~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens v/ungesbol Tuborg Bouieva Sionsgade 2900 Hel p Sionsgade - 26 Tlf. 39 46 62 53 2100 Faxnr. 70 30 20 21 ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk I CVRnr. 151 11 615 200 Københavns Kommune Rådhuset Njalsgade 1 2300 København 33 66 1290 Faxnr, 66 70 20 I E-mail: pia noga rkitektur@tmf. kk.dkj Kommunenr. 102 Ejendomsoplysninger: Antal Bruttoetage~ Antal rum areal i alt (m2) lejemål ti lejemålsenhed Samlet antal lejemåisenheder Familiebolig::1 2 1,80 20 <~~,~.~æ~ =' _~."=~,=="-"~"~-",~;---- ~--- -~"~'""""~= Familiebolig~r 3 4.848,80 68 1 20 1 -~ IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< l 28 IBoliger i alt 8.432,40 116,~--~~~-,," ~ i I IInstitutioner 414,00 1 lejemålsenheder og m2 i alt 8.846,40 117 Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre : <""'~~,<oo,'_~,!~<,, j 1 pr. 6q.D!,? 7' l.r,.~~"-_=~=="._ 123j 5880 Udenbys Klædebo Kvarter 66580-1 Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart afdelingen: 1959 TUsagnsdato: 1959 leje pr. ml bruttoetageareal på balancetidspunktet: 583,24 lejeændringer i årets løb: Dato for sidste Ændring i Ændring i %: Ændring pr. m2: Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse Ja 1. februar 2009 l 16,72% 80 i 65 Pr. lejemålsenhed 25.748,16 kr. 81,37 kr. -12.548,44 kr. 14.261,91 kr. Pr. m2 357,71 kr. 1,13 kr. -174,33 kr. 198,14 kr.
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 5502 L januar 2009 31. december 2009 la Ja Ovne Nej Elpaneler Nej I---------=<----------~_.. Solvarmeanlæg Nej -~~-~~.... ~.-~- I_---"-~ Varmepumpeanlæg Nej t-::-:-----'---:---'---...:<..-------.~---~..~--~-~--+ :_:_~_4 Biogasanlæg Nej
Sionsgade Note Resultatopgørelse Resultat 2009 Budget 2009 Budget 2010 ORDINÆRE UDGIFTER: 105 1.9 hjdgifter 349.333 348.300 OffenWge og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 107 2 Vandudgifter 109 3 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug:.1 El og varme til fællesarealer.3 Må ng m.v. 112 4 Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar ink!. revision 113 389.434 203.128 86.520 85.143 61.134 288.287 500.000 202.000 185.000 135.000 132,000 55.000 307.000 S10,OOO 248.000 192.000 94.000 206.000 60.000 353.000 483.000 Offentlige og faste alt 2,080.429 1.985.000 146.000 Variable udgifter: 114 Si Renholdelse l 5 6 Almindelig vedligeholdelse 1 "1 Planl~lg1_Qgp!rjQdlsl< vedligeholdelse ()g_fqrny~'~~[;.1 Forbrug 1.453.932.2 Dækket af tidligere henlæggelser -1,453.932 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 475.551.2 Dækket af henlæggelser -300.000 118 8 Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri.2 Drift af fællesaktiviteterifdci iteter,3 Drift af selskabslokale.v. i Diverse udgifter.91 298.857 o 175.551 35.690.5.232 1.148 14.909 581.000 316.000 597.000-597.000 150.000 "150.000 5.000 15.000 10.000 49.000 ~~~~"~M~"~_~,_",,. "";";;''':''':'''':~_ 416.000 322.000 631.000-631.000 200.000-200.000 ls.000 Variable udgifter i art 1.079.297 976.000 822.000 10 Henlæggelser: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 121 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 1.019.300 150.000 127.000 1.019.000 150.000 127.000 1.019.300 200.000 50.000 Henlæggelser i alt 1.296.300 1.269.300 Samlede ordinære udgifter i alt 4.805.358 ------'-- 4,605.000 4.585.600 SIDE l :f)
------------- Sionsgade Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse 2009 2009 2010 EKSTRAORDINÆRE UDGIfTER: 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:.1 Afdrag (konto 303.1) 166.942.2 Renter m.v. 721.452 888.394 154.000.000 126 Afskrivning jf. budget 154.000 3.000 154.000 130.1 Tab ved fraflytninger m.v.: 219.055 127.000 50.000.2 - Dækket af tidligere henlæggelser -219.055 O -127.000-50.000 131 Andre renter:.3 Diverse renter (boligorganisationen) 30.013 O O 133 Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) O O 200.000 Ekstraordinære udgifter i 1.072.407 157,000 1.222.000 UDGIFTER l ALT 5.877.766 UDGIFTER OG EVT. I ALT 4.762.000 SIDE 2
Sionsgade Budget Note Resultatopgørelse 2009 _~~~~~~~_~~_~~_~_ooc~"_~-=-=-=...;=--_~~ 2009 2010 ORDINÆRE INDTÆGTER: i Boligafgifter og leje: 1.1 mene famil A Institutioner.581.000-108.000 12 Renteindtægter 3.509 40.000 i Tilskud fra nisationen.2 Drift af fællesvaskeri A Drift selskabslokale m.v. 1,500 L 73.800 31.251 50.000 50.000 4.725 2.000 2.000 Ordinære indtægter i alt EE{STRAORDINÆRE IN J:1'IIDI~ÆGifR I ALT Årets underskud som overføres til konto 407 INDTÆGTER OlG EVT. UNDERSKUD I ALT 5,359.779 4.762,000 517.987 5.877,766 4,762.000 SIDE3 b
------------ Sionsgade Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr. 31.12.09 Sidste år 31.12.08 (1.000 kr.) 14 Ejendommens anskaffelsessum.1 Kontantværdi pr. 01.10.08 117.000.000.2 udgør 5.505.040 5.505 Anskaffelsessum ink!. evt. indeksregulering 5.505.040 5.505 303 Forbed ri ngsa rbejder: 15.1 Forbedringsarbejder m.v. 17.051.142 16.855 Anlægsaktiver i alt 22.556.182 22.360 Omsætningsaktiver: 305 Ti Igodehavender:.1 Leje ink!. varme 16.558 49.2 7.090 O 16.3 Uafsluttede forbrugsregnska 4.081 O 17.4 nger, kr. 1.909 273.641 205 18.5 forbrugsregnska 124.685 1.6 Andre debitorer 27.500 134 Ite 96.016 112 307 Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør 10.000 8.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen O 10.000 O Omsætningsaktiver i alt 559.511 643 AKTIVER I ALT 23.115.154 23.003 SIDE 4
Sionsgade Balance Note PASSIVER 31.12.09 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 3. 402 404 405 348 =_=._~ ~~_'=_=W ~~_" ~"~_~T "'~-' T~'~~~~ ~. --_= 3.164.449 3,841 25-1.542.203 ~L024 langfristet gæld: 340.874 Andre lån: 413 27.1 Forbedringsarbejder m.v. 11.813.958 11.981 414 Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlejning 321.463 248 i alt 11.640.460 11,135 o 423 25.627 4.24 603.053 572 Kortfristet i alt 3.853.048 2.451 PASSIVER I ALT 23.115.754 23.003 SIDE 5 ~
-------- Sionsgade Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter 2009 2009 2010 ~~~~~----------------------~-----------~~~----~~~----~~~ 1 105.9 Nettokapitaludgifter 101.1 62.055. 2 Prioritetsrenter 30.902 los "1 Ydelser på afviklede,.,r""r",, (udamortisering),376 349.333 92 61.900 O 30,000 256.000 348.000 348.300 2 107 Vandudgifter Vandforbrug 5.436 m3 (11 måneder) 389.434 202,000 248.000,".~~, ='~_~=~A~ ~"'=""= :3 109 389.434 ift, containerleje.v. 200.918 KotteoeKæmpe!se, skorstensfejnmg m.v. 2.210-203,128 202,000 248.000 l78.000 190.000 7.000 2.000.~~--~- 185.000 192.000 4 Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar iejemåisen hed 2.345. 288.287 288.287 S 114 Renholdelse Lønninger inkl pension, AMB m.v. 290.296 Tra rengøring, snerydning m.v. 224.376 Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v. 23.238 -~---~~~--- 307.000 307.000 353.000 155.000 360.000 420.000 50.000 6.000 6.000. 537.911 581.000 416,000 Almindelig vedligeholdelse 2 Primære bygningsdele O.3 Kompletterende bygningsdele 88.790.4 Overfladebeklædning 21.441 90.859.6 El-Anlæg 66.974.7 Inventar og udstyr 7.743.8 Øvrige dele og anlæg 23.050 298.857 5.000 112.000 114.000 20.000 21.000 82.000 83.000 51.000 52.000 26.000 26.000 20.000 21.000 316"000 322.000 SIDE 6
--~,~".,-~,~.,~."""'"'~,,..."' Sionsgade Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter 2009 2009 2010 --------------------------------------------------------------------~ 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse.3 Kompletterende bygningsdele.4 Overfladebeklædning,6 EI~t\nlæg "7 Inventar og udstyr.8 Øvrige dele og anlæg fornyelser 12.463 375.206 1.010.459 12.097 43.708 O 281.000 000 9.000 37.000 67.000 O 271.000 245.000 38.000 68.000 1.453.932 597.000 631.000 8 118 Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v. Diverse inkl vaskekort ifter i a Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri.2 Drift af fællesaktiviteter/faciliteter Telefon og internet 16.000 Udgifter i alt 15.232 Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter i alt 15.232.3 Drift af selskabslokaler m.v. Rengøringsartikler, service m.v. 1.148 Udgifter i alt 1. Indtægter vedr. drift af seiskabslokaler m.v. -4.725.~ ="<;;"'''''''''',-.-.70'. Drift selskabsiokaler m.v. alt -3.578 16.093 15.000 16.000 15.000 16.000 10.000 4.000 10.000 4.000-2.000-2.000 8.000 2.000., -22.000-17.000 SIDE 7 A
Sionsgade 9 119 Diverse udgifter Afdel i ngsbestyreisens Beboeraktiviteter 120 120 vedl og Henlæggelse pr. m2 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger n.. 1 Henlægg. til fælleskontoen 1 000 L 19 200.000.000 127.000 Bruttoetageareal i m2 8.846 5.051.968 4.496.000 5.473.400 1,2 202 Renter m,v. Renter af mellemregn. med Rentesats ti 40. 40.000 1.688 13.000 o SIDES ~
Sionsgade Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter 31.12.09 31.12.08 (1.000 kr.) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 5.505.040 5. 5.505.040 5,505 15 303 Forbedringsarbejder.1 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål: Saldo primo O 3 - Årets afskrivninger O -3 I alt O O EGNE MIDLER I ALT O O Vinduer (ikke afsluttet): mo 12.579.092 11.506 + Tilgang i året 516.827 1.073 125-166.943 O 12.928.975 12. Saldo primo 4.276.166 4.430 - Afdrages jf. konto 125-154.000-154 4.122.166 4.276 EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT 17.051.142 16.855 17.051,142 16,3 4.081 4.081 O SIDE 9
Sionsgade Baiance pr, 31.12.09 11 305,4 fraflytninger ingssager 161.732 in 11.909 O,---~~--~~ 18 sidste anten Budget,v, 3170495 3480454-329,904-332,748 b 6.216 =30 124.685 135 305,6 " JC l ~===~,~~==~="~===~-~=~~==~~~-==--'~."-,"'-=~" Falck 9.552 o YouSee 860464 112 96.016 112 2,,894,440 22 402 fælleskonto ved ) + Henlagt jf. konto 122.1 150.000 150 - Forbrug i året jf. konto 117-300.000-117 Opsparing i alt pr m2 0,00 O 150 23 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo 13.866 14 - Forbrug i året jf. konto 117 O O Opsparing i alt pr m2 10,23 13.866 14 1 1 SIDE 10))\
~----------------------.-----~ ---------------- Sionsgade Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter 31.12.09 31.12.08 (1.000 kr.) 24 405 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo 348.198 257 + Henlagt jf. konto 123 127.000 127 - Forbrug i året vedr. tab ved lejeiedighed O -4 - Forbrug i året vedr. tab nger m.v. -219.055 Opsparing i alt pr m2 28,95 256.143 25 407 Underskud Saldo primo -1.024.216-132 + Årets underskud -517.987-892 Saldoen udgør i % af driftsudgifterne -26,24% -1.542.203-1.024 408 Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol 562.872 387.567 27 Lili n I Umgiver: 11.888.000 11.721.058 11.888 Lægeforeningens Boligers Fond 92.900 92.900 93 450 11.980.900 11.813.958 11.981 28 421 27.372 18 660. 839 113.773 378 10.046-1 811.260 1,234 SIDE Il