Boligforeningen VIBO Afdeling 107 - Vennemindevej I Skæringsdato: 01-12-1978 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 6.587 85 Boligoplysninger i alt 6.587 85 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 38 1 2 2.002 31 3 2.707 33 4 1.840 20 Garager/carporte (udlejede) 270 27 Lejemålsoplysninger i alt 112 Lejeregulering pr. 1.juli 2017 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 12,45 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 1,3 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 82.000 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 936,40 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 62 kr. Renholdelse Henlæggelser Nettokapitaludgifter Variable udg. Offentlige & faste udg. Ekstraordinære udg. Administration
2 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 107 - Vennemindevej I Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 11% Administration 5% Offentlige & faste udg. 22% Variable udg. 10% Nettokapitaludgifter 26% Renholdelse 10% Andet 16% Henlæggelser - planlagt vedligehold 13% Henlæggelser - A/Bordning 3% Tab ved fraflytning 0% Andre henlæggelser 0% Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 11% Administration 5% Henlæggelser 16% Renholdelse 10% Istandsæt. fraflyt Fællesfaciliteter 1% 1% Fællesvaskeri Planlagt vedl. 1% 0% Lokaler 0% Offentlige & faste udg. 22% Andet 11% Alm. Vedl. 7% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 25%
3 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 107 - Vennemindevej I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 1.631.000 1.614.287 1.627.000 1.628.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 453.000 478.103 512.000 545.000 107 Vandafgift 370.000 333.592 359.000 340.000 109 Renovation 195.000 199.236 211.000 209.000 110 Forsikringer 106.000 136.088 101.000 104.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 200.000 199.648 206.000 216.000 2. målerpasning m.v. 22.000 19.146 20.000 21.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 267.000 278.725 287.000 295.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.613.000 1.644.538 1.696.000 1.730.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 658.000 569.255 672.000 642.000 115 Almindelig vedligeholdelse 420.000 372.745 400.000 420.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 988.000 870.366 916.500 449.502 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -988.000-870.366-916.500-449.502 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 35.000 142.657 43.000 0 15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning 0 0 0 43.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-84.071 0 0 35.000 58.586 43.000 43.000 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 33.000 42.854 32.000 33.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 70.000 52.991 71.000 61.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5.000 6.057 5.000 5.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 10.000 9.634 10.000 10.000 Kontingent LLO 24.000 23.822 24.000 24.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 13.000 8.000 8.000 8.000 Andre bestyrelsesudgifter 9.000 4.250 14.000 9.000 Afdelings aktiviteter 30.000 19.132 30.000 20.000 Konsulent assistance 0 3.500 0 0 Diverse 5.000 2.165 2.000 2.000 91.000 70.503 88.000 73.000 119.9 Variable udgifter i alt 1.312.000 1.172.991 1.311.000 1.277.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 580.000 580.000 700.000 850.000 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 2.000.000 2.000.000 94.000 0 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 158.000 158.086 158.000 158.000 123 Tab ved fraflytninger 27.000 26.970 27.000 27.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel 0 0-94.000 0 124 Andre henlæggelser 326.000 326.000 326.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 3.091.000 3.091.056 1.211.000 1.035.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 7.647.000 7.522.872 5.845.000 5.670.000
4 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 107 - Vennemindevej I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 760.000 436.641 724.000 717.000 2. Renter m.v. 0 252.286 0 0 3. Administrationsbidrag 0 30.416 0 0 6. Individuel modernisering 0 29.760 0 0 760.000 749.103 724.000 717.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 280 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-280 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 48.395 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-27.285 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-21.110 0 0 0 0 0 0 131 Andre renter 3. Renter vedr. reguleringskonti 0 46.393 0 0 0 46.393 0 0 134 Korrektion tidligere år 0 658.667 0 0 0 658.667 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 760.000 1.454.163 724.000 717.000 139 Udgifter i alt 8.407.000 8.977.035 6.569.000 6.387.000 150 Udgifter og evt. overskud i alt 8.407.000 8.977.035 6.569.000 6.387.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 107 - Vennemindevej I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 6.086.000 6.086.172 6.086.000 6.168.000 7. Garager 98.000 57.975 98.000 52.000 10. Individuel Modernisering 0 29.760 0 0 202 Renter 140.000 214.409 40.000 76.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 83.000 85.487 89.000 91.000 6. Overført fra opsamlet resultat 2.000.000 2.000.000 256.000 0 203.9 Ordinære indtægter 8.407.000 8.473.803 6.569.000 6.387.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 349.800 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 349.800 0 0 209 Indtægter i alt 8.407.000 8.823.603 6.569.000 6.387.000 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 153.430 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 8.407.000 8.977.033 6.569.000 6.387.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2014/2015 2015/2016 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 2.151.939 3.861.573 1.709.634 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.275.100 1.349.114 74.014 405 Tab ved fraflytninger 121.685 148.340 26.655 406 Andre henlæggelser 1.681.789 2.054.182 372.393 406.9 Henlæggelser i alt 5.230.513 7.413.209 2.182.696 407 Opsamlet resultat 2.386.659 233.229-2.153.430 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 7.617.172 7.646.438 29.266 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.