Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995 60 Boligoplysninger i alt 4.995 60 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 4.509 55 4 486 5 Lejemålsoplysninger i alt 60 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 996,06 kr. udgør i kr. (1.000) 50 kr. Renholdelse Nettokapitaludgift er Variable Ekstraordinære Offentlige & faste
2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat Afdeling 119 - Afdeling - Kastaniegården Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Offentlige & faste 2 Ekstraordinære 5% Variable Andet 2 Renholdelse - A/Bordning Tab ved fraflytning 8% Nettokapitaludgifter 36% - planlagt vedligehold 12% Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable Ekstraordinære 5% Offentlige & faste 2 2 Planlagt vedl. Istandsæt. fraflyt Renholdelse Andet Fællesvaskeri Fællesfaciliteter Alm. Vedl. Lokaler Div. Nettokapitaludgifter 36%
3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 105.9 Nettokapitaludgifter 1.819.337 1.885.000 1.856.000-29.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 383.159 450.000 428.000-22.000 107 Vandafgift 284.802 264.000 322.000 58.000 109 Renovation 108.564 105.000 114.000 9.000 110 Forsikringer 63.022 60.000 62.000 2.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 128.436 143.000 144.000 1.000 2. målerpasning m.v. 9.265 11.000 11.000 0 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 178.200 183.000 188.000 5.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.155.448 1.216.000 1.269.000 53.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 347.297 385.000 362.000-23.000 115 Almindelig vedligeholdelse 168.334 200.000 200.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 180.228 1.259.000 400.800-858.200 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -180.228-1.259.000-400.800 858.200 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 87.196 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -87.196 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 27.973 30.000 37.000 7.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 24.175 35.000 29.000-6.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 3.813 5.000 5.000 0 119 Diverse udgifter Ekstern vedligeholdelse (gartner/snerydning m.m.) 46.001 45.000 48.000 3.000 Afdelingsønsker 29.461 0 0 0 Kontingent BL 6.439 6.000 7.000 1.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 13.400 14.000 14.000 0 Diverse 11.192 5.000 7.000 2.000 119.9 Variable udgifter i alt 678.085 725.000 709.000-16.000
4 Årsregnskab, samt forslag til driftsbudget UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 566.000 595.000 628.000 33.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 119.000 107.000 0-107.000 123 Tab ved fraflytninger 0 108.000 382.000 274.000 124.8 i alt 685.000 810.000 1.010.000 200.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.337.870 4.636.000 4.844.000 208.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 68.317 270.000 270.000 0 2. Renter m.v. 185.668 0 0 0 3. sbidrag 12.26 130 1. Tab ved fraflytninger 90.185 0 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -90.185 0 0 0 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 36.000 184.000 0-184.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 302.245 454.000 270.000-184.000 139 Udgifter i alt 4.640.115 5.090.000 5.114.000 24.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 581.638 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.221.753 5.090.000 5.114.000 24.000
5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat INDTÆGTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -4.878.240-4.975.000-4.975.000 0 202 Renter -235.365-60.000-95.000-35.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -45.148-55.000-44.000 11.000 3.1 TV/bredbånd 203.9 Ordinære indtægter -5.158.753-5.090.000-5.114.000-24.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år -63.00 208 Ekstraordinære indtægter i alt -63.00 209 Indtægter i alt -5.221.753-5.090.000-5.114.000-24.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -5.221.753-5.090.000-5.114.000-24.000 Regnskab Regnskab 2010/2011 2011/2012 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -2.003.971-2.389.744-385.773 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -428.385-460.189-31.804 405 Tab ved fraflytninger -395.000-304.815 90.185 406.9 i alt -2.827.356-3.154.748-327.392 407 Opsamlet resultat 204.999-412.639-617.638 407.9 +/- opsamlet resultat -2.622.357-3.567.387-945.030 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.