Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent

Transkript

1 Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset ,7% Udvidelse med 2 aflastningspladser medfører Alle afdelinger tilsammen ,7% ombygning af eksisterende lokaler Døgntilbud ,5% Antallet af pladser i dagtilbuddet er ændret fra Dagtilbud ,0% 12 til 13 Alle afdelinger tilsammen ,9% Botilbuddet Skovsbovej Skovsbovej -Døgn 32 pladser ,1% Skovsbovej - særlige pladser ,1% særtakst særtakst Alle afdelinger tilsammen ,2 % Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk - døgnpladser ,1% Pladstal i bofælleskabet er ændret fra 2 til 4. Grønnebæk - bofællesskab ,6% Fordeling af udgifter mellem tilbudene er Dagtilbud ,4% ændret væsentligt. Ændringer vedr. tjenestemandspension og tilførsel af lønmidler. Alle afdelinger tilsammen Bramdrupdam bofællesskaber Bramdrupdam bofællesskaber ,4% Hus 9 skærmet enhed en tager højde for Enkeltmandsprojekt ,5% ombygning, der midlertidigt medfører lavere Hus 19 (almene boliger) ,9% udnyttelse af pladser. En større andel af Bofællesskab Lunderskov A udgifterne er placeret på almene boliger, Bofælleskab Lunderskov B hvilket afspejler det reelle forbrug Alle afdelinger tilsammen ,7 % Bøge Allé 16 Bøge Allé ,3% Midler til Udvikling reduceret, da beløbet var Alle afdelinger tilsammen ,3 % forkert i Budget 2007.

2 Børnehusene Takst Børnehusene - døgntilbud ,2% Børnehusene - dagtilbud ,6% Døgntilbud spec Humlehaven Humlehaven spec Konsulentydelser Døgntilbud spec Døgntilbud spec Middelfart Alle afdelinger tilsammen ,7 % Center for Kommunikation og Hjælpemidler Øgede ejendomsudgifter, som følge af flytning af dele af institutionen til andre lokaler. Ændret fordeling af fællesudgifter mellem enkeltsmandsprojekter, særforanstaltninger og ordinære pladser Afdeling 1/takst 1 Særlig aftale med kommunerne Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Afdeling 1/takst 1 Særlig aftale med kommunerne Centrumhuset Egely Døgntilbud ,4% Døgntilbud ,3% Aktivitetstilbud ,6% Særforanstaltning Alle afdelinger tilsammen Egely - sikret afdeling - Ny Middelfart ,9% Egely - sikret afd. - objektiv finansieret ,2% Ændret fordeling af omkostninger for hele Stavnbogård og Puggård ,7% Egely. Tilførsel af ekstra ressourcer på sikrede Bo-bergskovgård og Frørupvej ,5% afdelinger, der var budgetteret for lavt i Skoleafdelingen ,5% Alle afdelinger tilsammen Flydedokken Flydedokken ,4% Flydedokken-deldøgn ,0% Flydedokken ,9% Alle afdelinger tilsammen

3 Fredericiaskolen Takst Skoleafdeling ,9% Elevhjem: Kollegium, Luna og Uranus ,8% Skoleafd.: Objektiv finansiering: kr. 168 pr. Elevhjem: Pluto og Mars ,3% borger under 18 år. Budgettilpasning som en Børnehørerådgivning, objektiv finansieret følge af faldende elevtal. Alle afdelinger tilsammen Fuglekær Udviklingscenter Fuglekær Udviklingscenter ,8% Hørgyden ,7% Faldet i takstniveauet skyldes primært stigning Enkeltmandsprojekter ,7% i en på dagtilbuddet samt Dagtilbud ,8% fald i overheadudgifter Særforanstaltning (tillægstakst) Alle afdelinger tilsammen Holtegården Jagtvej Holtegården - døgn ,5% Holtegården-aktivitetst ,6% Tilkøbsydelser Alle afdelinger tilsammen (gennemsnitstakst) Jagtvej - specialbørnehave ,0% Kørselsomkostninger til og fra Jagtvej er ikke Alle afdelinger tilsammen indregnet i -taksten Jupitervej Jupitervej ,2% Reduceret Udvikling jf. takstberegning. Alle afdelinger tilsammen Kastaniely Kastaniely-Intern Skole ,4% Botilbud, afdeling Enkeltsmandsprojekt Enkeltsmandsprojekt Enkeltsmandsprojekt Særforanstaltning/tillægstakst Særforanstaltning/tillægstakst Særforanstaltning/tillægstakst Særforanstaltning/tillægstakst Alle afdelinger tilsammen ,2 % Samlet fald i takster skyldes ændringer i særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter. Stigning i skoletakst skyldes bl.a indregning af udgifter til PPR, øgede ejendomsudgifter og ændret fordeling af fællesomkostninger.

4 Kingstrup, Bo- og besk.tilbud for senhjerneskadede Takst Døgntilbud ,9% Døgn-Enkeltprojekt ,2% Ændret fordeling af faste omkostninger mellem enkeltmandsprojekter, særforanstaltninger og Internt dagtilbud ,9% ordinære pladser. Fald i takst for eksternt Eksternt dagtilbud ,2% dagtilbud skyldes, at kørselsudgiften til og fra Særforanstaltning/tillægstakst tilbudet ikke er indeholdt i taksten i. Alle afdelinger tilsammen Kollegiet Rømersvej Rømersvej-Kollegiet ,3% Rømersvej-aktivitetstilbud ,9% Alle afdelinger tilsammen Møllebakken Møllebakken - døgnophold ,6% For lavt budget 2007 samt indregning af Møllebakken - skoletilbud - dag ,3% udgifter til PPR på skoledelen Alle afdelinger tilsammen Nyborgskolen Skoleafdeling Skoleafd. 1: Objektiv finansiering: kr. 60. Skoleafdeling Skoleafd. 2: Objektiv finansiering: kr. 88. Skoleafdeling Skoleafd. 3: Objektiv finansiering: kr. 87. Bo-afsnit Bo-afsnit Bo-afsnit Alle afdelinger tilsammen Ny takststruktur RehabiliteringsCenter for Traumatiserede Flygtninge RCT Beskæftigelse ,4% Odense kommune har overtaget bygningerne Røde Kors Trænings- og Bocenter Røde Kors -Døgn ,0% Røde Kors-Dagcenter ,0% Særforanstaltning/tillægstakst 1 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 2 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 3 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 4 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 5 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 6 Botilbud Særforanstaltning/tillægstakst 7 Dagtilbud Alle afdelinger tilsammen Faldet i ordinær døgntakst skyldes, at der i år er oprettet særforanstaltninger i tilknytning til den ordinære takst. Dette var ikke tilfældet i Dagstaksten falder endvidere da kørsel til og fra dagtilbud ikke er indeholdt i taksten for.

5 Strandhøjskolen Takst Strandhøjskolen ,5% Strandvænget Døgnpladser ,4% Lønbudget er hævet med 6,2 mio. kr. Samtidig Almene boliger ,7% er en på de almene boliger Dagpladser ,8% ændret fra 80 til 98%.Der er foretaget Annekser yderligere differentiering af pladstyper. Igangværende drøftelser med kommunerne om øgede takster og yderligere Alle afdelinger tilsammen takstdeifferentiering. Støttecentret for hjerneskadede Sydbo Timetakst ,7% Aften-/Weekend timetakst ,0% Kapacitetsudvidelse, der nødvendiggør nyt lejemål og ekstra administrativt personale. Hertil kommer, at budgettet for 2007 var for Alle afdelinger tilsammen lavt. Døgntilbud ,6% Budgettet er reduceret med kr. Dagtilbud ,6% (kørselsudgifter der betales direkte af Særforanstaltning ,7% kommunerne.) erne er Alle afdelinger tilsammen hævet på døgntilbud og særforanstaltning Syrenparken Syrenparken incl. Nestlegård ,3% Syrenparken - Deldøgn ,6% Atriumgården-Syrenparken ,0% Alle afdelinger tilsammen Teglgårdshuset Teglgårdshuset-Kollegiet ,1% Teglgårdshuset pladser ,5% Teglgårdshuset - enkeltmandsforanstaltning ,2% Alle afdelinger tilsammen Pomonahust Pomonahuset ,8% Pomonahuset - deldøgn ,8% Alle afdelinger tilsammen 0 0 0

6 Tornhuset Takst Døgntilbud ,8% Dagtilbud ,8% Særtilbud, tillægstakst ,7% Ændret finansiering af kørsel til dagtilbud. Særtilbud, tillægstakst ,8% Tilførsel af 0,5 stilling iflg. tidligere aftale. Trindvold Ældreboliger ,8% Alle afdelinger tilsammen Trindvold ,6% Udflytning af inst. - i første omgang 12 brugere Enkeltmandsprojekt ,8% til Hedensted. Faste omkostninger er Enkeltmandsprojekt ,2% vanskelige at reducere tilsvarende på kort sigt. Alle afdelinger tilsammen Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge Ungdomskollegiet, Kolding Ungdomskollegiet, Fredericia Enkeltmandsprojekt Alle afdelinger tilsammen Æblehaven Æblehaven ,7% Alle afdelinger tilsammen Østerhuse RSD Pladstal er reduceret uden udgiftsreduktion. Samtidig er beklægningsprocenten hævet tilsvarende. Dagtilbud ,1% Budgettet er reduceret med kr. Døgntilbud ,3% (kørselsudgifter der betales direkte af Enkeltmandsprojekt ,8% kommunerne.) Pladstal er reduceret med 2, mens en er hævet på Alle afdelinger tilsammen ,4 % dagtilbuddet. Østruplund Afd. 1-3 og Lindevej ,0% Enkeltmandsprojekt ,3% Intern beskæftigelse ,4% Ekstern beskæftigelse ,6% Alle afdelinger tilsammen