702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

Transkript

1 OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Krisecentre og forsorgshjem Misbrug Botilbud længerevarende ophold ( 108) Botilbud midlertidigt ophold ( 107) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Forebyggende indsats (bostøtte 85) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 99) Telefonrådgivning ( 12) Overførselsudgifter: Indtægter fra den centrale refusionsordning Voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp m.m. Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Indtægter fra den centrale refusionsordning Borgerstyret personlig assistance Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlig sociale problemer Krisecentre og forsorgshjem Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrug Botilbud længerevarende ophold Botilbud midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger 45, Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Øvrige sociale formål I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter Heraf serviceudgifter

2 Der er under Socialpsykiatri følgende målsætning POLITISKE MÅLSÆTNINGER Mission: Vi har en socialpsykiatri, der er præget af høj faglighed, anerkendelse og respekt. Vi vil kendes for åbenhed, rummelighed og mod. Vision: Socialpsykiatrien vil være kendt for: 1. at skabe sammenhæng i borgerens liv 2. at have en vifte af tilbud, tilpasset borgerens behov og udvikling generelt i samfundet 3. at borgeren oplever mulighed for øget livskvalitet 4. at blive oplevet som en attraktiv arbejdsplads med en åben dialog, anerkendende og medmenneskelig tilgang 5. at have en høj faglighed via udvikling, flerfaglighed, tværfagligt samarbejde, uddannelse, vidensdeling og specialisering. Værdier: Respekt, faglighed og ansvar. Budgettet indeholder udgifter til: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Botilbud længerevarende ophold På denne funktion registreres udgifter til længerevarende botilbud (Servicelovens 108) - Døgninstitutionen Hedebo - Gerontopsykiatriske pladser - Boformen Nordstjernen og Cassiopeia som også tilbyder helhedstilbud. - Bofællesskaberne Brandur Alle, Hedelundsgade og Lundagervej som også tilbyder helhedstilbud. - Køb af længerevarende botilbud i andre kommuner/regioner Botilbud midlertidigt ophold Her registreres udgifter og indtægter vedr. midlertidige botilbud (Servicelovens 107) - Døgninstitutionen Hedebo - Akutstue til kommunens egne borgere - Pårørendegrupper og temadage for pårørende - Køb af midlertidige botilbud i andre kommuner/regioner og hos private leverandører - Ledelsen af socialpsykiatrien Beskyttet beskæftigelse På denne funktion registreres udgifter til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) - Køb af tilbud i andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud Her registreres udgifter til aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) - Støttecentret Det Blå Hus - Værestederne Det Blå Hus og Oasen - Aktivitetshuset Nordens Alle - Center for Aktiv Livsstil (Servicelovens 85 og 104) - Fællesudgifter vedr. dagtilbudsområdet i socialpsykiatrien - Køb af tilbud i andre kommuner/regioner Forebyggende indsats (bostøtte)

3 På denne funktion registreres udgifter til bostøtte (Servicelovens 85) - Bostøtte - Opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej 12 og 14, Brønderslev. - Køb af støttetimer i andre kommuner/regioner og hos private leverandører Kontaktpersonordninger Her registreres udgifter til kontaktpersonordninger (Servicelovens 99) - Støttekontaktpersonordning Telefonrådgivning Her registreres udgifter til telefonrådgivning (Servicelovens 12) Borgerstyret personlig assistance Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (SL 94 og 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (SL 96) Misbrug mm: Udgifter til krisecentre og forsorgshjem Udgifter til misbrug herunder Brønderslev Rusmiddelcenter samt dagbehandlingstilbud i Torvegade STATUS Området omfatter døgntilbud til voksne udviklingshæmmede (boformer) med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg, eller behandling. Her har Brønderslev Kommune Boformen Nordstjernen som har 30 pladser og Brønderslev Kommune bruger pr. 31/ pladser. I 2012 er de 25 pladser omfattet af rammeaftalen. Derudover har Brønderslev Kommune også et specialprojekt på Nordstjernen hvor der er 2 beboere, hvoraf den ene er fra Brønderslev Kommune. I Dronninglund ligger boformen Cassiopeia der har 18 pladser. Brønderslev Kommune benytter selv 7 pladser pr. 31/ Der er desuden døgntilbud til voksne udviklingshæmmede med varigt nedsat funktionsevne (bofællesskaber). Her har Brønderslev Kommune 2 bofællesskaber. Brandur Alle med 20 pladser heraf 4 pladser i satellitten i Hedelundsgade, hvoraf Brønderslev Kommune benytter de 9 pladser pr. 31/8-2012, samt Lundagervej der har 12 plader, hvoraf Brønderslev bruger de 8 pladser. I Brønderslev ligger den socialpsykiatriske boform Hedebo som har 36 pladser, målgruppen er borgere mellem 18 og 40 år med længerevarende psykiske lidelser og behov for et midlertidigt træningsophold i 3-5 år, hvoraf Brønderslev kommune pr. 31/ selv benytter 13 pladser. Der er et tilbud til pårørende om oprettelse af pårørendegrupper med faglige tovholdere. Grupperne oprettes efter behov under hensyntagen til de økonomiske rammer. Der vil blive afholdt temadage/aftener for pårørende. Der tilbydes aktivitets og samværstilbud i dagtimerne for voksne udviklingshæmmede. Brønderslev Kommune har A-huset som aktivitetstilbud. Her er der 42 pladser, som anvendes af borgere fra andre kommuner samt hjemmeboende borger i Brønderslev kommune. Borgere i botilbud beliggende i Brønderslev kommune modtager helhedstilbud i eget botilbud. Brønderslev kommune har værestedet det Blå Hus, for borgere med sindslidelser, herunder psykisk sårbare borgere, som har behov for social kontakt. Tilbuddet henvender sig til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale behov. Værestedet er beliggende sammen med støttecentret det Blå hus og henvender sig til borgere i eget hjem og i boformer. Tilbuddet gives til borgere, der har fået tilkendt førtidspension

4 Opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej 12 og 14, henvender sig til yngre mennesker mellem 18 og 35 år, som er generelt fuktionsnedsatte, sent udviklede såvel socialt, fysisk som psykisk og følelsesmæssigt. Målgruppen har ofte flere diagnoser, og der kan ikke i eget hjem ydes tilstrækkelig omsorg, støtte og genoptræning, forstået på den måde, at de vil få træning i fælleslejligheden sammen med andre. Der vil være personale i tilbuddet fra 8-14 og fra alle ugens dage og der vil således være en fast takst til tilbuddet. Indenfor taksten vil der være mulighed for både fælles og individuel støtte. Opgangsfællesskabet indeholder 6 lejligheder. De 5 lejligheder udlejes til borgere på baggrund af en visitationsproces. Der er fast personale tilknyttet opgangsfællesskabet. Den sidste lejlighed er en fælleslejlighed, hvor personalet kan lave fællesaktiviteter for beboerne i opgangen. Normering: 2,7 fuldtidsstillinger. Opgangsfællesskabet for psykisk syge driftes af Hedebo og opgangsfællesskabet for handicappede driftes af handicapområdet. Under området indgår Brønderslev kommune med Boformerne Nordstjernen, Cassiopeia og Hedebo og bofællesskaberne Hedelundsgade, Brandur Alle og Lundagervej samt Aktivitetshuset i Brønderslev i rammeaftalen for socialområdet i Region Nordjylland. Der købes ydelser i andre kommuner, og i selvejende eller private tilbud til handicappede efter det behov den enkelte borger har. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendig at yde denne særlige støtte. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal Kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. I Brønderslev Kommune er det besluttet, at aflønne handicaphjælperne efter overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA Fag og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. Der bevilget tilskud efter 96 til 14 personer, 95 til 8 personer og 94 til 11personer I alt 33 personer er bevilget en hjælperordning. Bevillingerne dækker over tilskud til den enkelte person som ligger fra kr. årligt. Det totale budget i 2012 er på 22,9 mio. kr. Brønderslev Kommune har pr. 31/8 2012, 52 unge i et STU forløb. Det forventes at optaget vil ligge omkring samme niveau som tidligere år.

5 AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag BUDGET I 2013 PL korrektioner mellem P-områder i 2013 pl. Del af budget til fratrådte tjenestemænd ovf. til drift Misbrugsområdet flyttes fra politikområde Fordeling af lønpulje Lovgivningsændringer: - Ingen Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter Ingen Ændrede forudsætninger, spec. socialområde - BPA Aktivitets- og samværstilbud Overgang fra barn til voksen m.v BASISBUDGET Politisk vedtagne aktivitetsændringer: Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonti Flytning af bostøttemedarbejdernes lokaler til Hedebo Nyvurdering af indsats på psykiatriområdet Sundhedsindsats i psykiatrien Velfærdsteknologi (fælles med pol område 701) Nyvurdering af indsats på handicapområdet Afklaringsforløn for borgere med udviklingshæmning Reduktion af puljer af tilgang af borgere (andel af 2,0 mio. kr.). Ved evt. overskridelse forelægges sagen ØK og BY VEDTAGET BUDGET AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN UDVIKLINGSTENDENSER På tværs af alle områder vil der i 2013 være fokus på rehabilitering. Der vil være fokus på aktive indsatser frem for passive indsatser og frem for alt, skal der kunne dokumenteres en effekt af de indsatser, der iværksættes. Dette projekt kaldes FRI (fælles rehabiliterende indsatser). Der vil ske en omlægning af bostøtten, således at den i stor udstrækning vil blive tilbudt som et gruppetilbud frem for et individuelt tilbud. Dette har der været gode erfaringer med i andre kommuner.

6 Der vil være fokus på brugen af specielt midlertidige botilbud disse vil fremadrettet blive betragtet som korte intensive forløb (1 år), hvorefter der skal tages stilling til fremtidigt tilbud. Der må i den proces forventes at flere borgere vil overgå fra et midlertidig til et længerevarende tilbud. Der er fortsat fokus på at forebygge brugen af døgntilbud. Der arbejdes kontinuerligt med, at forhandle taksterne ned på de tilbud Brønderslev kommune køber og der arbejdes ud fra princippet om at man som hovedregel visiterer til egne tilbud. I det arbejde kan man se at der er behov for en bredere tilbudsvifte og der er behov for mere job relateret indsatser. Dagområdet vil være et fokusområde i 2013 og der skal ske en evaluering af Center For Aktiv Livsstil, da socialpladserne ikke bruges fuldt ud. Der vil de kommende 3 år komme en betydelig tilgang fra børneområdet en tilgang til specielt døgntilbud og 2-3 stykker til særforanstaltninger. Der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvilke tilbud der skal etableres til disse borgere. Der er igangsat udarbejdelse af et projekt for den fremtidige udvikling af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. Der forventes et tættere samarbejde med Jobcentret i 2013 på grund af pensionsreformen, hvori udredning, afklaring og koordineret sagsbehandling vil blive nøglebegreber. Der er gennemført en harmonisering af serviceniveauet på Handicapområdet. Der er udarbejdet en Kvalitetsstandard. I denne er der en beskrivelse af serviceniveauet indenfor de længerevarende botilbud. Dette for at sikre at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau og den service der faktisk leveres til borgerne. Kvalitetsstandarden er politisk godkendt og danner grundlag for at kunne tilbyde service af ensartet, høj kvalitet med fokus på målgruppens behov. Harmoniseringen holdes indenfor rammen til de længerevarende botilbud, dagtilbud og støttetimer i Brønderslev kommune. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2012, er det besluttet, at en besparelse på 1,5 mio. kr. skal findes ved at nedlægge værkstedet i Dronninglund og etablere helhedstilbud for de borgere der i dag bor på institutionerne Brandur Alle, Lundagervej, Cassiopeia samt Nordstjernen. Det betyder, at der på de enkelte institutioner som udgangspunkt etableres integrerede dagtilbud for borgerne. Dette for at imødekomme en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne men også fordi mange af borgerne vil kunne opnå en større sammenhæng i hverdagen og sætte et lavere tempo i hverdagen. Som udgangspunkt gælder denne beslutning borgere som Brønderslev Kommune selv har visiteret til disse tilbud, men det må forventes, at de øvrige kommuner, som vi løfter opgaverne for, vil vælge at benytte et helhedstilbud. Fremadrettet forventes A huset at løse opgaver i forhold til senhjerneskadede og opfølgning på STU, udover de aktivitetsopgaver som ikke skal løses i et helhedstilbud. Der forventes de kommende år en ændring i målgrupper. Der fødes meget få personer med downs syndrom (mongolisme). Derimod er der en forventning om en stigning i antallet af personer med ADHD (ADD), autisme og senhjerneskade. Det forventes at antallet af for tidligt fødte, multihandicappede, eller sent udviklede vil forøges. Der blev i 2010 vedtaget ny lovgivning, som giver betalingskommuner mulighed for at overtage handleforpligtelsen. Den trådte i kraft ved årsskiftet Den nye lov vil givetvis ændre på antallet af udenkommunale anbringelser. Det forventes at kommuner vil hjemtage borgere, som er udenkommunalt placerede. Der er stor usikkerhed om, hvor stort omfang der vil være i rokeringer af pladser mellem kommunerne. Derfor vil der ikke kunne gives sikre forventninger om hvor stort behovet for dag døgnpladser er i Handicapområdet i Brønderslev i fremtiden uden en grundig analyse af området. Hjemtagelser vil kunne forekomme over de kommende 3-4 år. I Handicapområdet udgør gruppen af borgere fra andre kommuner, som er i botilbud, ca. 40%. Samtidig er et stort antal borgere fra Brønderslev Kommune placeret i botilbud udenfor kommunen. Antallet af udenkommunalt placerede er større end antallet af borgere fra andre kommuner, placeret i Brønderslev.

7 Der er samtidig usikkerhed om hvor stort omfanget af handlemøder, samt opgaver i forbindelse med gennemførelse af handlemøder vil blive. Visitationsopgaverne flyttes i større eller mindre grad til andre kommuner. Samtidig vil der blive et større pres på handlemøder med andre kommuner. Driftsområderne vil have behov for et tættere samarbejde med visitationen for at fastholde et tilbud som lever op til kvalitetsstandard, og serviceniveau. Der arbejdes kontinuerligt med, at forhandle taksterne ned på de tilbud som Brønderslev Kommune køber og der arbejdes ud fra princippet om, at der som hovedregel visiteres til egne tilbud. I det arbejde fremgår det, at der er et behov for en mere nuanceret tilbudsvifte og at der er behov for tilbud med et job relateret indsats. Der er indledt et samarbejde med fagenheden for Børn og Kultur, hvor man har gennemgået hvilke sager der vil overgår til voksenområdet, der er gennemgået sager fra det 14 år. Formålet med dette er, at kunne lave et realistisk budget samt sikre, at der kan tilbydes det rigtige og nødvendige tilbud. Udviklingen viser, at der sker en ændring i målgruppen og der er derfor i efteråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for tilbud og vurdere hvordan tilbuddet på Vibevej skal bruges fremadrettet. I arbejdet indgår også de unge, der afslutter deres STU. Der skal senest primo 2013 udarbejdes en masterplan for området, hvori anbefalingerne fra den færdige rapport fra området skal indgå. Der forventes et tættere samarbejde med Jobcentret i 2013 på grund af pensionsreformen, hvori udredning, afklaring og koordineret sagsbehandling vil blive nøglebegreber. Brønderslev Kommunes Rusmiddelcenter er åbnet medio Grundlaget for centret er den rusmiddelpolitik herunder behandlingskonceptet, der blev godkendt i Byrådet i december Der er i foråret 2012 blevet beskrevet og godkendt et egentlig serviceniveau for området. I forbindelse med udarbejdelsen af serviceniveauet blev der endvidere beskrevet behovet for etablering af et intensivt dagbehandlingstilbud til unge misbrugere. Dette tilbud er nu etableret i en af lejlighederne i "Det gamle mejeri" Torvegade i Brønderslev. Der er i august måned 2012 tilknyttet 6 unge, som alle benytter både behandlingstilbuddet og den socialpædagogiske træningsdel. Etableringen af det intensive dagbehandlingstilbud har allerede nu bevirket en begrænsning i behovet for døgnbehandling. I tilbuddet i Torvegade er der blevet tilknyttet to sociale viceværter. Disse to medarbejdere arbejder både med dem, som er tilknyttet det intensive dagbehandlingstilbud, men de arbejder også opsøgende for at skabe kontakten til en række unge mennesker som pt. er hjemløse og misbrugere. Dette opsøgende arbejde er medvirkende til, at Brønderslev Rusmiddelcenter kan hjælpe flere unge i behandling og fastholde dem i at deltage i behandlingen. Dette opsøgende arbejde har allerede nu vist et behov for flere billige boliger til målgruppen. Idet der er tale om et nyt tilbud, vil der i de kommende måneder kunne opstå behov for tilpasninger, da der må forventes en vis implementeringsperiode. Der tilbydes endvidere individuel efterbehandling for at fastholde borgerne i en stoffri og ædruelig tilværelse, og hermed på lang sigt at kunne fastholde/begrænse udgifterne til dette område herunder at begrænse anvendelse af døgntilbud. Rusmiddelcentret forventer, at man fra november 2012 vil kunne foretage de lovpligtige indberetninger til stofmisbrugsdatabasen. Der arbejdes på at få etableret en it-løsning. Der stilles større krav til sagsbehandlerne i Rusmiddelcentret, bl.a. i forhold til at koordinere indsatsen med andre myndighedsområder - herunder Jobcentret, men også i forhold til en koordineret indsats for gruppen af dobbelte og tredobbelte diagnoser misbrug kombineret med hjerneskade eller psykisk sygdom. Disse forpligtigelser fremgår også af sundhedsaftalerne og senest i vejledningen om kommunal rehabilitering fælles kommunale rehabiliteringsindsatser. Rusmiddelcentret er på baggrund af behovet for øget koordinering begyndt at afholde faste samarbejdsmøder med Jobcentret, UU, og Psykiatriområdet i Visitationen. Idet Rusmiddelcentret har valgt at prioritere deltagelsen i disse samarbejdsfora, bevirker dette også, at en lang større skare af samarbejdspartnere kontakter Rusmiddelcentret vedrørende borgere, som har behov for hjælp. I sidste ende betyder det en stigning i antallet af borgere, som ønsker behandling.

8 Sagsbehandlerne i Rusmiddelcentret skal i løbet af september måned 2012 i gang med selv at visitere til bostøtten. Denne omlægning sker som et led i at sikre en koordineret sagsbehandling. Rusmiddelcentret har indledt drøftelser med kriminalforsorgen om udarbejdelse af en samarbejdsaftale, idet en del af borgerne er tilknyttet både kriminalforsorgen og Rusmiddelcentret. Denne aftale forventes klar i september måned Nøgletal for Socialpsykiatri- og Handicapområdet (kilde: ECO-analyse): Budget 2012 Kr. pr. indbygger på 18+ år Brønderslev kommune Smnl. gruppen *) Region Nordjylland Hele landet Forebyggende indsats for handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt *) Sammenligningsgruppen for forebyggende indsats for handicappede: Horsens, Brønderslev, Ringsted, Norddjurs, Randers, Faaborg- Midtfyn, Odense, Århus og Bornholm Sammenligningsgruppe for øvrige områder: Brønderslev, Vejen, Viborg, Billund, Faaborg-Midtfyn, Vejle, Middelfart, Holstebro, Herning, Norddjurs, Ringsted, Skive, Kolding, Horsens og Aabenraa kommuner. TAKSTER Til politikområdet hører der ingen takster: