Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse 29.803 29.803 29.803 29.803 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 649 814 814 814 Ejendomme 46.250 45.014 44.133 42.413 Beboelsesejendomme -20.151-20.145-20.142-20.138 Kommunale ejendomme 66.402 65.159 64.274 62.551 Grundarealer 273 273 273 273 Undervisningsudvalget (bev.) 727.693 741.051 760.338 776.701 Undervisning 623.223 634.291 651.599 665.899 Skoler 377.552 387.963 400.056 409.688 Syge- og hjemmeundervisning 917 917 917 917 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 23.914 23.943 24.450 24.988 Skolefritidsordninger 76.547 76.297 79.665 81.837 Befordring af elever 1.544 1.544 1.544 1.544 Specialundervisning 74.450 75.612 77.414 79.336 Bidrag til statslige og private skoler 62.545 62.262 61.800 61.837 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.753 5.753 5.753 5.753 Tandpleje 27.452 28.659 29.286 29.943 Ungdomsuddannelse (UU) 12.449 12.666 12.885 13.044 Ungdomsskole 9.028 9.246 9.464 9.623 Produktionsskoler 2.814 2.814 2.814 2.814 Forberedende voksenundervisning 607 607 607 607 Unge 64.569 65.434 66.569 67.815 Klubber 51.876 52.583 53.576 54.601 SSP og gadepiloter 6.208 6.367 6.509 6.730 Særlige klubtilbud 6.484 6.484 6.484 6.484 Sundheds- og Omsorgsudvalget (bev.) 1.209.895 1.206.452 1.208.436 1.206.736 Omsorg 726.552 726.663 725.641 720.326
Hjemmeplejen 246.220 244.329 243.463 244.125 Boligtilbud 404.886 404.236 404.109 398.133 Dagtilbud 19.459 19.959 19.959 19.959 Øvrige tilbud 8.533 8.033 8.033 8.033 Demensindsats 2.761 2.761 2.761 2.761 Døgnramme 44.694 47.346 47.316 47.316 Hjælpemidler 50.233 48.490 47.361 46.526 Aktivitetsbestemt medfin. 366.042 369.746 375.184 381.534 Sundhed 67.068 61.552 60.250 58.350 Genoptræning 20.507 19.308 19.306 19.306 Sundhedsfremme og forebyggelse 25.675 21.657 21.148 19.248 Andre sundhedsudgifter 9.394 9.394 8.603 8.603 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 11.492 11.194 11.194 11.194 Kultur- og Fritidsudvalget (bev.) 144.079 146.029 157.223 156.282 Idræt og folkeoplysning 66.532 67.177 72.684 72.835 Tilskud til skove og strandparker 583 583 583 583 Idrætsanlæg og svømmehaller 37.579 37.976 43.443 43.493 Fælles formål 2.745 3.000 2.922 2.922 Voksenundervisning 8.524 8.524 8.524 8.524 Frivilligt foreningsarbejde 5.122 5.203 5.320 5.421 Lokaletilskud 9.816 9.816 9.816 9.816 Fritidsaktiviteter 2.162 2.075 2.075 2.075 Biblioteker og kultur 77.547 78.852 84.539 83.447 Folkebiblioteker 49.474 49.474 49.252 48.452 Kulturel virksomhed 28.073 29.378 35.287 34.995 Børneudvalget (bev.) 751.694 761.312 764.447 771.940 Tilbud til børn og unge med særlige behov 143.580 143.429 143.205 143.205 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 46.421 46.270 46.062 46.062 Forebyggende foranstaltninger 24.722 24.722 24.722 24.722 Døgninstitutioner 66.923 66.923 66.907 66.907 Sikrede døgninstitutioner 5.414 5.414 5.414 5.414 Familierådgivning 6.548 5.973 5.972 5.972 Sundhedstjeneste 19.079 19.112 19.562 19.639
Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 26.596 26.545 26.545 26.545 Dagtilbud til børn 555.890 566.252 569.162 576.580 Dagtilbud til børn 523.007 535.160 538.730 546.166 Særlige dagtilbud 14.743 14.249 14.248 14.249 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 12.813 12.813 12.807 12.788 Kommunale tilskud, PAU 5.327 4.031 3.377 3.377 Socialudvalget (bev.) 414.128 408.406 398.876 392.865 Integrationsindsats 1.707 1.557 1.557 1.557 Boligsocialt arbejde 5.109 4.824 4.824 3.574 Tilbud til voksne med særlige behov 378.655 373.411 364.355 359.595 Beskyttet beskæftigelse 17.280 16.727 16.675 16.675 Aktivitets- og samværstilbud 36.788 36.214 36.061 36.061 Botilbud til hjemløse 14.248 13.150 12.143 12.143 Alkohol og stofmisbrug 25.837 25.837 25.836 25.836 Botilbud for længerevarende ophold 157.133 160.867 160.261 159.601 Botilbud til midlertidigt ophold 58.309 51.482 43.003 38.902 Kontaktperson- og ledsageordninger 11.320 10.465 10.465 10.465 Borgerstyret personlig assistance 30.383 30.383 30.383 30.383 Støtte i eget hjem 14.360 15.289 16.531 16.531 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. 12.998 12.998 12.998 12.998 Senblindekurser 439 439 439 439 Senblindekurser 439 439 439 439 Sociale formål 13.128 13.093 13.069 13.069 Merudgiftsydelser 5.519 5.484 5.460 5.460 Enkeltydelser 7.609 7.609 7.609 7.609 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.622 9.614 9.614 9.614 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.468 5.468 5.018 5.018 By- og Miljøudvalget (bev.) 125.733 133.146 128.635 127.094 FGV -7.725-7.723-7.722-7.722 Kirkegårde 1.893 1.674 1.419 1.419 Miljø 5.610 5.821 5.822 5.822 Fælles miljøformål 1.106 1.106 1.106 1.106 Jordforurening 2.468 2.468 2.468 2.468
Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.116 1.148 1.152 1.152 Miljøtilsyn med virksomheder 1.101 1.099 1.096 1.096 Skadedyrsbekæmpelse -181 0 0 0 Grønne områder 23.035 22.214 21.673 21.693 Vejvæsen og parkering 45.535 47.847 47.219 45.637 Fælles formål 6.400 9.245 8.884 6.884 Parkeringsregulering -20.913-20.913-20.913-20.914 Arbejder på private fællesveje -1-1 -1-1 Vejvedligeholdelse 51.880 51.347 51.080 51.499 Vintertjeneste 8.169 8.169 8.169 8.169 Ambulanceberedskab -464-418 97 97 Kollektiv trafik 57.848 63.730 60.128 60.148 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (bev.) 1.043.471 1.046.533 1.057.149 1.065.457 Kontanthjælp og aktivering 174.929 173.522 172.414 171.306 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 62.929 66.652 71.765 76.557 Revalideringsydelse 12.564 12.563 12.566 12.563 Fleksjob 23.469 24.095 25.290 25.290 Ledighedsydelse 14.971 13.294 12.428 12.428 Ressourceforløb 11.924 16.700 21.481 26.275 Sygedagpenge 97.501 97.978 98.830 98.830 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 121.719 119.597 119.161 118.511 Jobtræningsordningen 977 977 977 977 Beskæftigelsesordninger 82.618 81.146 81.360 81.360 Jobcentre 1.767 1.767 1.767 1.767 Seniorjob 16.941 16.291 15.641 14.991 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 19.416 19.416 19.416 19.416 Integration -5.370-5.370-5.370-5.370 Introduktionsprogram m.v. -6.400-6.400-6.400-6.400 Kontanthjælp til udlændinge 995 995 995 995 Repatriering 35 35 35 35 Dagpenge til forsikrede 213.550 210.273 210.273 210.273 Dagpenge til forsikrede 210.274 210.273 210.273 210.273 Særlig uddannelsesordning 3.276 0 0 0
Ungdomsuddannelse (AU) 12.318 12.118 12.115 12.115 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.040 5.840 5.837 5.837 Erhvervsgrunduddannelser 2.537 2.537 2.537 2.537 Daghøjskoler 3.740 3.740 3.740 3.740 Danskundervisning til voksne udlændinge 15.813 15.813 15.813 15.813 Boligstøtte 61.997 61.997 61.997 61.997 Boligsikring 23.369 23.369 23.369 23.369 Boligydelse til pensionister 38.628 38.628 38.628 38.628 Førtidspensioner 288.086 293.952 300.150 305.424 Magistraten (bev.) 649.378 636.712 621.456 615.866 Politisk organisation 14.499 14.319 11.035 13.916 Fælles formål 529 529 529 529 Kommunalbestyrelsen 8.776 8.356 8.356 8.567 Kommissioner, råd og nævn 2.282 2.483 2.044 1.844 Valg 2.911 2.950 106 2.976 Tjenestemandspensioner 113.876 110.863 109.946 111.476 Administration 444.217 444.839 444.365 444.155 Serviceområdet 137.059 136.603 136.575 136.574 Kommunaldirektørensområdet 98.157 97.915 97.798 97.523 Børne- og Ungeområdet 32.779 33.850 34.991 34.991 By- og Miljøområdet 36.118 36.368 36.575 36.468 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 140.103 140.101 138.426 138.598 Erhverv mv. 774 833 318 455 Puljer 51.005 40.937 30.885 20.963 Redningsberedskab 25.009 24.923 24.907 24.902 Drift i alt (brugerfinansieret) -389-181 -247-296 By- og Miljøudvalget (bev.) -389-181 -247-296 Renovation -389-181 -247-296
Nedenfor opgøres ændringer på de enkelte udvalg Drifts- og Forsyningsudvalget 2014-bevilling før: -8.189 Til By- og Miljøudvalget: FGV og Ambulanceberedskab 8.189 Drifts- og Forsyningsudvalget herefter 0 Bolig- og Ejendomsudvalget 2014-bevilling før: 0 Fra Magistraten: Ejendomme og Grundarealer 46.523 Fra By- og Miljøudvalget: Byfornyelse 30.452 Bygge- og Boligudvalget herefter 76.975 Undervisningsudvalget 2014-bevilling før: 740.691 Til Socialudvalget: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -12.998 Undervisningsudvalget herefter 727.693 Socialudvalget 2014-bevilling før: 751.212 Fra Undervisningsudvalget: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 12.998 Til Arbejdsmarkedsudvalget: Førtidspensioner og Boligstøtte -350.083 Socialudvalget herefter 414.128 By- og Miljøudvalget 2014-bevilling før: 164.373 Til Bolig- og Ejendomsudvalget: Byfornyelse -30.452 Fra Drifts- og Forsyningsudvalget: FGV og Ambulanceberedskab -8.189 By- og Miljøudvalget herefter 125.733 Arbejdsmarkedsudvalget 2014-bevilling før: 693.388 Fra Socialudvalget: Førtidspensioner og Boligstøtte 350.083 Arbejdsmarkedsudvalget herefter 1.043.471 Magistraten 2014-bevilling før: 695.901 Til Bolig- og Ejendomsudvalget: Ejendomme og Grundarealer -46.523 Magistraten herefter 649.378