A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 28 Fritidsområder 3.558-180 3.558-180 3.558-180 3.558-180 32 Fritidsfaciliteter 12.119-6.275 15.469-6.275 17.334-6.275 17.334-6.275 38 Naturbeskyttelse 113 113 113 113 48 Vandløbsvæsen 127 127 127 127 52 Miljøbeskyttelse m.v. 480-30 379-30 338-30 338-30 55 Diverse udgifter og indtægter 118-131 118-131 118-131 118-131 58 Redningsberedskab 3.104 1 3.104 1 3.104 1 3.104 1 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 26.566-13.729 29.815-13.729 31.639-13.729 31.639-13.729 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 18.541-18.541 18.041-18.541 18.041-18.541 18.041-18.541 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 18.541-18.541 18.041-18.541 18.041-18.541 18.041-18.541 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 17.388-117 17.372-117 17.372-117 17.388-117 0228 Kommunale veje 13.613-99 13.613-99 13.613-99 13.613-99 0232 Kollektiv trafik 4.896 6.717 4.896 4.896 0235 Havne 261 261 261 261 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 36.158-216 37.963-216 36.142-216 36.158-216
overslag 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 235.681-38.391 237.167-37.371 238.154-37.135 239.569-37.135 032201 Folkeskoler 153.296-13.583 156.061-13.583 157.390-13.583 158.805-13.583 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.574 1 3.590 1 3.574 1 3.574 1 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.473 7.473 7.473 7.473 032205 Skolefritidsordninger 37.327-23.148 36.032-22.128 35.706-21.892 35.706-21.892 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.471 2.471 2.471 2.471 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 75 75 75 75 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 14.337-1.028 14.337-1.028 14.337-1.028 14.337-1.028 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 475-473 475-473 475-473 475-473 032210 Bidrag til statslige og private skoler 7.052 7.052 7.052 7.052 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.425 1.425 1.425 1.425 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.056 2.056 2.056 2.056 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 367 367 367 367 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.016 1.016 1.016 1.016 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.737-160 4.737-160 4.737-160 4.737-160 0330 Ungdomsuddannelser 7.342 8.642 8.642 8.642 033044 Produktionsskoler 1.985 3.285 3.285 3.285 033045 Erhvervsgrunduddannelse 452 452 452 452 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.905 4.905 4.905 4.905 0332 Folkebiblioteker 5.910-149 5.910-149 5.910-149 5.910-149 033250 Folkebiblioteker 5.910-149 5.910-149 5.910-149 5.910-149 0335 Kulturel virksomhed 5.599-1.460 5.083-1.460 5.083-1.460 5.083-1.460 033562 Teatre 111-56 111-56 111-56 111-56 033563 Musikarrangementer 4.3-1.404 4.284-1.404 4.284-1.404 4.284-1.404 033564 Andre kulturelle opgaver 1.188 688 688 688 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 14.234-2.028 13.923-2.065 14.039-2.101 14.159-2.108 033870 Fælles formål 189 189 189 189 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 329-3 329-3 329-3 329-3 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.244 1.244 1.244 1.244 033874 Lokaletilskud 43 43 43 43 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 333-155 333-155 333-155 333-155 033876 Ungdomsskolevirksomhed 12.065-1.870 11.754-1.907 11.870-1.943 11.990-1.950 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 31 31 31 31
overslag 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 268.766-42.028 270.725-41.045 271.828-40.845 273.363-40.852 03 Refusion i alt -465-465 -465-465 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 87.883-663 84.293-157 84.467-94 84.510-94 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 87.883-663 84.293-157 84.467-94 84.510-94 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.329-4.329-4.329-4.329 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge 120.785-32.0 124.135-31.155 129.355-32.791 133.108-33.962 052510 Fælles formål 8.366-2.033 8.219-2.033 8.342-2.033 8.438-2.033 052511 Dagpleje 13.371-3.298 13.403-3.298 13.371-3.298 13.371-3.298 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 99.048-26.669 102.513-25.824 107.642-27.460 111.299-28.631 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 37.378 37.378 37.378 37.378 0530 Tilbud til ældre 112.755-15.241 114.682-15.241 120.573-15.241 126.074-15.241 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af 34.307-2.020 36.141-2.020 37.148-2.020 37.806-2.020 leverandør samt rehabiliteringsforløb 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør samt friplejeboliglovens 56.473-12.640 56.579-12.640 61.479-12.640 66.322-12.640 053028 Hjemmesygepleje 13.135 13.160 13.160 13.160 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 4.322-435 4.284-435 4.268-435 4.268-435 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 3.921-146 3.921-146 3.921-146 3.921-146 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 597 597 597 597 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 82.447-6.273 82.615-6.278 82.811-6.278 82.926-6.278 0546 Tilbud til udlændinge 7.548-5.344 7.547-5.344 7.547-5.344 7.547-5.344 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 6.055-4.963 6.054-4.963 6.054-4.963 6.054-4.963 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v. 1.493-356 1.493-356 1.493-356 1.493-356 054665 Repatriering -25-25 -25-25 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 33.054-5.194 33.5-5.194 33.5-5.194 33.5-5.194
overslag 0557 Kontante ydelser 96.603-18.295 96.671-17.797 96.688-17.797 96.688-17.797 055771 Sygedagpenge 24.377-9.741 24.378-9.743 24.378-9.743 24.378-9.743 055772 Sociale formål 9.798-3.773 9.798-3.273 9.798-3.273 9.798-3.273 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 22.889-4.579 22.889-4.579 22.889-4.579 22.889-4.579 055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere 2 2 2 2 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 4.879-172 4.791-172 4.791-172 4.791-172 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 4.182-23 4.337-23 4.354-23 4.354-23 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 28.358 28.358 28.358 28.358 055779 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2.120-9 2.120-9 2.120-9 2.120-9 0558 Revalidering 31.402-13.164 31.403-13.163 31.403-13.163 31.403-13.163 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 21.654-10.367 20.711-9.423 20.711-9.423 20.711-9.423 056890 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats 13.042-6.093 12.1-5.150 12.1-5.150 12.1-5.150 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.390-865 2.389-864 2.389-864 2.389-864 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. 1.618-881 1.618-881 1.618-881 1.618-881 056897 Seniorjob til personer over 55 år 2.275-981 2.275-981 2.275-981 2.275-981 056898 Beskæftigelsesordninger 2.329-1.547 2.329-1.547 2.329-1.547 2.329-1.547 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 561 561 561 561 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 544.187-110.207 548.708-107.924 560.032-109.560 569.401-110.731 05 Refusion i alt -41.355-40.855-40.855-40.855 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 5.891-3 5.361-3 5.361-3 5.361-3 0645 Administrativ organisation 138.284-22.218 136.216-21.954 136.085-21.954 136.049-21.954 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 551 551 551 551 0652 Lønpuljer m.v. 22.201 22.594 22.435 22.276 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 166.927-22.221 164.722-21.957 164.432-21.957 164.237-21.957 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.149.028-207.605 1.154.267-203.569 1.166.581-204.942 1.177.349-206.120
overslag Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -4.5 28 Fritidsområder 1.0 32 Fritidsfaciliteter 3.0 8.050 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 4.0 8.050-4.5 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje 3.9 3.0 5.0 8.5 0235 Havne 1.0 1.914 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 4.9 4.914 5.0 8.5 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 30.470 28.0 45.6 55.0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 5.705 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 30.470 28.0 51.305 55.0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.0 20.0 0530 Tilbud til ældre 790 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 1.0 790 20.0 0645 Administrativ organisation 5.0 4.0 3.0 2.0 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. 5.0 4.0 3.0 2.0
overslag Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. 45.370 45.754-4.5 79.305 65.5 hovedkonto 0-6 (bo-årene) 28.685-5.147 55.899-9.896 84.314-14.811 4. Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT 10.047-1.621 9.594-1.575 9.016-1.575 8.419-1.575 6.299-1.017.017 23.940-1.101.850 23.362-1.139.880 22.446-1.172.845 16.346-1.018.638 33.534-1.103.425 32.378-1.141.455 30.865-1.174.420 29.306-13.807 43.442 10.959 29.768-7.638 33.389 3.933 45.652-1.032.445 76.976-1.092.466 62.146-1.149.093 64.254-1.170.487 BALANCE 1.240.050-1.240.050 1.305.682-1.305.682 1.363.931-1.363.931 1.391.418-1.391.418