Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.090 51 Boligoplysninger i alt 4.090 51 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 530 10 2 158 3 3 2.160 24 4 1.242 14 Lejemålsoplysninger i alt 51 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 1.223,38 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 50 kr. Renholdelse Henlæggelser Nettokapitaludgift er Variable udg. Ekstraordinære udg. Offentlige & faste udg. Administration
2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Henlæggelser - Variable planlagt udg. vedligehold 4% 11% Ekstraordinære udg. 38% Renholdelse 6% Henlæggelser - A/Bordning Andet 11% Administration 3% Offentlige & faste udg. 22% Nettokapitaludgifter 16% Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 38% Henlæggelser 11% Renholdelse 6% Andet 4% Istandsæt. fraflyt Planlagt vedl. Alm. Vedl. 3% Fællesvaskeri Fællesfaciliteter Lokaler Div. udg. 1% Administration 3% Offentlige & faste udg. 22% Nettokapitaludgifter 16%
5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 5.004.000 5.004.576 5.004.000 5.004.000 202 Renter 196.000 226.032 108.000 135.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 0 313.300 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 125 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 125 0 0 209 Indtægter i alt 5.200.000 5.230.733 5.112.000 5.452.300 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 9.292 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 5.200.000 5.240.025 5.112.000 5.452.300 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/2013 2013/2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 1.489.735 1.523.274 33.539 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 339.387 304.455-34.932 405 Tab ved fraflytninger 175.325 91.325-84.000 406.9 Henlæggelser i alt 2.004.447 1.919.054-85.393 407 Opsamlet resultat 510.399 501.107-9.292 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.514.846 2.420.161-94.685 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.
3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 1.252.100 844.677 1.271.000 862.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 514.900 512.563 533.000 548.500 107 Vandafgift 385.000 384.586 397.000 392.000 109 Renovation 75.000 66.912 70.000 70.000 110 Forsikringer 85.000 137.924 62.700 59.500 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 135.000 122.076 118.000 131.500 2. målerpasning m.v. 0 20 0 0 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 155.000 155.296 159.000 161.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.349.900 1.379.377 1.339.700 1.362.500 Variable udgifter 114 Renholdelse 355.000 313.276 345.000 327.500 115 Almindelig vedligeholdelse 120.000 170.352 120.000 180.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 447.500 506.062 491.500 834.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -447.500-506.061-491.500-834.500 0 1 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 84.932 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-84.932 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 26.000 24.518 23.000 28.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 0 0 10.000 10.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 5.000 5.628 7.000 6.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 7.000 9.375 10.000 10.000 Afdelings aktiviteter 10.000 11.390 10.000 12.000 Diverse 5.000 615 5.000 0 27.000 27.008 32.000 28.000 119.9 Variable udgifter i alt 528.000 535.156 530.000 573.500 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 539.600 539.600 567.000 580.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 0 50.000 31.000 0 123 Tab ved fraflytninger 50.000 0 0 16.000 124.8 Henlæggelser i alt 667.000 589.600 598.000 596.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.797.000 3.348.810 3.738.700 3.394.000
4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 193.000 126.141 194.000 555.000 2. Renter m.v. 0 67.319 0 0 193.000 193.460 194.000 555.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v. 1. (konto 303.1) 43.000 7.668 0 0 43.000 7.668 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) 1.047.000 844.124 1.059.000 1.069.000 2. Renter m.v. 0 359.890 0 0 3. Administrationsbidrag 0 68.423 0 0 5. Ydelsesstøtte fra LBF 0-223.848 0 0 1.047.000 1.048.589 1.059.000 1.069.000 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 4. Særstøttelån 120.000 313.759 120.300 314.000 5. Andre driftsstøttelån 0 120.300 0 120300 120.000 434.059 120.300 434.300 134 Korrektion tidligere år 0 207.439 0 0 0 207.439 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.403.000 1.891.215 1.373.300 2.058.300 139 Udgifter i alt 5.200.000 5.240.025 5.112.000 5.452.300 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.200.000 5.240.025 5.112.000 5.452.300