Udvikling i antallet af DU kursister (2008 2013)

Udvikling i antallet af DU kursister (2008 2013) 1.600 1.444 1.400 1.417 1.408 1.419 1.397 1.399 1.376 1.384 1.360 1.360 1.378 1.358 1.371 1.400 1.389 1.369 1.348 1.367 1.361 1.366 1.348 1.345 1.308 1.326 1.301 1.307 1.316 1.320 1.289 1.250 1.294 1.263 1.224 1.235 1.159 1.188 1.126 1.137 1.130 1.086 1.091 1.085 1.047 1.191 1.200 1.170 1.155 1.156 1/1-11: Tilgang af kursister fra Hvidovre kommune 1.053 1.000 1/1-09: Fusion mellem VSK og Ishøj Sprogcenter Kursisttal 800 703 693 652 642 591 589 581 600 603 544 572 1/1-08: Fusion ml. Brøndby og Albertslund Sprogcenter til VSK 491 400 April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JKM/09 04 2013 Side 1 af 12

Kursister fordelt efter aktivitetstype 2012 Arbejdsmarkedsog projekthold 418 13% 2.293 72% FVU Forb. Voksenunderv. 463 15% JKM/09 04 2013 Side 2 af 12

s kursister fordelt efter fagtype DU DU 33 3 3 636 636 28% 28% 2012 DU DU 11 1 1 182 182 8% 8% DU DU 22 2 2 1.475 1.475 64% 64% JKM/09 04 2013 Side 3 af 12

500 500 DU kursister fordelt efter efter kommuner 2012 2012 450 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 476 476 19% 19% 398 398 16% 16% 272 272 235 235 223 14% 223 14% 11% 11% 10% 10% 200 200 177 177 157 8% 157 8% 8% 8% 7% 7% 108 6% 108 6% 2% 2% 47 47 JKM/09 04 2013 Side 4 af 12

140 Øvrige kursister (excl. FVU) fordelt efter kommuner 2012 120 100 80 60 117 40 80 76 20 0 35 34 24 18 17 11 6 JKM/09 04 2013 Side 5 af 12

DU kursister fordelt efter DU og Modul indenfor kommuner for 2012 DU 1 DU 2 DU3 Modul Total alle DU Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Dragør Modul 1 2 4 4 4 5 1 2 1 2 25 Modul 2 8 9 4 7 9 2 1 2 5 47 Modul 3 12 14 3 7 11 3 3 4 57 Modul 4 15 15 1 6 9 6 4 3 3 62 Modul 5 12 15 2 8 8 10 5 2 4 1 67 Modul 6 5 9 3 3 2 8 3 2 4 39 TOTAL Du 1 i alt 54 66 17 35 44 30 16 8 12 15 297 7% Modul 1 83 77 49 52 59 29 33 37 17 13 449 Modul 2 94 74 61 55 54 57 35 37 28 14 509 Modul 3 90 70 63 48 45 55 41 24 24 9 469 Modul 4 84 91 61 52 40 52 42 24 23 8 477 Modul 5 83 91 55 47 34 47 40 24 29 2 452 Modul 6 54 65 36 32 25 36 30 17 19 2 316 Du 2 i alt 488 468 325 286 257 276 221 163 140 48 2.672 64% Modul 1 94 46 36 25 27 11 20 27 11 7 304 Modul 2 88 55 36 33 28 16 15 30 12 8 321 Modul 3 63 45 29 35 23 18 18 26 14 7 278 Modul 4 38 32 32 26 15 11 14 14 17 8 207 Modul 5 16 14 16 9 8 6 6 15 9 1 100 Modul 6 3 5 3 2 1 3 17 Du 3 i alt 302 197 152 130 101 63 73 112 66 31 1.227 29% 844 731 494 451 402 369 310 283 218 94 4.196 100% i % Antal cpr kursister 476 398 272 235 223 200 177 157 108 47 2.293 Gns. antal 1,77 1,84 1,82 1,92 1,80 1,85 1,75 1,80 2,02 2,00 1,83 modulindplacering pr. JKM/09 04 2013 Side 6 af 12

DU kursister fordelt efter Dag/Aften/E sprog E sprogcenter 146 6% Dag 1352 59% Aften 795 35% JKM/09 04 2013 Side 7 af 12

DU kursister fordelt efter kommuner og kategori i 2012 Forsørgelsesgrundlag % Kategori Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Dragør Total % Modtagere af dagpenge, kontanthj el. intro ydels e Selvforsørgende 11% 89% A 16 2 1 8 11 7 1 46 2% I1 1 1 2 35 2 1 1 19 62 3% K1 25 15 6 31 22 31 1 2 4 1 138 6% D 228 258 145 69 100 103 72 63 55 18 1.111 48% I2 45 83 66 33 53 34 30 50 28 4 426 19% I3 160 40 53 69 2 32 65 41 20 4 486 21% K2 1 23 24 1% Total 476 398 272 235 223 200 177 157 108 47 2.293 % 21% 17% 12% 10% 10% 9% 8% 7% 5% 2% JKM/09 04 2013 Side 8 af 12

DU kursister fordelt efter nationer i 2012 Nation Pakistan 97 67 22 29 19 23 12 20 23 312 14% Tyrkiet 49 41 20 16 8 45 18 26 14 237 10% Polen 19 54 13 18 12 34 16 15 15 1 197 9% Filippinerne 9 16 26 9 28 5 5 6 8 6 118 5% Kina 43 5 18 7 6 7 9 10 3 6 114 5% Rumænien 17 35 3 11 10 5 11 6 3 101 4% Indien 14 21 7 14 11 8 11 6 4 1 97 4% Bulgarien 16 17 13 10 9 8 8 4 1 86 4% Thailand 2 17 25 7 15 3 2 8 2 3 84 4% Cameroun 58 2 5 2 1 2 8 2 80 3% Øvrige 152 123 120 112 104 60 77 54 35 30 867 38% Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby JKM/09 04 2013 Side 9 af 12 Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Dragør TOTAL Total 476 398 272 235 223 200 177 157 108 47 2.293 100% DU kursister fordelt efter nationer i % Nation Pakistan 20% 17% 8% 12% 9% 12% 7% 13% 21% 0% 14% Tyrkiet 10% 10% 7% 7% 4% 23% 10% 17% 13% 0% 10% Polen 4% 14% 5% 8% 5% 17% 9% 10% 14% 2% 9% Kina 2% 4% 10% 4% 13% 3% 3% 4% 7% 13% 5% Filippinerne 9% 1% 7% 3% 3% 4% 5% 6% 3% 13% 5% Thailand 4% 9% 1% 5% 4% 3% 6% 4% 3% 0% 4% Indien 3% 5% 3% 6% 5% 4% 6% 4% 4% 2% 4% Cameroun 3% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 3% 1% 0% 4% Bulgarien 0% 4% 9% 3% 7% 2% 1% 5% 2% 6% 4% Rumæmien 12% 1% 2% 1% 0% 1% 5% 1% 0% 0% 3% Øvrige 32% 31% 44% 48% 47% 30% 44% 34% 32% 64% 38% Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dragør TOTAL i %

Modulgennemløbstider på danskuddannelser i perioden 2007 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 >2012 2007 >2012 1 546 311 243 364 236 216 8% 60% 2 323 239 187 207 180 172 4% 47% 3 272 184 174 194 168 152 10% 44% Total 325 211 186 213 180 170 6% 48% Gennemførte moduler 334 674 1.331 1.668 1.900 2.156 13% 546% Gennemførte moduler pr. cpr kursist Gennemløbstid pr. modul i lektioner Ændring i % 0,55 0,65 0,68 0,84 0,85 0,94 11% 72% Cpr.kursister 610 1.033 1.956 1.984 2.237 2.293 3% 276% Fremmøde % 68% 71% 68% 72% 71% 69% 2% 1% 600 550 546 Udvikling i gennemløbstider på DU moduler VSK 2007 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 500 Gennemløbstider i lektioner 450 400 350 300 250 200 150 100 323 325 272 311 239 211 184 243 187 186 174 364 207 213 194 236 180 180 168 216 172 170 152 1 2 3 Samlet JKM/09 04 2013 Side 10 af 12

Vestegnens Sprog og Kompetencecenter Bilag ved styregruppemøde d. 30/4 2013 Antal kursister Antal ny tilmeldte kursister 2012 forskel 2011 2010 2009 2012 forskel 2011 2010 2009 Januar 1.313 63 1.250 1.047 1.053 Januar 149 110 259 120 491 Februar 1.360 52 1.308 1.086 1.191 Februar 102 18 84 77 122 Marts 1.408 24 1.384 1.126 1.263 Marts 81 50 131 65 130 April 1.366 21 1.345 1.130 1.307 April 96 36 132 94 116 Maj 1.397 39 1.358 1.159 1.348 Maj 61 22 39 103 68 Juni 1.376 87 1.289 1.091 1.301 Juni 59 18 41 1 31 juli 0 0 0 0 juli 45 0 0 43 August 1.224 54 1.170 1.085 1.156 August 157 38 195 137 174 September 1.367 19 1.348 1.137 1.294 September 103 29 132 70 151 Oktober 1.399 39 1.360 1.188 1.326 Oktober 93 5 88 160 172 November 1.444 64 1.380 1.235 1.371 November 92 19 73 88 105 December 1.419 103 1.316 1.155 1.369 December 21 4 25 35 46 Total 2.293 49 2.244 1.984 1.957 Total 1.059 185 1.199 950 1.649 Antal ophørte kursister Antal ophørte kursister i % 2012 forskel 2011 2010 2009 2012 forskel 2011 2010 2009 Januar 152 12 164 442 131 Januar 12% 2% 13% 42% 12% Februar 55 29 26 38 16 Februar 4% 2% 2% 3% 1% Marts 33 22 55 25 58 Marts 2% 2% 4% 2% 5% April 138 33 171 90 72 April 10% 3% 13% 8% 6% Maj 30 4 26 74 27 Maj 2% 0% 2% 6% 2% Juni 80 30 110 69 78 Juni 6% 3% 9% 6% 6% juli 0 0 0 0 juli August 309 5 314 143 362 August 25% 2% 27% 13% 31% September 40 6 46 18 13 September 3% 0% 3% 2% 1% Oktober 61 15 76 109 140 Oktober 4% 1% 6% 9% 11% November 47 6 53 41 60 November 3% 1% 4% 3% 4% December 46 43 89 115 48 December 3% 4% 7% 10% 4% Total 991 139 1.130 1.164 973 Total 43% 7% 50% 59% 50% Antal beståede modultest Antal beståede modultest pr. kursist i % 2012 forskel 2011 2010 2009 2012 forskel 2011 2010 2009 Januar 147 101 46 71 29 Januar 11% 8% 4% 7% 3% Februar 208 25 183 148 132 Februar 15% 1% 14% 14% 11% Marts 166 5 171 171 159 Marts 12% 1% 12% 15% 13% April 107 11 96 95 67 April 8% 1% 7% 8% 5% Maj 197 27 170 108 113 Maj 14% 2% 13% 9% 8% Juni 279 70 209 220 164 Juni 20% 4% 16% 20% 13% juli 0 0 0 0 juli August 37 15 22 55 13 August 3% 1% 2% 5% 1% September 166 9 175 146 125 September 12% 1% 13% 13% 10% Oktober 134 24 110 126 67 Oktober 10% 1% 8% 11% 5% November 240 86 154 171 182 November 17% 5% 11% 14% 13% December 199 54 253 180 146 December 14% 5% 19% 16% 11% Total 1.880 291 1.589 1.491 1.197 Total 82% 11% 71% 75% 61% Tallene er opgjort pr. 8. april 2013 JKM/09 04 2013 Side 11 af 12

Vestegnens Sprog og Kompetencecenter Bilag ved styregruppemøde d. 30/4 2013 Regnskabsoversigt 2009-2012 Fordeling i % Regnskab 2012 2013 2011 2010 2009 Budget Mer- /mindre forbrug Budget Fordelin g i % Regnskab Fordeling i % Regnskab Fordeling i % Regnskab Fordelin g i % INDTÆGTER: Undervisningsindtægter (DU aktiviteter) Undervisningsindtægter 73% 59.831.698 58.694.625 1.137.073 47.812.500 66% 56.856.726 70% 52.264.401 71% 53.288.218 84% Hensatte modulindtægter fra forrige år 14% 11.371.345 11.220.797 150.548 11.966.339 17% 10.401.689 13% 10.657.644 14% 5.838.004 9% Undervisningsindtægter i alt 87% 71.203.043 69.915.422 1.287.621 59.778.839 83% 67.258.415 83% 62.922.045 85% 59.126.222 94% Øvrige indtægter Div. indtægter/overskud fra tidl. År 2% 1.260.798 1.260.798 0 4.077.176 6% 4.335.423 5% 3.001.476 4% 0 0% IDV (FVU, Sprog & Job, IVP, NP mv.) 8% 6.635.143 7.500.000-864.857 7.150.000 10% 7.814.338 9% 6.469.975 9% 2.980.413 5% Projekter indtægter 3% 2.335.725 1.500.000 835.725 1.200.000 2% 694.628 2% 1.435.993 2% 1.049.233 2% Øvrige indtægter i alt 13% 10.231.666 10.260.798-29.132 12.427.176 17% 12.844.389 17% 10.907.443 15% 4.029.646 6% Indtægter i alt 81.434.709 80.176.220 1.258.489 72.206.015 80.102.804 73.829.488 63.155.868 UDGIFTER: Personale (Lærere, Vejledere, Ledelse) 59% 38.522.358 38.920.297 397.939 36.464.901 59% 37.644.528 56% 36.383.240 74% 32.012.168 65% Rengøring 2% 1.014.421 1.350.000 335.579 1.185.000 2% 1.558.545 2% 1.361.418 3% 1.112.175 2% Administrationspersonale 4% 2.801.265 3.050.000 248.735 2.600.000 4% 2.899.676 4% 3.050.604 6% 2.959.822 6% Uddannelse af personale 0% 196.781 300.000 103.219 300.000 0% 237.012 0% 395.190 1% 300.892 1% Vedligeholdelse, Forsikring, Renovation 2% 1.332.717 1.015.330-317.387 1.231.844 2% 4.102.134 5% 816.163 2% 628.768 1% Husleje mv. 9% 5.745.957 5.982.000 236.043 5.483.800 9% 7.453.087 11% 4.860.215 10% 3.814.990 8% Undervisningsmidler 2% 1.565.694 1.325.000-240.694 1.500.000 2% 1.251.557 2% 1.042.306 2% 940.810 2% Inventar, IT mv. 3% 1.800.539 1.650.000-150.539 1.200.000 2% 928.960 1% 905.731 2% 579.256 1% Tolkebistand, Ekskursioner, Tj.kørsel 0% 245.682 265.000 19.318 260.000 0% 301.342 0% 365.436 1% 443.608 1% Administration 2% 1.117.742 1.100.000-17.742 1.000.000 2% 873.733 1% 927.527 2% 1.022.535 2% Adm.bidrag 4% Brøndby Kommune 4% 2.582.997 2.627.060 44.063 2.294.654 4% 2.365.381 4% 2.090.576 4% 1.938.743 4% Overført underskud fra tidligere år 0% 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 667.764 1% Udgifter vedr. IDV og projekter 13% 8.465.041 8.750.000 284.959 8.350.000 13% 9.072.706 13% 8.140.194 16% 3.075.218 6% Udgifter i alt 65.391.194 66.334.687 943.493 61.870.199 100% 68.688.661 60.338.600 49.496.749 Resultat før hensættelser 16.043.515 13.841.533 2.201.982 10.335.816 11.414.143 13.490.888 13.659.119 Hensættelser til kommende regnskabsår Hensættelser modultakstindtægter 15% 8.974.754 8.804.194-170.560 7.171.875 15% 8.528.509 15% 7.801.267 15% 7.993.233 15% Hensættelser udmeldte kursister 5% 2.991.585 2.805.199-186.386 2.390.625 5% 2.842.836 5% 2.600.422 5% 2.664.411 5% Hensættelser i alt 20% 11.966.339 11.609.393 356.946 9.562.500 20% 11.371.345 20% 10.401.689 20% 10.657.644 20% Resultat 4.077.176 2.232.140 1.845.036 773.316 42.798 3.089.199 3.001.476 Resultat fordelt efter aktivitetstype: 2012 2013 2011 2010 2009 Indtægter DU aktiviteter 72.307.381 63.193.728 70.873.638 64.969.093 59.126.222 Udgifter DU aktiviteter 56.926.153 53.520.199 59.615.955 52.198.406 46.421.531 Hensættelser DU aktiviteter 11.966.339 9.562.500 11.371.345 10.401.689 10.657.644 Resultat for DU aktiviteter (A) 3.414.889 111.029 113.662 2.368.998 2.047.048 Indtægter IDV og projekter 9.127.329 9.012.288 9.229.167 8.860.395 4.029.646 Udgifter IDV og projekter 8.465.041 8.350.000 9.072.706 8.140.194 3.075.218 Resultat for IDV og projekter (B) 662.288 662.288 156.461 720.201 954.428 Samlet resultat (A + B) 4.077.176 773.316 42.798 3.089.199 3.001.476 JKM/09 04 2013 Side 12 af 12