Opfølgning på forandringer 2016 Indhold 1 Kultur- og Sundhedsudvalget...4 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere...4 1.2 Sundhedssamtaler på vej mod mestring...4 1.3 Røgfrit Skanderborg 2025...6 1.4 Mere digital selvbetjening (fortsat fra budgetaftalen for 2015)...7 1.5 Grøn vedligeholdelse...8 1.6 Fortællinger, foreningernes dag (fra Bosætning og infrastruktur)...8 1.7 Skanderborg Museum (fortsat fra budgetaftale 2015)...8 1.8 Fremtidens bibliotek (fortsat fra budgetaftale 2015)...9 2 Miljø- og Planudvalget...10 2.1 Nedsættelse af opsparing til vinterbuffer...10 2.2 Reduktion af budget til kommunale andele af fællesveje...10 2.3 Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (Bosætning og infrastruktur)...10 3 Socialudvalget...11 3.1 Flere borgere med misbrug skal påbegynde og gennemføre behandling...11 3.2 Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken...11 3.3 Udmøntning af kvalitetsløft for kommunal madlevering fra Vores Køkken...12 3.4 Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen...13 3.5 Harmonisering af serviceniveau på Bostederne...13 3.6 Rammebevillinger (inkl. sparekrav) på alle områder, som ikke er dækket af Den Sociale Rammeaftale...14 3.7 Harmonisering af serviceniveau vedr. madservice og indkøb til niveauet for ældreområdet...15 3.8 Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene 2016-2018 på handicapområdet...16 3.9 Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen...16 3.10 Mere sundhed for pengene...17 3.11 Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger...17 3.12 Håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen...18 3.13 Strategiplan 2030 for Sølund...19 3.14 Fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune...20 1
3.15 Undgå social stigmatisering af borgere med psykiske lidelser...21 3.16 Borgeren i centrum - også i forbindelse med udlån af hjælpemidler ifm. udskrivelse fra sygehus.22 3.17 Serviceniveau vedr. socialpædagogisk ledsagelse...22 4 Undervisnings- og Børneudvalget...24 4.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen...24 4.2 At lære at lære Visible learning i dagtilbuddene...24 4.3 Tosprogede forældre og børn...25 4.4 Reduceret tildeling til SFO...25 4.5 Reduceret tildeling til eftermiddags klubtilbud...26 4.6 Visible Learning på skolerne...26 4.7 Mulighed for iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9. kl....27 4.8 Sanser og motorisk udvikling målrettet børn (fra det særlige udvalg for Bosætning og infrastruktur)...27 4.9 Reduktion SSP...27 4.10 Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene 2016-2018 på børneområdet...28 4.11 Reduktion af tale-, høre- og læsemedarbejdere (del af PPR)...28 4.12 Udarbejdelse af en forebyggelses- og familiestrategi...28 4.13 Tilbud til børn og unge med angst...29 5 Økonomiudvalget...30 5.1 Børnetopmøde...30 5.2 Udarbejdelse af anlægsplan for campusområdet...30 5.3 Branding af Campus Skanderborg...30 5.4 Sundhed på arbejdspladsen...31 5.5 Videreudvikling af Gudenåsamarbejdet...33 5.6 Torvestemning/torvedage i de 4 byer...34 5.7 Mere helhed og sammenhæng i Beskæftigelse og Sundhed...34 5.8 Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet...35 5.9 Udvikling og afprøvning af metoder til førtidlig indsats på beskæftigelses-området...36 5.10 Ekstra årsværk til Teknik og miljø på naturområdet ( 3-området)...38 5.11 Reduktion af administrativt personale...38 5.12 Reduktion af konsulentudgifter på indkøbs- og udbudsområdet...39 5.13 Reduktion af kontorhold og inventar på administrationsområdet...39 5.14 Reduktion af pulje til administrativ udvikling...39 5.15 Reduktion af opsamlede beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet...39 5.16 Reduktion af OIK-puljen...40 5.17 Øget indsats på opkrævningsområdet...40 2
5.18 Investering i helhedsorienteret sagsbehandling...40 5.19 Fast opnormering i Teknik og miljø, Natur og miljø...41 5.20 Analyse af muligheden for optimering af kørsel...41 5.21 Energimærkning af kommunale bygninger...42 3
1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en sundhedsfremmende indsats kan bidrage til, at flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Indsats Målgruppe: Flygtninge og indvandrere. Indsats Der skal udvikles en strategi for, hvordan en sundhedsfremmende indsats kan bidrage til, at flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Strategien skal afsøge evidens på området og give et bud på, hvad Skanderborg Kommunes fremtidige sundhedsindsats skal bestå af. Der ønskes især at fokusere på borgere med post traumatisk stress syndrom (PTSD) og på udfordringer, som flygtningekvinder står overfor, idet disse to målgrupper har særlige vanskeligheder i forhold til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Strategien vil blive udviklet i samspil mellem sundhedsfremme, beskæftigelse, frivilligområdet, integrationsområdet og kommunens lægefaglige praksiskonsulenter. Målet er at udvikle en strategi, der kan implementeres i tæt samspil med den beskæftigelsesrettede indsats. Forandringen vil blive gennemført i et tværgående samarbejde og med sparring fra praktiserende læger. Der vil blive lagt vægt på at inddrage national viden og lokale erfaringer. Politikkontrol; metode Præsentation af strategien Politikkontrol; tidspunkt November 2016 Målet er at udvikle en strategi, der kan implementeres i tæt samspil med den beskæftigelsesrettede indsats. Forandringen vil blive gennemført i et tværgående samarbejde og med sparring fra praktiserende læger. Strategi-arbejdet er påbegyndt. Det forventes, at en strategi vil ligge klar ultimo oktober 2016. Der er planlagt opfølgning på forandringen i Kultur- og Sundhedsudvalget til november 2016. 1.2 Sundhedssamtaler på vej mod mestring Indsatsen består af sundhedssamtaler i Det kommunale Sundhedscenter varetaget fra sundhedsfremmemedarbejder (diætist, fysioterapeut, sygeplejerske). Der tages afsæt i en anerkendende, 4
motiverende tilgang, og der lægges vægt på at styrke borgerens ressourcer og give borgeren konkrete redskaber til at arbejde hen imod egne mål for en sundere livsstil. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Målgruppe: Målgruppen er borgere mellem 15-67 år som oplever livsstilsrelaterede sundhedsudfordringer og som er: Skriftlig status og mundtligt oplæg m. eksempler på November 2016 sygemeldte / på kontanthjælp eller borgercases og i risiko for sygemelding eller udbytte af samtalerne. i kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning Indsats: Indsatsen består af sundhedssamtaler i Det kommunale Sundhedscenter varetaget fra sundhedsfremmemedarbejder (diætist, fysioterapeut, sygeplejerske) Der tages afsæt i en anerkendende, motiverende tilgang, og der lægges vægt på at styrke borgerens ressourcer og give borgeren konkrete redskaber til at arbejde hen imod egne mål for en sundere livsstil Formålet er at hjælpe borgeren i beskæftigelse eller uddannelse ved at understøtte borgeren i at mestre eget liv. Sundhedssamtalerne skal være med til at styrke borgernes mestring og handlekompetence i forhold til egen sundhed. Sundhedssamtaler giver mulighed for opnåelse af: viden om KRAMS faktorerne forståelse af KRAMS faktorernes indflydelse på helbred og sundhed forståelse for sammenhænge og muligheder for at påvirke eget helbred og sundhed kendskab og evne til at anvende redskab(er) til at ændre vaner og fastholde egne mål for en sund(ere) livsstil motivation til at ændre og fastholde livsstilsændringer / indarbejde nye sunde vaner kendskab til lokale træningstilbud, samt muligheder for at indgå i lokale netværk Effekten af sundhedssamtaler måles på følgende parametre: fysisk og psykisk funktionsevne sundhedsadfærd selvoplevet helbred oplevelse af sammenhæng Effekten af sundhedssamtaler måles på følgende parametre: fysisk og psykisk funktionsevne sundhedsadfærd selvoplevet helbred oplevelse af sammenhæng Aktivitetsmål: 80 samtaleforløb i 2016. 5
Der er pr. 9. 2. henvist 11 borgere i 2016 til sundhedssamtaleforløb. En ny kvalitativ undersøgelse af de hidtidige samtaleforløb viser god effekt af sundhedssamtalerne i forhold til mestring og handlekompetence blandt sårbare unge tilknyttet UU og blandt borgere med integrationspålæg. 1.3 Røgfrit Skanderborg 2025 Med afsæt i tobaksstrategien Røgfrit Skanderborg 2025 implementeres udvalgte indsatser overfor rygere, med særligt fokus på storrygere, og unge potentielle rygere. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Målgruppe Borgere som er rygere med særligt fokus på storrygere. Unge potentielle rygere. Indsats Med afsæt i tobaksstrategien Røgfrit Skanderborg 2025 implementeres udvalgte indsatser overfor rygere, med særligt fokus på storrygere, og unge potentielle rygere. For at støtte flere borgere i at blive røgfri skal udbuddet af forskellige typer af rygestopforløb (individuel og gruppe) fortsat udvikles og udbygges. Det skal ske på en række forskellige arenaer i kommunen, hvor der er bred borgerkontakt, herunder apoteker og fysioterapeutklinikker, men også i kommunalt regi, fx på Kompetencecentret, Det kommunale Sundhedscenter, Rusmiddelcentret samt i Sundhedstjenesten og Socialpsykiatrien. Kommunens frontpersonale, fx i Jobcentret og ovennævnte arenaer, skal være med til at rekruttere og henvise borgere til rygestopforløb. Der skal etableres elektronisk henvisningsstruktur i samarbejde med almen praksis og lungeambulatoriet på Hospitalsenhed Horsens, som skal kunne henvise borgere direkte til kommunale forløb. Der skal gennemføres lokalt forankrede rygestopindsatser og forebyggende indsatser overfor udvalgte målgrupper, herunder gravide/barslende, udvalgte ungdomsskoler og -uddannelser, udvalgte boligområder (fx Højvangen) og socialt udsatte, psykisk sårbare og misbrugere. Indikatorer for indsatsen Aktivitetsmålet med indsatsen er, at 285 borgere hvert år deltager på rygestopforløb. Det langsigtede mål er at reducere antallet af dagligrygere fra pt. 16 % til 12 % i 2017 og 4 % i 2025 Der bliver givet en skriftlig og mundtlig status på strategien Røgfrit Skanderborg 2025 med fokus på resultater og nye initiativer. Der lægges op til en politisk drøftelse af muligheder og dilemmaer ved at realisere visionen. November 2016 6
(Sundhedsprofilen; Hvordan har du det?). Aktivitetsmålet med indsatsen er, at 285 borgere hvert år deltager på rygestopforløb. Det langsigtede mål er at reducere antallet af dagligrygere fra pt. 16 % til 12 % i 2017 og 4 % i 2025 (Sundhedsprofilen; Hvordan har du det?). Der er siden 1. januar 2016 igangsat 3 nye rygestopkurser (heraf et virksomhedsforløb) plus Kom & Kvit-kurset med løbende optag samt nye individuelle forløb. Det betyder, at der siden nytår er begyndt 50 nye deltagere på rygestopforløb plus de 35 deltagere, som startede deres forløb i 2015 og stadig er i gang. I alt arbejder 85 deltagere pt. med deres rygestop på kommunale forløb. Derudover er indsatsen Gratis hjælp til rygestop i Højvangen igangsat, hvor kommunens rygestoprådgivere fra uge 8 vil foretage proaktive opringninger til alle beboere med et tilbud om lokalt rygestopkursus og gratis nikotinerstatning. Politikområde 8: Borgerservice 1.4 Mere digital selvbetjening (fortsat fra budgetaftalen for 2015) Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i 2015. Projektet er finansieret via omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen. Digitale løsninger for alle Arbejdet med denne forandring er fortsat fra 2015. Forsøg med ændrede åbningstider på udvalgte områder blev iværksat 1. januar 2016. (1. fase) Der bliver afholdt midtvejsstatusmøde i projektgruppen den 7. marts, hvor igangsætning af 2. fase drøftes. Der henvises til Kultur- og sundhedsudvalgets behandling af forandringen den 5. november 2015. Afsluttende status på forandring ifm. Regnskab 2016: Politikområde 17: Kultur og Fritid 7
1.5 Grøn vedligeholdelse Der afsættes 190.000 kr. årligt til grøn vedligeholdelse og toiletrengøring af Vestermølle, og andre områder med lignende behov Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Der entreres med Vestermølle Ingen yderligere politikkontrol Kontrakten med Vestermølle er indgået. Forandringen er gennemført. 1.6 Fortællinger, foreningernes dag (fra Bosætning og infrastruktur) Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt 1.7 Skanderborg Museum (fortsat fra budgetaftale 2015) Der skal udarbejdes en plan for Skanderborg Museums udviklingsmuligheder. Skanderborg Museum er flagskibet i forhold til formidling af kulturarven for skoleelever, borgere og turister. Den gode og engagerende forskning og formidling skal understøttes af fysiske rammer, der giver mulighed for at inddrage nye og flere aspekter af kulturarven, herunder ikke mindst formidlingen af fundene i Alken Enge. Skanderborg Museums udviklingsmuligheder. (Der afsættes 300.000 kr. i 2015). Dialog med Skanderborg Museum om rammerne for udarbejdelse af en analyse Afholdelse af studietur og indhentelse af inspiration fra andre formidlingsinstitutioner blandt andet med henblik på formidling af historien og fundene ved Alken Enge. 8
Indsats 3 Eventuel dialog med andre relevante parter Forandringen er videreført fra 2015. Afsluttende status på forandring ifm. Regnskab 2016: 1.8 Fremtidens bibliotek (fortsat fra budgetaftale 2015) Skanderborg Bibliotek bliver bedt om at tegne et billede af fremtidens bibliotek og biblioteksvæsen. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med elektroniske medier, de kommunale skolebiblioteker og borgerserviceopgaven. Fastlæggelse af rammerne for opgaven Udarbejdelse af scenarier om fremtidens bibliotek Forandringen er videreført fra 2015. Status på forandring ved 2. budgetopfølgning 2015: Status på forandring ved 3. budgetopfølgning 2015: Afsluttende status på forandring ifm. Regnskab 2015: 9
2 Miljø- og Planudvalget Politikområde 10: Vej og trafik 2.1 Nedsættelse af opsparing til vinterbuffer Forslaget indebærer en reduktion af budgettet til vintertjenesten. I dag budgetteres der med at spare 2 mio. kr. op til en buffer til hårde vintre. Vinterbufferen blev oprettet i 2010 som en reaktion på særlig hård og lang vinter. På grund af milde vintre de seneste år, er bufferen nu på 6 mio. kr. (mindreudgift på 2 mio. kr. pr. år) Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Besparelsen er udmøntet og forandringen er gennemført. 2.2 Reduktion af budget til kommunale andele af fællesveje Da budgettet på i alt 500.000 kr. pr. år til den kommunale del af renovering af private fællesvej ikke har været anvendt de seneste år, reduceres dette med 400.000 kr. pr. år. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Besparelsen er udmøntet og forandringen er gennemført. Politikområde 17: Kultur og fritid 2.3 Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (Bosætning og infrastruktur) Indsats Kortlægning af legepladser i de 4 midtbyer Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt September 2016 Der udarbejdes en kortlægning af legepladser i de 4 midtbyer Inden sommerferien 2016 udarbejdes en kortlægning af legepladserne i de 4 midtbyer 10
3 Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 3.1 Flere borgere med misbrug skal påbegynde og gennemføre behandling Målgruppen er borgere over 15 år, der har et behandlingskrævende brug af rusmidler. Indsats Rekrutteringstiltag Implementering af tidsafgrænsede behandlingsforløb Videreudvikling af familieinddragende rusmiddelbehandling Videreudvikling af ambulant afrusning Indsatserne forventes at kunne bidrage til udmøntning af Skanderborg kommunes sundhedspolitik, set i forhold til at borgerens mentale trivsel styrkes, større lighed i sundhed og at borgerens sunde livstil styrkes. Politikkontrol; metode Der vil blive givet skriftligt materiale plus oplæg på mødet. Resultater i forhold til mål vil blive præsenteret, og der gives eksempler på indsats og metode gennem cases. Politikkontrol; tidspunkt November 2016 Mål: 50 frontmedarbejdere gennemfører uddannelse i opsporing af misbrug (yderligere 50 i 2017) 135 borgere påbegynder rusmiddelbehandling 67 borgere udskrives som færdigbehandlede fra rusmiddelbehandling Der er ultimo januar indskrevet 7 borgere og færdigbehandlet 3 borgere. Ultimo februar påbegyndes opkvalificering af de første 20 frontmedarbejdere i tidlig systematisk opsporing af misbrug. 3.2 Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et kvalitetsløft på den kommunale medlevering. Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015 og løber også ind i 2016, hvor der forelægges en slutrapport for projektperioden. 11
Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Der indgås aftaler med Enspire om udvikling og implementering af henholdsvis en forårs- og sommermenu. Herefter er det nye madkoncept indført for alle 4 sæsoner. Der er udarbejdet handleplaner på de enkelte plejecentre i forhold til færdigtilberedning og servering af maden, samt en styrkelse af afviklingen af selve måltidet. Handleplanerne forventes implementeret ved udgangen af juni 2016. Udviklingen af en forårsmenu er ved at være afsluttet. Der arbejdes aktuelt med færdiggørelsen af de sidste opskrifter og vejledninger. Forårsmenuplanen implementeres fra primo april. Herudover pågår der opfølgning på de lokale handleplaner i ernæringsteamene. 3.3 Udmøntning af kvalitetsløft for kommunal madlevering fra Vores Køkken Der er i årene 2016 og frem afsat 1,1 mio. kr. til udmøntning af kvalitetsløft for kommunal madlevering. Midlerne skal primært anvendes til, at maden skal udbringes til borgere i eget hjem to gange i stedet for én gang om ugen. Implementering af kvalitetsløft for kommunal medlevering. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Processen startes op i januar 2016 Der indhentes inspiration til kvalitetsløftet i anden kommune Processen og det praktiske omkring levering af maden skal aftales/afklares med ekstern leverandør (Multitrans) Det forventes, at implementering af 2 gange levering pr. uge kan startes op fra tidligst 1. februar og senest 1. marts. I september opstartede udrulningen af det nye koncept. Ressoucerne har over efteråret og primo 2016 været allokeret til dette. 12
I januar og februar 2016 er der blevet lavet aftaler med ekstern leverandør (multitrans), og det forventes, at 2 gange levering til hjemmeboende kan startes op 1. april samtidig med, at forårsmenuen træder i kraft. Produktionsflowet er blevet lagt helt om, så det passer til den nye leveringshyppighed. 3.4 Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen Der er i alt 46 ældreboliger i umiddelbart nærhed til henholdsvis Plejecenter Ryvang i Ry og Plejecenter Tjørnehaven i Galten, som i dag budgettildelingsmæssigt håndteres som plejeboliger. Ved at visitere beboerne i disse ældreboliger på lige fod som øvrige ældre i ældreboliger andre steder i kommunen, reduceres budgettet via en indfasning med 700.000 kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 og frem. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Ved en borgers fraflytning af bolig efter 1.1.2016 overgår boligen til visitation som ældrebolig dvs visitation efter fritvalg. Der er pr. 26.2.2016 to boliger, hvortil borgere er visiteret efter fritvalgreglerne. 3.5 Harmonisering af serviceniveau på Bostederne Bostederne har igennem de senere år fået tilført flere opgaver og i den forbindelse også flere ressourcer. I forlængelse heraf foreslås gennemført en harmonisering af serviceniveauet på området via implementering af ny tildelingsmodel på bostøtteområdet og dels via revisiteringer af borgere i døgn- og dagtilbud. (mindreudgift på 750.000 kr. i 2016 og frem) Der foretages en revisitering af Afrapportering på status i forbindelse Marts, juni og oktober 2016 13
samtlige Skanderborg-borgere i døgn- og dagtilbud på Bostederne. med de ordinære budgetopfølgninger I et samspil mellem Bostederne og myndighedsafdelingen i Fagsekretariatet Ældre & Handicap foretages der primo 2016 en revisitering af samtlige Skanderborg-borgere i døgn og dagtilbud på Bostederne. Der vil blive givet en status på den konkrete udmøntning i forbindelse med budgetopfølgningerne. Der er udarbejdet en plan for administrativ revisitering på alle bo- og dagtilbud. Planen sigter på gennemførelse inden sommeren 2016. 3.6 Rammebevillinger (inkl. sparekrav) på alle områder, som ikke er dækket af Den Sociale Rammeaftale For alle områder, som ikke er dækket af Den Sociale Rammeaftale (dvs. bostøtte, STU-tilbuddene, og bofællesskaber) indføres der rammebevillinger, således at der ikke længere sker automatisk tilpasning af budgetterne i forbindelse med ændringer i aktiviteten. Rammebevillingerne indeholder samtidig et sparekrav på samlet 1 mio. kr. Udmøntningen af et sparekrav på 1 mio. kr. indebærer færre bostøttetimer, strukturtilpasninger/lukning af tilbud m.v. (mindreudgift på 1 mio. kr. i 2016 og frem) Sparekravet udmøntes økonomisk ved at Socialpsykiatriens rammebudget reduceres med 400.000 kr., mens Bostedernes rammebudget reduceres med 600.000 kr. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Sparekravet udmøntes økonomisk ved at Socialpsykiatriens rammebudget reduceres med 400.000 kr., mens Bostedernes rammebudget reduceres med 600.000 kr. Dette sker i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar 2016. Der vil blive givet en status på den konkrete udmøntning i Socialpsykiatrien og på Bostederne i forbindelse med budgetopfølgningerne. 14
Sparekravet er udmøntet økonomisk i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar 2016 ved at Socialpsykiatriens rammebudget er reduceret med 525.000 kr., mens Bostedernes rammebudget er reduceret med 600.000 kr. Dette sker i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar 2016. I såvel Socialpsykiatrien som på Bostederne er man i gang med at planlægge den konkrete udmøntning. 3.7 Harmonisering af serviceniveau vedr. madservice og indkøb til niveauet for ældreområdet Forslaget går på at harmonisere serviceniveauet for borgerne på handicap- og socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune på niveau med serviceniveauet fra ældreområdet. (mindreudgift på 50.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. fra 2017 og frem) Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Ved almindelig årlig revisitering af den enkelte borger vurderes indsatser omkring mad og indkøb for den enkelte borger. Der er ikke ændret i nogle borgeres visitation omkring mad og indkøb endnu 15
3.8 Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene 2016-2018 på handicapområdet I regi af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, som årligt indgås mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland, og som vedtages i de enkelte byråd og regionsrådet, foreslås der en reduktion af taksterne på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. (mindreudgift på 864.000 kr. i 2016, 1,728 mio. kr. i 2017 og 2,592 mio. kr. i 2018 og frem) Taksterne for 2016 er reduceret med 1 pct. i regi af Den Sociale Rammeaftale Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Taksterne for 2016 er reduceret med 1 pct. i regi af Den Sociale Rammeaftale, hvormed forandringen er gennemført i økonomisk forstand. Taksterne for 2016 er reduceret med 1 pct. i regi af Den Sociale Rammeaftale, hvormed forandringen er gennemført i økonomisk forstand. På Sølund har man reduceret taksterne med 3 pct. allerede fra 2016, mens taksterne på de øvrige tilbud, som er omfattet af rammeaftalen, er reduceret med 1 pct. i 2016. 3.9 Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen Højvangen har i flere år været inde i en særdeles positiv udvikling. Området har dog fortsat en række udfordringer og er således fortsat på statens liste over særligt udsatte boligområder. Derfor vil der også i de kommende år være behov for en målrettet boligsocial indsats. Midtjysk Boligselskab og Skanderborg Andelsboligforening er netop i gang med en prækvalifikationsproces til en mulig forlængelse af helhedsplanen i Højvangen for perioden dec. 2016 til nov. 2020. En eventuel forlængelse med støtte fra Landsbyggefonden forudsætter lokal medfinansiering. Dette ønsker Skanderborg Kommune at bakke op om via en prioritering af medgået tid fra involverede medarbejdere og ledere på tværs af alle faglige områder. 16
3.10 Mere sundhed for pengene Der skal udarbejdes en konkret tids- og procesplan for arbejdet med mere sundhed for pengene. Dette skal ske i et samspil mellem Fagsekretariatet Ældre & Handicap og Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. B&S tovholder/ansvarlig 3.11 Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger Der skal ske en øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. I den forbindelse skal der i første omgange primært satses på, at implementere afprøvede velfærdsteknologiske løsninger (f.eks. virtuel hjemmepleje, telemedicinske løsninger m.m.) fremfor at være first mover. Afklaring/afdækning af mulige teknologier og investeringsbehov. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Afrapportering på status i forbindelse Marts, juni og oktober 2016 17
Afprøvning af valgt teknologi og udarbejdelse af businesscase Indsats 3 Implementering af valgt/valgte teknologier med de ordinære budgetopfølgninger Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Afklaring/afdækning af mulige teknologier og investeringsbehov. Muligheden for inddragelse af andre kommunale områder afsøges. Afprøvning af valgt teknologi og udarbejdelse af businesscase Implementering af valgt/valgte teknologier Aktuelt afprøves skylle-tørre toiletter og medicinhusker i et pilotprojekt i Plejedistrikt Bøgeskov. Dette pilotprojekt afsluttes i april, og det forventes, at der foreligger erfaringer ift. implementering, mulige målgrupper og effektiviseringspotentialer ultimo april 3.12 Håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen I takt med at der skabes klarhed over, hvordan den konkrete udmøntning af plejeboligplanen skal ske, vil der løbende være behov for at vurdere, hvordan de afledte budgetmæssige konsekvenser for både drift og anlæg som følge heraf skal håndteres. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med en kvalificering af forskellige aspekter ved plejeboligplanen herunder også en kvalificering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen. Arbejdsgrupperne er i fuld gang med at kvalificere. Arbejdsgruppernes arbejde forventes afsluttet inden sommerferien 2016. 18
3.13 Strategiplan 2030 for Sølund Der er udarbejdet en første version af strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Der skal nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for det videre arbejdet med strategiplan 2030 for Sølund. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 I 2016 arbejdes der med fokusområder, som er opstillet i strategiplanen. Fokusområderne er de områder, der kan arbejdes med internt i Landsbyen Sølund. Konkret vil der i 2016 blive arbejdet med følgende områder: Landsbytanken Her arbejdes blandt andet med en ny organisering, der skal understøtte fokusområdet landsbytanken. Ydelser udvikles med fokus på kerneopgaven Her bidrager ny organisering endvidere arbejdes der i 2016 med at nå målet om udvikling af en dokumentationspakke, der skal understøtte dokumentation af indsatser, og skabe synlighed af ydelserne. Videndeling, samarbejde og kommunikation Der arbejdes med et dokumentationsredskab, der understøtter videndeling mellem medarbejderne samt understøtter udvikling af praksis og videreudvikler en læringskultur. Kompetenceudvikling, fleksibilitet og forankring Igennem ovenstående projekter og andre projekter på Sølund arbejdes der med læringskultur, der afprøves nyt og der udvikles på kompetencerne hos medarbejderne og organisationen generelt. Landsbytanken Der er udarbejdet forslag som aktuelt er til kvalificering i forskellige fora i Landsbyen Sølund. Det forventes, at den øverste ledelse tager endelig beslutning om forslaget medio marts 2016, hvorefter der i 2016 skal arbejdes med implementeringen. Ydelser udvikles med fokus på kerneopgaven I 2016 udvikles der en fælles dokumentationspakke. Når pakken er udviklet skal der ad åre arbejdes med implementering og brug af den i hele organisationen. I 3 boenheder afprøver man fortsat dokumentations- og kommunikationsplatformen Sekoia (påbegyndt 2015), som redskab til indsamling af viden til dokumentationsarbejdet. Videndeling, samarbejde og kommunikation I tre boenheder er Sekoia udover redskab til indsamling af viden også redskab til videndeling mellem medarbejderne et projekt, der samtidig understøtter udvikling af praksis og videreudvikler en læringskultur (For mere herom se pressemeddelelse udsendt 24. februar - https://www.skanderborg.dk/service/skanderborg- 19
Update/nyheder/Nyheder-Detaljer.aspx?PID=130247&NewsId=13911&Action=1&M=NewsV22 ). 3.14 Fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune Med afsæt i rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune skal der nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for de videre arbejdet med fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 Fra primo marts 2016 tilrettelægges og gennemføres en proces, som skal sikre udarbejdelsen af en plan for det videre arbejde med Fremtidens Socialpsykiatri. Denne proces vil foregå under bred inddragelse af borgere, medarbejdere og ledere i Socialpsykiatrien. Med udgangspunkt i borgernes behov og muligheder vil der i processen blandt andet blive fokuseret på: Definering af kerneopgaven Afdækning af nuværende kompetencer/hvilke kompetencer er der brug for? Afdækning af nuværende indsatser. Det er målet, at der i september 2016 ligger en plan for den videre udvikling i Socialpsykiatrien, hvorefter implementeringen kan igangsættes. Dette forventes, at denne implementering vil være en flereårig proces. I marts 2016 opstartes processen under inddragelse af borgere og medarbejdere. 20
3.15 Undgå social stigmatisering af borgere med psykiske lidelser Borgere med psykiske lidelser er i højrisiko for social stigmatisering. Formålet med forandringen er at afdække, hvordan man undgår at denne gruppe borgere bliver socialt stigmatiseret. Afrapportering på status i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger Marts, juni og oktober 2016 I februar 2014 blev Socialudvalget præsenteret for rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri, som forholdt sig til, hvordan regeringens psykiatriplan kunne udfoldes i Skanderborg Kommune. Denne rapport var lavet på baggrund af en proces med bred inddragelse af medarbejdere og ledere fra Socialpsykiatrien. Efterfølgende kom der også en rapport, hvor borgerne bidrog. Denne rapport blev sendt til udvalget pr. mail. Et af hovedområderne i rapporten omhandler inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund. Med andre ord handler det om inklusion både omverdenens inklusion i borgernes tilbud og virkelighed og borgerne inklusion i det omgivende samfund. Arbejdet med undgåelse af stigmatisering hænger sammen med dette inklusionsarbejde. Veje der vil blive afsøgt i dette inklusionsarbejde er: Et bedre indblik i borgernes perspektiv og ønsker ved, at Socialpsykiatrien bliver bedre til at møde borgerne i øjenhøjde. Styrke borgernes netværk via inddragelse af pårørende og civilsamfundet. At styrke borgernes oplevelse af, at der arbejdes for og med, at inkludere dem på arbejdsmarkedet både de borgere som søger de det ordinære arbejdsmarked og de borger som er omfattet af beskyttet beskæftigelse og lign. At styrke borgernes oplevelse af, at der arbejdes for og med at inkludere dem i almindelige fritidsaktiviteter i det omgivende samfund. Omvendt integration på Kjærsholm, hvor borgere fra lokalområdet inviteres til arrangementer på tilbuddet eksempelvis fastelavn. At styrke nogle af de særligt synlige og udsatte borgeres evne til at indgå i deres lokalmiljø. At flytte aktiviteter i Socialpsykiatrien ud i det omgivende samfund. I marts måned 2016 afholdes der fælles møder i Socialpsykiatrien i Ry og Skanderborg mellem borgere og medarbejdere. I marts 2016 opstartes der en proces, som skal munde ud i en plan for deres videre arbejde med fremtidens socialpsykiatri (som også er en forandring i 2016). En dette arbejde vil inklusion også være et tema. 21
3.16 Borgeren i centrum - også i forbindelse med udlån af hjælpemidler ifm. udskrivelse fra sygehus Der har i nogle få tilfælde været problemer med at få de nødvendige hjælpemidler med hjem i forbindelse med udskrivning fra regionens hospitaler. I fremtidige situationer, hvor nødvendige midlertidige hjælpemidler ikke er udleveret af hospitalet, udleverer Skanderborg Kommune hjælpemidlet, og efterfølgende afklares tvivlen med hospitalet. Antal tilfælde med udlån registreres i myndighedsafdelingen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Afrapportering i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger på antal tilfælde med udlån af hjælpemidler i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Marts, juni og oktober 2016 Antal tilfælde med udlån registreres i myndighedsafdelingen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap og fremlægges i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger. Der er lavet en procedure fo registrering af udlån af hjælpemidler, som falder uden for lovgivning og kommunaleregionale aftaler. 3.17 Serviceniveau vedr. socialpædagogisk ledsagelse Der er i dag ikke defineret et ensartet serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse i Skanderborg Kommune. Formålet med forandringen er at fastlægge det fremadrettede serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse. Det afklares om fastlæggelse af det fremadrettede serviceniveau skal indgå i arbejdet med budget 2017. Fremlæggelse af beregninger med henblik på drøftelse og beslutning i Socialudvalget. Marts 2016. 22
Til Socialudvalgets møde i marts udarbejdes beregninger for omkostningerne vedr. specialpædagogisk ledsagelse. Dette sker med henblik på, at Socialudvalget kan tage stilling til, om det fremadrettede serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse skal indgå i arbejdet med Budget 2017 Administrationen vil lægge op til at fastlæggelsen af serviceniveauet bliver en del af Socialudvalgets arbejde med Budget 2017. 23
4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 4.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling hos forældre med børn i specialdagtilbuddene Æsken og Galaksen. Dette har ikke hidtil været praksis i Skanderborg Kommune men vil blive det fremadrettet. (indtægt på 170.000 kr. pr. år) Der udsendes opkrævninger pr. 1. januar Forandringen er gennemført 4.2 At lære at lære Visible learning i dagtilbuddene Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. Projekt at lære at lære indarbejdes i udfoldelsen at politikken og i synliggørelsen af pædagogiske læringsmål via de pædagogiske læreplaner. Udviklingsprojektet At lære at lære iværksættes der faciliteres en proces med henblik på vidensdeling Dialogmøde mellem udvalg og bestyrelser Efteråret 2016 Etablering af baseline-måling samt udvikling af konkret program for efteruddannelse Præsentation af resultat fra baselinemåling samt program for efteruddannelse September 2016 Udviklingsprojektet iværksættes i foråret 2016 og der indgår efteruddannelse af de pædagogiske medarbejdere og ledere. Afventer status efterår 2016 24
4.3 Tosprogede forældre og børn De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. (Denne forandring dækker både politikområdet Dagtilbud 0-6 år og Skoler og pædagogiske fritidstilbud ) Status på målopfyldelse præsenteres 1. halvår 2017 Integrationshandleplanen 2016 for Undervisnings- og Børneudvalget Projekt Spot on Evalueringsrapport fra Rambøll præsenteres for Undervisnings- og Børneudvalget 1. halvår af 2016 Der arbejdes med projektet om nye standarder og arbejdsmetoder. Dette projekt er fortsat fra 2015. Der afventes rapport fra Rambøll omkring Spot On i foråret sammen med forankringsplan. Forankringen bliver en del af At lære at lære. Politikområde 13: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 4.4 Reduceret tildeling til SFO Alle SFO-tilbud tildeles budget i forhold til antallet af børn, der er tilmeldt tilbuddet. Fra 2016 og frem reduceres tildelingen pr. barn til SFO. Reduktionen medfører en besparelse på 3,45 mio. kr. i 2016 og 4,6 mio. kr. i 2017 og frem. Dette betyder, at der i dag er 12,5 barn pr. pædagog, mens der fremadrettet vil være 14 børn pr. pædagog, forudsat at der er 100 % fremmøde i hele åbningstiden (6.30 8 om morgenen og fra 14-17 om eftermiddagen). På landsplan er den gennemsnitlige normering i SFO på 15 børn pr. pædagog i 2015. Forældrebetalingen reduceres fra 1.666 kr. pr. måned til 1.600 kr. pr. måned for 0.-2. kl. og fra 1.318 kr. pr. måned til 1.300 kr. pr. måned for 3. kl. Nye takster træder i kraft 1. januar 2016 A priserne til skolerne er reduceret Forandringen er gennemført 25
4.5 Reduceret tildeling til eftermiddags klubtilbud Klubområdet dækker pædagogiske fritidstilbud til børn på 4.-6. årgang. Der er differentieret tildeling og forældrebetaling for henholdsvis 4. klasse og 5./6.kl. klasse. Fra 2016 og frem reduceres tildelingen pr. barn til klubberne for 5./6. kl. Reduktionen medfører en besparelse på 2 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i 2017 og frem. A priserne til skolerne og klubberne er reduceret Udvalget besøger nogle skoler og klubber, hvor der kan orienteres om praksis Løbende over året Forandringen er gennemført 4.6 Visible Learning på skolerne Alle skolers arbejde med evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation sker inden for rammerne af projekt Visibel Learning. På skolerne kan der dokumenteres tydelige tegn på et ændret -og forstærket fokus på læring frem for undervisning. Lærere og pædagoger oplever et forstærket nyt ledelsesfokus på elevcentreret ledelse frem for administrationscentreret ledelse. Fremlæggelse af afsluttende Juni 2016 Evaluering af projektet i forhold evalueringer i forhold til Basline til opstillede mål Fælles læringskonference mellem skoler og daginstitutioner Deltagelse af det politiske niveau November 2016 Fortsættelse af det oprindelige projekt I februar 2016 er der gennemført evaluerende skolebesøg på samtlige skoler. Besøgende blev gennemført som evaluerende interviewes med både elever, lærere, pædagoger og ledelse. Der bliver for hvert besøg udarbejdet en kort skolerapport med en sammenfattende evaluering. I løbet af marts gennemføres en undersøgelse af projektets betydning for den generelle forståelse af underviserrollen. Samtlige lærere og pædagoger deltager. Skolebesøg med evaluering af udvikling i forhold til den oprindelige baseline gennemføres i løbet af maj 2016 26
4.7 Mulighed for iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9. kl. Det skal undersøges sammen med lokale virksomheder, på hvilken måde det er hensigtsmæssigt, at iværksætteri indgår, som en del af læseplanen i 7. 9. klasse på alle skoler i kommunen. En arbejdsgruppe udarbejder forslag til hvordan iværksætteri kan blive en del af læseplan for 7 9 klasse Forslag til metode så iværksætteri bliver en del af læseplanen i 7. 9. klasse præsenteres for udvalget Marts 2016 Forandringen er videreført fra 2015 og den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter udarbejdelse af et forslag der kan implementeres fra august 2016 Afventer Undervisnings- og Børneudvalgsmødet d. 3. marts 2016 4.8 Sanser og motorisk udvikling målrettet børn (fra det særlige udvalg for Bosætning og infrastruktur) Politikområde 14: Børn og unge med særlige behov 4.9 Reduktion SSP SSP er et samarbejde mellem skole, socialvæsen og politi. Besparelsen vil indebære, at der fremadrettet kun er ansat 2 konsulenter mod i dag 3 konsulenter. Dette kan f.eks. betyde en reduktion i 27
understøttelsen af de lokale SSP-netværk på skolerne og niveauet for gennemførelse af klasse- og forældrearrangementer. (mindreudgift på 395.000 kr. i 2016 og 525.000 kr. i 2017 og frem) Orientering til Undervisnings- og Foråret 2016 Etablering af ny driftssituation efter besparelsesudmøntning Børneudvalget om fremtidig løsning af opgaverne på området Forandringen er gennemført 4.10 Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene 2016-2018 på børneområdet I regi af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, som årligt indgås mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland, vedtages der en reduktion af taksterne på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. (mindreudgift på 180.000 kr. i 2016, 360.000 kr. i 2017 og 545.000 kr. i 2018 og frem) Indsats Der er sket reduktion af taksterne pr. 1. januar 2016 Forandringen er gennemført 4.11 Reduktion af tale-, høre- og læsemedarbejdere (del af PPR) Der reduceres i budgettet til tale-, høre- og læsemedarbejdere. Området dækker både kan -opgaver og skal -opgaver på henholdsvis dagtilbudsområdet og skolerne. Reduktionen udmøntes i kan -opgaverne som bl.a. er læsevejledernetværk, forældrevejledning, sprogplatforme og råd og vejledning. (mindreudgift på 300.000 kr. i 2016 og 450.000 kr. i 2017 og frem) Etablering af ny driftssituation efter besparelsesudmøntning Orientering til Undervisnings- og Børneudvalget om den fremadrettede betjening af Tale/høre/læse området Forår 2016 Forandringen er gennemført 4.12 Udarbejdelse af en forebyggelses- og familiestrategi Med henblik på yderligere at styrke arbejdet med realisering af den sammenhængende børnepolitik skal der i 2016 udarbejdes en forebyggelses- og familiestrategi. 28
Forslag præsenteres for Februar 2016 Fastlæggelse af proces for Undervisnings- og Børneudvalget udarbejdelse af en forebyggelses- og familiestrategi Inddragelse af interessenter i udarbejdelsen af en forebyggelses- og familiestrategi Dialogmøder/ workshop med interessenter Forår / Sommer 2016 Afventer Undervisnings- og Børneudvalgsmødet d. 3. marts 2016, hvor der præsenteres plan for forandringens gennemførsel. 4.13 Tilbud til børn og unge med angst I PPR er der tilbud målrettet børn og unge med angst Oversigt over antal gennemførte November 2016 Forsøgsprojektet overgår til forløb drift der er gruppetilbud til Spørgeskemaer til udvalgte børn med angst deltagere med henblik på kvalificering af tilbuddet Erfaringerne fra forsøgsprojektet inddrages i den konkrete planlægning og projektet sættes i drift Afventer Undervisnings- og Børneudvalgsmødet i november 29
5 Økonomiudvalget Politikområde 1: Demokrati 5.1 Børnetopmøde Indsats - Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Politikområde 5: Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner 5.2 Udarbejdelse af anlægsplan for campusområdet Indsats Der udarbejdes en anlægsplan for campusområdet. Politikkontrol; metode Resultatet fra arkitekkonkurrencen præsenteres Politikkontrol; tidspunkt September 2016 Der er i januar nedsat en styregruppe med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campusområdet. Styregruppen har ønsket en indbudt arkitektkonkurrence fremfor kontrakt med et enkelt firma. Konkurrenceprogram er under udarbejdelse. Der forventes udbudt til arkitektkonkurrence med tre deltagere sidst på foråret. 5.3 Branding af Campus Skanderborg Indsats Politikkontrol; Politikkontrol; metode tidspunkt Branding af Campus Skanderborg via Campusrådet Præsentation af December 30
indsatsen 2016 Campusrådet er bedt om forslag til udmøntning. Campusrådet er bedt om forslag til udmøntning Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 5.4 Sundhed på arbejdspladsen Kommunen tilbyder virksomheder at bistå med at gøre sundhed til en del af virksomhedens strategi og daglige drift. Indsatsen er designet med fokus på forankring og består i virksomhedsforløb som varer ca. 1 år. Indsats Målgruppe: Målgruppen er offentlige og private arbejdspladser, som har mange kortuddannede medarbejdere. Arbejdspladser er en ny arena for kommunens sundhedstilbud. Indsats: Kommunen tilbyder virksomheder at bistå med at gøre sundhed til en del af virksomhedens strategi og daglige drift. Indsatsen er designet med fokus på forankring og består i virksomhedsforløb som varer ca. 1 år. Et virksomhedsforløb indebærer: - Opstartsmøder og indgåelse af samarbejdsaftale - Kulturanalyse: uformelle interview med udvalgte medarbejdere og ledere - Analyse af sunde rammer på virksomheden (rammer for: Kost, Rygning, Alkohol, Stress, Sygefravær) - Lederseminar om Sundhedsledelse - Sundhedsambassadør kursus for udvalgte medarbejdere - Sundhedsprofil måling til alle ansatte - Individuelle sundhedssamtaler tilbydes alle ansatte - Nedsættelse af styregruppe på virksomheden - Handlingsplan for sundhedsaktiviteter - Sundhedsaktiviteter, f.eks. motionshold, madlavningskurser, foredrag om stress, rygestopkurser, inspiration til aktive pauser, foredrag om kost, mv. - Rådgivning af ledelsen, f.eks. om sygefraværshåndtering, rygepolitik, alkoholpolitik - Sundhedsprofil måling (gentagelse) - Evaluering og overgang til drift De forventede gevinster ved at arbejde med sundhed på arbejdspladsen Politikkontrol; metode En skriftlig redegørelse, video og mundtligt oplæg til ØK-majmødet. En samlet skriftlig evaluering fremsendes til ØK-februarmødet 2017 Politikkontrol; tidspunkt Maj 2016 Februar 2017 31
relaterer sig både til den enkelte, til arbejdspladsen, og til samfundsniveau: For medarbejderen: - Sundere liv og bedre helbred - Øget trivsel og arbejdsglæde For arbejdspladsen - Lavere sygefravær og forebyggelse af langvarige sygemeldinger - Medarbejdere der trives bedre og er mere produktive - Attraktiv arbejdsplads For samfundet - Borgere med sundere helbred og bedre trivsel - Færre udgifter til sundhedsvæsen og sociale ydelser Effektmålene for projektet er, at medarbejderne opnår forbedrede sundhedsvaner og forbedret helbred, og at virksomheden forebygger sygefravær. Forandringen er en fortsættelse fra 2015, og der er i 2016 planlagt følgende hovedaktiviteter: Virksomhed 2 (ca. 100 medarbejdere) 2 rygestopkurser 2 ugentlige træningshold af 50 min. (rygtræning, rygtræning med gåtur) Instruktionsforløb for træningsmakkere i motionslokale Sundhedsprofilmålinger Sundhedssamtaler Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. maj. Virksomhed 3: (ca. 100 medarbejdere) 2 ugentlige træningshold (rygtræning, løbeskole) Workshops med introduktion til små øvelser man kan lave i løbet af arbejdsdagen Sundhedsprofilmålinger Sundhedssamtaler Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. juli Virksomhed 4: (ca. 40 medarbejdere) 2 ugentlige træningshold (1 udendørs motionshold med skiftende aktiviteter, 1 rygtræningshold med gåtur) Workshops med introduktion til små øvelser man kan lave i løbet af arbejdsdagen Indsats for aktive møder (bevægelse i løbet møder) Fælles motionsevents for alle medarbejdere Rygestopkursus Madlavningskurser med inspiration og praktisk madlavning for medarbejderne Indføre frugt- og grøntordning og sund mødeforplejning Undersøge muligheder for evt. frokostordning Revision af alkoholpolitik Sundhedsprofilmålinger Sundhedssamtaler Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. november 32
Virksomhed 5: (ca. 20 medarbejdere) Kulturanalyse (interviews mv.) Lederseminar Ambassadørkursus Sundhedsprofilmålinger (ved start og ved slut) Sundhedssamtaler Sundhedsaktiviteter (endnu ikke aftalt hvilke) starter fra 1. maj Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. februar 2017 Virksomhed 6: (ca. 15 medarbejdere) Kulturanalyse (interviews mv) Lederseminar Temadag for alle ansatte Sundhedsprofilmålinger (ved start og ved slut) Sundhedssamtaler Sundhedsaktiviteter (endnu ikke aftalt hvilke) starter ca. 1. november Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. marts 2017 Andet Etablere et netværk for sundhedsambassadører på tværs af virksomheder Afprøvning af konceptet i mindre virksomheder og opsamling af erfaringer hermed Formidling af resultater til Økonomiudvalget. Det er aftalt, at der gives en status på resultater i Økonomiudvalget i maj 2016, samt at der forelægges en evalueringsrapport for Økonomiudvalget i februar 2017. Politikområde 11: ERHVERV, TURISME og INTERNATIONALT SAMARBEJDE 5.5 Videreudvikling af Gudenåsamarbejdet Indsatsen består i videreudvikling af GudenåSamarbejdet med fokus på følgende temaer: Gudenåen og borgerne det skal være lettere for både nuværende borgere og tilflyttere at få øje på og bruge dagligdagen til rekreation, motion, oplevelser m.v. Gudenåen og turisme der skal være mere at komme efter for gæster, der søger udendørsliv, naturoplevelser, kulturhistorie m.m. Gudenåen og forretningsudvikling udvikling af strategisk fokus. Der afsættes 85.000 kr. årligt. Udarbejdelse af handleplan og Statusbeskrivelse Oktober 2016 organisering heraf Der er nedsat en faglig styregruppe på tværs af de medvirkende kommuner. Den faglige styregruppe ansætter 33