Bilag 3. Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger. NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider

Bilag 3 Rammeaftale 2008 Specificerede tilbuds- og takstoplysninger NB! Vær forsigtig med udskrifter. Bilaget er på over 150 sider

Indhold Tilbudsregister... 1 Indledning... 4 Assens... 5 Psykisk handicappede inkl. autister... 5 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede... 7 Billund... 8 Handicappede - B&U... 8 Psykisk handicappede inkl. autister... 8 Sindslidende... 9 Esbjerg... 10 Handicappede - B&U... 10 Psykisk handicappede inkl. autister... 11 Sindslidende... 23 Hjemløse og personer med sociale problemer... 26 Voldsramte kvinder... 28 Misbrug... 28 Særlige områder... 29 Fredericia... 29 Psykisk handicappede inkl. autister... 29 Voldsramte kvinder... 31 Misbrug... 31 Faaborg-Midtfyn... 32 Psykisk handicappede inkl. autister... 32 Sindslidende... 34 Haderslev... 36 Psykisk handicappede inkl. autister... 36 Hjemløse og personer med sociale problemer... 37 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre... 37 Voldsramte kvinder... 38 Kolding... 38 Psykisk handicappede inkl. autister... 38 Sindslidende... 40 Hjemløse og personer med sociale problemer... 43 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre... 43 Voldsramte kvinder... 44 Langeland... 44 Psykisk handicappede inkl. autister... 44 Middelfart... 45 Psykisk handicappede inkl. autister... 45 Sindslidende... 46 Nordfyn... 48 Psykisk handicappede inkl. autister... 48 Nyborg... 48 Handicappede - B&U... 48 Psykisk handicappede inkl. autister... 49 Sindslidende... 50 Odense... 50 Handicappede - B&U... 50 Psykisk handicappede inkl. autister... 51

Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede... 54 Sindslidende... 55 Hjemløse og personer med sociale problemer... 59 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre... 60 Voldsramte kvinder... 61 Misbrug... 61... 63 Socialt truede (adfærdsvanskelige) - B&U... 63 Handicappede - B&U... 64 Psykisk handicappede inkl. autister... 70 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede... 82 Sindslidende... 89 Særlige områder... 94 Svendborg... 95 Handicappede - B&U... 95 Psykisk handicappede inkl. autister... 96 Sindslidende... 98 Hjemløse og personer med sociale problemer... 98 Stofmisbrug... 99 Sønderborg... 100 Handicappede - B&U... 100 Psykisk handicappede inkl. autister... 101 Sindslidende... 104 Tønder... 105 Handicappede - B&U... 105 Psykisk handicappede inkl. autister... 105 Sindslidende... 108 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre... 109 Misbrug... 109 Varde... 110 Handicappede - B&U... 110 Psykisk handicappede inkl. autister... 111 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede... 112 Sindslidende... 113 Hjemløse og personer med sociale problemer... 113 Vejen... 113 Handicappede - B&U... 113 Psykisk handicappede inkl. autister... 114 Sindslidende... 116 Vejle... 117 Handicappede - B&U... 117 Psykisk handicappede inkl. autister... 119 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede... 126 Sindslidende... 127 Voldsramte kvinder... 129 Misbrug... 129 Ærø... 130 Psykisk handicappede inkl. autister... 130 Aabenraa... 131 Handicappede - B&U... 131

Psykisk handicappede inkl. autister... 132 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede... 133 Sindslidende... 134 Særlige områder... 135 Bilag Bilag 1: Tilkøbsydelser på de socialpsykiatriske tilbud drevet af Bilag 2: Objektiv finansiering vedr. Egely, Nyborgskolen og Fredericiaskolen

1 Tilbudsregister Aflastningshjemmet Krogen;110 Aktivhuset i Grindsted;9 Aktivitets- og Samværsstedet Åmosen/Åkæret;11 Aktivitetshuset i Ribe;23 Aktivitetshuset Regnbuen;116 Aktivitetshuset Toftlund;105 Aktivitetshuset, Middelfart;46 Aktivitetshuset, Odense;55 Aktivitetshuset, Svendborg;98 Alssundværkstedet;101 Altarp;40;41 Asabo;5 Behandlingscenter Svendborg, Unge;99 Behandlingscenter Svendborg, Voksne;99 Beskyttede Værksteder - Haderslev;36 Bihuset;64 Bjerggade 4 F-G;134 Bjerggårdshaven;54 Bo 25;23 Bo Grindsted;8 Bo- og Genoptræningscentret Lunden;112 Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene;12 Bo- og værestedet Horskær;41 Bo Vejen;114 Bo Østervang;111 Boenhed Bosager;101 Bofællesskabet Birkekrattet;13 Bofællesskabet Idræts Allé;13 Bofællesskabet Sønderbo;119 Bognæs;70 Botilbuddet Fangelvej;55 Botilbuddet Roeskovsvej;56 Botilbuddet Skovsbovej;89 Botilbuddet Toften;34 Botilbudet Gl. Vindingevej;49 Botilbudet Grønnebæk;71 Bramdrupdam bofællesskaber;72 Bramstrupkollegiet;56 Bredballe bofællesskaber;120 Brunebjergkollegiet;38 Bøge Allé 16;73 Børnehaven Brinken;8 Børnehaven Jægermarken;95 Børnehaven Kornvangen;10 Børnehaven Solsikken;110 Børnehaven Spiren - Ribe;10 Børnehaven Spiren - Vejen;113 Børnehusene;65;95 Børnehusene - Svendborg;95 Børnehuset Lille Kolstrup;131 Børnehuset Sønderskov;100 Center for beskyttet beskæftigelse;120;121 Center for beskæftigelse, Vejle;127 Center for ferie og aflastning;117 Center for Kommunikation og Hjælpemidler;94 Center for Misbrug i Ribe Amt;28 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS);94 Centrumhuset;73 Dagcentret Sct. Nicolai;14 Dagcentret Åholmen;15 Dalhoffsminde;37 Den gl. Præstegård;101 Den lille Børnehave;105 Det Hvide Hus;47 Det Sociale Døgncenter - Overmarksgården;43 Drivhuset;57 Duedalen;7 Egely;63 Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter;28 Flintholm;102 Flydedokken;90 Forsorgscenter Sydfyn;98 Fredericia Misbrugscenter;31 Fredericiaskolen;66 Fuglekær Udviklingscenter;74 Fyns Amts Krisecenter for Voldsramte Kvinder;61 Gartneriet Ribelund;16 Grønnemoseværkstederne;96 Guldregnen;47 Haderslev Krisecenter;38 Hjerneskadecenteret;54 Holtegården;91 Huset, Nyborg;50 Ikaros Aktivitets- og beskæftigelsestilbud;51 Industriværkstedet;47 Info-Huset;52 Jagtvej;67 Jelling Have;127 Job i Erhverv;17 Jupitervej;75;76 Kastaniely;67

2 Kastanjen;118 Kathrinehøj beskæftigelsescenter;122 Kernen;118 Kilden;119 Kingstrup, Bo- og besk.tilbud for senhjerneskadede;82;83 Kirkens Korshærs Herberg;59 Klosterparken;108 Kollegiet Rømersvej;91 Krisecentret i Fredericia;31 Krisecentret i Kolding;44 Kærhøj;115 Lindebjerg;6 Lindehuset;32 Lunden Ferie-fritids og aflastningstilbud;32 Lunden, Svendborg;95 Marielund;41;42 Midt-fynsværkstederne;33 Minibo, Faaborg;33 Minibo, Odense;52 Montagen;35;134 Munkehatten;53 Møllebakken;70 Møllegården;123 Naturværkstedet;18;102 Naturværkstedet i Esbjerg;18 Nordhøj;39;40 Nyborgskolen;84 Nyborgværkstederne;49 Odinsgård;36 Område Tønder - Bo og Beskæftigelse;105 Område Vest Bo og Beskæftigelse;107 Otterupgården;48 Palleshave BO- og aktivitetscenter;34 Patriciahuset;24 Pensionatet Center Bøgely;113 Pensionatet Skjoldbo;26 Pensionatet Stormly;26 Platanhaven;50 Posekær;131 Postens Vej;124 Proaktiv;29 Rehabilitegscentret for traumatiserede flygtninge;85;86 Rendbjerghjemmet;103 Reva Fyn;60 REVA Haderslev;37;38 Reva Kolding;43 REVA Landlyst;109 Reva-center Vejle;125 Rhedersborg;132 Ribe Amts Børne- og Ungdomspension;11 Ribe Amts Forsorgshjem;27 Ribelund;15;16;18 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen;61 Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen;62 Røde Kors Trænings- og Bocenter;86 SAM;109 Skansebakken;125 Skovbo;132 Skovbogård;132 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen;24 Solgaven;126 Solskrænten;35 Spurvetoften;126 St. Dannesbo;59 Strandvænget;76 Støttecentret for hjerneskadede;88 Sukkertoppen;127;128 Svendborghusene;97 Sydbo;77 Syrenparken;92 Teglgårdshuset;93 Tinghøj;128 Tinglev Bo og Beskæftigelse (bodelen);133 Tinglev Bo og Beskæftigelse (Værkstedsdelen);133 Tornbjerggård;57 Tornhuset;78 Trindvold;79 Udsigten;58 Ullerupdalvej;30 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge;80 Veje Misbrugscenter;129;130 Vejle Krisecenter;129 Vestbo;45 Vestereng;97 Vestfynsværkstederne, Ejby;46 Vilstrupvej;37 Værestedet Huset;129 Værestedet Slotsgade i Varde;113 Værkstedet i Bramming;25 Værkstedet Industrigården;21 Værkstedet Kilen;133 Værkstedet Kongensgade;40 Værkstedet LBV;22

3 Værkstedet Montagen;134 Værkstedet Nymarksvej;9 Værkstedet Pilevej;7 Værkstedet Skovlunden;111 Værkstedet Smedevej;22 Værkstedet Søndervang;103 Værkstedet Viaduktvej;111 Værkstedet Østerlund;104 Værkstedsgården Langeland;44 Værkstedsgården Ærø;130 Værkstedshuset Sønderborg;104 Æblehaven;80 Østerhuse;81 Østruplund;81 Ådalens Børnehus;48 Ågården;60 Åhaven;42

4 Indledning Det foreliggende bilag indeholder oplysninger om de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Bilaget angiver således det udbud af pladser, der med baggrund i rammeaftalen står til rådighed for kommunerne, hvad enten tilbudene drives af en kommune eller af. Bilaget opfylder kravene til oplysninger om det enkelte tilbud, herunder specificering af taksterne, som fremgår af bekendtgørelserne om rammeaftaler, idet der dog henvises til Tilbudsportalen, hvad de indholdsmæssige oplysninger om tilbudene angår. I de tilfælde, hvor der har manglet oplysninger f.eks. om navn på takstområder, lovgrundlag m.v. er oplysningerne så vidt muligt taget fra den aktuelle rammeaftale. De indberettede takster vil i overensstemmelse med indgåede aftaler i Det Administrative Samarbejdsforum kunne revideres efter budgetvedtagelsen i oktober 2007. Bilaget er ordnet efter udbyder. Der er i alt 21 udbydere 20 kommuner og. Indenfor hver udbyder er tilbudene ordnet alfabetisk indenfor følgende hovedmålgrupper. Socialt truede (adfærdsvanskelige) - B&U Handicappede - B&U Psykisk handicappede inkl. personer med autisme Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Pers. med behov for besk. besk. på revacentre Voldsramte kvinder Misbrug Særlige områder (bl.a. hjælpemidler) Sammenlignet med taksterne for 2007 er der for samtlige tilbud 1 under ét en stigning på omkring 1,8 procent. Stigningen er mindre end den generelle løn- og prisfremskrivning og skyldes lokale forhold samt de ændringer, der er aftalt indenfor rammerne af de fælles takstprincipper, herunder at transportudgifter og udlægsrenter ikke længere skal indgå i taksten. 1 I beregningen er der set bort fra tilbud, hvor taksten er opgjort på en særlig måde eller tilbud, som er ændret på en sådan måde, at en sammenligning ikke er mulig.

5 Assens Psykisk handicappede inkl. autister Asabo 1042029 Brugerinddragelse: forældrebestyrelse, samråd i aktivitetscentret Udgifter: 37906 37906 37906 37906 Indtægter: -2652-2652 -2652-2652 Netto: 35254 35254 35254 35254 Bemærkninger til budget og takster: BV og DC-pladser slået sammen pga bortfald af kørselsudg. I takstberegn. Afdelinger / takstområder under Asabo døgn, niveau 2 0g 3 1042029901 Assens Pladsnormering: 16 Takst i 2008: 1533 Løn: 7774991 Udvikling: 49615 Lokal administration: 397343 Central administration: 374217 Ejendomsudgifter: 907841 Tilsyn: 41580 Regulering: 39067 Øvrige: -811348 døgn, niveau 4 og 5 1042029902 Assens Pladsnormering: 21 Takst i 2008: 1996 Løn: 13401937 Udvikling: 81616 Lokal administration: 521512 Central administration: 639622 Ejendomsudgifter: 1191541 Tilsyn: 71069 Regulering: 51275 Øvrige: -962999 intern aktivitet (daghjem) 1042029905 Assens Pladsnormering: 17 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 663 Løn: 2910758 Udvikling: 28041 Lokal administration: 422177 Central administration: 175533 Ejendomsudgifter: 365014 Tilsyn: 19504 Regulering: 41508 Øvrige: 152747 BV, DC og udehold 1042029906 Assens Pladsnormering: 66 Belægningsprocent: 90

6 Lindebjerg 1042040 SEL 104/SEL 103 - Beskyttet værksted og Aktivitetstilbud Takst i 2008: 340 Løn: 3373833 Udvikling: 68073 Lokal administration: 1639039 Central administration: 314338 Ejendomsudgifter: 1475496 Tilsyn: 34926 Regulering: 161150 Øvrige: 302624 Brugerinddragelse: Udgifter: 51532 51532 51532 51532 Indtægter: -4346-4346 -4346-4346 Netto: 47186 47186 47186 47186 Bemærkninger til budget og takster: særskilt afd. For almenboliger Afdelinger / takstområder under Lindebjerg beboerråd, pårørenderåd, beboermøder, beboerdeltagelse i diverse bestyrelser døgn niveau 4 og 5 1042040902 Assens Pladsnormering: 45 Takst i 2008: 1765 Løn: 24161425 Udvikling: 196398 Lokal administration: 2901596 Central administration: 1211701 Ejendomsudgifter: 2212773 Tilsyn: 134633 Regulering: -470294 Øvrige: -1940569 internt aktivitetstilbud 1042040903 Assens Pladsnormering: 33 Belægningsprocent: 90 Takst i 2008: 766 Løn: 4794641 Udvikling: 84628 Lokal administration: 2127837 Central administration: 354007 Ejendomsudgifter: 819310 Tilsyn: 39334 Regulering: -344882 Øvrige: 424615 udehold 1042040904 Assens Pladsnormering: 5 Belægningsprocent: 90 SEL 104/SEL 103 - Beskyttet værksted og Aktivitetstilbud Takst i 2008: 153 Løn: 165105 Udvikling: 1192 Central administration: 10729 Ejendomsudgifter: 0 Tilsyn: 1192 Øvrige: 73314 døgn, almenboliger 1042040905

7 Assens Pladsnormering: 10 SEL 108/SEL 83-85 -Længerevarende botilbud og almene ældreboliger Takst i 2008: 1157 Løn: 3269073 Udvikling: 33341 Lokal administration: 644799 Central administration: 176538 Ejendomsudgifter: 116799 Tilsyn: 19615 Regulering: -104510 Øvrige: -16822 døgn niveau 1 og 2 1042040906 Assens Pladsnormering: 14 Takst i 2008: 1216 Løn: 4992767 Udvikling: 48069 Lokal administration: 902719 Central administration: 259678 Ejendomsudgifter: 688418 Tilsyn: 28853 Regulering: -146314 Øvrige: -686186 Værkstedet Pilevej 1042054 Brugerinddragelse: beboerråd, pårørenderåd Udgifter: 5694 5694 5694 5694 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 5694 5694 5694 5694 Bemærkninger til budget og takster: BV og DC-pladser slået sammen pga bortfald af kørselsudg. I takstberegn. Afdelinger / takstområder under Værkstedet Pilevej Afdeling/takst 1042054903 Assens Pladsnormering: 48 Belægningsprocent: 90 SEL 104/SEL 103 - Beskyttet værksted og Aktivitetstilbud Takst i 2008: 361 Løn: 3084345 Udvikling: 51213 Lokal administration: 1011330 Central administration: 242889 Ejendomsudgifter: 936589 Tilsyn: 26988 Øvrige: 341037 Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Duedalen 1042033 Brugerinddragelse: beboermøder Udgifter: 12183 12183 12183 12183 Indtægter: -193-193 -193-193 Netto: 11990 11990 11990 11990 Afdelinger / takstområder under Duedalen Afdeling/takst 1042033901

8 Assens Pladsnormering: 8 Takst i 2008: 4190 Løn: 9634182 Udvikling: 156502 Lokal administration: 898641 Central administration: 511425 Ejendomsudgifter: 754775 Tilsyn: 56825 Regulering: -52000 Øvrige: 29725 Billund Handicappede - B&U Børnehaven Brinken 1055002 Brugerinddragelse: forældrebestyrelse Udgifter: 2850 2850 2850 2850 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 2850 2850 2850 2850 Afdelinger / takstområder under Børnehaven Brinken Afdeling/takst 1055002901 Billund Pladsnormering: 8 SEL 32 - Specialbørnehaver Takst i 2008: 996 Løn: 1985584 Udvikling: 13505 Lokal administration: 55338 Central administration: 121548 Ejendomsudgifter: 233537 Tilsyn: 13505 Øvrige: 426598 Psykisk handicappede inkl. autister Bo Grindsted 1055020 Brugerinddragelse: brugerråd Udgifter: 21038 21038 21038 21038 Indtægter: -654-654 -654-654 Netto: 20384 20384 20384 20384 Afdelinger / takstområder under Bo Grindsted Afdeling/takst 1055020901 Billund Pladsnormering: 6 Takst i 2008: 2380 Løn: 3866354 Udvikling: 24206 Lokal administration: 243452 Central administration: 217858 Ejendomsudgifter: 372988 Tilsyn: 24206 Øvrige: 358492

9 Afdeling/takst 1055020902 Billund Pladsnormering: 8 Takst i 2008: 1499 Løn: 3519989 Udvikling: 20336 Lokal administration: 248744 Central administration: 183025 Ejendomsudgifter: 49749 Tilsyn: 20336 Øvrige: 248746 Afdeling/takst 1055020903 Billund Pladsnormering: 17 Takst i 2008: 1806 Løn: 8835807 Udvikling: 52059 Lokal administration: 661065 Central administration: 468533 Ejendomsudgifter: 200578 Tilsyn: 52059 Øvrige: 714402 Værkstedet Nymarksvej 1055011 Brugerinddragelse: brugerråd, brugerråd og brugermøder Udgifter: 12258 12258 12258 12258 Indtægter: -1011-1101 -1101-1101 Netto: 11247 11157 11157 11157 Afdelinger / takstområder under Værkstedet Nymarksvej Afdeling/takst 1055011901 Billund Pladsnormering: 73 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 431 Løn: 6951827 Udvikling: 53306 Lokal administration: 192448 Central administration: 479750 Ejendomsudgifter: 1053386 Tilsyn: 53306 Øvrige: 2463447 Sindslidende Aktivhuset i Grindsted 1055039 Brugerinddragelse: brugerråd, husmøder Udgifter: 2821 2821 2821 2821 Indtægter: -87-87 -87-87 Netto: 2733 2734 2734 2734 Afdelinger / takstområder under Aktivhuset i Grindsted Afdeling/takst 1055039901 Billund

10 Pladsnormering: 22 Takst i 2008: 347 Løn: 1633380 Udvikling: 12953 Lokal administration: 418871 Central administration: 116577 Ejendomsudgifter: 313690 Tilsyn: 12953 Øvrige: 224667 Esbjerg Handicappede - B&U Børnehaven Kornvangen 1055001 Brugerinddragelse: forældrebestyrelse Udgifter: 6074 6074 6074 6074 Indtægter: -108-108 -108-108 Netto: 5966 5966 5966 5966 Afdelinger / takstområder under Børnehaven Kornvangen Specialbørnehaver 1055001901 Esbjerg Pladsnormering: 16 SEL 32 - Specialbørnehaver Takst i 2008: 1042 Løn: 4007840 Udvikling: 91062 Lokal administration: 691597 Central administration: 254470 Ejendomsudgifter: 444920 Tilsyn: 28274 Øvrige: 447747 Børnehaven Spiren - Ribe 1055003 Brugerinddragelse: forældrebestyrelse Udgifter: 6373 6373 6373 6373 Indtægter: -82-82 -82-82 Netto: 6291 6291 6291 6291 Afdelinger / takstområder under Børnehaven Spiren - Ribe Specialbørnehave 1055003901 Esbjerg Pladsnormering: 18 SEL 32 - Specialbørnehaver Takst i 2008: 977 Løn: 4272886 Udvikling: 59441 Lokal administration: 676442 Central administration: 268316 Ejendomsudgifter: 604382 Tilsyn: 29813 Øvrige: 379231

11 Ribe Amts Børne- og Ungdomspension 1055005 Brugerinddragelse: børn, forældre og pårørende inddrages Udgifter: 41897 41897 41897 41897 Indtægter: -744-744 -744-744 Netto: 41153 41153 41153 41153 Afdelinger / takstområder under Ribe Amts Børne- og Ungdomspension RABU døgn 1055005901 Esbjerg Pladsnormering: 39 SEL 67, stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Takst i 2008: 2763 Løn: 29961224 Udvikling: 324521 Lokal administration: 2269376 Central administration: 1621229 Ejendomsudgifter: 1865953 Tilsyn: 180137 Øvrige: 2434000 SP projekt 1055005902 Esbjerg Pladsnormering: 7 SEL 67, stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Takst i 2008: 977 Løn: 993652 Udvikling: 36996 Lokal administration: 407324 Central administration: 99723 Ejendomsudgifter: 334915 Tilsyn: 11080 Øvrige: 570500 Psykisk handicappede inkl. autister Aktivitets- og Samværsstedet Åmosen/Åkæret 1055015 Brugerinddragelse: brugerråd Udgifter: 10476 10468 10459 10451 Indtægter: -27-27 -27-27 Netto: 10449 10440 10432 10423 Afdelinger / takstområder under Aktivitets- og Samværsstedet Åmosen/Åkæret Behov for individuel guidning/fysisk pleje og omsorg 1055015901 Esbjerg Pladsnormering: 27,5 Takst i 2008: 475 Løn: 2471386 Udvikling: 79926 Lokal administration: 801273 Central administration: 245123 Ejendomsudgifter: 480636 Tilsyn: 27236 Øvrige: 584438 Afvigende social adfærd, behov for særlig støtte og guidning

12 1055015902 Esbjerg Pladsnormering: 14 Takst i 2008: 648 Løn: 2126153 Udvikling: 40690 Lokal administration: 407921 Central administration: 124790 Ejendomsudgifter: 244687 Tilsyn: 13866 Øvrige: 297532 Behov for konstant inddragelse og fysisk pleje 1055015903 Esbjerg Pladsnormering: 8,5 Takst i 2008: 821 Løn: 1817261 Udvikling: 24704 Lokal administration: 247666 Central administration: 75765 Ejendomsudgifter: 148560 Tilsyn: 8418 Øvrige: 180644 Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene 1055019 Brugerinddragelse: brugerråd Udgifter: 28603 28594 28584 28574 Indtægter: -3078-3078 -3078-3078 Netto: 25525 25515 25506 25496 Afdelinger / takstområder under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Borgere på Kornvangen + Åmoseparken øst 1055019901 Esbjerg Pladsnormering: 28 Takst i 2008: 1915 Løn: 14438660 Udvikling: 215579 Lokal administration: 2228830 Central administration: 846808 Ejendomsudgifter: 1077954 Tilsyn: 94090 Øvrige: 327080 Borgere Åmoseparken Vest 1055019902 Esbjerg Pladsnormering: 8 Takst i 2008: 2194 Løn: 4927530 Udvikling: 61594 Lokal administration: 636809 Central administration: 241945 Ejendomsudgifter: 307987 Tilsyn: 26883 Øvrige: 93451

13 Bofællesskabet Birkekrattet 1055044 Brugerinddragelse: Udgifter: 8643 8643 8643 8643 Indtægter: -52-52 -52-52 Netto: 8591 8591 8591 8591 Afdelinger / takstområder under Bofællesskabet Birkekrattet Borgergruppe Birkekrattet 1055044901 Esbjerg Pladsnormering: 12 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 1873 Løn: 6529824 Udvikling: 97032 Lokal administration: 573138 Central administration: 338271 Ejendomsudgifter: 116400 Tilsyn: 37586 Øvrige: 368560 Støtte i eget hjem 1055044902 Esbjerg Pladsnormering: 1 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 1479 Løn: 403076 Udvikling: 8086 Lokal administration: 47762 Central administration: 28189 Ejendomsudgifter: 9700 Tilsyn: 3132 Øvrige: 30713 Bofællesskabet Idræts Allé 1055046 Brugerinddragelse: Udgifter: 7399 7399 7399 7399 Indtægter: -12-12 -12-12 Netto: 7387 7387 7387 7387 Afdelinger / takstområder under Bofællesskabet Idræts Allé Borgergruppe Idræts Alle 1055046901 Esbjerg Pladsnormering: 12 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 1716 Løn: 5590126 Udvikling: 80809 Lokal administration: 833363 Central administration: 315078 Ejendomsudgifter: 58300 Tilsyn: 35009 Øvrige: 474144

14 Dagcentret Sct. Nicolai 1055016 Brugerinddragelse: brugerråd Udgifter: 11183 11178 11173 11168 Indtægter: -4-4 -4-4 Netto: 11179 11174 11169 11164 Afdelinger / takstområder under Dagcentret Sct. Nicolai Multihandicap./bl. psykiatri 1055016901 Esbjerg Pladsnormering: 31,5 Takst i 2008: 497 Løn: 3310597 Udvikling: 80000 Lokal administration: 533996 Central administration: 273101 Ejendomsudgifter: 481431 Tilsyn: 30345 Øvrige: 905721 Satellit/Bus 1055016902 Esbjerg Pladsnormering: 9 Takst i 2008: 741 Løn: 1734201 Udvikling: 22857 Lokal administration: 152570 Central administration: 78029 Ejendomsudgifter: 137552 Tilsyn: 8670 Øvrige: 258778 Individuelt tilbud 1055016903 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1226 Løn: 375411 Udvikling: 2540 Lokal administration: 16952 Central administration: 8670 Ejendomsudgifter: 15284 Tilsyn: 963 Øvrige: 28753 Individuelt tilbud - aktivitetsafdeling 1055016904 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1226 Løn: 375411 Udvikling: 2540 Lokal administration: 16952 Central administration: 8670 Ejendomsudgifter: 15284 Tilsyn: 963 Øvrige: 28753

15 Individuelt tilbud - ledsages fra Ribelund 1055016905 Esbjerg Pladsnormering: 0,5 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 227 Løn: 4983 Udvikling: 1270 Lokal administration: 8476 Central administration: 4335 Ejendomsudgifter: 7642 Tilsyn: 482 Øvrige: 14377 Sensommerklubben 1055016906 Esbjerg Pladsnormering: 12 Takst i 2008: 519 Løn: 1354803 Udvikling: 30476 Lokal administration: 203427 Central administration: 104038 Ejendomsudgifter: 183402 Tilsyn: 11560 Øvrige: 345037 Dagcentret Åholmen 1055007 Brugerinddragelse: brugerråd, gruppemøder Udgifter: 8998 8993 8988 8983 Indtægter: -208-208 -208-208 Netto: 8789 8785 8780 8775 Afdelinger / takstområder under Dagcentret Åholmen Værksteds- og aktivitetsbrugere 1055007901 Esbjerg Pladsnormering: 41 Takst i 2008: 336 Løn: 2393207 Udvikling: 59975 Lokal administration: 751942 Central administration: 243987 Ejendomsudgifter: 542917 Tilsyn: 27110 Øvrige: 921835 Værested + special 1055007902 Esbjerg Pladsnormering: 20 Takst i 2008: 470 Løn: 2131864 Udvikling: 29256 Lokal administration: 366801 Central administration: 119018 Ejendomsudgifter: 264838 Tilsyn: 13224 Øvrige: 449675

16 Individuelt tilbud - aktivitetsafdeling 1055007903 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1113 Løn: 345211 Udvikling: 1463 Lokal administration: 18340 Central administration: 5951 Ejendomsudgifter: 13242 Tilsyn: 661 Øvrige: 22484 Individuelt tilbud - ledsages fra Ribelund 1055007904 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 182 Løn: 4329 Udvikling: 1463 Lokal administration: 18340 Central administration: 5951 Ejendomsudgifter: 13242 Tilsyn: 661 Øvrige: 22484 Gartneriet Ribelund 1055009 Brugerinddragelse: månedsmøder Udgifter: 7904 7901 7899 7897 Indtægter: -945-945 -945-945 Netto: 6958 6956 6954 6951 Afdelinger / takstområder under Gartneriet Ribelund Anlæg/Combi/Drivhus - Værkstedsbrugere 1055009901 Esbjerg Pladsnormering: 33 Takst i 2008: 365 Løn: 3138880 Udvikling: 68065 Lokal administration: 674842 Central administration: 212924 Ejendomsudgifter: 574450 Tilsyn: 23658 Øvrige: -374936 Friland/Natur - Brugere med personligt, socialt og fysisk støttebehov 1055009902 Esbjerg Pladsnormering: 10 Takst i 2008: 604 Løn: 1810152 Udvikling: 20626 Lokal administration: 204497 Central administration: 64522 Ejendomsudgifter: 174076 Tilsyn: 7169

17 Øvrige: -113617 Individuelt tilbud - aktivitetsafdeling 1055009903 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1076 Løn: 358179 Udvikling: 2063 Lokal administration: 20450 Central administration: 6452 Ejendomsudgifter: 17408 Tilsyn: 717 Øvrige: -11362 Individuelt tilbud - fællesfunktion 1055009904 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 108 Løn: 3851 Udvikling: 2063 Lokal administration: 20450 Central administration: 6452 Ejendomsudgifter: 17408 Tilsyn: 717 Øvrige: -11362 Individuelt tilbud - ledsages fra Bøge Alle 16 1055009905 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 108 Løn: 3851 Udvikling: 2063 Lokal administration: 20450 Central administration: 6452 Ejendomsudgifter: 17408 Tilsyn: 717 Øvrige: -11362 Job i Erhverv 1055048 Brugerinddragelse: Udgifter: 2506 2506 2506 2506 Indtægter: -3-3 -3-3 Netto: 2503 2503 2503 2503 Afdelinger / takstområder under Job i Erhverv Selvstændigt arbejdende brugere 1055048901 Esbjerg Pladsnormering: 81 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 86 Løn: 1155900 Udvikling: 39363 Lokal administration: 56300 Central administration: 106769 Ejendomsudgifter: 63700 Tilsyn: 11863

18 Øvrige: 1069253 Naturværkstedet i Esbjerg 1055010 Brugerinddragelse: brugerråd, gruppemøder, diverse udvalg Udgifter: 5313 5308 5304 5300 Indtægter: -117-117 -117-117 Netto: 5195 5191 5187 5182 Afdelinger / takstområder under Naturværkstedet i Esbjerg Selvstændigt arbejdende brugere 1055010901 Esbjerg Pladsnormering: 5 Takst i 2008: 322 Løn: 217036 Udvikling: 10934 Lokal administration: 116736 Central administration: 30777 Ejendomsudgifter: 63978 Tilsyn: 3420 Øvrige: 133985 Behov for individuel guidning 1055010902 Esbjerg Pladsnormering: 23 Takst i 2008: 353 Løn: 1258806 Udvikling: 50294 Lokal administration: 536986 Central administration: 141575 Ejendomsudgifter: 294301 Tilsyn: 15731 Øvrige: 616329 Behov for særlig individuel guidning og fysisk pleje omsorg 1055010903 Esbjerg Pladsnormering: 8 Takst i 2008: 594 Løn: 1128585 Udvikling: 17494 Lokal administration: 186778 Central administration: 49244 Ejendomsudgifter: 102365 Tilsyn: 5472 Øvrige: 214375 Ribelund 1055018 Brugerinddragelse: beboerråd, beboersamrådsudvalg for alle botilbud Udgifter: 125633 125640 125599 125558 Indtægter: -12242-12242 -12242-12242 Netto: 113390 113397 113357 113316 Afdelinger / takstområder under Ribelund Takstgruppe 1

19 1055018901 Esbjerg Pladsnormering: 42 Takst i 2008: 1582 Løn: 16653262 Udvikling: 148491 Lokal administration: 2264252 Central administration: 1336418 Ejendomsudgifter: 2404237 Tilsyn: 148491 Øvrige: 882203 Takstgruppe 2 1055018902 Esbjerg Pladsnormering: 30 Takst i 2008: 1864 Løn: 14927895 Udvikling: 106065 Lokal administration: 1617323 Central administration: 954584 Ejendomsudgifter: 1717312 Tilsyn: 106065 Øvrige: 630145 Takstgruppe 3 1055018903 Esbjerg Pladsnormering: 52 Takst i 2008: 2061 Løn: 29543021 Udvikling: 183846 Lokal administration: 2803360 Central administration: 1654612 Ejendomsudgifter: 2976674 Tilsyn: 183846 Øvrige: 1092252 Takstgruppe 4 1055018904 Esbjerg Pladsnormering: 13 Takst i 2008: 2289 Løn: 8449902 Udvikling: 45961 Lokal administration: 700840 Central administration: 413653 Ejendomsudgifter: 744168 Tilsyn: 45961 Øvrige: 273063 Takstgruppe 5 1055018905 Esbjerg Pladsnormering: 10 Takst i 2008: 2695 Løn: 7956269 Udvikling: 35355 Lokal administration: 539108

20 Central administration: 318195 Ejendomsudgifter: 572437 Tilsyn: 35355 Øvrige: 210048 Individuel takst 1 1055018906 Esbjerg Pladsnormering: 1 Takst i 2008: 7114 Løn: 2380739 Udvikling: 3535 Lokal administration: 53911 Central administration: 31819 Ejendomsudgifter: 57244 Tilsyn: 3535 Øvrige: 21005 Individuel takst 2 1055018907 Esbjerg Pladsnormering: 1 Takst i 2008: 5493 Løn: 1799351 Udvikling: 3535 Lokal administration: 53911 Central administration: 31819 Ejendomsudgifter: 57244 Tilsyn: 3535 Øvrige: 21005 Individuel takst 3 1055018908 Esbjerg Pladsnormering: 1 Takst i 2008: 4683 Løn: 1508657 Udvikling: 3535 Lokal administration: 53911 Central administration: 31819 Ejendomsudgifter: 57244 Tilsyn: 3535 Øvrige: 21005 Individuel takst 4 1055018909 Esbjerg Pladsnormering: 1 Takst i 2008: 7462 Løn: 2505322 Udvikling: 3535 Lokal administration: 53911 Central administration: 31819 Ejendomsudgifter: 57244 Tilsyn: 3535 Øvrige: 21005 Individuel takst 5 1055018910

21 Esbjerg Pladsnormering: 1 Takst i 2008: 5123 Løn: 1666463 Udvikling: 3535 Lokal administration: 53911 Central administration: 31819 Ejendomsudgifter: 57244 Tilsyn: 3535 Øvrige: 21005 Værkstedet Industrigården 1055008 Brugerinddragelse: medarbejderråd (brugere) Udgifter: 5801 5798 5795 5792 Indtægter: -949-949 -949-949 Netto: 4852 4849 4846 4843 Afdelinger / takstområder under Værkstedet Industrigården Smede/Montage - Værkstedsbrugere 1055008901 Esbjerg Pladsnormering: 20 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 292 Løn: 918647 Udvikling: 24847 Lokal administration: 203150 Central administration: 103475 Ejendomsudgifter: 248951 Tilsyn: 11497 Øvrige: 581292 Projekt/Krea./Udehold/Montage -Pers.-soc.-fys.støt.behov 1055008902 Esbjerg Pladsnormering: 19 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 346 Løn: 1240173 Udvikling: 23605 Lokal administration: 192992 Central administration: 98301 Ejendomsudgifter: 236503 Tilsyn: 10922 Øvrige: 552228 Individuelt tilbud 1055008903 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 1107 Løn: 346580 Udvikling: 1242 Lokal administration: 10158 Central administration: 5174 Ejendomsudgifter: 12448 Tilsyn: 575 Øvrige: 29065

22 Værkstedet LBV 1055013 Brugerinddragelse: brugerråd, diverse udvalg Udgifter: 6168 6113 6113 6113 Indtægter: -2259-2259 -2259-2259 Netto: 3909 3854 3854 3854 Afdelinger / takstområder under Værkstedet LBV Selvstændigt arbejdende brugere 1055013901 Esbjerg Pladsnormering: 34 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 225 Løn: 1158245 Udvikling: 45327 Lokal administration: 327507 Central administration: 131827 Ejendomsudgifter: 787930 Tilsyn: 14647 Øvrige: 276699 Behov for individuel guidning 1055013902 Esbjerg Pladsnormering: 9 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 361 Løn: 747255 Udvikling: 11998 Lokal administration: 86693 Central administration: 34895 Ejendomsudgifter: 208570 Tilsyn: 3877 Øvrige: 73244 Værkstedet Smedevej 1055012 Brugerinddragelse: brugerråd, diverse udvalg Udgifter: 5425 5425 5425 5425 Indtægter: -1079-1079 -1079-1079 Netto: 4345 4345 4345 4345 Afdelinger / takstområder under Værkstedet Smedevej Selvstændigt arbejdende brugere 1055012901 Esbjerg Pladsnormering: 30 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 282 Løn: 1261700 Udvikling: 44546 Lokal administration: 523575 Central administration: 139011 Ejendomsudgifter: 442725 Tilsyn: 15446 Øvrige: 606336 Behov for individuel guidning 1055012902 Esbjerg Pladsnormering: 10

23 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 366 Løn: 721500 Udvikling: 14849 Lokal administration: 174525 Central administration: 46337 Ejendomsudgifter: 147575 Tilsyn: 5149 Øvrige: 202112 Sindslidende Aktivitetshuset i Ribe 1055040 Brugerinddragelse: brugerråd, stormøder Udgifter: 4670 4668 4667 4665 Indtægter: -131-131 -131-131 Netto: 4539 4537 4536 4534 Afdelinger / takstområder under Aktivitetshuset i Ribe Visiterede brugere 1055040901 Esbjerg Pladsnormering: 33 Takst i 2008: 327 Løn: 2188856 Udvikling: 120823 Lokal administration: 725530 Central administration: 182023 Ejendomsudgifter: 280631 Tilsyn: 20225 Øvrige: 354549 Åben del 1055040902 Esbjerg Pladsnormering: 21 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 87 Løn: 559197 Udvikling: 7689 Lokal administration: 46170 Central administration: 11583 Ejendomsudgifter: 17858 Tilsyn: 1287 Øvrige: 22562 Bo 25 1055036 Brugerinddragelse: beboerråd, husmøder Udgifter: 3083 3082 3081 3080 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 3083 3082 3081 3080 Afdelinger / takstområder under Bo 25 Midlertidigt botilbud 1055036901 Esbjerg Pladsnormering: 6 SEL 107 - Midlertidigt botilbud Takst i 2008: 1432 Løn: 2124700 Udvikling: 63509

24 Patriciahuset 1055035 Lokal administration: 275000 Central administration: 131484 Ejendomsudgifter: 217575 Tilsyn: 14609 Øvrige: 255697 Brugerinddragelse: brugerråd, husmøder, planlægningstemadag Udgifter: 7898 7864 7861 7857 Indtægter: -203-203 -203-203 Netto: 7694 7661 7658 7654 Afdelinger / takstområder under Patriciahuset Aktivitets- og samværstilbud 1055035901 Esbjerg Pladsnormering: 60 Takst i 2008: 316 Løn: 4203707 Udvikling: 161874 Lokal administration: 1112625 Central administration: 307683 Ejendomsudgifter: 555349 Tilsyn: 34187 Øvrige: 417978 Midlertidigt botilbud Finsensgade 1055035902 Esbjerg Pladsnormering: 4 SEL 107 - Midlertidigt botilbud Takst i 2008: 628 Løn: 728293 Udvikling: 10792 Lokal administration: 74175 Central administration: 20512 Ejendomsudgifter: 37023 Tilsyn: 2279 Øvrige: 27865 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen 1055041 Brugerinddragelse: beboerråd, afdelingsmøder, brugerinddragelse ved ansættelser mv. Udgifter: 47338 47308 47278 47248 Indtægter: -3963-3963 -3963-3963 Netto: 43375 43345 43315 43286 Bemærkninger til budget og takster: Øster Allé i Vejen nedlagt Afdelinger / takstområder under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Slusen 1055041901 Esbjerg Pladsnormering: 16 Takst i 2008: 1118 Løn: 3526554 Udvikling: 210036 Lokal administration: 837894 Central administration: 389499 Ejendomsudgifter: 394627

25 Tilsyn: 43278 Øvrige: 1013455 Birkevangen 1055041902 Esbjerg Pladsnormering: 59 Takst i 2008: 1597 Løn: 23133140 Udvikling: 774506 Lokal administration: 3089733 Central administration: 1436278 Ejendomsudgifter: 1455189 Tilsyn: 159586 Øvrige: 3737116 Individuelt tilbud 1055041904 Esbjerg Pladsnormering: 1 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 8673 Løn: 2993623 Udvikling: 13127 Lokal administration: 52368 Central administration: 24344 Ejendomsudgifter: 24664 Tilsyn: 2705 Øvrige: 63341 Værkstedet i Bramming 1055034 Brugerinddragelse: brugerråd, afsnitsmøder Udgifter: 13268 13223 13220 13217 Indtægter: -1550-1550 -1550-1550 Netto: 11718 11673 11670 11667 Afdelinger / takstområder under Værkstedet i Bramming Visiterede brugere 1055034901 Esbjerg Pladsnormering: 108 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 290 Løn: 7290296 Udvikling: 156937 Lokal administration: 2218322 Central administration: 438853 Ejendomsudgifter: 329679 Tilsyn: 48761 Øvrige: 735444 Job opfølgning 1055034902 Esbjerg Pladsnormering: 15 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 93 Løn: 228004 Udvikling: 21797 Lokal administration: 69378 Central administration: 60952

26 Ejendomsudgifter: 10311 Tilsyn: 6772 Øvrige: 102145 Hjemløse og personer med sociale problemer Pensionatet Skjoldbo 1055030 Brugerinddragelse: beboerråd, beboermøder, Udgifter: 5793 5793 5793 5793 Indtægter: -774-774 -774-774 Netto: 5019 5019 5019 5019 Bemærkninger til budget og takster: 107 tilbud nedlagt Afdelinger / takstområder under Pensionatet Skjoldbo 110 Brugergruppe 1055030903 Esbjerg Pladsnormering: 25 Belægningsprocent: 80 SEL 110 - Forsorgstilbud Takst i 2008: 686 Løn: 3156200 Udvikling: 71486 Lokal administration: 1026100 Central administration: 214072 Ejendomsudgifter: 801100 Tilsyn: 23786 Øvrige: -273949 Pensionatet Stormly 1055031 Brugerinddragelse: husmøder, brugerforening Udgifter: 4964 4964 4964 4964 Indtægter: -332-332 -332-332 Netto: 4632 4632 4632 4632 Afdelinger / takstområder under Pensionatet Stormly 110 Brugergruppe 1055031901 Esbjerg Pladsnormering: 12 Belægningsprocent: 85 SEL 110 - Forsorgstilbud Takst i 2008: 1018 Løn: 2463141 Udvikling: 35036 Lokal administration: 686485 Central administration: 147525 Ejendomsudgifter: 297397 Tilsyn: 11454 Øvrige: 158306 85 Brugergruppe 1055031902 Esbjerg Pladsnormering: 11 Belægningsprocent: 85 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 169 Løn: 261159 Udvikling: 32117 Lokal administration: 79403 Central administration: 17064 Ejendomsudgifter: 34399 Tilsyn: 10499

27 Øvrige: 145114 Ribe Amts Forsorgshjem 1055028 Brugerinddragelse: beboermøder, beboerråd når det er muligt Udgifter: 18957 18977 18994 19018 Indtægter: -4580-4165 -3832-3348 Netto: 14376 14812 15161 15670 Afdelinger / takstområder under Ribe Amts Forsorgshjem Dagtilbud 1055028901 Esbjerg Pladsnormering: 15 Belægningsprocent: 80 SEL 110 - Forsorgstilbud Takst i 2008: 726 Løn: 1403230 Udvikling: 76724 Lokal administration: 651491 Central administration: 173020 Ejendomsudgifter: 368465 Tilsyn: 19224 Øvrige: 494305 Døgntilbud 1055028902 Esbjerg Pladsnormering: 33 Belægningsprocent: 80 SEL 110 - Forsorgstilbud Takst i 2008: 1014 Løn: 5870770 Udvikling: 168794 Lokal administration: 1433281 Central administration: 380644 Ejendomsudgifter: 810624 Tilsyn: 42294 Øvrige: 1087471 Alternativt Plejehjem, Permanente pladser 1055028903 Esbjerg Pladsnormering: 8 Belægningsprocent: 90 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 424 Løn: 895429 Udvikling: 30942 Lokal administration: 148719 Central administration: 47628 Ejendomsudgifter: 25312 Tilsyn: 5292 Øvrige: -36717 Alternativt Plejehjem, Aflastningspladser 1055028904 Esbjerg Pladsnormering: 2 Belægningsprocent: 90 SEL 110 - Forsorgstilbud Takst i 2008: 424 Løn: 223857 Udvikling: 7736 Lokal administration: 37180 Central administration: 11907 Ejendomsudgifter: 6328

28 Tilsyn: 1323 Øvrige: -9179 Voldsramte kvinder Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter 1055027 Brugerinddragelse: fællesmøder, beboerne inddrages individuelt Udgifter: 1763 1761 1760 1758 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 1763 1761 1760 1758 Afdelinger / takstområder under Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter 109 pladser 1055027901 Esbjerg Pladsnormering: 6 Belægningsprocent: 85 SEL 109 - Kvindekrisecentre Takst i 2008: 944 Løn: 1149000 Udvikling: 8355 Central administration: 75198 Ejendomsudgifter: 233820 Tilsyn: 8355 Øvrige: 288253 Misbrug Center for Misbrug i Ribe Amt 1055026 Brugerinddragelse: Udgifter: 30748 30754 30758 30786 Indtægter: -2596-2414 -2269-1687 Netto: 28153 28340 28489 29099 Bemærkninger til budget og takster: Aktivitets- og samværstilbud Afdelinger / takstområder under Center for Misbrug i Ribe Amt Døgnbehandling 1055026901 Esbjerg Pladsnormering: 45 Belægningsprocent: 80 SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Takst i 2008: 1238 Løn: 1595254 Udvikling: 129825 Lokal administration: 684615 Central administration: 695929 Ejendomsudgifter: 0 Tilsyn: 77325 Øvrige: 13132725 Forbehandling 1055026902 Esbjerg Pladsnormering: 10 SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Takst i 2008: 472 Løn: 1096323 Udvikling: 18701 Lokal administration: 139553 Central administration: 65180 Ejendomsudgifter: 98565 Tilsyn: 7242

29 Øvrige: 265828 Dagbehandling 1055026903 Esbjerg Pladsnormering: 62 Belægningsprocent: 80 SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Takst i 2008: 513 Løn: 5621577 Udvikling: 115944 Lokal administration: 865231 Central administration: 404117 Ejendomsudgifter: 611103 Tilsyn: 44902 Øvrige: 1648136 Aktivitets- og samværstilbud 1055026904 Esbjerg Pladsnormering: 40 Belægningsprocent: 100 SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Takst i 2008: 57 Løn: 294603 Udvikling: 42404 Lokal administration: 199739 Central administration: 35597 Ejendomsudgifter: 133175 Tilsyn: 3955 Øvrige: 125080 Særlige områder Hjælpemiddel- og kommunikationscentret i Esbjerg 1055043 Brugerinddragelse: Udgifter: 0 0 0 0 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 0 0 0 0 Bemærkninger til budget og takster: Ydelser og betaling efter særskilt aftale med kommunerne. Afdelinger / takstområder under Hjælpemiddel- og kommunikationscentret i Esbjerg Fredericia Psykisk handicappede inkl. autister Proaktiv 1060038 Brugerinddragelse: Udgifter: 17651 17651 17651 17651 Indtægter: -3696-3696 -3696-3696 Netto: 13956 13956 13956 13956 Afdelinger / takstområder under Proaktiv Talsmandssystem, kvartalsvise stormøde for alle værkstedsarbejdere og personalet på værkstedet Dagcenter 1060038901 Fredericia Pladsnormering: 60 Belægningsprocent: 93

30 Takst i 2008: 412 Løn: 6005064 Udvikling: 172680 Lokal administration: 263174 Central administration: 358112 Ejendomsudgifter: 933300 Tilsyn: 39790 Øvrige: 623626 Produktionsafdelingen 1060038902 Fredericia Pladsnormering: 45 Belægningsprocent: 100 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 247 Løn: 4791859 Udvikling: 61591 Lokal administration: 84788 Central administration: 172777 Ejendomsudgifter: 593463 Tilsyn: 19197 Øvrige: -1673012 Daghjem 1060038904 Fredericia Pladsnormering: 6 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 689 Løn: 1109333 Udvikling: 32465 Lokal administration: 50128 Central administration: 64370 Ejendomsudgifter: 126885 Tilsyn: 7152 Øvrige: 118786 Ullerupdalvej 1060090 Brugerinddragelse: Udgifter: 5627 5627 5627 5627 Indtægter: -2-2 -2-2 Netto: 5625 5625 5625 5625 Afdelinger / takstområder under Ullerupdalvej Afdeling 2/Længerevarende 1060090901 Fredericia Pladsnormering: 6 Belægningsprocent: 95 Takst i 2008: 1965 Løn: 3542199 Udvikling: 19378 Lokal administration: 184627 Central administration: 174405 Ejendomsudgifter: 124027 Tilsyn: 19378 Øvrige: 24805

31 Voldsramte kvinder Krisecentret i Fredericia 1060066 Brugerinddragelse: beboerråd, individuel inddragelse Udgifter: 2403 2403 2403 2403 Indtægter: 100 100 100 100 Netto: 2503 2503 2503 2503 Afdelinger / takstområder under Krisecentret i Fredericia Afd. 1 1060066901 Fredericia Pladsnormering: 4 Belægningsprocent: 82 SEL 109 - Kvindekrisecentre Takst i 2008: 2091 Løn: 1723392 Udvikling: 83542 Lokal administration: 172114 Central administration: 106755 Ejendomsudgifter: 43008 Tilsyn: 11862 Øvrige: 362144 Misbrug Fredericia Misbrugscenter 1060062 Brugerinddragelse: Udgifter: 9466 9713 9955 10120 Indtægter: -253-275 -285-300 Netto: 9213 9438 9670 9820 Afdelinger / takstområder under Fredericia Misbrugscenter Døgnbehandling 1060062901 Fredericia Pladsnormering: 5 Belægningsprocent: 95 SEL 107 - Midlertidigt botilbud Takst i 2008: 790 Løn: 873315 Udvikling: 11761 Lokal administration: 376754 Central administration: 58389 Ejendomsudgifter: 128677 Tilsyn: 6488 Øvrige: -86488 Dagbehandling 1060062902 Fredericia Pladsnormering: 135 Belægningsprocent: 95 SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Takst i 2008: 94 Løn: 2535566 Udvikling: 40902 Lokal administration: 1139650 Central administration: 187763 Ejendomsudgifter: 530528 Tilsyn: 20863 Regulering: 10000 Øvrige: -63284

32 Væresteder 1060062903 Fredericia Pladsnormering: 115 Belægningsprocent: 95 Takst i 2008: 16 Løn: 295324 Udvikling: 6176 Lokal administration: 279448 Central administration: 27382 Ejendomsudgifter: 133950 Tilsyn: 3042 Øvrige: -103363 Faaborg-Midtfyn Psykisk handicappede inkl. autister Lindehuset 1042041 Brugerinddragelse: beboerråd Udgifter: 7218 0 0 0 Indtægter: -962 0 0 0 Netto: 6256 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Lindehuset Afdeling/takst 1042041901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 12 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1428 Løn: 3955722 Udvikling: 29647 Lokal administration: 1642047 Central administration: 266823 Ejendomsudgifter: 920240 Tilsyn: 29647 Øvrige: -588612 Lunden Ferie-fritids og aflastningstilbud 1042086 Brugerinddragelse: Udgifter: 20496 0 0 0 Indtægter: -229 0 0 0 Netto: 20267 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Lunden Ferie-fritids og aflastningstilbud Afdeling/takst 1042086901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 24 Belægningsprocent: 93,55 SEL 107 - Midlertidigt botilbud Takst i 2008: 2473 Løn: 12833291 Udvikling: 96052 Lokal administration: 1426299 Central administration: 864468 Ejendomsudgifter: 3109324 Tilsyn: 96052

33 Midt-fynsværkstederne Øvrige: 1841484 1042042 Brugerinddragelse: beboerråd, pårørenderåd, talsmandssystem, medarbejderråd (et brugervalgt råd) Udgifter: 11361 0 0 0 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 11361 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Midt-fynsværkstederne Afdeling 1/takst 1 1042042901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 31 Belægningsprocent: 93 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 301 Løn: 847298 Udvikling: 14992 Lokal administration: 790578 Central administration: 134925 Ejendomsudgifter: 343202 Tilsyn: 14992 Øvrige: 1017254 Afdeling 2/takst 2 1042042902 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 59 Belægningsprocent: 93 Takst i 2008: 409 Løn: 3450064 Udvikling: 38851 Lokal administration: 1730344 Central administration: 349658 Ejendomsudgifter: 653319 Tilsyn: 38851 Øvrige: 1936444 Minibo, Faaborg 1042106 Brugerinddragelse: Udgifter: 14697 0 0 0 Indtægter: -329 0 0 0 Netto: 14368 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Minibo, Faaborg Afdeling 1/takst 1 1042106901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 16 Belægningsprocent: 93 Takst i 2008: 1956 Løn: 7966932 Udvikling: 50338 Lokal administration: 1662294 Central administration: 453040 Ejendomsudgifter: 15832 Tilsyn: 50338 Øvrige: 422500

34 Afdeling 2/takst 2 1042106902 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 10,5 Takst i 2008: 1042 Løn: 1486876 Udvikling: 17757 Lokal administration: 720776 Central administration: 159810 Ejendomsudgifter: 942980 Tilsyn: 17757 Øvrige: 400697 Palleshave BO- og aktivitetscenter 1042048 Brugerinddragelse: pårørenderåd Udgifter: 11465 0 0 0 Indtægter: -34 0 0 0 Netto: 11430 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Palleshave BO- og aktivitetscenter Afdeling 1/takst 1 1042048901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 16 Belægningsprocent: 100 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 1405 Løn: 5756175 Udvikling: 38887 Lokal administration: 1033238 Central administration: 349981 Ejendomsudgifter: 447389 Tilsyn: 38887 Øvrige: 540559 Afdeling 2/takst 2 1042048902 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 13,60000 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 650 Løn: 1739402 Udvikling: 15286 Lokal administration: 679240 Central administration: 137573 Ejendomsudgifter: 150000 Tilsyn: 15286 Øvrige: 488540 Sindslidende Botilbuddet Toften 1042020 Brugerinddragelse: beboermøder, boligforeningsrepræsentanter Udgifter: 10470 0 0 0 Indtægter: -549 0 0 0 Netto: 9921 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Botilbuddet Toften Afdeling/takst 1042020901 Faaborg-Midtfyn

35 Pladsnormering: 19,5 SEL 83-85 - Almene ældrebolige - Hjælp i almene ældreboliger/privat bolig Takst i 2008: 1452 Løn: 7480957 Udvikling: 47020 Lokal administration: 1115043 Central administration: 423180 Ejendomsudgifter: 314314 Tilsyn: 47020 Øvrige: 493686 Montagen 1042015 Brugerinddragelse: Udgifter: 5353 0 0 0 Indtægter: -230 0 0 0 Netto: 5123 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Montagen beboerråd, talsmandssystem, bestyrelse med brugere og personale Afdeling/takst 1042015901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 31,5 Belægningsprocent: 100 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 446 Løn: 2535119 Udvikling: 24280 Lokal administration: 1277268 Central administration: 218522 Ejendomsudgifter: 410900 Tilsyn: 24280 Øvrige: 632752 Solskrænten 1042021 Brugerinddragelse: beboerråd, ansættelsesudvalg, ad hoc udvalg Udgifter: 25706 0 0 0 Indtægter: -2682 0 0 0 Netto: 23024 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Solskrænten Afdeling 1/takst 1 1042021901 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 30 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1475 Løn: 12199512 Udvikling: 76527 Lokal administration: 1961028 Central administration: 688741 Ejendomsudgifter: 1263971 Tilsyn: 76527 Øvrige: -119161 Afdeling 2/takst 2 1042021902 Faaborg-Midtfyn Pladsnormering: 5 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 3227

36 Løn: 4983835 Udvikling: 27911 Lokal administration: 397655 Central administration: 251196 Ejendomsudgifter: 205762 Tilsyn: 27911 Øvrige: -5122 Haderslev Psykisk handicappede inkl. autister Beskyttede Værksteder - Haderslev 1050022 Brugerinddragelse: kontaktråd med pårørenderep., kontaktråd med beboerrep. Udgifter: 21480 0 0 0 Indtægter: 0 0 0 0 Netto: 21480 0 0 0 Odinsgård 1050023 Afdelinger / takstområder under Beskyttede Værksteder - Haderslev Haderslev Kommunes værksteder 1050022901 Haderslev Pladsnormering: 140,5 Belægningsprocent: 95 Takst i 2008: 441 Løn: 13916973 Udvikling: 101802 Central administration: 916216 Ejendomsudgifter: 1294266 Tilsyn: 101802 Øvrige: 5149126 Brugerinddragelse: kontaktråd med pårørenderep. Udgifter: 20133 0 0 0 Indtægter: -1161 0 0 0 Netto: 18972 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Odinsgård Afdeling/takst 1050023901 Haderslev Pladsnormering: 24 Takst i 2008: 2040 Løn: 15520045 Udvikling: 82999 Central administration: 746994 Ejendomsudgifter: 782303 Tilsyn: 82999 Øvrige: 297520 Odinsgården - daghjem 1050023902 Haderslev Pladsnormering: 10

37 Vilstrupvej 1050024 Takst i 2008: 408 Løn: 1168175 Udvikling: 6916 Central administration: 62245 Ejendomsudgifter: 74822 Tilsyn: 6916 Øvrige: 140227 Brugerinddragelse: kontaktråd med pårørenderep. Udgifter: 14100 0 0 0 Indtægter: -1161 0 0 0 Netto: 12939 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Vilstrupvej Vilstrupvej 1050024901 Haderslev Pladsnormering: 25 Takst i 2008: 1447 Løn: 11473048 Udvikling: 61324 Central administration: 551917 Ejendomsudgifter: 746654 Tilsyn: 61324 Øvrige: 45112 Hjemløse og personer med sociale problemer Dalhoffsminde 1050007 Brugerinddragelse: bestyrelse med beboerrep. Udgifter: 17828 0 0 0 Indtægter: -3741 0 0 0 Netto: 14087 0 0 0 Afdelinger / takstområder under Dalhoffsminde Afdeling/takst 1050007901 Haderslev Pladsnormering: 48 Belægningsprocent: 80 SEL 110 - Forsorgstilbud Takst i 2008: 1005 Løn: 10735158 Udvikling: 148524 Central administration: 600882 Ejendomsudgifter: 1125295 Tilsyn: 66765 Øvrige: 1410729 Pers. med behov for besk. besk. på revacentre REVA Haderslev 1050009 Brugerinddragelse: Udgifter: 8198 8198 8198 8198 Indtægter: -1708-1708 -1708-1708 Netto: 6490 6490 6490 6490

38 Afdelinger / takstområder under REVA Haderslev Beskyttet beskæftigelse 1050009902 Haderslev Pladsnormering: 13 Belægningsprocent: 90 SEL 103 - Beskyttet værksted Takst i 2008: 578 Løn: 1848135 Udvikling: 11688 Central administration: 105196 Ejendomsudgifter: 224714 Tilsyn: 11688 Øvrige: 264842 Voldsramte kvinder Haderslev Krisecenter 1050013 Brugerinddragelse: uformel brugerindflydelse Udgifter: 1607 0 0 0 Indtægter: -120 0 0 0 Netto: 1487 0 0 0 Kolding Afdelinger / takstområder under Haderslev Krisecenter Afdeling/takst 1050013901 Haderslev Pladsnormering: 4 Belægningsprocent: 54 SEL 109 - Kvindekrisecentre Takst i 2008: 1887 Løn: 1111285 Udvikling: 51718 Lokal administration: 131829 Central administration: 63441 Ejendomsudgifter: 176498 Tilsyn: 7049 Øvrige: -54475 Psykisk handicappede inkl. autister Brunebjergkollegiet 1060020 Brugerinddragelse: beboerråd Udgifter: 10089 10089 10089 10089 Indtægter: -1374-1374 -1374-1374 Netto: 8715 8715 8715 8715 Afdelinger / takstområder under Brunebjergkollegiet Brunebjerg 1060020901 Kolding Pladsnormering: 20 Belægningsprocent: 100 Takst i 2008: 1011 Løn: 6738000 Udvikling: 35082 Central administration: 315742 Ejendomsudgifter: 397479 Tilsyn: 35082