Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426 54.426 54.426 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) -509-509 -509-509 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 53.918 53.917 53.917 53.917 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Foreløbig budget 2015-2018 53.918 53.917 53.917 53.917 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 54.645 Regnskab 2013, hele politikområdet 54.144 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen pr. 1.4.2014 blev det overført 93.000 kr. fra IT vedr. Kombit, Digital flytning til Borgerservice, Biblioteket. Til budgetkontrollen pr. 1.7.2014 er budgettet reduceret pga. indkøbsbesparelser: 106.645 kr. vedr. rammebesparelser 59.220 kr. vedr. tværgående besparelser 249.888 vedr. konkrete besparelser Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner.
Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser 06.45.51 Budgetreguleringspulje -521-509 -509-509 06.45.51 Konsulentbistand 933 933 933 933 06.45.51 Systemoptimeringspulje 2.792 3.381 3.381 3.381 06.45.51 Drift og vedligeholdelse 48.480 47.548 47.548 47.548 06.45.51 Leasingudgifter 11.537 11.867 11.867 11.867 06.45.51 Indtægter -9.303-9.303-9.303-9.303 Foreløbig budget 2015-2018 0 0 53.918 53.917 53.917 53.917 Kommentarer/specifikation, nedenstående tekst er fra budgetbemærkningerne fra budget 2014. Opdateres efter budget 2015 er vedtaget. Generelt Administrationsgrundlag IT-Centret har med virkning fra 1. januar 2010 fået godkendt et administrationsgrundlag, hvorefter en del af IT-Centrets ydelser bliver brugerbetalte. Hovedprincippet i det godkendte administrationsgrundlag er, at virksomhederne betaler for ekstra pc er og andet ekstra it-udstyr i forhold til, hvad den enkelte virksomhed har ved udgangen af 2009. Virksomhedernes betaling for ekstra anskaffelse af it-udstyr bliver opkrævet over 4 år, hvorefter IT-Centret overtager forpligtigelsen. IT-Centret fastholder som hovedprincip opgaven som indkøber og koordinator af anskaffelse af it-udstyr.
Renovering af it-netværket Det igangværende projekt har til formål at få etableret fibernetværk mellem de kommunale bygninger/lokationer. Projektet blev iværksat i 2010, og ved udgangen af 2012 forventes omkring 150 af kommunens lokationer at være forbundet på fibernettet. Det svarer til 90% af den oprindelige målsætning, og 80% af den opjusterede målsætning. I nogle af de kommunale bygninger er den interne netværkskabling forældet. Opdateringen er ikke iværksat endnu og afventer i øjeblikket en teknologisk afklaring i forhold til anvendelse af trådløse netværk. Et godt trådløst netværk vil på nogle områder overflødiggøre det traditionelle kabelførte netværk. Kommentarer/Specifikation Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Administration Der er i 2014 afsat 916.000 kr. til konsulentstøtte.. Budgetreguleringspulje Puljen er til budget 2014 driftsomplaceret som følge af under-balancer fra budget 2013. Systemoptimeringspulje Efter udbud af resursesystemerne i 2008 er der af besparelsen afsat en pulje til systemoptimering. Puljen udgør 2.1 mio. kr. i 2014. Drift og vedligeholdelse Herunder budgetteres udgifterne til den daglige drift, samt til en lang række itsystemer, der er karakteriseret ved at være til rådighed for hovedparten af de administrative it-arbejdspladser i forvaltningerne og i virksomhedernes administrationer. Hardware Budgetbeløbet udgør 0,6 mio. kr., og anvendes til diverse anskaffelser og reservedele samt bortskaffelse af elektronisk affald. edoc (ESDH-system) Der er afsat 1,72 mio. kr. til drift af systemet. Kombit-projekter Som mulighed for at deltage i mindre projekter som udvikles af KOMBIT (100 pct. KL-ejet IT-udviklingsfirma) afsættes 73.900 kr. Folkeregister og SKAT
Budgetbeløbet på 0,4 mio. kr. dækker betalingen for udtræk til brug for den kommunale sagsbehandling fra de to statsejede databaser. GIS/Mapinfo (geografisk databehandlingssystem) Budgettet for 2014 udgør 1.3 mio. kr. Lovdatabasesystem Her afholdes udgiften på 587.000 kr. til Nis-databasen som kommunen abonnerer på. PC-Platform Området dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af pc erne. Det drejer sig i det væsentligste om Office-licenser, Citrix-licenser, Select-licenser, Sikkermail, signaturlicenser, Bookingsystem, samt spam- og antivirusforebyggelse. Der er afsat 6,2 mio. kr. til formålet. En del af udgiften inddækkes af indbetalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser. Under Indtægter er der budgetteret med en indtægt i 2012 på 1,1 mio. kr. Efter 4 års betalinger fritages virksomhederne for betalingen. Som nyt er afsat 150.000 kr. til systemvedligeholdelse af nyt modul som sikrer elnets-afbrydelse af ikke aktiverede It-enheder (Pc ere m.v.). Der forventes til gengæld en besparelse på omkring 1 mio. kr. til el-udgifter på tværs af kommunen. BOSSINF og BBR Der er afsat 0,52 mio. kr. som dækker forbruget af data samt udveksling af data fra de to statsejede systemer. Server-Platform Omhandler udgifterne i forbindelse med driften af serverinstallationen m.v. Det drejer sig i det væsentligste om serviceaftaler og licenser med henblik på drift og vedligeholdelse af de centrale servere, herunder køling og strøm-forsyning. Der er afsat 0,64 mio. kr. til formålet. Der er i 2012 betalt service for FireWallprogrammet Palo Alto for en periode på 3 år. Det betyder en mindre udgift i 2013 og 2014 på hver 0,36 mio. kr. mod at der i 2015 afsættes yderligere 0,55 mio. kr. KMD Løn og KFS-snitflader Herunder afholdes udgifter til løn- og personalesystem, vagtplanlægningssystem, snitflader til KMD, og KFS-snitflader. Budgettet videreføres med 2,57 mio. kr. Prisme, Fujitsu Herunder afholdes udgifter til Prisme økonomisystem, herunder Prisme Debitor (opkrævningssystem) og Prisme E-Handel (indkøbssystem). Der er afsat i alt
1,95 mio. kr. I 2013 blev der indregnet engangsudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende arkivering af Prisme-versioner. Dock2Mail Der er afsat 50.000 kr. til de faste driftsudgifter vedr. konvertering af edocdokumenter til mail-forsendelse. De variable omkostninger (omkostning pr. forsendelse) afholdes under politikområde Fælles formål. Digital selvbetjening Kommunen anvender selv, samt tilbyder borgere og virksomheder en række blanketsystemer (Nis-blanketter, NetBlanket-pakken, KL-blanket licenser og E- Blanket licenser og vielsessystem). I alt afsættes der 698.000 kr. Fra 2012 afholdes udgiften til Nem-refusion med 348.000 kr. her. Nem-refusion er det system som gør det muligt at kommunikere sygemeldinger elektronisk mellem arbejdsgivere, herunder kommunen, og kommunens jobcenter. Der er reduceret med 136.000 kr. i forhold til 2012 svarende til det forbrug som skønnes overført til Udbetaling Danmark fra og med 2013. KMD Betalingssystemer Der er afsat 26.8 mio. kr. i 2014. IT-infrastruktur Dataforbindelser Budgettet omfatter udgifter til datatransmission mellem kommunens lokationer og leverandører. Budgettet udgør i 2014 781.000 kr. Telefoni Budgettet omfatter udgifter til løbende drift af telefonsystemet. Der er afsat 1.852.000 kr. til formålet, og hele denne udgift, med tillæg af leasingudgifter vedr. telefoni på 188.000 kr., opkræves en gang om året hos brugerne. Leasingaftaler Hovedreglen er at alle IT-investeringer, herunder GIS, finansieres via leasing, og udgifterne er hidtil blevet afholdt centralt under politikområde IT. Ministerielt udmeldte ændringer til konteringen af IT-indkøb peger på at anskaffelser fremover skal konteres på den virksomhed som forbruger godet. Reglen påtænkes i Næstved kommune implementeret for indkøb der foretages fra og med 2013. Ved budgettet for 2010 blev der godkendt en øvre ramme på 16,4 mio. kr. De faktisk beregnede udgifter til leasingydelse er for budget 2013 og overslagsårene udgør: Budgetår Brutto-leasingudgift Virksomheders betaling Netto-leasingudgift 2013 13,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 13,0 mio. kr. 2014 14,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 14,4 mio. kr.
2015 11,8 mio. kr. 0,1 mio. kr. 11,9 mio. kr. 2016 12,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 11,5 mio. kr. En del af udgiften inddækkes således af indbetalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser. Efter 4 års betalinger fritages virksomhederne for betalingen. Budgettet i 2014 udgør samlet 13.7 mio. kr. Indtægter Der budgetteres med indtægt for virksomheders og forvaltningers forbrug af fælles telefoncentral. Indtægten er for 2013 sat til 2,1 mio. kr., og modsvarer driftudgifter og leasingudgifter til telefoni. Der er endvidere budgetteret med indtægter fra virksomhederne nye udstyr (jf. administrationsgrundlaget for indkøb af nye arbejdspladser), og fra øvrigt internt salg for 1,1 mio. kr. Fra og med 2012 bliver opkrævet henførbare IT-driftsudgifter hos udvalgte interne virksomheder. I 2013 udgjorde indtægten 5,9 mio. kr.