1 5 28 2 Opholdssteder mv. for børn og unge 2 5 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 5 28 22 Plejefamilier 1 5 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 5 28 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 5 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 5 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 o g 117) 1 5 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 6 45 58 Det specialiserede børneområde 1 11.111. 77.65. -3.134. 42.218. 154.432. -368. 35.274. -7.713. 653.41. -17.143. 94.724. -6.928. 41.938. 82.313. -1.114. 159.222.16 15.382.614 142.222. -19. 5.877. 35.255. 1.46. -551. 969. 22 Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er -171.. 192.. -4.. 72.. -12.. 261.. -7.. 32.. -16.. 57.. -25.. 4.. -1.. 3.76.329. -771.. -171.. 192.. -4.. 72.. -12.. 261.. -7.. 32.. -16.. 57.. -25.. 4.. -1.. 3.76.329. -771.. -171.. 192.. -4.. 72.. -12.. 261.. -7.. 32.. -16.. 57.. -25.. 4.. -1.. 3.76.329. -771.. 3.799.596. -798.564. 3.799.594. -798.564. 3.799.594. -798.564. 11.197. 78.313. -3.134. 42.752. 154.925. -368. 38.485. -7.713. 658.682. -17.143. 95.592. -6.928. 11.197. 77.932. -3.134. 42.752. 154.925. -368. 38.485. -7.713. 658.81. -17.143. 95.592. -6.928. 11.197. 77.932. -3.134. 42.752. 154.925. -368. 38.485. -7.713. 658.81. -17.143. 95.592. -6.928. 41.938. 82.313. -1.114. 158.9.16 15.481.614 143.398. -19. 5.877. 35.483. 41.938. 82.313. -1.114. 158.187.16 15.481.614 143.398. -19. 5.877. 35.483. 41.938. 82.313. -1.114. 158.187.16 15.481.614 143.398. -19. 5.877. 35.483. 1.46. -551. 969. 1.46. -551. 969. 1.46. -551. 969. Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor: Børn og Unge 1.966.998.72-252.97. Sektor: Børn og Unge Ikke Rammebelagte driftsudgifter 5 22 7 er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor: Børn og Unge -3.4. -3.4. Sektor: Børn og Unge Sektor: Børn og Unge - Anlæg 4 62 85 Kommunal tandpleje 3 5 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 Sektor: Børn og Unge 23.9. -3.. 23.9. -3.. I alt - Sektor: Børn og Unge 1.99.898.72-286.37. Rådg.-/vejledningsfunkt & administration Serviceudgifter 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 6 45 53 Jobcentre 1 6 45 58 Det specialiserede børneområde 1 Rådg.-/vejledningsfunkt & administration 34.498. 19.122. 2.81. 234.181. 99.585. 498.196. I alt - Rådg.-/vejledningsfunkt & administration 498.196. I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.75.254.72-1.81.567. 24 Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 1.978.541.72-252.97. 1.978.376.72-252.97. 1.978.376.72-252.97. -3.4. -3.4. -3.4. -3.4. -3.4. -3.4. 5.. 55.. -13.. 6.. -13.. 34.5. -6.. 34.5. -6.. 23.. 23.. 2.38.541.72-296.37. 2.12.876.72-289.37. 2.1.376.72-283.37. 34.55. 113.472. 2.754. 234.287. 1.517. 53.58. 34.55. 113.268. 2.754. 234.372. 1.517. 53.461. 34.55. 113.268. 2.754. 234.372. 1.517. 53.461. 53.58. 53.461. 53.461. 6.69.989.72-1.136.567. 6.585.73.72-1.129.567. 6.574.23.72-1.123.567. Budget 219-222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 25
Ældre- og Handicapforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen 3.372.115. -586.473. -53.341. 57.855. 3.429.97. -639.814. Sektor: Serviceydelser for ældre Serviceudgifter 25 11 Beboelse 1 2 32 31 Busdrift 1 4 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 4 62 9 Andre sundhedsudgifter 1 5 3 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt r ehabilite ringsforløb ( 83 a) 1 5 3 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 1 5 3 28 Hjemmesygepleje 1 5 3 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 5 3 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 o g 117) 1 5 3 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 5 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt r ehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 5 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12 o g 118) 1 5 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 o g 117) 1 5 38 5 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) 1 5 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 1 Sektor: Serviceydelser for ældre 219 219 er er 3.139. -3.328. 14.55. 4.448. 7.681. 459.392. -5.784. 956.513. -73.139. 169.276. 61.161. -6.46. 67.875. -1.481. 5.81. 91.89. -16.91. 7.267. -1.. 55.714. -7.165. 6.3. 3.7. 1.977.716. -186.34. 26 Budget 219-222 Ældre- og Handicapforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 3.389.794. -585.498. -53.341. 18.55. 3.48.344. -638.839. 3.387.9. -585.498. -53.341. 25.35. -18.28. 3.413.25. -657.119. 3.387.37. -585.498. -53.341. 22.. -9.. 3.49.37. -647.839. 22 22 er er 3.139. -3.328. 14.55. 4.449. 7.681. 221 221 er er 3.139. -3.328. 14.547. 41.93. 7.681. 222 222 er er 3.139. -3.328. 14.547. 41.883. 7.681. 463.779. -5.784. 464.158. -5.784. 464.158. -5.784. 966.852. -73.139. 172.17. 958.898. -73.139. 172.343. 958.898. -73.139. 172.343. 61.86. -6.46. 61.797. -6.46. 61.797. -6.46. 67.875. -1.481. 67.756. -1.481. 67.757. -1.481. 5.81. 5.81. 5.81. 93.14. -16.91. 93.9. -16.91. 93.9. -16.91. 9.995. -1.. 1.7. -1.. 1.7. -1.. 55.672. -7.165. 6.3. 3.7. 1.999.792. -186.34. 62.122. -7.165. 6.3. 3.7. 2..314. -186.34. 61.611. -7.165. 6.3. 3.7. 1.999.784. -186.34. Budget 219-222 Ældre- og Handicapforvaltningen 27
Ældre- og Handicapforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor: Serviceydelser for ældre Ikke Rammebelagte driftsudgifter 25 19 Ældreboliger 1 5 22 7 er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor: Serviceydelser for ældre 25.96. -46.678. -1.15. 25.96. -47.828. Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor: Serviceydelser for ældre - Anlæg 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 3 5 3 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt r ehabilite ringsforløb ( 83 a) 3 5 3 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 3 Sektor: Serviceydelser for ældre 11.225. 14.. 5.78. 31.5. I alt - Sektor: Serviceydelser for ældre 2.34.627. -233.862. Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter 4 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 4 62 9 Andre sundhedsudgifter 1 5 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 5 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 5 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12 o g 118) 1 5 38 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 1 o g 12) 1 5 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 5 38 5 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) 1 5 38 5 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) 2 5 38 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 1 5 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 1 5 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 1 5 38 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 a) 1 5 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) 1 5 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 14) 1 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 18.593. -9.61. 2.858. 14.878. -2.472. 5.94. -3.54. 219.397. -24.123. 7.741. 4.. -1.. 7.942. -14.7. -3.2. 594.813. -225.5. 167.291. -31.772. 14.223. -428. 5.36. 21.68. -3.1. 19.377. -2.174. 1.256.985. -356.791. 28 Budget 219-222 Ældre- og Handicapforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 25.96. -46.678. -1.15. 25.96. -47.828. 25.96. -46.678. -1.15. 25.96. -47.828. 25.96. -46.678. -1.15. 25.96. -47.828. 8.2. 13.5. 13.. -9.. 8.2. 13.5. 13.. -9.. 2.33.898. -233.862. 2.39.72. -233.862. 2.38.69. -242.862. 18.593. -9.568. 2.858. 15.32. -2.41. 5.94. -3.492. 18.593. -9.568. 2.858. 14.94. -2.41. 5.91. -3.492. 18.593. -9.568. 2.858. 14.94. -2.41. 5.91. -3.492. 216.124. -24.12. 7.79. 215.863. -24.12. 7.79. 215.863. -24.12. 7.79. 4.. -1.. 7.634. -13.968. -3.2. 4.. -1.. 7.621. -13.968. -3.2. 4.. -1.. 7.621. -13.968. -3.2. 596.99. -224.877. 167.31. -31.678. 13.722. -427. 1.36. 21.588. -2.999. 11.197. -2.14. 1.251.157. -355.816. 594.79. -224.877. 166.979. -31.678. 13.722. -427. 1.36. 21.562. -2.999. 19.97. -2.14. 1.248.76. -355.816. 594.79. -224.877. 166.979. -31.678. 13.722. -427. 1.36. 21.562. -2.999. 19.97. -2.14. 1.248.76. -355.816. Budget 219-222 Ældre- og Handicapforvaltningen 29
Ældre- og Handicapforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Budgetgaranterede udgifter 5 57 72 Sociale formål 1 5 57 72 Sociale formål 2 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 5.197. -2.541. 5.197. -2.541. Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Ikke Rammebelagte driftsudgifter 5 22 7 er fra den centrale refusionsordning 2 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap -46.45. -46.45. Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor:Tilbud for mennesker med handicap - Anlæg 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 3 5 38 5 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) 3 5 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 3 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 6.5. 19.5. 26.. I alt - Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 1.288.182. -45.782. Sektor: Myndighedsopg. og administration Serviceudgifter 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 6 45 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 Sektor: Myndighedsopg. og administration 5.376. -17. 23.45. 5.279. 72.611. 16.311. -17. Sektor: Myndighedsopg. og administration Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg 6 45 5 Administrationsbygninger 3 Sektor: Myndighedsopg. og administration 85. 85. I alt - Sektor: Myndighedsopg. og administration 17.161. -17. I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen 3.429.97. -639.814. 3 Budget 219-222 Ældre- og Handicapforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 5.197. -2.541. 5.197. -2.541. 5.184. -2.541. 5.184. -2.541. 5.184. -2.541. 5.184. -2.541. -46.45. -46.45. -46.45. -46.45. -46.45. -46.45. 5.5. 7.. -18.28. 6.. 4.. 9.5. 4.. 11.. -18.28. 3.. 9.. 1.265.854. -44.87. 1.264.944. -423.87. 1.262.944. -44.87. 5.815. -17. 23.143. 5.312. 73.472. 17.742. -17. 5.89. -17. 23.143. 5.312. 73.472. 17.736. -17. 5.89. -17. 23.143. 5.312. 73.472. 17.736. -17. 85. 85. 85. 85. 18.592. -17. 18.586. -17. 17.736. -17. 3.48.344. -638.839. 3.413.25. -657.119. 3.49.37. -647.839. Budget 219-222 Ældre- og Handicapforvaltningen 31
Skoleforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Skoleforvaltningen 2.251.35. -227.927. -5.516. 79.. 2.33.35. -233.443. Sektor: Skoler Serviceudgifter 3 22 1 Folkeskoler 1 3 22 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 3 22 4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 3 22 5 Skolefritidsordninger 1 3 22 6 Befordring af elever i grundskolen 1 3 22 7 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 2, stk. 3 1 3 22 8 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 5 1 3 22 9 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 3 22 1 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 3 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 3 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 3 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 3 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 3 3 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 3 35 63 Musikarrangementer 1 3 35 63 Musikarrangementer 2 3 38 76 Ungdomsskolevirksomhed 1 4 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Sektor: Skoler 219 219 er er 1.421.317. -28.832. 1.595. 45.25. -4. 285.614. -14.123. 29.84. 6.38. 1.144. -27.134. 8.37. -4.37. 112.169. 32.3. 16.761. -3.819. 11.824. 1.77. 28.649. -6.877. 39.72. -12.972. -4.126. 59.299. -2.973. 4.7. 2.212.299. -231.626. Sektor: Skoler Budgetgaranterede udgifter 3 3 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 3 3 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 Sektor: Skoler 3.153. -1.39. 3.153. -1.39. Sektor: Skoler Sektor: Skoler - Anlæg 3 22 1 Folkeskoler 3 3 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3 Sektor: Skoler 79.. 79.. I alt - Sektor: Skoler 2.294.452. -233.16. 32 Budget 219-222 Skoleforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 2.288.51. -225.849. -5.516. 122.7. 2.411.21. -231.365. 2.36.129. -225.849. -5.516. 116.2. 2.422.329. -231.365. 2.36.129. -225.849. -5.516. 138.2. 2.444.329. -231.365. 22 22 er er 1.433.911. -28.832. 1.595. 45.743. -4. 287.822. -14.123. 28.834. 6.38. 221 221 er er 1.433.726. -28.832. 1.595. 45.74. -4. 287.793. -14.123. 28.834. 6.38. 222 222 er er 1.433.726. -28.832. 1.595. 45.74. -4. 287.793. -14.123. 28.834. 6.38. 1.463. -27.134. 7.185. -2.185. 112.169. 32.3. 31.925. -3.819. 11.952. 1.826. 28.954. -6.877. 39.451. -13.79. -4.126. 59.854. -2.973. 4.7. 2.243.65. -229.548. 1.459. -27.134. 7.185. -2.185. 112.169. 32.3. 4.972. -3.819. 11.952. 1.826. 28.95. -6.877. 39.451. -13.79. -4.126. 59.838. -2.973. 4.7. 2.251.871. -229.548. 1.459. -27.134. 7.185. -2.185. 112.169. 32.3. 4.972. -3.819. 11.952. 1.826. 28.95. -6.877. 39.451. -13.79. -4.126. 59.838. -2.973. 4.7. 2.251.871. -229.548. 9.213. -1.39. 9.213. -1.39. 18.26. -1.39. 18.26. -1.39. 18.26. -1.39. 18.26. -1.39. 12.9. 1.8. 122.7. 116.2. 116.2. 138.2. 138.2. 2.374.978. -23.938. 2.386.97. -23.938. 2.48.97. -23.938. Budget 219-222 Skoleforvaltningen 33
Skoleforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Administration Serviceudgifter 6 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 6 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 52 Fælles IT og telefoni 1 Sektor: Administration er er 229. 2. 4.577. -427. 26.638. 4.389. 35.853. -427. I alt - Sektor: Administration 35.853. -427. I alt - Skoleforvaltningen 2.33.35. -233.443. 34 Budget 219-222 Skoleforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 229. 2. 4.613. -427. 26.937. 4.433. 36.232. -427. 229. 2. 4.613. -427. 26.937. 4.433. 36.232. -427. 229. 2. 4.613. -427. 26.937. 4.433. 36.232. -427. 36.232. -427. 36.232. -427. 36.232. -427. 2.411.21. -231.365. 2.422.329. -231.365. 2.444.329. -231.365. Budget 219-222 Skoleforvaltningen 35
Sundheds- og Kulturforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Statsrefusion 2 Anlæg 3 I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.587.29. -197.23. -3.555. 74.2. -13.8. 1.661.49. -214.378. Sektor: Kultur og Bibliotek Serviceudgifter 3 22 1 Folkeskoler 1 3 32 5 Folkebiblioteker 1 3 35 6 Museer 1 3 35 62 Teatre 1 3 35 62 Teatre 2 3 35 63 Musikarrangementer 1 3 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Kultur og Bibliotek 219 219 er er 2.37. 1.134. -13.43. 17.172. 11.432. -23. -3.555. 44.964. 5.254. -272. 7.237. 233.23. -17.46. Sektor: Kultur og Bibliotek Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg 3 35 6 Museer 3 3 35 63 Musikarrangementer 3 3 35 64 Andre kulturelle opgaver 3 Sektor: Kultur og Bibliotek 2.. 1.39. 3.96. 16.35. I alt - Sektor: Kultur og Bibliotek 249.58. -17.46. Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Serviceudgifter 25 15 Byfornyelse 1 32 31 Stadion og idrætsanlæg 1 32 35 Andre fritidsfaciliteter 1 3 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 3 38 7 Fælles formål 1 3 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 3 38 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 3 38 74 Lokaletilskud 1 3 38 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 4 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 4 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 5 3 29 Forebyg. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 5 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 1.873. 3.518. -51. 4.14. -5. 93.357. -14.82. 2.437. 125. 19.31. -9. 13.934. 21.253. -6.152. 4.997. 29.73. 2.34. 4.89. 5.63. 36 Budget 219-222 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 1.582.829. -197.944. -3.895. 58.72. 1.641.549. -21.839. 1.582.769. -198.87. -3.895. 66.22. 1.648.989. -22.765. 1.582.769. -199.8. -3.895. 36.22. 1.618.989. -23.695. 22 22 er er 2.37. 1.53. -13.43. 18.172. 11.772. -23. -3.895. 45.964. 49.877. -272. 7.317. 235.642. -17.8. 221 221 er er 2.37. 1.53. -13.43. 18.172. 11.772. -23. -3.895. 45.964. 49.877. -272. 7.317. 235.642. -17.8. 222 222 er er 2.37. 1.53. -13.43. 18.172. 11.772. -23. -3.895. 45.964. 49.877. -272. 7.317. 235.642. -17.8. 2.. 1.39. 3.96. 16.35. 2.. 1.39. 3.96. 16.35. 2.. 1.39. 3.96. 16.35. 251.992. -17.8. 251.992. -17.8. 251.992. -17.8. 1.886. 3.41. -51. 4.22. -5. 92.36. -14.82. 2.437. 125. 19.31. -9. 13.934. 21.253. -6.152. 3.797. 29.362. 2.333. 4.138. 5.633. 1.886. 3.41. -51. 4.22. -5. 92.36. -14.82. 2.437. 125. 19.31. -9. 13.934. 21.253. -6.152. 3.797. 29.362. 2.333. 4.138. 5.633. 1.886. 3.41. -51. 4.22. -5. 92.36. -14.82. 2.437. 125. 19.31. -9. 13.934. 21.253. -6.152. 3.797. 29.362. 2.333. 4.138. 5.633. Budget 219-222 Sundheds- og Kulturforvaltningen 37
Sundheds- og Kulturforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 er er 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 48 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 7.129. 5.769. 218.687. -21.848. Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt - Anlæg 25 15 Byfornyelse 3 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 32 35 Andre fritidsfaciliteter 3 3 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3 5 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 3 6 48 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 4.. 1.. 34.17. 3.. 42.17. I alt - Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 26.857. -21.848. Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Serviceudgifter 2 32 31 Busdrift 1 4 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 4 62 84 Fysioterapi 1 4 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 6 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 332.164. -161.27. 1.56. 44.154. 16.817. 1.591. 98. 23.476. 428.356. -161.27. Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Ikke Rammebelagte driftsudgifter 4 62 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 76.756. 76.756. Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm. - ANLÆG 2 32 3 Fælles formål 3 4 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 1.7. 13.8. -13.8. 15.5. -13.8. I alt - Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 1.15.612. -175.7. I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.661.49. -214.378. 38 Budget 219-222 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 7.21. 5.769. 216.161. -21.848. 7.21. 5.769. 216.161. -21.848. 7.21. 5.769. 216.161. -21.848. 3.. 1.5. 7.. 28.17. 4.. 12.. 31.67. 5.. 1.. 11.17. 1.. 4.67. 47.67. 17.17. 256.831. -21.848. 263.831. -21.848. 233.331. -21.848. 329.12. -162.191. 1.56. 44.154. 15.635. 1.591. 98. 23.634. 424.27. -162.191. 328.88. -163.117. 1.56. 44.154. 15.97. 1.591. 98. 23.533. 424.21. -163.117. 328.88. -164.47. 1.56. 44.154. 15.97. 1.591. 98. 23.533. 424.21. -164.47. 76.756. 76.756. 76.756. 76.756. 76.756. 76.756. 1.7. 2.2. 2.7. 1.7. 2.2. 2.7. 1.132.726. -162.191. 1.133.166. -163.117. 1.133.666. -164.47. 1.641.549. -21.839. 1.648.989. -22.765. 1.618.989. -23.695. Budget 219-222 Sundheds- og Kulturforvaltningen 39
Miljø- og Energiforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Drift 1 Anlæg 3 I alt - Miljø- og Energiforvaltningen 51.616. -354.673. 74. 52.356. -354.673. Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net Bruger finansieret 1 22 1 Gasforsyning 1 Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net 219 219 er er 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. I alt - Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net 1.771. -1.864. Sektor: Renovation Bruger finansieret 1 38 6 Generel administration 1 1 38 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 1 38 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 1 38 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 1 38 64 Ordninger for farligt affald 1 1 38 65 Genbrugsstationer 1 1 38 66 Øvrige ordninger og anlæg 1 6 52 72 Tjenestemandspension 1 Sektor: Renovation 47.54. -46.567. 92.742. -91.96. 53.26. -36.771. 1.762. -1.653. 681. -92. 58.294. -47.1. 37.653. -36.47. 2.3. 293.962. -26.46. I alt - Sektor: Renovation 293.962. -26.46. Sektor: Miljø og Plan Serviceudgifter 48 7 Fælles formål 1 48 71 Vedligeholdelse af vandløb 1 52 8 Fælles formål 1 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 55 93 Diverse udgifter og indtægter 1 58 95 Redningsberedskab 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 55 Miljøbeskyttelse 1 Sektor: Miljø og Plan 5.923. -6.727. 6.58. 29.946. -13. 8.993. -9.324. 1.8. -1.8. 43.32. 17.698. -5.414. 117.558. -26.981. Sektor: Miljø og Plan Bruger finansieret 1 22 6 Andre forsyningsvirksomheder 1 Sektor: Miljø og Plan 25. -444. 25. -444. 4 Budget 219-222 Miljø- og Energiforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 492.331. -351.199. 44. 492.771. -351.199. 488.535. -351.737. 33. 488.865. -351.737. 488.244. -351.237. 33. 488.574. -351.237. 22 22 er er 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. 221 221 er er 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. 222 222 er er 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. 1.771. -1.864. 4.784. -46.773. 92.782. -91.23. 52.782. -36.944. 1.762. -1.653. 681. -92. 58.179. -47.181. 37.363. -36.29. 2.3. 286.633. -26.892. 36.89. -46.981. 92.825. -91.364. 52.887. -37.118. 1.762. -1.653. 681. -92. 58.179. -47.352. 37.447. -36.37. 2.3. 282.17. -261.74. 36.14. -47.188. 92.865. -91.498. 52.993. -37.292. 1.762. -1.653. 681. -92. 58.179. -47.522. 37.532. -36.532. 2.3. 282.326. -262.587. 286.633. -26.892. 282.17. -261.74. 282.326. -262.587. 97. -2.47. 6.58. 3.324. -13. 8.993. -9.324. 1.8. -1.8. 44.532. 18.59. -5.414. 114.781. -22.661. -2.97. 6.58. 3.379. -13. 8.993. -9.324. 1.8. -1.8. 46.32. 18.59. -5.386. 115.457. -22.351. -75. 6.58. 29.893. -13. 7.832. -9.324. 1.8. -1.8. 47.532. 18.59. -5.386. 115.31. -21.4. 25. -444. 25. -444. 25. -444. 25. -444. 25. -444. 25. -444. Budget 219-222 Miljø- og Energiforvaltningen 41
Miljø- og Energiforvaltningen Bevillingsoversigt Budget 219 Sektor: Miljø og Plan Sektor: Miljø og Plan - Anlæg 52 8 Fælles formål 3 1 22 6 Andre forsyningsvirksomheder 3 Sektor: Miljø og Plan er 3. 44. 74. er I alt - Sektor: Miljø og Plan 118.323. -27.425. Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Serviceudgifter 52 8 Fælles formål 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 31.112. -23.44. 3.673. 34.785. -23.44. Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Sektor: Bæredygtighed og Udvikling - Anlæg 52 8 Fælles formål 3 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling I alt - Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 34.785. -23.44. Sektor: Administration og Service Serviceudgifter 52 85 Bærbare batterier 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Sektor: Administration og Service 483. 5.619. 6.12. Sektor: Administration og Service Bruger finansieret 1 22 6 Andre forsyningsvirksomheder 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 52 72 Tjenestemandspension 1 Sektor: Administration og Service 11.665. -11.665. 18.136. -18.136. 12.97. -12.97. 41.898. -41.898. Sektor: Administration og Service Ikke Rammebelagte driftsudgifter 6 52 72 Tjenestemandspension 1 Sektor: Administration og Service 5.515. 5.515. I alt - Sektor: Administration og Service 53.515. -41.898. I alt - Miljø- og Energiforvaltningen 52.356. -354.673. 42 Budget 219-222 Miljø- og Energiforvaltningen
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 44. 33. 33. 44. 33. 33. 115.246. -23.15. 115.812. -22.795. 115.665. -21.448. 32.148. -23.44. 3.494. 35.642. -23.44. 32.148. -23.44. 3.494. 35.642. -23.44. 31.848. -23.44. 3.494. 35.342. -23.44. 35.642. -23.44. 35.642. -23.44. 35.342. -23.44. 483. 5.583. 6.66. 483. 5.574. 6.57. 483. 5.574. 6.57. 11.665. -11.665. 18.136. -18.136. 12.97. -12.97. 41.898. -41.898. 11.665. -11.665. 18.136. -18.136. 12.97. -12.97. 41.898. -41.898. 11.665. -11.665. 18.136. -18.136. 12.97. -12.97. 41.898. -41.898. 5.515. 5.515. 5.515. 5.515. 5.515. 5.515. 53.479. -41.898. 53.47. -41.898. 53.47. -41.898. 492.771. -351.199. 488.865. -351.737. 488.574. -351.237. Budget 219-222 Miljø- og Energiforvaltningen 43
Rammebeløb Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er Drift 1 Anlæg 3 I alt - Rammer -1.689. -1.689. Sektor: Rammebeløb Serviceudgifter 25 13 Andre faste ejendomme 1 52 8 Fælles formål 1 2 22 1 Fælles formål 1 3 22 1 Folkeskoler 1 3 22 5 Skolefritidsordninger 1 3 22 8 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 5 1 3 32 5 Folkebiblioteker 1 3 35 62 Teatre 1 3 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 4 62 85 Kommunal tandpleje 1 5 25 1 Fælles formål 1 5 25 11 Dagpleje 1 5 25 13 Tværgående institutioner 1 5 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 5 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 5 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 5 3 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 1 5 32 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 5 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) 1 5 68 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 5 68 96 Servicejob 1 5 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 6 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 6 45 5 Administrationsbygninger 1 6 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6 45 53 Jobcentre 1 6 45 55 Miljøbeskyttelse 1 6 45 56 Byggesagsbehandling 1 6 45 58 Det specialiserede børneområde 1 6 52 72 Tjenestemandspension 1 219 er -5. -2.32. 1.131. 44 Budget 219-222 Aalborg Kommune
45 Budget 219-222 Aalborg Kommune er -22.779. -22.779. 22 er -5. -2.91. -19.369. er -43.279. -5.. -93.279. 221 er -5. -2.91. -39.869. er -43.279. -5.. -93.279. 222 er -5. -2.91. -39.869. Budget 22 Budget 221 Budget 222
Rammebeløb Bevillingsoversigt Budget 219 er Sektor: Rammebeløb -1.689. Sektor: Rammebeløb Sektor: Rammebeløb - Anlæg 25 13 Andre faste ejendomme 3 Sektor: Rammebeløb I alt - Sektor: Rammebeløb -1.689. I alt - Rammer -1.689. 46 Budget 219-222 Aalborg Kommune
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er -22.779. -43.279. -43.279. -5.. -5.. -5.. -5.. -22.779. -93.279. -93.279. -22.779. -93.279. -93.279. Budget 219-222 Aalborg Kommune 47
Renter Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst er er Renter 4 I alt - Renter 32.3. -44.5. 32.3. -44.5. Ikke anvendt Ikke anvendt 7 22 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 7 22 8 Realkreditobligationer 4 7 32 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 4 7 32 27 Deponerede beløb for lån m.v. 4 7 35 33 Varmeforsyning 4 7 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4 7 55 7 Kommunekreditforeningen 4 7 58 79 Garantiprovision 4 Ikke anvendt 219 219 er er 15.. -46.5. -1.. -5.2. 1. 4.. 28.2. -6.8. 32.3. -44.5. I alt - Ikke anvendt 32.3. -44.5. I alt - Renter 32.3. -44.5. 48 Budget 219-222 Aalborg Kommune
Budget 22 Budget 221 Budget 222 er er er er er er 31.5. -42.7. 31.5. -42.7. 32.8. -44.. 32.8. -44.. 33.1. -44.3. 33.1. -44.3. 22 22 er er 15.. -48.4. 221 221 er er 15.. -51.2. 222 222 er er 15.. -52.5. -2.5. 1. 4.. 27.4. -6.8. 31.5. -42.7. -1.. 1. 4.. 28.7. -6.8. 32.8. -44.. 1. 4.. 29.. -6.8. 33.1. -44.3. 31.5. -42.7. 32.8. -44.. 33.1. -44.3. 31.5. -42.7. 32.8. -44.. 33.1. -44.3. Budget 219-222 Aalborg Kommune 49
Finansiering og balanceforskydninger Bevillingsoversigt Budget 219 Dranst Balanceforskydninger 5 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 6 Finansiering 7 I alt - Finansiering og balanceforskydninger -82.349.915 161.1 95.5. 73.939.185-13.152.528. 87.89.27-13.152.366.99 Ikke anvendt Ikke anvendt 7 62 8 Udligning og generelle tilskud 7 7 62 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 7 62 82 Kommunale bidrag til regionerne 7 7 62 86 Særlige tilskud 7 7 65 87 Refusion af købsmoms 7 7 68 9 Kommunal indkomstskat 7 7 68 92 Selskabsskat 7 7 68 93 Anden skat pålignet visse indkomster 7 7 68 94 Grundskyld 7 7 68 95 Anden skat på fast ejendom 7 8 22 1 Kontante beholdninger 5 8 28 15 Andre tilgodehavender 5 8 32 23 Udlån til beboerindskud 5 8 32 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 5 8 32 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 8 32 27 Deponerede beløb for lån m.v. 5 8 51 52 Anden gæld 5 8 52 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 8 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 8 55 7 Kommunekreditforeningen 6 8 55 7 Kommunekreditforeningen 7 8 55 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6-2.637.96. 4.956. 29.83.185-63.48. 1.. 9. -8.711.8. -227.2. -15.521. -728.199. 2.. -116.3. -41.19.433-3.. 75. 61.. 4.83. -14.739.482 51.1 11. 73.8. -85.5. 21.7. Ikke anvendt 87.89.27-13.152.366.99 I alt - Ikke anvendt 87.89.27-13.152.366.99 I alt - Finansiering og balanceforskydninger 87.89.27-13.152.366.99 5 Budget 219-222 Aalborg Kommune