TÅRNBY KOMMUNE
0185 TÅRNBY
INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og Miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Bygge- og Ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Beredskabskommission... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og Fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og Omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Førtidspension og boligstøtte... Renter, tilskud, udligning, skatter... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger... Balanceforskydninger... Balance... Status... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt... 5 7 11 14 14 28 31 51 52 52 56 73 75 75 77 77 81 81 110 120 132 140 173 181 186 186 191 201 203 212 219 223 223 235 253 258 262 270 278 278 300 302 308 308 311 311 313 314 314 315 319 331
5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
6 HOVEDOVERSIGT TIL 2018 HELE 1000 KRONER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.. 105.628 22.929-22.275-89.905 17.357 701 Heraf refusion............................. 931-931 1. Forsyningsvirksomheder m.v............... 33.936 33.232-33.696-33.232 277-200 2. Transport og infrastruktur................. 55.363 12.707-12.866-56.484 1.177-311- 3. Undervisning og kultur................... 656.498 62.881-68.902-634.792 6.935-17.820 Heraf refusion............................. 2.235-1.173-62 4. Sundhedsområdet....................... 242.841 4.189-4.597-220.192 612-20.652 5. Sociale opgaver og beskæftigelse........... 1.737.764 349.400-355.289-1.722.089 7.102-18.589 Heraf refusion............................. 184.966-182.329-1.946 6. Fællesudgifter og administration........... 261.871 43.117-44.182-323.586 54.575-970- Heraf refusion............................. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................... 3.093.900 528.455-541.806-3.080.279 15.029-18.389 Heraf refusion............................. 188.132-183.503-2.940 B. ANLÆGSVIRKSOMHED..................... 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.. 10.631 13.149-4.200-23.752 4.200-1. Forsyningsvirksomheder mv................ 2. Transport og infrastruktur................. 17.287 16-3.478-30.763 13.604-3.479-3. Undervisning og kultur................... 55.636 870-870- 44.100 11.459 4. Sundhedsområdet....................... 5. Sociale opgaver og beskæftigelse........... 11.840 1.610 10.148 6. Fællesudgifter og administration........... ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.................. C. RENTER (7.22.05-7.58.78).................... D. BALANCEFORSKYDNINGER 95.394 4.243 16-17.024-8.548-25.872-100.225 5.619 5.147-115- 8.549-11.375- Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11).... 42.241 6.629 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62).. 10.269 4.139-42.185-26.391 92-252- BALANCEFORSKYDNINGER I ALT............... E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79).............................. 52.510 57 4.139-42.185-26.391 56 252-6.537 SUM (A + B + C + D + E)..................... 3.246.104 549.634-618.411-3.212.571 35.205-19.664 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)..... 20.495- Optagne lån (8.55.63 8.55.79)............... Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86)......... 38.892 562.512-563.425-17.613 21.276 Refusion af købsmoms (7.65.87).............. 1.109 1.300 Skatter (7.68.90 7.68.96).................... 2.098.843-2.104.269-5.735- FINANSIERING I ALT.......................... BALANCE.............................. 40.001 3.286.105 2.681.850-3.231.484-2.667.693-3.286.105-18.913 3.231.484 5.735-40.940-21.276 40.940
7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.
8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR. 2018 ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT................ 3.189.294 528.471-550.355-3.180.505 23.578-13.242 1 DRIFT......................... 3.093.900 340.323-358.304-3.080.279 17.969-18.389 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 105.628 21.997-22.275-89.905 230-17.357 0022 Jordforsyning.............. 20.265 2.678-3.122-2.290 447-18.302 0025 Faste ejendomme........... 14.077 16.760-15.722-17.291 2.554-472 0028 Fritidsområder.............. 9.128 47-13- 9.723 40 0032 Fritidsfaciliteter............. 44.214 1.613-1.548-43.890 664 8-0038 Naturbeskyttelse............ 115-140- 54 0052 Miljøbeskyttelse m.v.......... 2.300 2.248 1-12- 0055 Diverse udgifter og indtægter.. 1.301 77-218- 487 136-810 0058 Redningsberedskab.......... 14.343 822-1.512-13.975 53 4 01 Forsyningsvirksomheder m.v....... 33.936 33.232-33.696-33.232 277-200 0138 Affaldshåndtering........... 33.936 33.232-33.696-33.232 277-200 02 Transport og infrastruktur......... 55.363 12.707-12.866-56.484 1.177-311- 0222 Fælles funktioner............ 3.932 4.742-4.127-6.871 2.525-489 0228 Kommunale veje............ 22.595 239-275- 20.133 141-2.524 0232 Kollektiv trafik.............. 21.009 896-638- 21.773 700-0235 Havne.................... 7.826 7.726-7.826-7.707 280-42 03 Undervisning og kultur........... 656.498 60.646-67.729-634.792 6.997-17.820 0322 Folkeskolen m.m............ 552.067 53.612-58.813-528.570 6.955-20.022 0330 Ungdomsuddannelser........ 18.867 3.011-272- 22.388 0332 Folkebiblioteker............. 33.058 840-837- 32.647 99 5 0335 Kulturel virksomhed......... 25.046 5.362-7.129-24.162 51-103 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.......... 27.459 831-677- 27.025 606 4 04 Sundhedsområdet............... 242.841 4.189-4.597-220.192 612-20.652 0462 Sundhedsudgifter m.v........ 242.841 4.189-4.597-220.192 612-20.652 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v........................... 1.737.764 164.434-172.960-1.722.089 9.048-18.589 0525 Dagtilbud til børn og unge.... 331.291 78.731-76.240-323.133 5.879 2.138 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.............. 103.205 870-1.420-107.618 4.830-274- 0530 Tilbud til ældre............. 394.420 56.153-65.049-394.678 14.011-1.372 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 225.126 11.623-12.890-216.460 1.698-10.359 0546 Tilbud til udlændinge........ 27.147 6.867-6.167-35.220 3.340-1.765-0548 Førtidspensioner og personlige tillæg..................... 124.581 3.287-1.717-118.121 3.285 2.665 0557 Kontante ydelser............ 316.925 992-1.722-310.424 34-988 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger........... 164.752 6.952-149.297 14.638 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 48.079 5.910-802- 64.213 9.153-3.931 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so............... 2.236 2.926 609-06 Fællesudgifter og administration m.v........................... 261.871 43.117-44.182-323.586 54.575-970- 0642 Politisk organisation......... 7.350 2-7.965 4-12- 0645 Administrativ organisation.... 231.750 42.924-43.938-265.475 27.594-1.024-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............... 928 823 107 0652 Lønpuljer m.v............... 21.843 189-242- 49.323 27.075-54 2 STATSREFUSION................ 188.132-183.503-2.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 931-931 0025 Faste ejendomme........... 931-931
9 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR. 2018 ER ER ER ER ER ER 03 Undervisning og kultur........... 2.235-1.173-62 0322 Folkeskolen m.m............ 101-101 0330 Ungdomsuddannelser........ 311-123- 102 0335 Kulturel virksomhed......... 1.823-1.051-140- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v........................... 184.966-182.329-1.946 0522 Central refusionsordning..... 14.714-14.156-623 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.............. 2.624-2.946-872- 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 4.181-4.454-28 0546 Tilbud til udlændinge........ 11.271-12.411-2.244 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg..................... 3.233-2.935-17 0557 Kontante ydelser............ 69.782-70.085-1.227 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger........... 59.065-54.332-1.183-0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 20.096-21.009-139- 3 ANLÆG....................... 95.394 16-8.548-100.225 5.147-8.549-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 10.631 13.149-4.200-23.752 4.200-0022 Jordforsyning.............. 17.632 17.632-0025 Faste ejendomme........... 9.670 4.200-4.200-5.120 4.508 0032 Fritidsfaciliteter............. 961 1.000 25-02 Transport og infrastruktur......... 17.287 16-3.478-30.763 13.604-3.479-0222 Fælles funktioner............ 4.888 22.826 18.000-0228 Kommunale veje............ 11.751 16-3.478-7.937 3.479-3.676 0235 Havne.................... 648 720 03 Undervisning og kultur........... 55.636 870-870- 44.100 11.459 0322 Folkeskolen m.m............ 55.174 870-870- 44.100 10.979 0332 Folkebiblioteker............. 462 480 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v........................... 11.840 1.610 10.148 0525 Dagtilbud til børn og unge.... 2.604 1.610 1.000 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.............. 9.236 9.148
10
11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.
INDEX Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.. 49 Administrationsbygninger.. 26 Administrativ organisation.. 26,31,32,211, 297,301 Affaldshåndtering.. 52 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud.. 285 Aktier og andelsbeviser m.v... 308,311,313 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104).. 233 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet.. 270 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund.. 225,276 Almindelig undervisning.. 81 Anden gæld.. 312,313 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.. 308,312,313 Anden skat på fast ejendom.. 309 Anden skat pålignet visse indkomster.. 309 Andre faste ejendomme.. 22 Andre forsyningsvirksomheder.. 308,314 Andre fritidsfaciliteter.. 199 Andre kulturelle opgaver.. 209,216 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.. 308,311,313 Andre sundhedsudgifter.. 223,235,276,302 Andre tilgodehavender.. 311 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8.. 308 Arbejder for fremmed regning.. 64 Arbejdsmarked.. 278 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg.. 278 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 32,292, 301 Balance.. 313,314 Balanceforskydninger.. 311 Balancekonto.. 314 Beboelse.. 17,235,278 Befordring af elever i grundskolen.. 107,111 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a.. 226,277 Belægninger m.v... 69 Beredskabskommission.. 77 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103).. 232 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.. 295 Beskæftigelsesordninger.. 32,296 Bidrag til staten for elever på private skoler.. 132 Biografer.. 207 Boligsikring - kommunal medfinansiering.. 306 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.. 305 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service.. 179,225 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108).. 226 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107).. 227 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo.. 226 Busdrift.. 72,262 Byfornyelse.. 26 Bygge- og Ejendomsudvalg.. 75 Byggesagsbehandling.. 48 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 14,51,52,56,73,75,77, 186,191,235,278 Bærbare batterier.. 52 Børne- og Skoleudvalg.. 81 Børnehandicap.. 181 Central refusionsordning.. 173,181,223 12 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4).. 31,144 Daginstitutioner og klubber.. 140 Dagpenge til forsikrede ledige.. 286 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2). 31, 143 Dagtilbud til børn og unge.. 31,140,173,181 Deposita.. 312 Det specialiserede børneområde.. 48 Diverse udgifter og indtægter.. 74 Driftsbygninger og -pladser.. 65 Driftssikring af boligbyggeri.. 26,51 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.. 292,301 Døgninstitutioner for børn og unge.. 179, 184 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.. 108,116,132 Efterskoler og ungdomskostskoler.. 132 Egenkapital.. 314 Ejendomme og administrationsbygninger.. 14 Ejendomsvedligeholdelse.. 75 Erhvervsejendomme.. 19 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.. 135 Erhvervsservice og iværksætteri.. 51 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 51 Faste ejendomme.. 16,51,235,278 Folkebiblioteker.. 203 Folkeoplysende voksenundervisning.. 219 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v... 136,219 Folkeskolen m.m... 31,51,81,110,120,132, 199,212,223 Folkeskoler.. 31,81,110,132 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.. 116,175,181 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr.. 250, 258,276 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater.. 312 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ.. 311 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr.. 311 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.. 312 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.. 312 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. 311 Forskydninger i langfristet gæld.. 312 Forskydninger i likvide aktiver.. 311 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater.. 312 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr.. 312 Forskydninger i tilgodehavender hos staten.. 311 Forsyningsvirksomheder m.v... 52 Fritidsaktiviteter.. 219 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.. 219 Fritidsfaciliteter.. 191 Fritidsområder.. 56,186 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.. 219 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.. 51,260,297,307 Fysioterapi.. 272 Fælles formål.. 14,16,28,56,73,75,140,173, 181 Fælles funktioner.. 31,56 Fælles IT og telefoni.. 45 INDEX Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.. 31,51,104,212 Fællesudgifter og administration m.v.. 26, 28,32,51,211,297,301 Førtidspension og boligstøtte.. 302 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.. 302 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.. 303 Førtidspensioner og personlige tillæg.. 302 Genbrugsstationer.. 55 Generel administration.. 52 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.. 270 Grundskyld.. 309 Grønne områder og naturpladser.. 56,186 Havne.. 201 Hensatte forpligtelser.. 314 Hjemmehjælp og primærsygepleje.. 253 Hjemmesygepleje.. 256 Hjælpemidler.. 262 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t.. 262,265 Idrætsfaciliteter for børn og unge.. 199 Indskud i landsbyggefonden m.v... 313 Indskud i Landsbyggefonden m.v... 311 Indskud i pengeinstitutter m.v... 308,311 Indtægter fra den centrale refusionsordning.. 173,181,223 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv... 138,279 Jobcentre.. 48,297,301 Jordforsyning.. 14,75 Kirkelige skatter og afgifter.. 312 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds.. 32,166 Kollektiv trafik.. 72,262 Kommissioner, råd og nævn.. 29 Kommunal indkomstskat.. 309 Kommunal sundhedstjeneste.. 275 Kommunal tandpleje.. 272 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.. 28 Kommunale bidrag til regionerne.. 309 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti.. 112,131 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda.. 138 Kommunale veje.. 66 Kommunekreditforeningen.. 309,312 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99).. 184,231 Kontant- og uddannelseshjælp.. 283 Kontante beholdninger.. 311 Kontante ydelser.. 179,185,234,283,300,304 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme.. 281 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. 313 Kortfristet gæld i øvrigt.. 313 Kortfristet gæld til staten.. 313 Kultur.. 212 Kultur- og Fritidsudvalg.. 186 Kulturel virksomhed.. 207,213 Kurstab og kursgevinster.. 309 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.. 309 Langfristede tilgodehavender.. 313 Langfristet gæld.. 313 Ledighedsydelse.. 291 Likvide aktiver.. 313 Lokaletilskud.. 219 Lystbådehavne m.v... 201 Løn- og barselspuljer.. 49 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud.. 32 Lønpuljer m.v... 49 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil.. 287 Materielgården og veje.. 56 Mellemregninger med følgende regnskabsår.. 311
INDEX Mellemregningskonto.. 312,313 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso.. 311 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses.. 286 Miljøbeskyttelse.. 48 Miljøbeskyttelse m.v... 52,73 Miljøtilsyn - virksomheder.. 73 Museer.. 213 Musikarrangementer.. 215 Natur- og miljøområdet.. 73 Naturbeskyttelse.. 48,73 Naturforvaltningsprojekter.. 73 Opholdssteder mv. for børn.. 173 Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 53 Ordninger for farligt affald.. 54 Ordninger for glas, papir og pap.. 54 Ordninger for storskrald og haveaffald.. 53 Pantebreve.. 308,311 Parkering.. 31,66 Pengeinstitutter.. 313 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til.. 253 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se.. 224,257 Personlige tillæg m.v... 302 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l.. 235 Plejefamilier.. 178,183 Plejehjem, daghjem m.v... 235 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning.. 257 Politisk organisation.. 28 Produktionsskoler.. 134 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... 31,110 Realkreditobligationer.. 308,311,313 Redningsberedskab.. 77 Redningsberedskabet.. 77 Refusion af købsmoms.. 309 Refusionstilgodehavender.. 311 Rekreative områder.. 186 Renovation.. 52 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. 308 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.. 308 Renter af langfristede tilgodehavender. 308 Renter af langfristet gæld.. 309 Renter af likvide aktiver.. 308 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed.. 308 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... 308 Renter, tilskud, udligning, skatter.. 308 Repatriering.. 282,302 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.. 288 Revalidering.. 286 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger.. 286 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10.. 225 Sekretariat og forvaltninger.. 32,211,301 Selskabsskat.. 309 Seniorjob til personer over 55 år.. 32 SFO.. 120 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.. 179 Skatter.. 309 Skolefritidsordninger.. 31,111,120 Sociale formål.. 179,185,234,283,304 Sociale formål og omsorgsarbejde.. 258 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. 31, 51,116,138,140,173,181,223,235,253,258,262, 276,279,300,302 Specialpædagogisk bistand til voksne.. 223 13 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2.. 112 Specialundervisning og rådgivning.. 110 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.. 311 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.. 308 Stadion og idrætsanlæg.. 191 Standardforbedringer af færdselsarealer.. 71 Staten.. 311,312 Status.. 314 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so.. 51,260,297,307 Sundheds- og Omsorgsudvalg.. 223 Sundhedsfremme og forebyggelse.. 274 Sundhedsområdet.. 223,235,270,302 Sundhedsordninger og genoptræning.. 270 Sundhedsudgifter m.v... 223,235,270,302 Sygedagpenge.. 300 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36).. 184 Særlige formål.. 51 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238.. 232 Særlige tilskud.. 309 Særligt udsatte børn og unge.. 173 Teatre.. 215 Teknik- og Miljøudvalg.. 52 Tilbud til børn og unge med særlige behov.. 116,173,181 Tilbud til udlændinge.. 138,279,302 Tilbud til voksne med særlige behov.. 179, 184,224,257,265,276 Tilbud til ældre.. 235,253,258,262,276 Tilgodehavender i betalingskontrol.. 308, 311,313 Tilskud og udligning.. 309 Tjenestemandspension.. 50 Transport og infrastruktur.. 31,56,201,262 Udligning og generelle tilskud.. 309 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge.. 309 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og melle.. 314 Udlån til beboerindskud.. 308,311,313 Undervisning og kultur.. 31,51,81,110,120, 132,199,203,212,219,223 Ungdommens Uddannelsesvejledning.. 31, 133 Ungdomsskolevirksomhed.. 136 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.. 136 Ungdomsuddannelser.. 134 Valg m.v... 30 Vandforsyning.. 308,311 Vejanlæg.. 71 Vejvedligeholdelse m.v... 66 Vintertjeneste.. 70 Voksenhandicap.. 223 Økonomiudvalg.. 14 Øvrig undervisning og faglig uddannelse.. 132 Øvrige ordninger og anlæg.. 55 INDEX
14 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalg.......................... 315.677.580 70.713.350-70.441.785-367.069.693 44.180.626-453.314 Ejendomme og administrationsbygninger..... 51.459.110 18.601.966-22.566.636-29.864.635 4.671.847-22.201.071 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger................... 42.806.019 18.600.478-22.566.636-20.846.233 4.673.335-22.591.069 0022 Jordforsyning......................... 20.265.371 2.678.051-3.122.149-2.290.215 446.931-18.301.964 002201 Fælles formål.......................... 20.265.371 2.678.051-3.122.149-2.290.215 446.931-18.301.964 Jordforsyning.............................. 2.154.607 2.678.051-2.668.049-2.290.215 157.652 14.418 Jordforsyning........................... 2.154.607 2.290.215 157.652 979 979 979 979 3.882 7.142 4.509 Telefoni og bredbånd.................... 3.882 7.142 4.509 1.482.220 1.594.897 152.930 Udvendig og indvendig vedligehold......... 443.351 374.586 44.746 Gartnerarbejde........................ 107.380 103.676 3.704 Forsikringer, grunde og bygninger........... 19.853 19.765 88 Ejendomsskatter og afgifter............... 666.475 903.117 3.176- El................................. 90.073 42.054 32.820 Vand og vandafledningsafgift.............. 79.893 101.270 10.872 Varme.............................. 51.026 43.364 31.002 Renovation........................... 24.168 7.065 32.874 8.550 Øvrige tilskud og overførsler............... 8.550 658.977 688.176 766- Gartnerlønninger art 9................... 585.351 578.026 1.537-54.098 110.150 293- Brand og tyverialarm art 9................ 19.528 1.064 Lejeindtægter mv......................... 2.678.051-2.668.049-14.418 2.678.051-2.668.049-14.418 Huslejeindtægter....................... 2.678.051-2.668.049-14.418 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2018............ 18.110.764 461.349-454.100-18.144.312 Hærværk/akut.......................... 5.133.150 5.133.150 Udvendig og indvendig vedligehold......... 5.133.150 Skoler................................ 891.144 891.144 Udvendig og indvendig vedligehold......... 891.144 Institutioner............................ 915.957 913.836 Udvendig og indvendig vedligehold......... 913.836 2.121 2.121 Kultur................................ 1.448.603 1.448.603 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.448.603 Idræt................................. 466.355 466.355 Udvendig og indvendig vedligehold......... 466.355 Plejehjem.............................. 591.948 591.948
15 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold......... 591.948 Diverse ejendomme...................... 886.678 886.678 Udvendig og indvendig vedligehold......... 886.678 Daginstitutionspuljen..................... 4.608.073 4.595.325 4.486.949 4.595.325 Udvendig og indvendig vedligehold......... 4.486.949 4.595.325 121.123 105.995 Brand og tyverialarm art 9................ 15.128 Plejehjemspuljen........................ 2.470.900 2.470.900 Udvendig og indvendig vedligehold......... 2.470.900 Plhj. Løjtegårdsvej....................... 1.059.569 1.028.748 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.028.748 30.821 8.889 Brand og tyverialarm art 9................ 21.932 Plhj. Pyrus Alle.......................... 257.100 256.657 Udvendig og indvendig vedligehold......... 256.657 443 443 Plhj. Irlandsvej.......................... 984.546 978.750 Udvendig og indvendig vedligehold......... 978.750 5.796 5.796 Plhj. Ugandavej......................... 225.706 210.405 Udvendig og indvendig vedligehold......... 210.405 15.301 15.301 Prioriteret puljearbejde.................... 5.432.625 5.432.625 Udvendig og indvendig vedligehold......... 5.432.625 Skoler................................ 596.528 596.528 Udvendig og indvendig vedligehold......... 596.528 Kultur................................ 1.581.802 1.581.802 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.581.802 Idræt................................. 535.834 535.834 Udvendig og indvendig vedligehold......... 535.834 Plejehjem.............................. 1.114.191 1.114.191 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.114.191 Diverse ejendomme...................... 1.434.088 1.434.088
16 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.434.088 Forsikringsarbejder....................... 512.312 461.349-512.312 Udvendig og indvendig vedligehold......... 512.312 461.349-461.349- Skoler................................ 178.723 157.673-178.723 Udvendig og indvendig vedligehold......... 178.723 157.673-157.673- Institutioner............................ 170.000 148.113-170.000 Udvendig og indvendig vedligehold......... 170.000 148.113-148.113- Plejehjem.............................. 163.919 148.313-163.919 Udvendig og indvendig vedligehold......... 163.919 148.313-148.313-0025 Faste ejendomme...................... 22.540.648 15.922.427-19.444.488-18.556.018 4.226.404-4.289.105 002510 Fælles formål.......................... 2.412.173 150.000-68.505-2.058.570 652.938 Klublokaler, vandtårn......................... 708.448 839.309 969 Klublokaler, vandtårn...................... 708.448 839.309 969 321.102 408.129 8.207 Servicepersonale....................... 242.771 646- Varmemestre......................... 151.142 2.969 Rengøringspersonale.................... 166.275 164.503 2.786 3.685 855 3.098 16.979 17.357 93- Telefoni og bredbånd.................... 16.979 17.357 93-347.946 403.478 11.750- Udvendig og indvendig vedligehold......... 103.513 94.470 509- Forsikringer, grunde og bygninger........... 8.992 9.111 119- El................................. 78.845 128.549 10.073- Vand og vandafledningsafgift.............. 18.721 28.022 11.022- Varme.............................. 106.462 103.086 16.173 Renovation........................... 16.273 23.889 9.636- Rengøring........................... 5.829 16.351 88- Vinduespolering....................... 9.310 3.524 22.420 10.345 4.605 Gartnerlønninger art 9................... 4.330 3.885 10-6.958 1.025 4.629 Brand og tyverialarm art 9................ 11.132 5.435 14- Energipulje................................ 1.092.811 150.000-68.505-1.038.842 144.407 Energipulje............................ 1.038.842 144.407 1.038.842 144.407 1.038.842 144.407 Skoler................................ 310.193 310.193
17 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold......... 310.193 Idræt................................. 44.830 44.830 Udvendig og indvendig vedligehold......... 44.830 Kultur m.v.............................. 70.128 70.128 Udvendig og indvendig vedligehold......... 70.128 Institutioner............................ 667.660 667.660 Udvendig og indvendig vedligehold......... 667.660 Indtægter/tilskud........................ 150.000-68.505-150.000-68.505-68.505- Tilskud.............................. 150.000- Låsesystem................................ 63.940 60.419 325- Låsesystem............................ 63.940 60.419 325-63.940 60.419 325- Udvendig og indvendig vedligehold......... 63.940 60.419 325- Fællesformål, fast ejendom..................... 87.887 IGU.................................. 87.887 87.887 14.639 Elever.............................. 69.828 Tjenestekørsel via lønsystem.............. 3.420 Anlæg - Teknisk Forvaltning.................... 546.974 120.000 420.000 Frigivet rådighedsbeløb.................... 450.000 Anlæg................................ 450.000 Anlæg.............................. 450.000 Håndværkerudgifter...................... 449.674 Anlæg................................ 449.674 Anlæg.............................. 449.674 Kloaktilslutning af ejendommen Ugandavej...... 120.000 120.000- Anlæg................................ 120.000 120.000- Anlæg.............................. 120.000 120.000- Frigivet rådighedsbeløb.................... 90.000 Anlæg................................ 90.000 Anlæg.............................. 90.000 Håndværkerudgifter...................... 97.300 Anlæg................................ 97.300 Anlæg.............................. 97.300 002511 Beboelse............................. 1.830.405 1.695.076-1.412.094-1.754.706 31.564 122.972 Skøjtevej 15-17............................. 324.937 227.464-167.835-419.039 96.509-15.575 Skøjtevej 15-17.......................... 324.937 419.039 96.509-93.170 95.036 4.797- Servicepersonale....................... 17.026 94.809 13.266- Varmemestre......................... 72.736 5.483 664 227 486 Tjenestekørsel via lønsystem.............. 2.744 2.500 3.800 3.800 Telefoni og bredbånd.................... 3.800 3.800 195.695 296.511 96.838-
18 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold......... 67.852 173.030 100.932- Gartnerarbejde........................ 1.723 1.674 49 Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.192 3.231 39- Ejendomsskatter og afgifter............... 9.080 9.114 34- El................................. 20.894 12.467 4.533 Vand og vandafledningsafgift.............. 34.814 23.379 126- Varme.............................. 55.468 71.037 382- Renovation........................... 2.672 2.579 93 32.273 27.492 1.326 Gartnerlønninger art 9................... 26.484 25.026 67-5.789 2.466 1.393 Lejeindtægter mv......................... 227.464-167.835-15.575 227.464-167.835-15.575 47.143-31.969-254 Huslejeindtægter....................... 180.321-135.865-15.321 Vægterparken 239 E.......................... 100.238 84.408 6.132-82.868-9.873 Vægterparken 239 E...................... 100.238 84.408 9.873 10.271 10.297 Servicepersonale....................... 1.890 11.766 Varmemestre......................... 8.076 1.697- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 305 228 89.967 84.408 424- Leje af grunde og bygninger............... 89.967 78.746 424- Varme.............................. 5.662 Lejeindtægter mv......................... 6.132-82.868-6.132-82.868-5.662-30 Huslejeindtægter....................... 6.162-77.206- Kastruplundgade 18.......................... 544.874 547.313-499.284-500.535 44.181 46.313 Kastruplundgade 18...................... 544.874 500.535 44.181 127.372 107.034 4.145 Servicepersonale....................... 751 90.247 240- Varmemestre......................... 109.696 1.788 Rengøringspersonale.................... 14.511 16.553 305 1.532 234 1.409 Tjenestekørsel via lønsystem.............. 883 883 51.750 43.841 15.437 Telefoni og bredbånd.................... 51.750 43.841 15.437 351.993 335.286 23.767 Udvendig og indvendig vedligehold......... 208.890 165.218 39.110 Gartnerarbejde........................ 858 820 38 Forsikringer, grunde og bygninger........... 6.012 6.085 73- Ejendomsskatter og afgifter............... 51.710 50.234 1.476 El................................. 8.886 17.802 16.402- Vand og vandafledningsafgift.............. 16.560 18.947 102- Varme.............................. 57.991 72.832 392- Rengøring........................... 956 3.348 18- Vinduespolering....................... 130 130 13.759 14.374 832 Gartnerlønninger art 9................... 12.889 12.566 33-870 870
19 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Brand og tyverialarm art 9................ 1.808 5- Lejeindtægter mv......................... 547.313-499.284-46.313 547.313-499.284-46.313 88.301-79.819-475 Huslejeindtægter....................... 459.012-419.465-45.838 Kastruplundgade 26-28........................ 852.143 733.909-671.287-750.724 65.805 47.909 Kastruplundgade 26-28.................... 852.143 750.724 65.805 313.515 260.878 8.609 Servicepersonale....................... 1.877 220.979 1.289 Varmemestre......................... 274.239 4.470 Rengøringspersonale.................... 34.522 39.315 509 669 584 134 Tjenestekørsel via lønsystem.............. 2.207 2.207 58.141 82.028 441- Telefoni og bredbånd.................... 58.141 82.028 441-450.004 375.125 57.724 Udvendig og indvendig vedligehold......... 290.345 208.026 58.880 Gartnerarbejde........................ 912 820 4- Forsikringer, grunde og bygninger........... 8.619 8.723 104- Ejendomsskatter og afgifter............... 12.712 13.125 413- El................................. 24.533 27.145 146- Vand og vandafledningsafgift.............. 27.063 15.248 82- Varme.............................. 83.006 98.690 531- Rengøring........................... 2.683 3.348 6- Vinduespolering....................... 130 130 30.484 32.693 87- Gartnerlønninger art 9................... 29.614 29.064 77-870 Brand og tyverialarm art 9................ 3.629 10- Lejeindtægter mv......................... 733.909-671.287-47.909 733.909-671.287-47.909 103.883-104.637-559 Huslejeindtægter....................... 630.026-566.650-47.350 Nordmarksvej 90............................ 8.214 103.522-73.688-8.214 19.307 Nordmarksvej 90........................ 8.214 8.214 8.214 8.214 Servicepersonale....................... 8.109 8.109 Tjenestekørsel via lønsystem.............. 105 105 Lejeindtægter mv......................... 103.522-73.688-19.307 103.522-73.688-19.307 11.531-4.200-62 Huslejeindtægter....................... 91.991-69.488-19.245 002512 Erhvervsejendomme.................... 10.687.357 7.605.739-7.196.353-3.074.716 161.761-7.569.455 Saltværksvej 2-6............................ 2.106.011 2.318.554-2.362.306-1.745.441 135.446-258.056 Saltværksvej 2-6......................... 2.106.011 1.745.441 258.056 206.557 158.862 8.905 Servicepersonale....................... 29.724 108.810 29.435 Varmemestre......................... 121.233 26.682- Rengøringspersonale.................... 48.760 49.662 832 1.077 390 765 Tjenestekørsel via lønsystem.............. 4.790 3.583
20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Beklædning.......................... 972 972 1.487 1.735 19 Telefoni og bredbånd.................... 1.487 1.735 19 1.827.549 1.507.341 249.338 Udvendig og indvendig vedligehold......... 648.559 324.607 300.253 Gartnerarbejde........................ 3.125 3.271 18- Forsikringer, grunde og bygninger........... 73.835 74.741 906- Ejendomsskatter og afgifter............... 636.298 644.314 8.016- El................................. 126.789 161.487 61.487- Vand og vandafledningsafgift.............. 28.299 35.449 191- Varme.............................. 223.849 188.480 11.520 Renovation........................... 84.294 51.461 7.891 Rengøring........................... 1.668 23.531 124- Vinduespolering....................... 832 416 70.419 77.503 206- Gartnerlønninger art 9................... 65.818 63.767 170-1.305 4.662 12- Brand og tyverialarm art 9................ 3.296 9.074 24- Lejeindtægter mv......................... 2.318.554-2.362.306-135.446-2.318.554-2.362.306-135.446-135.039-727 Huslejeindtægter....................... 2.183.515-2.362.306-136.173- Syrefabriksvej 32 a........................... 3.527 63.688-57.000-3.570 43-6.688 Syrefabriksvej 32 a....................... 3.527 3.570 43-3.527 3.570 43- Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.527 3.570 43- Lejeindtægter........................... 63.688-57.000-6.688 63.688-57.000-6.688 Huslejeindtægter....................... 63.688-57.000-6.688 Høgsbrovej 38-46............................ 30.779 45.744-45.000-273.080 162.342-3.744 Høgsbrovej 38-46........................ 30.779 273.080 162.342-6.975 5.580 Telefoni og bredbånd.................... 6.975 5.580 20.384 273.080 169.417- Udvendig og indvendig vedligehold......... 10.884 251.786 158.275- Forsikringer, grunde og bygninger........... 470 5.577 5.107- Ejendomsskatter og afgifter............... 5.983 5.983- El................................. 8.261 8.417 45- Varme.............................. 53 Renovation........................... 716 1.317 7-3.420 1.495 1.495 1.495 Brand og tyverialarm art 9................ 1.925 Lejeindtægter........................... 45.744-45.000-3.744 45.744-45.000-3.744 Huslejeindtægter....................... 45.744-45.000-3.744 Blåklokkevej 10............................. 7.137 7.223 86- Blåklokkevej 10.......................... 7.137 7.223 86-7.137 7.223 86- Forsikringer, grunde og bygninger........... 7.137 7.223 86- Kamillevej 3-5.............................. 89.623 2.073.818-1.640.000-78.224 2.643 33.818
21 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Kamillevej 3-5........................... 89.623 78.224 2.643 83.834 75.765 1.243 Udvendig og indvendig vedligehold......... 64.297 55.992 1.479 Forsikringer, grunde og bygninger........... 19.537 19.773 236-5.789 2.459 1.400 5.789 2.459 1.400 Lejeindtægter........................... 2.073.818-1.640.000-33.818 2.073.818-1.640.000-33.818 Huslejeindtægter....................... 2.073.818-1.640.000-33.818 Restaurant, Kastrup Strandpark 1................ 286.612 677.313-675.301-287.415 1.397-18.187- Restaurant, Kastrup Strandpark 1............. 286.612 287.415 1.397-253.295 261.766 1.329- Udvendig og indvendig vedligehold......... 127.697 135.569 730- Forsikringer, grunde og bygninger........... 15.070 15.287 217- Ejendomsskatter og afgifter............... 110.528 110.910 382-33.317 25.649 68-33.317 25.649 68- Lejeindtægter........................... 677.313-675.301-18.187-677.313-675.301-18.187- Huslejeindtægter....................... 677.313-675.301-18.187- Løjtegårdsvej 107............................ 123.624 390.603-412.032-179.097 66.161-34.397- Løjtegårdsvej 107........................ 123.624 179.097 66.161-102.308 148.099 66.078- Udvendig og indvendig vedligehold......... 38.462 81.788 64.440- Gartnerarbejde........................ 831 4- Forsikringer, grunde og bygninger........... 6.896 6.980 84- Ejendomsskatter og afgifter............... 61.332 58.500 2.832 Vand og vandafledningsafgift.............. 4.382-4.382-21.316 30.998 83- Gartnerlønninger art 9................... 20.836 19.745 53-480 507 1- Brand og tyverialarm art 9................ 10.746 29- Lejeindtægter........................... 390.603-412.032-34.397-390.603-412.032-34.397- Huslejeindtægter....................... 390.603-412.032-34.397- Kastrup Strandpark 9, Hellers................... 101.280 691.466-725.632-104.341 564-55.534- Kastrup Strandpark 9, Hellers................ 101.280 104.341 564-86.280 86.933 518- Udvendig og indvendig vedligehold......... 78.496 79.056 426- Forsikringer, grunde og bygninger........... 7.785 7.877 92-15.000 17.408 46-15.000 17.408 46- Lejeindtægter........................... 691.466-725.632-55.534-691.466-725.632-55.534- Huslejeindtægter....................... 691.466-725.632-55.534- Kastruplundgade 13.......................... 394.792 1.219.892-1.074.082-379.614 7.108-45.101 Kastruplundgade 13...................... 394.792 379.614 45.101 14.664 19.705 Servicepersonale....................... 2.699 21.628 Varmemestre......................... 11.530 2.423- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 435 500
22 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 357.261 353.474 25.465 Udvendig og indvendig vedligehold......... 35.039 67.526 364- Gartnerarbejde........................ 858 1.560 8- Forsikringer, grunde og bygninger........... 7.455 7.544 89- Ejendomsskatter og afgifter............... 68.000 61.769 6.231 El................................. 94.536 99.448 535- Vand og vandafledningsafgift.............. 65.927 45.551 245- Varme.............................. 82.350 67.917 366- Renovation........................... 3.096 2.159 20.841 22.867 26.140 69- Gartnerlønninger art 9................... 18.955 18.604 49-3.912 7.536 20- Lejeindtægter........................... 1.219.892-1.074.082-7.108-1.219.892-1.074.082-7.108-23.136- Huslejeindtægter....................... 1.219.892-1.050.946-7.108- Kiosk ved søbad............................ 22.959 124.661-80.000-16.711 6.248 44.661 Kiosk ved søbad......................... 22.959 16.711 6.248 22.959 16.711 6.248 Udvendig og indvendig vedligehold......... 21.845 15.582 6.263 Forsikringer, grunde og bygninger........... 1.114 1.129 15- Lejeindtægter........................... 124.661-80.000-44.661 124.661-80.000-44.661 Huslejeindtægter....................... 124.661-80.000-44.661 Ved Lergravene 8............................ 125.000- Lejeindtægter........................... 125.000-125.000- Huslejeindtægter....................... 125.000- Anlæg - Teknisk Forvaltning.................... 7.521.014 7.488.000 Frigivet rådighedsbeløb.................... 7.488.000 Anlæg................................ 7.488.000 Anlæg.............................. 7.488.000 Håndværkerudgifter...................... 7.521.014 Anlæg................................ 7.521.014 Anlæg.............................. 7.521.014 002513 Andre faste ejendomme.................. 7.610.713 6.595.639-6.567.326-11.616.084 3.964.572-162.455 Tømmerupvej 35, 45 og 59..................... 25.102 259.711-198.000-38.442 2.409 59.711 Tømmerupvej 35, 45 og 59.................. 23.467 36.756 2.460 23.467 36.756 2.460 Udvendig og indvendig vedligehold......... 3.008 13.886 75- Forsikringer, grunde og bygninger........... 14.955 15.132 177- Ejendomsskatter og afgifter............... 2.450 3.746 1.296- Vand og vandafledningsafgift.............. 3.054 3.992 4.008 Lejeindtægter........................... 1.635 259.711-198.000-1.686 51-59.711 1.635 1.686 51- Ejendomsskatter og afgifter............... 1.635 1.686 51-259.711-198.000-59.711 Huslejeindtægter....................... 259.711-198.000-59.711 Ved Diget 26-30............................. 130.229 169.227-138.600-147.435 627-30.627 Ved Diget 26-30......................... 130.229 147.435 627-130.229 147.435 627-
23 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold......... 2.977 2.561 Forsikringer, grunde og bygninger........... 4.432 4.486 54- Ejendomsskatter og afgifter............... 74.173 74.872 699- El................................. 20.264 40.833 220- Vand og vandafledningsafgift.............. 3.509 6.101 2.101- Varme.............................. 24.874 21.143 114- Lejeindtægter........................... 169.227-138.600-30.627 169.227-138.600-30.627 Huslejeindtægter....................... 169.227-138.600-30.627 Oasen, Værløse............................. 96.270 292.953-382.322-106.095 598-18.547- Oasen, Værløse......................... 96.270 106.095 598-96.270 106.095 598- Udvendig og indvendig vedligehold......... 2.563 31.747 171- Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.534 3.580 46- Ejendomsskatter og afgifter............... 77.632 65.710 354- El................................. 5.058 27- Renovation........................... 12.541 Lejeindtægter........................... 292.953-382.322-18.547-292.953-382.322-18.547- Huslejeindtægter....................... 292.953-382.322-18.547- Kastrupgård............................... 793.663-836.715-15.021- Lejeindtægter mv......................... 793.663-836.715-15.021-793.663-836.715-15.021- Huslejeindtægter....................... 793.663-836.715-15.021- Saltværksvej 56............................. 101.336 77.006 450- Saltværksvej 56......................... 101.336 77.006 450-2.485 1.491 Telefoni og bredbånd.................... 2.485 1.491 98.851 77.006 1.941- Udvendig og indvendig vedligehold......... 54.714 27.697 149- Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.857 3.904 47- Ejendomsskatter og afgifter............... 3.025 5.509 30- El................................. 6.354 15.582 4.584- Vand og vandafledningsafgift.............. 3.451 1.220 993 Varme.............................. 27.450 23.094 1.876 Kastrup station............................. 261.880 654.062-628.748-277.197 2.030 14.662 Kastrup station.......................... 261.880 277.197 2.030 55.664 43.034 1.551 Servicepersonale....................... 375 42.989 261 Varmemestre......................... 54.848 894 45 45- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 441 441 1.988 1.491 Telefoni og bredbånd.................... 1.988 1.491 92.599 127.123 728- Udvendig og indvendig vedligehold......... 55.155 71.606 386- Gartnerarbejde........................ 1.674 9- Forsikringer, grunde og bygninger........... 6.655 6.735 80- El................................. 8.817 10.389 56- Vand og vandafledningsafgift.............. 12.811 13.046 70- Varme.............................. 1.553 3.372 18-
24 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Renovation........................... 7.608 20.301 109-111.629 107.040 284- Gartnerlønninger art 9................... 110.478 105.791 281-1.151 1.249 3- Lejeindtægter........................... 654.062-628.748-14.662 654.062-628.748-14.662 Huslejeindtægter....................... 654.062-628.748-14.662 Kulturzonen............................... 128.943-128.943 Lejeindtægter........................... 128.943-128.943 128.943-128.943 Huslejeindtægter....................... 128.943-128.943 Sirgræsvej 134............................. 3.233 78.915 75.682- Sirgræsvej 134.......................... 3.233 78.915 75.682-3.233 78.915 75.682- Udvendig og indvendig vedligehold......... 39.077 39.077- Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.233 2.944 289 Ejendomsskatter og afgifter............... 5.789 5.789- El................................. 10.981 10.981- Vand og vandafledningsafgift.............. 63 63- Varme.............................. 20.039 20.039- Renovation........................... 22 22- Tårnby Skole............................... 2.967.870 2.846.416-2.907.199-3.276.779 327.519-43.584- Tårnby Skole........................... 2.967.870 3.276.779 327.519-1.192.562 1.501.064 318.306- Servicepersonale....................... 76.220 736.246 293.861- Varmemestre......................... 392.312 8.574 Rengøringspersonale.................... 721.464 761.135 32.089-2.566 3.683 930-7.138 8.331 44- Telefoni og bredbånd.................... 7.138 8.331 44-25.654 45.413 245- Inventar - anskaffelser................... 25.654 30.081 162- Inventar - drift og vedligehold.............. 15.332 83-1.541.613 1.503.564 9.360- Udvendig og indvendig vedligehold......... 536.571 515.566 2.775- Gartnerarbejde........................ 35.587 34.344 185- Forsikringer, grunde og bygninger........... 74.730 75.788 1.058- El................................. 258.352 328.890 68.890- Vand og vandafledningsafgift.............. 77.999 38.630 208- Varme.............................. 495.963 458.375 64.651 Rengøring........................... 43.688 35.113 189- Vinduespolering....................... 18.722 16.858 706-200.903 218.407 436 Gartnerlønninger art 9................... 160.907 172.150 458-25.686 31.178 83- Brand og tyverialarm art 9................ 2.764 5.287 14- Udskiftning af brandmateriel art 9........... 1.780 1.017 City Man art 9......................... 9.766 9.792 26- Lejeindtægter........................... 2.846.416-2.907.199-43.584-2.846.416-2.907.199-43.584-500.000-
25 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Huslejeindtægter....................... 2.846.416-2.407.199-43.584- Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning............ 1.450.664-1.444.242-5.664 Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning........ 1.450.664-1.444.242-5.664 1.450.664-1.444.242-5.664 Huslejeindtægter....................... 1.450.664-1.444.242-5.664 Kamerunvej 35/Nabogården.................... 78.282 134.538 6.078- Kamerunvej 35/Nabogården................. 78.282 134.538 6.078-983 983-983 983-50.798 4.875- Gartnerarbejde........................ 5.059 27- Forsikringer, grunde og bygninger........... 4.626 4.626- Ejendomsskatter og afgifter............... 1.621 9- El................................. 25.973 140- Vand og vandafledningsafgift.............. 9.658 52- Renovation........................... 3.861 21-78.282 82.757 220- Gartnerlønninger art 9................... 66.716 63.911 170-1.800 3.682 10- Brand og tyverialarm art 9................ 5.372 14- City Man art 9......................... 9.766 9.792 26- Brønderslev Alle 25.......................... 2.344.189 158.057-31.500-2.479.677 Brønderslev Alle 25....................... 2.344.189 2.479.677 158.057-438.593 422.203 204.462 Servicepersonale....................... 388.000 Varmemestre......................... 282.427 204.468- Rengøringspersonale.................... 149.742 25.000 3.924 4.209 Beklædning.......................... 2.500 5.000 1.125 1.125 1.125 1.125 Driftspuljer............................. 2.479.677 2.479.677- Driftspuljer........................... 2.479.677 2.479.677-1.116 1.116 Telefoni og bredbånd.................... 1.116 1.116 207.351 188.998 Materiel - anskaffelser................... 11.652 12.000 Inventar - drift og vedligehold.............. 124.097 95.000 Materiel - drift og vedligehold.............. 71.603 81.998 IT................................... 10.002 10.002 IT-anskaffelser........................ 10.002 10.002 1.381.433 1.371.955 Udvendig og indvendig vedligehold......... 434.329 400.000 Gartnerarbejde........................ 96.771 85.000 Forsikringer, grunde og bygninger........... 59.214 59.214 Ejendomsskatter og afgifter............... 54.057 39.741 El................................. 420.504 448.000 Vand og vandafledningsafgift.............. 15.673 18.000 Varme.............................. 188.651 190.000 Renovation........................... 41.600 60.000