Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623 5.560 7.335 0025 Faste ejendomme 18.087-19.093-1.006 1.534-1.006 1 Drift BEV 1.648 11 1.659 1.263 1.659 2 Statsrefusion BEV -261 0-261 -327-261 3 Anlæg 16.700-19.104-2.404 598-2.404 Bufferpulje til anlæg RÅD 3.000-100 2.900 0 2.900 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 3 0 Bygningsvedligehold, budgetpulje RÅD 13.000 590 13.590 0 13.590 Energibesparende foranstaltninger RÅD 700 551 1.251 1.203 1.251 Fælles udgifter og indtægter RÅD 0-546 -546 0-546 Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD 0 2.764 2.764-938 2.764 Køb/salg af Aagade 25, Tørring RÅD 0-500 -500 11-500 Lovbefalede EMO-rapporter RÅD 0 73 73 76 73 Pulje til bygningsvedligeholdelse RÅD 0 0 0 217 0 Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" RÅD 0-5.000-5.000 0-5.000 Salg af Dalbyvej 17 RÅD 0-200 -200 13-200 Salg af Kurbørnehaven RÅD 0-6.235-6.235 0-6.235 Salg af Vejlevej 103, Stouby RÅD 0-400 -400 0-400 Salg af spejerhus, Rask Mølle RÅD 0-100 -100 0-100 Salg af vandrehjem RÅD 0-10.000-10.000 13-10.000 0028 Fritidsområder -55 5-50 1-50 1 Drift BEV -55 0-55 1-55 3 Anlæg 0 5 5 0 5 Naturareal Askanvej RÅD 0 5 5 2 5 1 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Naturområde Skærven RÅD 0 0 0-2 0 0032 Fritidsfaciliteter 0 0 0 5 0 3 Anlæg 0 0 0 5 0 Bygningsvedligehold, 035399 RÅD 0 0 0 5 0 0058 Redningsberedskab 8.391 288 8.679 4.020 8.391 1 Drift BEV 8.391 288 8.679 3.944 8.391 3 Anlæg 0 0 0 76 0 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 76 0 03 Undervisning og kultur 0 1.348 1.348 1.598 1.348 0322 Folkeskolen m.m. 0 1.348 1.348 1.592 1.348 3 Anlæg 0 1.348 1.348 1.592 1.348 Bygningsvedligehold, Skoler RÅD 0 1.348 1.348 1.592 1.348 0332 Folkebiblioteker 0 0 0 6 0 3 Anlæg 0 0 0 6 0 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 6 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 0 0 0 1 0 3 Anlæg 0 0 0 1 0 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 1 0 05 Sociale opgaver og beskæftligelse m.v. 0 0 0 1.217 0 2 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0525 Dagtilbud til børn og unge 0 0 0 1.165 0 3 Anlæg 0 0 0 1.165 0 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 29 0 Bygningsvedligehold, Børnehaver RÅD 0 0 0 1.119 0 Bygningsvedligehold, Dagplejen RÅD 0 0 0 17 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 0 0 0 52 0 3 Anlæg 0 0 0 52 0 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 52 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 219.132 5.617 224.748 131.325 222.678 0642 Politisk organisation 9.143 1.100 10.243 3.800 10.143 1 Drift BEV 9.143 100 9.243 3.800 9.143 3 Anlæg 0 1.000 1.000 0 1.000 Pulje til investeringer i f. m. innovation RÅD 0 1.000 1.000 0 1.000 0645 Administrativ organisation 203.224-1.591 201.633 115.718 202.212 1 Drift BEV 203.224-1.591 201.633 115.539 202.212 3 Anlæg 0 0 0 180 0 Bygningsvedligehold RÅD 0 0 0 180 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.874 597 2.471 1.363 2.331 1 Drift BEV 1.324 140 1.463 1.148 1.323 3 Anlæg 550 458 1.008 214 1.008 Udviklingsplaner for landdistrikter RÅD 550 458 1.008 214 1.008 3 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0652 Lønpuljer m.v. 4.891 5.510 10.401 10.444 7.992 1 Drift BEV 4.891 5.510 10.401 10.444 7.992 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.252.444-79.943-2.332.387-1.157.757-2.307.127 0722 Renter af likvide aktiver -1.665 0-1.665-554 -1.665 4 Renter BEV -1.665 0-1.665-554 -1.665 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -835 0-835 2.476-835 4 Renter BEV -835 0-835 2.476-835 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -182 0-182 -731-182 4 Renter BEV -182 0-182 -731-182 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 188 0 188 76 188 4 Renter BEV 188 0 188 76 188 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 150 0 150 134 150 4 Renter BEV 150 0 150 134 150 0755 Renter af langfristet gæld 16.348 0 16.348 7.475 16.348 4 Renter BEV 16.348 0 16.348 7.475 16.348 0758 Kurstab og kursgevinster 0 0 0-116 0 4 Renter BEV 0 0 0-116 0 4 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0762 Tilskud og udligning -646.772-79.943-726.715-378.492-700.260 7 Finansiering BEV -646.772-79.943-726.715-378.492-700.260 0765 Refusion af købsmoms 0 0 0 20.142 0 7 Finansiering BEV 0 0 0 20.142 0 0768 Skatter -1.619.675 0-1.619.675-808.168-1.620.870 7 Finansiering BEV -1.619.675 0-1.619.675-808.168-1.620.870 08 Balanceforskydninger -33.054 8.957-24.097 6.350-41.032 0822 Forskydninger i likvide aktiver -11.670-27.909-39.579-105.971-56.514 5 Balanceforskydninger BEV -11.670-27.909-39.579-105.971-56.514 0825 Forkydninger i tilgodehavender hos staten 0 0 0-76.579 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0-76.579 0 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 0 0 246.793 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0 246.793 0 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 833 6.867 7.700 1.128 7.700 5 Balanceforskydninger BEV 833 6.867 7.700 1.128 7.700 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning 0 0 0-138 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0-138 0 5 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 0 0 559 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0 559 0 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 0 0-51 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0-51 0 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning 0 0 0 138 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0 138 0 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter -37.110 16.000-21.110-13.141-21.110 5 Balanceforskydninger BEV -37.110 16.000-21.110-13.141-21.110 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 0 0-68.309 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0-68.309 0 0855 Forskydninger i langfristet gæld 14.892 14.000 28.892 21.920 28.892 6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser BEV 28.892 0 28.892 16.592 28.892 7 Finansiering BEV -14.000 14.000 0 5.328 0 Arbejdsmarkedsudvalg 317.080 68.432 385.512 197.565 398.547 03 Undervisning og kultur 0-339 -339 871 0 0330 Ungdomsuddannelser 0-339 -339 871 0 1 Drift BEV 0-339 -339 871 0 6 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 317.080 68.658 385.738 197.231 398.434 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-50 -50 2.943-39 1 Drift BEV 0-50 -50 2.943-39 0532 Tilbud til ældre og handicappede 727-646 81 1 81 1 Drift BEV 727-646 81 1 81 0546 Tilbud til udlændinge 2.066 0 2.066 733 2.066 1 Drift BEV 9.529 0 9.529 2.756 9.529 2 Statsrefusion BEV -7.463 0-7.463-2.023-7.463 0548 Førtidspension og personlige tillæg 80.754 0 80.754 40.361 79.462 1 Drift BEV 123.932 0 123.932 62.403 121.945 2 Statsrefusion BEV -43.178 0-43.178-22.042-42.483 0557 Kontante ydelser 128.296 43.361 171.657 94.948 183.456 1 Drift BEV 206.259 18.272 224.531 122.212 242.684 2 Statsrefusion BEV -77.963 25.089-52.874-27.264-59.228 0558 Revalidering 77.255-3.442 73.813 27.476 76.571 1 Drift BEV 194.975-14.881 180.094 74.111 184.337 2 Statsrefusion BEV -117.720 11.439-106.281-46.635-107.766 7 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 27.982 29.383 57.365 28.790 56.785 1 Drift BEV 72.357 34.063 106.421 50.009 105.841 2 Statsrefusion BEV -44.375-4.680-49.055-21.219-49.055 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0 52 52 1.978 52 1 Drift BEV 0 52 52 1.978 52 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 113 113-541 113 0645 Administrativ organisation 0 113 113-541 113 1 Drift BEV 0 113 113-541 113 08 Balanceforskydninger 0 0 0 3 0 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0 0 0 3 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0 3 0 Børne- og Undervisningsudvalg 757.623 8.905 766.528 374.696 759.944 03 Undervisning og kultur 517.985 4.723 522.708 262.277 516.916 0322 Folkeskolen m.m. 487.193 5.597 492.791 245.863 489.503 1 Drift BEV 476.893 1.512 478.405 244.915 475.117 3 Anlæg 10.300 4.085 14.385 947 14.385 "Lærerboliger" - Stouby Skole RÅD 0 150 150 0 150 Anlægstilskud til Hammer Lejrskole RÅD 0 500 500 0 500 Hornsyld skole 2007-2009 RÅD 0 0 0 8 0 8 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Indretning og indkøb af udstyr til PUC RÅD 0 600 600 378 600 Korning Skole - indretning af lokaler RÅD 0 683 683 0 683 Rask Mølle Skole - plan for udbygn. RÅD 8.500 98 8.598 271 8.598 Renovering af inventar og lokaler i skoler RÅD 1.800-1.800-0 0-0 Rårup skole RÅD 0 610 610 239 610 Specialklasser ved Stjernevejsskolen RÅD 0 82 82 0 82 Stouby skole - renovering etape 2 RÅD 0 0 0 12 0 Stouby skole - udearealer RÅD 0 816 816 39 816 Udbygn. af skolernes trådløse net RÅD 0 2.310 2.310 0 2.310 Ølsted Skole - Murværks- renovering RÅD 0 36 36 0 36 0330 Ungdomsuddannelser 2.974 0 2.974 864 2.974 1 Drift BEV 3.206 0 3.206 864 3.206 2 Statsrefusion BEV -232 0-232 0-232 0332 Folkebiblioteker 13.219-2.550 10.669 7.586 10.686 1 Drift BEV 13.219-45 13.174 7.586 13.191 3 Anlæg RÅD 0-2.505-2.505 0-2.505 0335 Kulturel virksomhed 2.809 232 3.041 1.618 2.808 1 Drift BEV 3.320 232 3.553 1.888 3.320 2 Statsrefusion BEV -512 0-512 -269-512 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.790 1.443 13.234 6.346 10.946 1 Drift BEV 11.790 1.443 13.234 6.346 10.946 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 239.638 4.181 243.819 112.419 243.027 9 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0525 Dagtilbud til børn og unge 239.638 4.181 243.819 112.419 243.027 1 Drift BEV 219.272-461 218.811 107.432 218.019 2 Statsrefusion BEV 0 0 0-18 0 3 Anlæg 20.366 4.642 25.008 5.005 25.008 Børnehaven Juelsbo - nybygning RÅD 14.000 918 14.918 534 14.918 Børnehaver - Renovering af inventar mv. RÅD 200 0 200 0 200 Børnehaver- renov. af inventar + lokaler RÅD 0-77 -77 0-77 Børnekæret, Uldum - renovering og udvidelse RÅD 0 0 0 0 0 Den integrerede inst. Tusindfryd, Hedensted RÅD 2.000 1.126 3.126 2.838 3.126 Fjernlegeplads Spiloppen, Hedensted RÅD 0 461 461 0 461 Køkkener RÅD 500 125 625 0 625 Ombygning af Lilleskolen til daginst. RÅD 0 0 0 65 0 Opførelse af Børnehuset Lille Dalby RÅD 0 20 20 10 20 Opførelse af ny børnehave Hedensted RÅD 0 0 0 0 0 Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD -2.000 0-2.000 0-2.000 Salg af Vesterled, Hedensted RÅD -1.000 1.000 0-1.830 0 Skolehaven 1, Hjortsvang RÅD 0 0 0 857 0 Tilpasning af børnehavekapaciteten RÅD 0 200 200 0 200 Tørring Børnehave - udvidelse RÅD 0 0 0 68 0 Hornsyld Idrætsbørnehave - om-/tilbygning RÅD 6.666 870 7.536 2.463 7.536 Borger- Sundhed og Kulturudvalg 211.877 3.765 215.642 100.310 211.011 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 2.751 780 3.531 677 2.640 0025 Faste ejendomme 10 0 10 8 10 1 Drift BEV 10 0 10 8 10 0032 Fritidsfaciliteter 2.741 780 3.521 670 2.630 10 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 1 Drift BEV 2.741 780 3.521 670 2.630 03 Undervisning og kultur 33.827 100 33.927 24.476 33.708 0322 Folkeskolen m.m. 11.611 0 11.611 10.041 11.611 1 Drift BEV 11.611 0 11.611 10.041 11.611 0335 Kulturel virksomhed 3.153-40 3.112 2.898 3.153 1 Drift BEV 3.225-40 3.184 2.898 3.225 2 Statsrefusion BEV -72 0-72 0-72 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 19.063 140 19.203 11.538 18.943 1 Drift BEV 19.063 140 19.203 11.538 18.943 04 Sundhedsområdet 131.500 2.048 133.548 54.487 131.462 0462 Sundhedsudgifter m.v. 131.500 2.048 133.548 54.487 131.462 1 Drift BEV 131.500 2.048 133.548 54.487 131.462 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 42.077 91 42.168 19.593 41.379 0532 Tilbud til ældre og handicappede 31.090-144 30.946 13.359 30.359 1 Drift BEV 31.090-144 30.946 13.389 30.359 2 Statsrefusion BEV 0 0 0-30 0 0535 Rådgivning 10.987 235 11.222 6.234 11.020 11 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 1 Drift BEV 10.987 235 11.222 6.234 11.020 06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.977 746 2.723 1.243 2.077 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.977 746 2.723 1.243 2.077 1 Drift BEV 1.977 646 2.623 1.243 1.977 3 Anlæg 0 100 100 0 100 Udvikling af feriecenter i Juelsminde RÅD 0 100 100 0 100 08 Balanceforskydninger -256 0-256 -166-256 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -256 0-256 -166-256 5 Balanceforskydninger BEV -256 0-256 -166-256 Teknik- og Miljøudvalg 65.853 10.023 75.876 26.579 76.078 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -2.276 2.870 594-1.999 2.145 0022 Jordforsyning -9.513 4.422-5.091 357-5.091 1 Drift BEV -513 0-513 -91-513 3 Anlæg -9.000 4.422-4.578 448-4.578 Alm.boliger Sønderbrog./Skovvej, Tørring RÅD 0-1.183-1.183 0-1.183 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD 0 45 45 2 45 Areal mellem Hornsyld og Bråskov RÅD 0 0 0 220 0 Bygmarken etape 1 RÅD 0 87 87 0 87 Dalbyvej 49 RÅD 0 0 0 0 0 Egernvej RÅD 0 451 451 0 451 Erhvervsparken Ølholm RÅD 2.000 0 2.000-2 2.000 Friggsvej, Ølsted RÅD 0 300 300 0 300 12 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Fællesudgifter og -indtægter RÅD 0 0 0 60 0 Gudenåvænget, etape 2 RÅD 0 130 130 0 130 Guldager, Ølholm etape 1 RÅD 0-125 -125 0-125 Guldager, Ølholm etape 2 RÅD 0-165 -165 0-165 Guldager, Ølholm etape 3 RÅD 0 290 290 0 290 Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD 0 0 0 0 0 Jernbanegade 46, Løsning RÅD 0 0 0-1.200 0 Kildeparken (Årupvej, Gesagervej) RÅD 0 2.830 2.830 0 2.830 Kildeparken Hedensted RÅD 0 0 0 2 0 Køb af Gesagervej 42a, Hedensted RÅD 0 0 0 2 0 Lillekongens Ager etape 2 RÅD 0 0 0 0 0 Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær RÅD 200 0 200 1 200 Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD 250-16 234 0 234 Mimersvejs forlængelse RÅD 0 0 0 0 0 Mårvej, Hedensted RÅD 3.500 1.500 5.000 659 5.000 Pulje t. byggemodning Hornsyld og Ølsted RÅD 4.000-2.195 1.805 0 1.805 Puljebeløb til boligformål RÅD -17.000 0-17.000 0-17.000 Puljebeløb til erhvervsformål RÅD -3.000 299-2.701 0-2.701 Roloddet etape 1 RÅD 0 0 0-77 0 Rådyrvej, Hedensted RÅD 0 0 0 5 0 Samsinggårdvej - Delområde C RÅD 0 0 0 37 0 Sikavej etape 1 RÅD 100 0 100 0 100 Sikavej etape 2 RÅD 300-5 295 0 295 Sikavej etape 3 RÅD 100-27 73 0 73 Sikavej etape 4 RÅD 0 0 0 0 0 Skiltemagervej, Hedensted RÅD 300-19 281 0 281 Skovglimt, Flemming RÅD 0 159 159 0 159 Stenkærgård etape 1 RÅD 0 3 3 0 3 Stenkærgård etape 2 RÅD 0 0 0 7 0 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD 0 0 0 4 0 Teknikervej, Hedensted RÅD 0 0 0 0 0 Thyras Vænge etape 1 RÅD 0 1.666 1.666 126 1.666 Thyras Vænge etape 2 RÅD 0 0 0 45 0 Torvegade, Tørring RÅD 250 0 250 0 250 13 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Uldum Hedevej 3a syd for Vestvejen RÅD 0 0 0 1 0 Uldum Øst RÅD 0 100 100 0 100 Vest for Saturn/Venusvej RÅD 0 309 309 25 309 Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD 0-12 -12 449-12 Ølsted RÅD 0 0 0 82 0 0025 Faste ejendomme 0 0 0 1 0 1 Drift BEV 0 0 0 1 0 0028 Fritidsområder 1.870 126 1.996 55 1.870 1 Drift BEV 1.870 126 1.996 55 1.870 0038 Affaldshåndtering 1.368-3.129-1.761-3.013 993 1 Drift BEV 1.368-3.129-1.761-3.013 993 0048 Naturbeskyttelse 2.413 1.124 3.537 819 2.788 1 Drift BEV 2.413 1.124 3.537 819 2.788 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.648 328 1.976 295 1.648 1 Drift BEV 1.648 328 1.976 295 1.648 0055 Diverse udgifter og indtægter -63 0-63 -514-63 1 Drift BEV -63 0-63 -514-63 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -4.624-375 -4.999-15.004-4.999 0135 Spildevandsanlæg -259 0-259 -1.149-259 14 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 1 Drift BEV -259 0-259 -1.149-259 0138 Affaldshåndtering -4.365-375 -4.740-13.855-4.740 1 Drift BEV -4.365-375 -4.740-13.855-4.740 02 Transport og infrastruktur 67.919 7.528 75.447 43.438 74.098 0222 Fælles funktioner 9.559 0 9.559 6.160 9.559 1 Drift BEV 9.559 0 9.559 6.160 9.559 0228 Kommunale veje 47.621 7.678 55.299 32.692 53.950 1 Drift BEV 32.321 1.349 33.670 23.399 32.321 3 Anlæg 15.300 6.329 21.629 9.293 21.629 Bytorvet 2 RÅD 0 567 567 158 567 Cykelsti fra Bjerre til Hornsyld RÅD 0 0 0 21 0 Renovering af vejbroer RÅD 2.500 0 2.500 83 2.500 Renoveringsarbejder på Korningvej RÅD 0 512 512 0 512 Sti V. Ørum - Uldum, pulje til cykelstier RÅD 0 3.275 3.275 0 3.275 Trafiksik., cykelstier og "sortpletafhjælp RÅD 800-207 593 332 593 Vejbelysn. renov. af kabellægning RÅD 500 29 529-7 529 Vejvedligehold øvrig vejnet RÅD 11.500 2.152 13.652 8.706 13.652 0232 Kollektiv trafik 10.738-149 10.589 4.585 10.589 1 Drift BEV 10.738 750 11.488 5.539 11.488 3 Anlæg 0-899 -899-954 -899 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD 0-899 -899-954 -899 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 0 0 92 0 15 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0645 Administrativ organisation 0 0 0 92 0 1 Drift BEV 0 0 0 92 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1.143 0 1.143 0 1.143 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.143 0 1.143 0 1.143 4 Renter BEV 1.143 0 1.143 0 1.143 08 Balanceforskydninger 3.692 0 3.692 53 3.692 0835 Udlæg vedrørende forsyningsvirksoheder 3.692 0 3.692 53 3.692 5 Balanceforskydninger BEV 3.692 0 3.692 53 3.692 Social- og Seniorudvalg 687.508-8.303 679.206 312.560 671.218 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -1.120-935 -2.055 1.058-2.055 0025 Faste ejendomme -1.120-935 -2.055 1.058-2.055 3 Anlæg -1.120-935 -2.055 1.058-2.055 Salg af serviceareal på Kirkedal 018306 RÅD -8.856 0-8.856 0-8.856 Serviceareal ved Kildevældet, Hornsyld 018303 RÅD 0 0 0 17 0 Serviceareal ved Kirkedal, Rårup 018304 RÅD 7.736-935 6.801 1.041 6.801 03 Undervisning og kultur 4.222 0 4.222 815 4.222 0322 Folkeskolen mm. 4.222 0 4.222 815 4.222 1 Drift BEV 4.222 0 4.222 815 4.222 16 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 04 Sundhedsområdet 4.074 0 4.074 1.680 4.074 0462 Sundhedsudgifter m.v. 4.074 0 4.074 1.680 4.074 1 Drift BEV 4.074 0 4.074 1.680 4.074 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 666.813-7.749 659.064 307.524 651.076 0528 Tilbud til nørn og unge med særlige behov 85.081-4.044 81.036 41.210 85.013 1 Drift BEV 88.040-4.044 83.995 42.063 87.972 2 Statsrefusion BEV -2.959 0-2.959-853 -2.959 0532 Tilbud til ældre og handicappede 385.919-7.566 378.353 186.555 369.935 1 Drift BEV 348.532 8.247 356.779 179.004 348.361 2 Statsrefusion BEV -2.823 0-2.823-1.477-2.823 3 Anlæg 40.210-15.813 24.397 9.027 24.397 Afvikling af Egebo RÅD 0 0 0 84 0 Afvikling utidssvarende plejecentre RÅD 3.000-3.000 0 0 0 Boliger til yngre handicappede RÅD 0 478 478 0 478 Kildevældet, Hornsyld-24 ældreboliger RÅD 0-400 -400 83-400 Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger RÅD 37.110-14.963 22.147 8.860 22.147 Løsning plejecenter - aflastningspladser RÅD 0 400 400 0 400 Løsning plejecenter - ombygning RÅD 0 1.376 1.376 0 1.376 Renovering af køkkeninventar RÅD 100 296 396 0 396 0535 Rådgivning 718 0 718 554 718 1 Drift BEV 718 0 718 554 718 17 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 115.769 3.866 119.635 38.365 116.088 1 Drift BEV 121.227 3.866 125.093 41.424 121.546 2 Statsrefusion BEV -5.458 0-5.458-3.059-5.458 0546 Tilbud til udlændinge 80 0 80 44 80 1 Drift BEV 80 0 80 44 80 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 46.605 0 46.605 21.660 46.605 1 Drift BEV 86.010 0 86.010 40.956 86.010 2 Statsrefusion BEV -39.405 0-39.405-19.296-39.405 0557 Kontante ydelser 31.672 0 31.672 18.290 31.672 1 Drift BEV 92.188 0 92.188 49.600 92.188 2 Statsrefusion BEV -60.516 0-60.516-31.310-60.516 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 969-5 964 847 964 1 Drift BEV 969-5 964 847 964 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 381 381 448 381 0645 Administrativ organisation 0 381 381 448 381 1 Drift BEV 0 381 381 448 381 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. -100 0-100 -3-100 18 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -100 0-100 -3-100 4 Renter BEV -100 0-100 -3-100 08 Balanceforskydninger 13.619 0 13.619 1.037 13.619 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 13.619 0 13.619-395 13.619 5 Balanceforskydninger BEV 13.619 0 13.619-395 13.619 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0 0 1.432 0 5 Balanceforskydninger BEV 0 0 0 1.432 0 19 Sag nr. 00.01.00-Ø09-3-11