Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249 554.523 Heraf indtægter -41.077-39.820-36.861-36.861-154.619 Skattefinansieret anlæg 120.727 108.645 92.398 92.398 414.168 Udgifter 131.524 118.185 98.979 98.979 447.667 Indtægter -10.797-9.540-6.581-6.581-33.499 Jordforsyning 1.532-12.466 1.680-5.010-14.264 Udgifter 31.812 17.814 31.960 25.270 106.856 Indtægter -30.280-30.280-30.280-30.280-121.120 Forsyningsvirksomhed 0 0 0 0 0 Skattefinansieret anlæg Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 120.727 108.645 92.398 92.398 414.168 Heraf udgifter 131.524 118.185 98.979 98.979 447.667 Heraf indtægter -10.797-9.540-6.581-6.581-33.499 Økonomiudvalget 5.459 333 333 333 6.458-2.322-188 0 0-2.510 Børn- og skoleudvalget 31.161 31.161 31.161 31.161 124.644 Miljø- og teknikudvalget 86.079 79.536 64.153 64.153 293.921-5.181-6.058-6.058-6.058-23.355 Kultur- og fritidsudvalget 3.285 3.285 2.255 2.255 11.080 Sundheds- og ældreudvalget 0 0 0 0 0 Erhvervs- og 5.540 3.870 1.077 1.077 11.564 landdistriksudvalget -3.294-3.294-523 -523-7.634 0 Jordforsyning Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 1.532-12.466 1.680-5.010-14.264 Heraf udgifter 31.812 17.814 31.960 25.270 106.856 Heraf indtægter -30.280-30.280-30.280-30.280-121.120 Økonomiudvalget 8.511 7.500 7.500 7.500 31.011-30.280-30.280-30.280-30.280-121.120 Miljø- og teknikudvalget 23.301 10.314 24.460 17.770 75.845 Finansiering Afdrag på lån 3.700 3.800 3.900 4.000 15.400 Renter 800 700 600 500 2.600 Finansiering i alt 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 Jordforsyning netto 6.032-7.966 6.180-510 3.736
Investeringsoversigten 2015-2018 Skattefinansieret anlæg 29. august 2014 Dato (seneste) Anlægsbevilling 1.000 kr. Skattefinansieret anlæg i alt 120.727 108.645 92.398 92.398 414.168 Økonomiudvalget -750 3.137 145 333 333 3.948 0 0 0 0 0 0 Faste ejendomme 0-2.322 0 0 0-2.322 Strømmen 11-15 mv. -2.322-2.322 Redningsberedskab 0 333 333 333 333 999 Etablering af brandhaner 333 333 333 333 1.332 Transport og infrastruktur 0 5.126 0 0 5.126 Bro over Randers Fjord 5.126 5.126 Administration 0 0 0 0 0-750 0-188 0-188 Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune 14.03.11-750 -188-188 Børn- og skoleudvalget 0 31.161 31.161 31.161 31.161 124.644 Folkeskoler 0 31.161 31.161 31.161 31.161 124.644 Udbygning af folkeskoler 31.161 31.161 31.161 31.161 124.644 Miljø- og teknikudvalget 108.585 80.898 73.478 58.095 58.095 270.566 Faste ejendomme 9.800 48.793 63.074 52.822 52.822 217.511-4.900-2.064-3.715-3.715-3.715-13.209 Byfornyelsesprojekter, pulje 1.025 7.381 7.381 7.381 23.168 Byfornyelsesprojekter, pulje -516-3.715-3.715-3.715-11.661 Svaneapotektet, byfornyelse 17.12.12 9.800 3.075 3.075 Svaneapotektet, byfornyelse 17.12.12-4.900-1.548-1.548 Bygningsvedligehold 23.551 34.441 34.441 34.441 126.874 Energibesparende foranstaltninger 10.890 11.000 11.000 11.000 43.890 Solcelleenergi 10.252 10.252 20.504 Natur og fritid 0 3.547 3.547 3.547 3.547 10.641 0 0 0 0 0 0 Naturforvaltningsprojekter 3.547 3.547 3.547 3.547 14.188 Kommunale veje 103.685 32.201 12.915 7.784 7.784 60.684 0-2.343-2.343-2.343-2.343-9.372 Diverse vejprojekter 3.113 3.113 3.113 3.113 12.452 Sikre skoleveje, ramme 1.066 1.066 1.066 1.066 4.264 Anlæg af cykelstier, ramme 779 1.068 1.068 1.068 3.983
Dato (seneste) Anlægsbevilling 1.000 kr. Private vejes istandsættelse 825 825 825 825 3.300 Private vejes istandsættelse -825-825 -825-825 -3.300 Tre bydele uden støjgener 1.712 1.712 1.712 1.712 6.848 Tre bydele uden støjgener -1.518-1.518-1.518-1.518-6.072 Gadebelysning, handleplan 23.04.12 99.385 23.406 5.131 28.537 Cykelsti ml O. Hornbæk og Tånum 25.11.13 3.000 500 500 Cykelsti ml Nørbæk og Fårup 25.11.13 1.300 800 800 Kollektiv trafik 0 1.538 0 0 0 1.538 0-774 0 0 0-774 Udbyhøj færge, dokning 1.538 1.538 Udbyhøj færge, dokning -774-774 Kultur- og fritidsudvalget 0 3.285 3.285 2.255 2.255 11.080 Idrætsfaciliteter for børn 0 2.255 2.255 2.255 2.255 9.020 0 0 0 0 0 0 Breddeidrættens faciliteter 2.255 2.255 2.255 2.255 9.020 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 0 1.030 1.030 0 0 2.060 Øvrige områder Anlægspulje til idrætsformål 1.030 1.030 2.060 Erhvervs- og landdistriktsudvalget 0 2.246 576 554 554 3.930 Faste ejendomme 0 5.540 3.870 1.077 1.077 11.564 0-3.294-3.294-523 -523-7.634 Pulje - dårlige boliger, udgifter 5.540 3.870 1.077 1.077 11.564 Pulje - dårlige boliger, indtægter -3.294-3.294-523 -523-7.634
Bliver rettet til 1500 og -750
Investeringsoversigten 2015-2018 Jordforsyning Dato (seneste) Anlægsbevilling 1.000 kr. 29. august 2014 Jordforsyning i alt 1.532-12.466 1.680-5.010-14.264 Økonomiudvalget -97.501-21.769-22.780-22.780-22.780-90.109 Boligformål 1.393 250 250 250 250 1.000-98.894-18.180-18.180-18.180-18.180-72.720 Salg af grunde, ramme -12.100-12.100-12.100-12.100-48.400 Salg af grunde, ramme, omk. 250 250 250 250 1.000 Lindholt, Romalt, lp 351 27.10.08 1.000 0 Lindholt, Romalt, lp 351 27.10.08-47.550-3.040-3.040-3.040-3.040-12.160 Tjærbyvang, lp 506 20.06.11 393 0 Tjærbyvang, lp 506 14.12.09-51.344-3.040-3.040-3.040-3.040-12.160 Erhvervsformål 0 250 250 250 250 1.000 0-12.100-12.100-12.100-12.100-48.400 Salg af grunde, ramme -12.100-12.100-12.100-12.100-48.400 Salg af grunde, ramme, omk. 250 250 250 250 1.000 Ubestemte formål 0 8.011 7.000 7.000 7.000 29.011 Køb af jord, ramme 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 Århusvej, nedrivning 1.011 1.011 Miljø- og teknikudvalget 37.669 23.301 10.314 24.460 17.770 75.845 Byggemodning Boligformål 24.384 14.674 6.314 20.960 14.270 56.218 Byggemodning, ramme 5.000 5.000 4.100 5.000 19.100 Mgl. arbejder i afsluttede udstykn. 400 400 400 400 1.600 Drastrup, etape 2, foreløbig ramme 5.000 5.000 Munkdrup, foreløbig ramme 8.000 8.000 Mads Nielsensvej, færdiggørelse 900 900 LP 77 Basager 2.870 2.870 LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav 660 660 Drastrup, lp 531, byggemodning 10.03.14 12.190 5.210 5.210 Drastrup, lp 531, færdiggørelse 1.900 1.900 Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 1 914 914 Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 2 6.000 6.000 Munkdrup, lp 600 16.12.13 12.194 4.064 4.064 Erhvervsformål 13.285 8.627 4.000 3.500 3.500 19.627 Byggemodning, ramme 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 Arkæologiske prøvegravninger 500 500 1.000 LP 516, Virkevangen,ramme 13.12.10 13.285 4.627 4.627
Investeringsoversigten 2015-18 Anlægsbevillinger der søges i forbindelse med budgetvedtagelsen 29. august 2014 1.000 kr. Område Udgift Indtægt Netto Anlægsbevililnger i alt 58.908-12.225 46.683 Økonomiudvalget 333 0 333 Etablering af brandhaner Skattefinansieret 333 333 Miljø- og teknikudvalget 40.925-2.343 38.582 Bygningsvedligehold Skattefinansieret 23.551 23.551 Energibesparende foranstaltninger Skattefinansieret 10.890 10.890 Naturforvaltningsprojekter Skattefinansieret 3.547 3.547 Private vejes istandsættelse Skattefinansieret 825-825 0 Tre bydele uden støjgener Skattefinansieret 1.712-1.518 194 Manglende arbejder i afsluttede udstykninger Jordforsyning 400 400 Arkæologiske prøvegravninger Jordforsyning 500 500 Kultur og fritidsudvalget 12.110-6.588 5.522 Anlægspulje til idrætsformål Skattefinansieret 1.030 1.030 Erhvervs- og landdistriktsudvalget 5.540-3.294 2.246 Pulje - dårlige boliger Skattefinansieret 5.540-3.294 2.246