00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat 28.000 kr. til el og varme vedr. Ishuset. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2008 er fremskrevet til 2009-pris- og lønniveau. Budgetrammen er reduceret med netto 103.000 kr. i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031005 Hadsund Svømmehal Udgifter 2.341 Indtægter -200 Netto 2.141 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat én bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms. Budgetrammen er reduceret med netto 102.000 kr. i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031075 Driftstilskud til selvejende haller Udgifter 6.029 Indtægter Netto 6.029 På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Udbetales Budgetbelastning Arden Hallerne 1.101.014 kr. 980.000 kr. Valsgårdhallen 260.736 kr. 232.000 kr. Oue Hallen 235.467 kr. 210.000 kr. Hadsund Hallerne 573.953 kr. 511.000 kr. Skelund-Veddum Hallen 121.049 kr. 108.000 kr. Als Hallen 316.864 kr. 282.000 kr. Assens Hallen 687.339 kr. 612.000 kr. Mariager Hallen 583.440 kr. 519.000 kr. Rosendal Hallen 243.580 kr. 217.000 kr. Hobro Idrætscenter 1.998.276 kr. 1.778.000 kr. Onsild Hallen 188.826 kr. 168.000 kr. Øster Hurup Hallen 51.496 kr. 46.000 kr. Multiforum Vebbestrup 32.149 kr. 29.000 kr. Herudover er der en pulje på 330.000 kr. Tilskud til hallerne reduceres med 50.000 kr. i forbindelse med afprøvning af sund kost i hallerne. Budgettet er desuden reduceret med 295.000 kr. i forbindelse med lukkefunktion og skolers leje af haller. Bemærkninger,
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Udgifter 567 Indtægter Netto 567 Tilskud til Hobro Vandrerhjem udgør 553.000 kr. Der er afsat 24.000 kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrerhjem. Der er afsat 5.000 kr. til Primitiv lejrplads v/ørnedalsbugten. Bemærkninger,
03.32.50 Folkebiblioteker Udgifter 18.958 Indtægter -258 Netto 18.700 Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger 11.544.000 kr. Materialeindkøb 3.246.000 kr. Øvrige udgifter/indtægter 3.910.000 kr. (Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, uddannelsesaktiviteter, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter). Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 261 kr. til 1.032 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 465 kr. pr. indbygger (2008-tal) 1. I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 408 kr. pr. indbygger (2008-tal). Biblioteksudlånet pr. indbygger i de 8 Nordjyske kommuner går fra 5,554 (Vesthimmerland) til 14.955 (Aalborg). Mariagerfjord ligger umiddelbart efter Aalborg med 13,486 udlån pr. indb. og har hermed det næsthøjeste udlån i regionen. I 2009 øges åbningstiden i biblioteksafdelingerne i Hadsund og Assens. I Hadsund holder biblioteket åbent på søndage i vinterhalvåret. I Assens holder biblioteket åbent på lørdage i vinterhalvåret. Formålet er at øge borgernes mulighed for at benytte biblioteket, når de har fri og fastholde den høje benyttelse af kommunens biblioteker. Udover denne satsning vil Mariagerfjord Bibliotekerne arrangere flere børneteaterforestillinger og børnearrangementer i 2009. Budgetrammen er reduceret med netto 250.000 kr. på materialekontoen i budgetåret 2009 samt overslagsårene 2010-2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Det oprindelige reduktionsforslag var på 500.000 kr. 1 Kommunalstatistiske meddelelser 2008 Budget 2008. 2 Biblioteksstatistikken 2007 Bemærkninger,
03.35.60 Museer Udgifter 3.619 Indtægter Netto 3.619 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Hadsund Egns Museum 634.000 kr. Havnø Mølle 2,.000 kr. Mariager Museum 110.000 kr. Sydhimmerlands Museum (inkl. Fyrkat) 2.070.000 kr. Museumspædagogordning 157.000 kr. Gasmuseet i Hobro 326.000 kr. Museet for Danske Lystfartøjer 227.000 kr. Endvidere er der afsat 72.000 kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Budgetrammen er reduceret med netto 52.000 kr. på Gasmuseet i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,
03.35 Kulturel virksomhed 62 Teatre, 63 Musikarrangementer, 64 Andre kulturelle opgaver Udgifter 6.030 Indtægter -463 Netto 5.567 Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Hobro Teaterkreds Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Drift af Kulturhus Arden Drift af Hadsund KulturCenter Daghøjskolen, Christiansgade 10, Hobro 858.000 kr. 58.000 kr. 322.000 kr. 2.866.000 kr. 356.000 kr. -150.000 kr. 1.204.000 kr. 54.000 kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Himmerlands Teater har ekstraordinært fået tilført 150.000 kr. til budget 2009. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat min. 2,50 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen. Andre kulturelle opgaver indeholder en bred vifte af tilskud til kulturelle aktiviteter, kunst, Idrætsråd, liv i fjorden, fjordens dag osv. osv. Projektet Liv i Fjorden støttes med 105.000 kr. således, at der kan udgives en fælleskommunal kulturkalender 3-4 gange årligt i løbet af 2009. Budgetrammen er reduceret med netto 104.000 kr. på Idrætsrådet samt 53.000 kr. på Udviklingspuljen for i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,
03.35 Kulturel virksomhed 363010 Kulturskolen Udgifter 5.301 Indtægter -1.851 Netto 3.450 Mariagerfjord Kulturskole Kulturskolen er opstartet 1. august 2007 og har egen leder og administration. Kulturskolens administration er beliggende Smedevej 24 i Hobro. Undervisningen foregår dog lokalt på skoler mv. Budgetrammen er reduceret således i budgetåret 2009 samt overslagsårene 2010-2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag: 57.000 kr. på Billedlinjen. 47.000 kr. på Dramalinjen. Bemærkninger,
03.38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Udgifter 10.369 Indtægter -108 Netto 10.261 På denne funktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål 128.000 kr. 70 Fælles formål (rammebesparelse) -24.000 kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.002.000 kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.834.000 kr. 74 Lokaletilskud 7.066.000 kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 253.000 kr. Budgetrammen er reduceret med 104.000 kr. i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Udgifter 8.991 Indtægter -185 Netto 8.806 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1) Almen Undervisning 2) Prøveforberedende undervisning 3) Specialundervisning 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 2) Heltidsundervisning 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2008 er fremskrevet til 2009-pris- og lønniveau. Budgetrammen er reduceret således i budgetåret 2009 samt overslagsårene 2010-2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag: 166.000 kr. ved lukning af Netcafé i Hobro. 208.000 kr. ved reduktion i ledelsestid. Bemærkninger,
06.48.62 Turisme Udgifter 3.226 Indtægter Netto 3.226 Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende i budget 2009: Danmarks Saltcenter i Mariager Veteranbanen i Mariager Tilskud til Turistforening 566.000 kr. 339.000 kr. 2.320.000 kr. Budgetrammen er reduceret med netto 52.000 kr. på Saltcentret samt 52.000 kr. på Veteranbanen i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,