Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som indgår i omprioriteringerne på 140 mio. kr. 3) Det resterende budget som sammen med det øvrige budget indgår i Velfærdstaskforcens genstandsfelt 4) Låste midler på administration. Det drejer sig hovedsageligt om tjenestemandspensioner og betaling til Udbetaling Danmark. Borgmesterforvaltningen Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4565511150 Gennemgangen er lavet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan og fra dennes opdeling af budgettet i forskellige funktioner Der er ligeledes lavet en overblik over kommunens løbende anlægsrammer Gennemgangen er lavet ud fra Korrigeret Budget 2019 og udtræk fra kommunens økonomisystem pr. 25. februar 2019. Service 1.000 kr. Korrigeret Admini- Omprioritering Velfærds "Låste midler" budget 2019 stration 140 mio. kr. taskforce jf. indblik adm. I alt* Økonomiudvalget 983.816 359.627 256.335 0 367.854 615.962 By- og Kulturudvalget 1.259.740 226.077 1.033.663 0 0 1.259.740 Ældre- og Handicapudvalget 2.216.862 102.900 140.927 1.973.035 0 2.216.862 Beskæftigelses- og Socialudvalget 732.161 224.903 196.932 275.297 35.029 697.132 Børn- og Ungeudvalget 2.985.034 141.534 192.021 2.650.778 701 2.984.333 I alt Service 8.177.613 1.055.041 1.819.878 4.899.110 403.584 8.177.613 *I alt er eksklusiv låste midler DATO 28. februar 2019 REF. POA JOURNAL NR. 00.00.00-Ø00-23-19 Anlæg - 1.000 kr. - 2019-priser 2020 2021 2022 2023 Økonomiudvalget 17.176 12.176 14.176 14.176 By- og Kulturudvalget 74.814 75.113 79.690 77.487 I alt løbende anlægsrammer 91.990 87.289 93.866 91.663 Kontoplansgennemgang 1/1
KontService 1.000 kr.korrigeret budget 2019 Administration Omprioritering 140 mio. kr. Velfærds taskforce "Låste midler" jf. indblik adm. I alt P1 001 Økonomiudvalget P4 100 Service 983.816 359.627 256.335 0 367.854 983.816 F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål 1.296 1.296 afledt drift 11 Beboelse 530 530 IT F2 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 56 56 afledt drift F2 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 805 805 afledt drift F2 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 1.803 1.803 Erhvervsfremme / Udvikling fyn F2 52 Miljøbeskyttelse m.v. 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.852 1.852 Bæredygtighedssekr. F2 55 Diverse udgifter og indtægter 93 Diverse udgifter og indtægter 1.677 1.677 Boligstrategisk område / Vollsmose F2 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 36.336 36.336 It og beredskab fyn F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 219 219 afledt drift F2 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 4.251 4.251 afledt drift 22 Vejanlæg 2.561 2.561 afledt drift 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 729 729 afledt drift F2 32 Kollektiv trafik 30 Fælles formål 34.715 34.715 Letbanen 34 Lufthavne 8.340 8.340 odense lufthavn F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 13.298 13.298 It - crome book - fysiske rammer fo 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9 9 It 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1.017 1.017 It 05 Skolefritidsordninger 507 507 It 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 395 395 It 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5 5 It 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 593 593 It F2 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler 3.191 3.191 håndværkerelever 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 267 267 it F2 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 940 940 it F2 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 706 706 it 63 Musikarrangementer 126 126 it 64 Andre kulturelle opgaver 26.630 26.630 it - Stadsarkivet - Vækstinitiativer/a F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
70 Fælles formål 35 35 it 72 Folkeoplysende voksenundervisning 29 29 it 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 150 150 it 76 Ungdomsskolevirksomhed 898 898 it F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.016 1.016 it 85 Kommunal tandpleje 3.658 3.658 it - tandklinikassistentelever 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.477 22.477 it - sundhedssekr. 89 Kommunal sundhedstjeneste 785 785 it 90 Andre sundhedsudgifter 2.977 2.977 plejetakst F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål 5.657 5.657 it - PAU elever 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 458 458 it 13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) 66 66 it 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 4.691 4.691 it - afledt drift F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 885 885 it 23 Døgninstitutioner for børn og unge 226 226 it 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 179 179 it F2 30 Tilbud Til Ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 54.412 54.412 it - sosu elever 28 Hjemmesygepleje 200 200 elevindsatser 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.088 2.088 it F2 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 231 231 it 38 Tilbud til voksne med særlige behov 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 1.812 1.812 it - bedre hjælp til ofrene 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 295 295 it 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 600 600 it 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 557 557 it 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 340 340 it 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 407 407 it 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 14 14 it 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 308 308 it 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 644 644 it
F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 32 32 en stærk generationspagt F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 40 Fælles formål 732 732 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.495 12.495 42 Kommissioner, råd og nævn 686 686 43 Valg m.v. 4.629 4.629 F2 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 188.556 188.556 52 Fælles IT og telefoni 98.362 98.362 53 Jobcentre 1.712 1.712 it 55 Miljøbeskyttelse 464 464 it 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 3.081 3.081 it 58 Det specialiserede børneområde 2.097 2.097 it F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme 3.007 3.007 66 Innovation og ny teknologi 46.146 46.146 67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.746 5.746 F2 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer 47.079 47.079 72 Tjenestemandspension 240.729 240.729 74 Interne forsikringspuljer 10.414 10.414 76 Generelle reserver 68.900 68.900 P1 002 By- og Kulturudvalget P4 100 Service 1.259.740 226.077 1.033.663 0 0 1.259.740 F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål -2.235-2.235 F2 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål 51.451 51.451 11 Beboelse 13.093 13.093 13 Andre faste ejendomme 7.214 7.214 15 Byfornyelse 5.570 5.570 18 Driftsikring af boligbyggeri 6.747 6.747 F2 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 33.215 33.215 F2 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 49.984 49.984 F2 35 Kirkegårde 40 Kirkegårde 7.249 7.249 F2 38 Naturbeskyttelse 53 Skove 9.485 9.485 F2 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb 5.720 5.720 F2 52 Miljøbeskyttelse m.v. 85 Bærbare batterier 533 533 87 Miljøtilsyn - virksomheder -581-581 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.132 1.132 F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner
01 Fælles formål -44-44 03 Arbejder for fremmed regning -1.045-1.045 05 Driftsbygninger og -pladser 1.933 1.933 07 Parkering -12.195-12.195 F2 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 158.431 158.431 14 Vintertjeneste 26.056 26.056 F2 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift 153.460 153.460 F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 88.377 88.377 06 Befordring af elever i grundskolen 25.686 25.686 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 3.495 3.495 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.870 4.870 F2 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 377 377 F2 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 73.619 73.619 F2 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 39.457 39.457 62 Teatre 9.161 9.161 63 Musikarrangementer 35.255 35.255 64 Andre kulturelle opgaver 58.568 58.568 F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål 19.119 19.119 72 Folkeoplysende voksenundervisning 13.464 13.464 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 8.179 8.179 74 Lokaletilskud 45.011 45.011 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 7.805 7.805 76 Ungdomsskolevirksomhed -590-590 F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.774 4.774 89 Kommunal sundhedstjeneste 878 878 90 Andre sundhedsudgifter 3.660 3.660 F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 793 793 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 27.128 27.128 F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 1 23 Døgninstitutioner for børn og unge 442 442 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 1.183 1.183 F2 30 Tilbud Til Ældre 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 18.359 18.359
F2 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.887 2.887 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 158 158 38 Tilbud til voksne med særlige behov 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 654 654 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 357 357 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 401 401 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 191 191 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 363 363 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 4.325 4.325 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 2.992 2.992 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 1.246 1.246 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 8.978 8.978 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 6.867 6.867 F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 150 150 42 Kommissioner, råd og nævn -7-7 F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 39.136 39.136 51 Sekretariat og forvaltninger 142.910 142.910 52 Fælles IT og telefoni 1.397 1.397 55 Miljøbeskyttelse 29.802 29.802 56 Byggesagsbehandling 12.755 12.755 F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -66-66 P1 003 Ældre- og Handicapudvalget P4 100 Service 2.216.862 102.900 140.927 1.973.035 0 2.216.862 F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 85.112 85.112 84 Fysioterapi 33.542 33.542 85 Kommunal tandpleje 6.610 6.610 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.253 6.253 90 Andre sundhedsudgifter 5.698 5.698 F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 30 Tilbud Til Ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 287.048 287.048 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 644.960 644.960 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 28 Hjemmesygepleje 113.821 113.821 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 56.759 56.759 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 F2 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 98.890 98.890 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 7.921 7.921 38 Tilbud til voksne med særlige behov 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 10.024 10.024 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 142.337 142.337 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 8.107 8.107 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 31.418 31.418 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 207.351 207.351 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 180.158 180.158 Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 80.507 80.507 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 13.155 13.155 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 24.581 24.581 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 65.998 65.998 F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 3.712 3.712 F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 417 417 42 Kommissioner, råd og nævn 312 312 F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 1.203 1.203 51 Sekretariat og forvaltninger 4.584 4.584 52 Fælles IT og telefoni 15.427 15.427 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 80.957 80.957 P1 004 Beskæftigelses- og Socialudvalget P4 100 Service 732.161 224.903 196.932 275.297 35.029 732.161 F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål 382 382 11 Beboelse 110 110 18 Driftsikring af boligbyggeri 4.110 4.110
F2 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 893 893 F2 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 138 138 F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 7.799 7.799 fleksjob/skånejob 05 Skolefritidsordninger 545 545 fleksjob/skånejob 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 131 131 fleksjob/skånejob 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 15.539 15.539 fleksjob/skånejob - Kommunalt bid 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.055 5.055 F2 30 Ungdomsuddannelser 42 Forberedende Grunduddannelse -1.102-1.102 44 Produktionsskoler 12.703 12.703 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 24.119 24.119 F2 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 415 415 F2 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 1.085 1.085 64 Andre kulturelle opgaver 813 813 F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 149 149 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 135 135 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.440 1.440 76 Ungdomsskolevirksomhed 1.057 1.057 F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 577 577 90 Andre sundhedsudgifter 4.910 4.910 begravelseshjælp F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 237 237 fleksjob/skånejob 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1.210 1.210 fleksjob/skånejob F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 33.945 33.945 ungerådgivningen mv. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.747 13.747 22 Plejefamilier 7.289 7.289 23 Døgninstitutioner for børn og unge 3.939 3.939 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 11.597 11.597 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 129 129 F2 30 Tilbud Til Ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 4.787 4.787 fleksjob/skånejob 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 15.564 15.564 fleksjob/skånejob
F2 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 186 186 fleksjob/skånejob 38 Tilbud til voksne med særlige behov 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 792 792 tilskud til center for seksuelt misbru 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 6.913 6.913 St. Dannesbo mv. 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 7.262 7.262 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 23.939 23.939 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 1.304 1.304 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 11.845 11.845 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 1.383 1.383 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 a) 3.000 3.000 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 29.631 29.631 F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 7.876 7.876 F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 178 178 F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 2.150 2.150 51 Sekretariat og forvaltninger 143.653 143.653 52 Fælles IT og telefoni 45.371 45.371 53 Jobcentre 204.651 204.651 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 17.111 17.111 58 Det specialiserede børneområde 16.440 16.440 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 35.029 35.029 P1 005 Børn- og Ungeudvalget P4 100 Service 2.985.034 141.534 192.021 2.650.778 701 2.985.034 F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 992.560 992.560 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 567 567 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 43.585 43.585 05 Skolefritidsordninger 72.376 72.376 06 Befordring af elever i grundskolen 2.589 2.589 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk. 3 11.068 11.068 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 92.047 92.047 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 17.370 17.370 10 Bidrag til staten for elever på private skoler 171.371 171.371 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 27.235 27.235 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 52 52 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 296 296
F2 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer 6.977 6.977 F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 82.273 82.273 F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 39.894 39.894 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.934 7.934 89 Kommunal sundhedstjeneste 54.943 54.943 F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål 80.469 80.469 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 146.452 146.452 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 507.280 507.280 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) 9.006 9.006 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 67.991 67.991 F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 76.882 76.882 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 126.295 126.295 22 Plejefamilier 120.564 120.564 23 Døgninstitutioner for børn og unge 63.015 63.015 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 13.571 13.571 F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 8.137 8.137 F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 113 113 F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 882 882 51 Sekretariat og forvaltninger 55.286 55.286 52 Fælles IT og telefoni 4.813 4.813 58 Det specialiserede børneområde 80.440 80.440 F2 52 Lønpuljer m.v. 74 Interne forsikringspuljer 701 701 TO I alt Service 8.177.613 1.055.041 1.819.878 4.899.110 403.584 8.177.613 Rapportnavn: snibudget2019f3 Rapportdato: 25/2 2019 Hovedkonto 6 1.670.627
Udvalg Anlæg - 1.000 kr. - 2019-priser 2020 2021 2022 2023 Økonomiudvalget Strategisk udviklingspulje 3.000 3.000 5.000 5.000 Økonomiudvalget Bydelspuljen 14.176 9.176 9.176 9.176 By- og Kulturudvalget Grønne indsatser (Skovrejsning og alléer) 500 500 500 500 By- og Kulturudvalget Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 6.320 6.320 6.320 6.320 By- og Kulturudvalget Ramme til energibesparende foranstaltninger 2.902 2.902 2.902 2.902 By- og Kulturudvalget Ramme til opretningsarbejde 4.972 4.972 4.972 4.972 By- og Kulturudvalget Ramme til nedrivninger 996 996 996 996 By- og Kulturudvalget Renovering af udlejningsejendomme 3.080 3.080 3.080 3.080 By- og Kulturudvalget Legepladser 4.277 4.277 4.277 4.277 By- og Kulturudvalget Skolernes genopretning 12.513 12.513 12.513 12.513 By- og Kulturudvalget Ombygning/renovering SFO 1.564 1.564 1.564 1.564 By- og Kulturudvalget Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet 1.856 1.856 1.856 1.856 By- og Kulturudvalget Anlægstilskud til Odense Zoo 5.950 5.950 5.950 5.950 By- og Kulturudvalget Lokaletilskud 2:1 ordningen 4.000 4.000 4.000 4.000 By- og Kulturudvalget Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 1.631 1.931 3.931 1.728 By- og Kulturudvalget Områdefornyelse 4.000 4.000 By- og Kulturudvalget Temaplaner 350 1.200 500 500 By- og Kulturudvalget Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 23.903 23.052 22.329 22.329 Løbende anlægsramme i alt 91.990 87.289 93.866 91.663