BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder 1 2.054 79 79 2 8.682 138 138 3 2.095 24 1 24 4 12.873 132 132 5 426 3 3 6 756 7 7 7 - - 0 Enkeltværelser - - 1 0 Erhvervslejemål 93 1 1 pr. påbeg. 60 m 2 2 Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/carporte - 36 1/5 7,2 I alt 26.979 420 392,2 Dato for lejeforhøjelse: 01.01.2015 Ny leje pr. m² pr. år gennemsnitlig 923 Forhøjelse pr. m² i kr., gennemsnitlig 0 Forhøjelse pr. m² i % 0,00 Forhøjelse i alt på årsbasis i kr. 0 Version pr. 15.08.2014, pke
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015-31.12.2015 Hyldespjældet Resultat- Budget Budget opgørelse 2015 2014 2013 Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 Nettokapitaludgifter 4.312.000 4.297 4.298 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter 2.583.000 2.421 2.283 107 Vandafgift 13.000 12 12 109 Renovation 856.000 832 800 110 Forsikringer 763.000 720 698 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 579.000 594 567 3. Målerpasning m.v. 17.000 596.000 17 13 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 1.546.000 1.525 1.531 2. Dispositionsfondsbidrag 218.000 220 91 3. Arbejdskapitalbidrag 62.000 1.826.000 57 60 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.637.000 6.398 6.055 VARIABLE UDGIFTER: 114 Renholdelse 3.690.000 3.574 3.323 115 Almindelig vedligeholdelse 815.000 815 955 116 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter 5.837.000 5.497 2.339 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) -5.837.000 0-5.497-2.339 117 Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 300.000 300 194 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 402) -300.000 0-300 -194 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 445.000 445 428 2. Andel af fællesfaciliteters drift 25.000 25 17 3. Drift af møde- og selskabslokaler 75.000 545.000 65 67 119 Diverse udgifter 820.000 777 724 119.9 Variable udgifter i alt 5.870.000 5.701 5.513-2 -
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015-31.12.2015 Hyldespjældet Resultat- Budget Budget opgørelse 2015 2014 2013 Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m² kr 293 7.896.000 8.764 9.228 121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Fælleskonto (konto 402) pr. m² kr 11 300.000 300 300 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) pr. m² kr 11 300.000 300 350 124.8 Henlæggelser i alt 8.496.000 9.364 9.878 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 25.315.000 25.760 25.743 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1.503.000 1.511 1.511 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 131.000 128 94 127 Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader 187.000 180 183 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 300.000 200 214 2. Dækket af henlæggelser (konto 405) -300.000 0-200 -214 133 Afvikling af underskud 39.000 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 175 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 10.000 10 2 2. Overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) -10.000 0-10 -2 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.860.000 1.819 1.963 139 UDGIFTER I ALT 27.175.000 27.579 27.706 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 27.175.000 27.579 27.706-3 -
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015-31.12.2015 Hyldespjældet Resultat- Budget Budget opgørelse 2015 2014 2013 Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse 24.903.000 24.903 23.069 Leje-reduktion - renholdelse 49.000 48 49 Forbedringsleje 338.000 338 338 2. Enkeltværelser 0 0 1.836 3. Erhverv, intern leje m.m. 71.000 71 71 5. Kælderrum og andet 284.000 284 217 6. Garager og P-pladser 75.000 75 75 7. Råderet 105.000 105 103 8. Kollektiv råderet 3.000 0 0 202 Renter 403.000 327 219 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri m.v. 419.000 465 411 3. Drift af fællesfaciliteter 170.000 170 152 4. Drift af møde- og selskabslokaler 35.000 35 44 6. Overført fra opsamlet resultat 320.000 758 972 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 27.175.000 27.579 27.557 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 34 210 Underskud 0 0 115.207 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0 0 149 220 INDTÆGTER I ALT 27.175.000 27.579 27.706-4 -
Hyldespjældet LEJEFORHØJELSE: Forhøj- Nugældende Forhøjelse Ny Samlet else i gennemsnit- gennemsnit- gennemsnit- årlig procent lig leje pr. m² lig leje pr. m 2 lig leje pr. m 2 lejeforhøjelse Boliger: 0,00 923 0 923 0 Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 60 1 rum á 26 m² 2 rum á 56 m² 2 rum á 65 m² 3 rum á 85 m² 4 rum á 100 m² 5 rum á 142 m² Nuvæ. Leje/mdr. Stign./mdr. Ny leje/mdr. 2.013 0 2.013 4.663 0 4.663 5.252 0 5.252 6.552 0 6.552 7.514 0 7.514 10.149 0 10.149 BEREGNING AF ENHEDER: Lejemål m 2 Lejemål a Antal enheder Boliger: 383 26.886,00 1 pr. lejemål 383 Erhvervslejemål 1 93,00 1 pr. påbeg. 60 m 2 2 Institutionslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 60 m 2 0 Carporte/garager 36 1/5 7,2 I alt 420 26.979,00 392,2 ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET: Kr. Kr./m² Nettokapitaludgifter 15.000 1 Ejendomsskatter m.v. 230.000 9 Energiforbrug -15.000-1 Administration 24.000 1 Renholdelse 116.000 4 Vedligeholdelse 0 0 Øvrige variable udg. m.v. 53.000 2 Henlæggelser -868.000-32 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER -445.000-16 Ekstraordinære udgifter 41.000 2 SAMLEDE UDGIFTER -404.000-15 Ordinære indtægter eksl. husleje -4.000 0 Renteindtægter -76.000-3 Andre ordinære indtægter 484.000 18 INDTÆGTER 404.000 15 SAMLET ÆNDRING I LEJEN 0 0-5 -
Udgifter Nettokapitaludgifter 101 Prioritetsydelser Prioritetsafdrag, nominallån 2.020.000 1.860.000 Prioritetsrenter, nominallån 92.000 252.000 Regulering af skyldig ydelse, indekslån 0 61.000 Administrationsbidrag 62.000 0 I alt 2.174.000 2.173.000 102 Rentesikring Rentesikring 26.000 12.000 Rentesikring I alt 26.000 12.000 105 Ydelser vedr. afviklede prioritetslån Andel til landsbyggefonden 2.112.000 2.112.000 I alt 2.112.000 2.112.000 Lånene vedrørende konto 101 består af flexlån. I forbindelse med ydelse vedrørende afviklede oprindelige lån, har bestyrelsen januar 2006 besluttet at fritage Hyldespjældet for indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond. Godkendelse er meddelt fra LBF 21. december 2007. Da ansøgning er indgivet før 2008, benyttes den tidligere fordeling på 50% dels til dispositionsfonden dels til LBF. 105 I alt overført til budget (afrundet) 4.312.000 4.297.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskat Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/1 2013 140.042.800 Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld 140.042.800 Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Forventet budgetteret max stigning for 2015 6,40% Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/1 2014 71.515.600 Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi 76.092.598 Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi respektive grundskatteloftværdi Grundskyld til kommunen 33,94 Grundskyld til kommunen 2.583.000 2.421.000-6 -
Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent. Derfor beregnes ejendomsskatten 2015 med udgangspunkt i det beregnede grundlag fra 2014 tillagt reguleringsprocent på 6,4%. I alt overført til budget (afrundet) 2.583.000 2.421.000 107 Vandafgift Forventet årsforbrug 2015 i m³ 200 Vandafgift incl. moms 12.000 12.000 Målerafgift 1.000 0 Taksterne fastsættes først af kommunen i efteråret 2014. Note02_10701 I alt overført til budget (afrundet) 13.000 12.000 109 Renovation Renovation 650.000 629.000 Anden renovation 91.000 91.000 Lønudgift 600 timer á 192 115.000 112.000 Taksterne fastsættes først af kommunen i efterår 2014. Containervask og storskrald ("Anden renovation") fortsætter uændret. I alt overført til budget (afrundet) 856.000 832.000 110 Forsikringer 2015 budgettet beregnes udfra 2014-priser + 5%. Bygningsforsikring 678.000 666.000 Selvrisiko m.m. 30.000 0 Motorkøretøjsforsikring 27.000 26.000 Falckabonnement 11.000 11.000 Erhvervsforsikring 17.000 7.000 Andre forsikringer 0 10.000 Vi forventer en indeksregulering på ca. 5 %. Den endelig stigningstakst forventes først sidst på året. På grund af ny klassifikation, vil selvrisiko fremover bogføres på konto 110. I alt overført til budget (afrundet) 763.000 720.000-7 -
111 El til fællesarealer Forventet årsforbrug 2015 i kwt 196.000 El - fællesarealer 419.000 434.000 Varme fællesarealer 160.000 160.000 Målerpasning - varmeregnskab 17.000 17.000 Fastprisaftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31. december 2016. Transport af el betales til DONG. I alt overført til budget (afrundet) 596.000 611.000 112.1 Administrationsbidrag Administrationsbidrag 2015 pr. enhed: Administrationsbidrag BO-VEST pr. enhed: 3.677 Bidrag, Vridsløselille Andelsboligforening 263 3.940 Lejemålsenheder: 392 Administrationsbidrag til boligorganisationen 1.546.000 1.525.000 Det samlede administrationsbidrag udgør en andel til BO-VEST på kr. 3.677 og en andel til organisationsbestyrelsen på kr. 263. Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantsskabsmøde i juni måned, mens bidraget til VA fastsættes på VA s generalforsamling. I alt overført til budget (afrundet) 1.546.000 1.525.000 112.2 Dispositionsfondsbidrag Dispositionsfond Pris: 554 Enheder: 392 218.000 220.000 Bidrag til dispositionsfonden indgår i det enkelte selskabs regnskab. Fonden skal gradvist fyldes op indtil den udgør et minimumsbeløb pr. lejemålsenhed (for 2015 beregnet kr. 5.530). I alt overført til budget (afrundet) 218.000 220.000-8 -
112.3 Arbejdskapitalbidrag Arbejdskapital Pris: 156 Enheder: 392 62.000 57.000 Bidrag til arbejdskapitalen indgår i det enkelte selskabs regnskab. Arbejdskapitalen kan fyldes op indtil den udgør et maksimumbeløb pr. lejemålsenhed (for 2015 beregnet kr. 3.026). I alt overført til budget (afrundet) 62.000 57.000 Renholdelse 114.1 Løn driftspersonale Løn driftspersonale 2.865.000 2.818.000 Øvrige personaleomkostninger 252.000 202.000 Ejendomsfunktionærløn, fordelt -115.000-112.000 Diverse 81.000 59.000 Løn driftspersonale i alt 3.083.000 2.967.000 Stigningen skyldes overenskomstmæssige lønstigninger, regulering af feriepenge og bestyrelsesweb. 114.2 Anden renholdelse m.v. Anden renholdelse 457.000 444.000 Skadedyrsbekæmpelse 15.000 15.000 Udgifter til snerydning, incl.materialer -10.000-10.000 Anden renholdelse i alt 462.000 449.000 Stigningen skyldes en udvidelse af tilkøbte opgaver. 114.9 Ejendomskontor Diverse udgifter 140.000 153.000 Tilkaldeabonnement - alarmfirma 5.000 5.000 Ejendomskontor i alt 145.000 158.000 I alt overført til budget (afrundet) 3.690.000 3.574.000-9 -
115 Almindelig vedligeholdelse Regnskab 2013 115.1 Terræn 152.713 39.000 39.000 115.2 Bygning, klimaskærm 129.008 185.000 185.000 115.3 Bygning, Bolig/Erhverv 197.111 145.000 145.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.575 5.000 5.000 115.5 Bygning, tekniske installationer 312.509 356.000 356.000 115.6 Materiel 161.863 85.000 85.000 Forventer ingen stigninger. I alt overført til budget (afrundet) 954.779 815.000 815.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Regnskab 2013 116.1 Terræn 966.394 1.579.000 1.253.000 116.2 Bygning, klimaskærm 634.551 471.000 450.000 116.3 Bygning, Bolig/Erhverv 495.254 1.479.000 1.461.000 116.4 Bygning, fælles indvendig 5.000 57.000 271.000 116.5 Bygning, tekniske installationer 150.896 1.653.000 1.690.000 116.6 El-anlæg 86.419 598.000 372.000 Konto 116 omfatter planlagt vedligeholdelse og dækkes af opsparede henlæggelser. For 2015 forventes ingen stigning i priser (pristalsregulering). Ændringerne er foretaget efter beslutninger på afdelings- / afdelingsbestyrelsesmøder. I alt overført til budget (afrundet) 2.338.514 5.837.000 5.497.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug. Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/402-404) Regnskab 2013 117.1 Istandsættelse fraflytning A-ordning 194.390 300.000 300.000 117.2 Dækket af henlæggelser A-ordning -194.390-300.000-300.000 I alt overført til budget (afrundet) 0 0 0-10 -
118 Særlige aktiviteter Regnskab 2013 118.1 Drift af fællesvaskeri 427.576 445.000 445.000 118.2 Andel fællesfaciliteters drift 17.003 25.000 25.000 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 66.615 75.000 65.000 Vedrørende 118.3 skyldes stigningen en ny post til afspændningsmiddel til opvaskemaskine og afkalkning/tabs til nye ovne samt Internet (HotSpot) i cafeen. I alt overført til budget (afrundet) 511.194 545.000 535.000 119 Diverse udgifter 119 BL-kontingent og advokat 48.000 48.000 119.1 Sekretær og aktivitetsansatte 20.000 20.000 119.2 Kontorholdsudgifter 0 1.000 119.3 Afdelingsbestyrelses udgifter 72.000 38.000 119.4 Beboeraktiviteter 89.000 86.000 119.5 Udvalg og klubber 44.000 44.000 119.6 Diverse aktiviteter 547.000 540.000 Der udarbejdes særskilt regnskab for Cafeen s drift, og derfor findes en tilsvarende udgift på konto 203.3, så påvirkningen samlet set er neutral. I alt overført til budget (afrundet) 820.000 777.000 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Afd.60 s samlede areal 26.979 m² Henlagt pr. m² 292,67 7.896.000 8.764.000 I henhold til langtidsplan I alt overført til budget (afrundet) 7.896.000 8.764.000-11 -
121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse istandsættelse fraflytning A-ordning 300.000 300.000 Henlagt pr. m² 11,12 kr. Henlagt pr. lejemålsenhed 764,92 kr. Regnskab Budget Henlæggelser 2013 2014 Budget 2015 Konto 402 - primo 141.136 246.746 246.746 Forbrug konto 117.1-194.390-300.000-300.000 Henlagt konto 121 300.000 300.000 300.000 Konto 402 - ultimo 246.746 246.746 246.746 Budgettal bibeholdes. I alt overført til budget (afrundet) 300.000 300.000 123 Tab ved fraflytning Henlæggelse til tab ved fraflytning 300.000 300.000 Henlagt pr. m² 11,12 Henlagt pr. lejemålsenhed 764,92 kr. Regnskab Budget Henlæggelser 2013 2014 Budget 2015 Konto 405 - primo 731.207 867.102 967.102 Forbrug kto129/130-214.105-200.000-300.000 Henlagt konto 123 350.000 300.000 300.000 Konto 405 - ultimo 867.102 967.102 967.102 Ny lovgivning foreskriver, at afdelingens maksimale tab på beboere, der flytter efter den 1. april 2013, højest kan udgøre 319 kr. pr. lejemålsenhed (2015 sats). Tab derudover skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. Saldoen kan ikke overføres til andre formål, men skal forbruges op, indtil beløbet svarer til den årlige maksimale risiko for afdelingen. *) Som hovedregel anses 70% af tilgodehavendet på fraflyttere som muligt tab. Tilgodehavendet på fraflyttere pr. 30. juni 2014 (flyttet før 1/4 2013) udgør kr. 831.528. I alt overført til budget (afrundet) 300.000 300.000-12 -
125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder Afdrag 1.074.000 969.000 Renter 397.000 500.000 Administrationsbidrag 32.000 42.000 Ydelserne dækker lån til badeværelser, genopretningsarbejder og diverse køkkenetaper. BRF-lånet vedrørende badeværelser bliver løbende rentetilpasset, hvilket kan betyde ændringer i ydelsen. I alt overført til budget (afrundet) 1.503.000 1.511.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Afskrivning forbedringsarbejder 23.000 23.000 Afskrivning kollektiv råderet 3.000 0 Afskrivning individuel råderet 105.000 105.000 Afskrivning Afskrivning: Udløbsår kr. Solceller/Vindmølle 10.000 Prøvehus EUDP 10.000 Elmålere 2017 3.318 Restgæld pr. 31.12.2013 100.000 173.474 13.844 Afskrivning individuel råderet modregnes af en tilsvarende indtægt på konto 201.7. Afvikling af EUDP-hus og vindmølle/solcelleanlæg er indarbejdet med henholdsvis kr. 10.000 hver. I alt overført til budget (afrundet) 131.000 128.000 127 Ydelser vedrørende lån til bygningsskader Afdrag, byggeskadelån 136.000 132.000 Renter, byggeskadelån 92.000 98.000 Offentlige tilskud -45.000-55.000 Administrationsbidrag 4.000 5.000 Lånet vedrører byggeskade. I alt overført til budget (afrundet) 187.000 180.000 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger 300.000 200.000 Overført fra henlæggelser -300.000-200.000 Se venligst konto 123. I alt overført til budget (afrundet) 0 0-13 -
133 Afvikling af underskud Afvikling af underskud fra tidligere år 39.000 0 Regnskabsår: Udløbsår Restgæld pr. 31.12.2013 2013 2017-115.207 I henhold til vejledningen deles afviklingen over tre år. Tidligere års overskud indarbejdes afviklingen på konto 203.6. I alt overført til budget (afrundet) 39.000 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse (råderet) 10.000 10.000 Råderet overført til afvikling ved lejefraflyt -10.000-10.000 I alt overført til budget (afrundet) 0 0 Indtægter 201 Boligafgifter og leje Leje, boliger 24.903.000 24.903.000 Leje-reduktion - renholdelse 49.000 48.000 Forbedr.-leje, køkkenmodernisering 332.000 332.000 Forbedr.-leje, diverse 6.000 6.000 Leje, erhverv 71.000 71.000 Leje, el 284.000 284.000 Leje, carporte 75.000 75.000 Råderet 105.000 105.000 Kollektiv råderet - køkken 3.000 0 Indtægten vedrørende råderet køkkener dækker udgiften på konto 126. I alt overført til budget (afrundet) 25.828.000 25.824.000 202 Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med 1,50% Renter af tilgodehavende i boligorganisationen 402.000 327.000 Renter råderetssager 1.000 0 Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2015 forventes at blive i området omkring 1,5%. I alt overført til budget (afrundet) 403.000 327.000-14 -
Andre ordinære indtægter 203.2 Drift af fællesvaskeri m.v. Drift af fællesvaskeri / 118100 400.000 445.000 Salg af vaskebrik 2.000 0 Salg af fliser, hegn, grus mm 15.000 20.000 Diverse indtægter aktiviteter 2.000 0 Ved seneste regnskabsafslutning var indtægten vedrørende vaskeriet kr. 392.000. I alt overført til budget (afrundet) 419.000 465.000 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift Indtægter Hyldecafé 170.000 170.000 Der udarbejdes særskilt regnskab for Cafeen s drift, og derfor findes en tilsvarende udgift på konto 119.6, så påvirkningen samlet set er neutral. I alt overført til budget (afrundet) 170.000 170.000 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler Møde- og selskabslokaler /118300 35.000 35.000 Vedrørende Spjældudlejningen. Der udarbejdes særskilt regnskab for udlejningen og en tilsvarende udgift findes på konto 118.350, så påvirkningen er samlet set neutral. I alt overført til budget (afrundet) 35.000 35.000 203.6 Overskud fra opsamlet resultat Saldoen pr. 31.12.2014 på kr. 444.609 320.000 758.000 I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 og en administrativ og politisk beslutning er der fra og med budgetåret 2012 vedtaget, at den til enhver tid værende saldo på kontoen for opsamlet resultat ved sidste regnskabsårs udgang, fordeles med 1/3 for de kommende budgetår, uanset om saldoen er negativ eller positiv. Dog er det besluttet i VA, at der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen kan afviges fra 1/3- modellen. Underskuddet vedrørende regnskab 2013 afvikles på konto 133. 320.000 758.000-15 -
ANTENNEBUDGET FOR TIDEN 01.01.2015-31.12.2015 Hyldespjældet Konto Budget Budget 2015 2014 Ændring Antennebidrag 305.530 Antenneregnskab primo -14.787-13.398-1.389 305.534 Antenneudgifter: Serviceabonnement 70.000 70.000 0 Diverse udgifter 20.000 5.000 15.000 305.535 Afskrivning antenneanlæg 40.000 40.000 0 305.537 Afdrag + renter på gæld til ombygning 618.000 635.000-17.000 305.538 Administrationsbidrag, fast bidrag: Øvrige aftaler 80 kr. inkl. moms pr. tilsluttet 31.000 28.000 3.000 Antenneudgifter i alt 764.213 764.602-389 Antal tilsluttede lejemål: I alt 383 383 0 Antennebidrag Mdr. bidrag Årligt bidrag: (afrundet) Bidrag pr. tilmeldt 1.995 1.996 167 Nuværende bidrag 167 Ændring i alt 2015 0-16 -