Boligforeningen VIBO Afdeling 175 - Afdeling - Rådmandsgade Skæringsdato: 01-07-1989 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene ungdomsboliger 1.897 39 Boligoplysninger i alt 1.897 39 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 152 4 2 1.744 35 Lejemålsoplysninger i alt 39 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 959,14 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 18 kr. Nettokapitaludgift er Variable Ekstraordinære Offentlige & faste
2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat Afdeling 175 - Afdeling - Rådmandsgade Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Ekstraordinære 6% Variable 7% - A/Bordning Offentlig e & faste 16% Nettokapitaludgifter 36% Andet 18% - planlagt vedligehold Tab ved fraflytning 1% Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable Ekstraordinære 6% 18% Fællesvaskeri 1% Fællesfaciliteter 2% Andet 8% Alm. Vedl. 4% Div. 1% Offentlige & faste 16% Nettokapitaludgifter 35%
3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 105.9 Nettokapitaludgifter 660.594 667.000 674.000 7.000 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 208.000 161.000 113.000-48.000 109 Renovation 69.372 57.000 73.000 16.000 110 Forsikringer 64.900 39.000 30.000-9.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 68.678 95.000 77.000-18.000 2. målerpasning m.v. 14.748 12.000 12.000 0 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 115.830 119.000 122.000 3.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 541.528 483.000 427.000-56.000 Variable udgifter 114 251.315 262.000 263.000 1.000 115 Almindelig vedligeholdelse 61.883 80.000 80.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 98.828 178.000 76.500-101.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -98.828-178.000-76.500 101.500 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 121.202 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -119.000 0 0 0 2.202 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 9.756 15.000 10.000-5.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 26.815 30.000 29.000-1.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 4.185 0 4.000 4.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 1.950 0 2.000 2.000 Diverse 466 10.000 3.000-7.000 119.9 Variable udgifter i alt 358.572 397.000 391.000-6.000 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 271.000 268.000 268.000 0 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 52.000 51.000 63.000 12.000 123 Tab ved fraflytninger 24.000 27.000 20.000-7.000 124.8 i alt 347.000 346.000 351.000 5.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.907.694 1.893.000 1.843.000-50.000
4 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 24.534 0 0 0 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 58.000 58.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 24.534 0 58.000 58.000 139 Udgifter i alt 1.932.228 1.893.000 1.901.000 8.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 33.132 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.965.360 1.893.000 1.901.000 8.000
5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat INDTÆGTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -1.783.968-1.819.000-1.819.000 0 202 Renter -116.267-44.000-52.000-8.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -26.273-30.000-30.000 0 203.9 Ordinære indtægter -1.926.508-1.893.000-1.901.000-8.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år -38.850 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt -38.850 0 0 0 209 Indtægter i alt -1.965.358-1.893.000-1.901.000-8.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -1.965.358-1.893.000-1.901.000-8.000 Regnskab Regnskab 2010/2011 2011/2012 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -971.529-1.143.701-172.172 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -67.000 0 67.000 405 Tab ved fraflytninger -79.000-103.000-24.000 406.9 i alt -1.117.529-1.246.701-129.172 407 Opsamlet resultat 91.365 58.233-33.132 407.9 +/- opsamlet resultat -1.026.164-1.188.468-162.304 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.