- Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer og greenfeespillere gennem sine planlagte aktiviteter og positive omtale. Mission Sønderjyllands golfklub skal som medlemsejet klub give medlemmerne og gæstespillere på alle niveauer optimale betingelser for at udvikle sig sportsligt i et socialt fællesskab og i gensidig respekt. Forudsætningen herfor er, at alle klubbens faciliteter til stadighed optimeres, og at det økonomiske grundlag skabes gennem målrettet drift af Sønderjyllands Golfklub. Strategi Sønderjyllands Golfklubs bane og øvrige faciliteter skal til stadighed udvikles som en spændende skov- og parkbane med mesterskabsbane forudsætninger. Det økonomiske grundlag skal bygges på et medlemstal på minimum 2014-niveauet. Klubbens værdier og handlinger er baseret på følgende: Dialog Kvalitet Respekt Tillid Udvikling 1
1. Økonomien Budget 2016 i hovedtal Indtægter i alt Ejendomsdrift eksl. afskrivninger Administrationsudgifter Finansudgifter Baneudgifter eksl. afskrivninger Personaleudgifter Sportsudvalget (301.000 176.000 kr.) Vandafgifter Nye medlemmer Afskrivninger Periodens resultat: 6.671.000 kr. 567.000 kr. 564.000 kr. 130.000 kr. 865.000 kr. 3.152.000 kr. 180.000 kr. 140.000 kr. 41.000 kr. 939.000 kr. 93.000 kr. Budgettet er godkendt med et forventet driftsoverskud på kr. 93.000, og kontingentet fastsat til Senior. 5.300 kr. U/26 år.. 3.000 kr. U/18 år.. 1.500 kr. u/12 år 900 kr. Langdistance. 2.500 kr. (indm. gebyr 1.000 kr.) Flex.. 1.500 kr. (indm. gebyr 1.000 kr.) Passiv. 500 kr. Prøvemedlemsskab.. 750 kr. (der fratrækkes i et kommende indmeldelsesgebyr) Der henvises i øvrigt til klubbens hjemmeside vedrørende kontingenter og greenfee. Der skal betales indmeldelsesgebyr på 5.000 kr. Indmeldelsesgebyret kan afdrages efter aftale med golfmanageren. Dog maks. over en tre-årig periode. Det økonomiske grundlag skabes gennem målrettet drift og bygges på minimum et medlemsantal baseret på 2014-niveauet. Endvidere henvises til den godkendte økonomiske politik. I det godkendte budget er der afsat 712.000 kr. til investeringer i driftsåret. Pengene er bl.a. disponeret til Maskiner... 170.000 kr. Vandingsanlæg, styringssystem 250.000 kr. 2
Bygninger og baneforbedringer Inventar og driftsmaskiner.. 194.000 kr. 98.000 kr. Kassereren udarbejder månedsvis opfølgning på budget/regnskab i forbindelse med bestyrelsens møder, ligesom der udarbejdes estimat for 2. halvår. Sponsorer: Sponsorindtægter er en væsentlig indtægtskilde for klubben. Det er derfor vigtigt, at dette arbejde tilrettelægges således at vi når ud til flest mulige potentielle sponsorer. Det er vigtigt for klubben, at kontakten skabes på en sober og præsentabel måde. Der skelnes imellem sponsorer som tegner sig for en periode på minimum 12 måneder, og sponsorer som tegner sig for enkelte arrangementer og turneringer. Et stort antal sponsorer har valgt (ved egenbetaling) at deltage i Sponsordagen i maj. Sponsorudvalget planlægger denne dag med stor vægt på hygge og forkælelse indenfor de økonomiske rammer. Sponsorudvalget vurderer løbende sponsorernes behov for "pleje". 2. Klubben/Medlemmer Udvalg: Den daglige drift i klubben støttes af de 11 udvalg. Bestyrelsen har for at styrke miljøarbejdet nedsat et Natur- og miljøudvalg for at sætte yderligere fokus på dette område. I perioden 2016 2018 bliver der nedsat et jubilæumsudvalg, som skal forestå og forberede klubbens 50 års jubilæum i 2018. En gang årligt afholdes der et fælles udvalgs-formandsmøde. For at styrke dialogen med de økonomi-tunge udvalg, Baneudvalget og Husudvalget, afholder bestyrelsen to årlige møder med udvalgsformændene for en drøftelse vedrørende aktiviteter og økonomi samt budgettet for det kommende år. Klubber i Klubben : Der er følgende etablerede klubber i klubben : - Morgenfruerne - Onsdagspigerne - Seniorherrerne - Torsdagsherrerne 3
For klubber i klubben er der udarbejdet Generelle betingelser for deres virke. Der bliver afholdt 1 årligt møde med bestyrelserne for klubber i klubben. Nye medlemmer: Bestyrelsen har i samarbejde med Begynder- og hverveudvalget stor fokus på aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer, herunder Prøvemedlemsskab/begynderkursus på meget favorable vilkår. Der vil blive afholdt 3 gange Golf med en ven i løbet af sæsonen. Fastholdelse af medlemmer: Bestyrelsen vil i 2016 tage initiativ til en drøftelse af hvilke behov klubbens medlemmer har for yderligere tiltag, der kan medvirke til at styrke de sociale relationer og de sportslige ambitioner. Som medlemsejet klub vil vi give medlemmer på alle niveauer optimale betingelser for at udvikle sig sportsligt i et gensidigt forpligtende fællesskab. For at fastholde nye medlemmer, herunder skabe netværk bl.a. til stimulering af golfspillet og de sociale relationer bliver følgende aktiviteter iværksat i 2016: - Velkomstturnering for nye spillere som er indmeldt i 2014 og 2015 - Fællestræning alle torsdage fra den 28. april for alle spillere med hcp +36-2 turneringer alene for spillere med hcp +36 - Tirsdagsturneringer for alle medlemmer, der har lyst til at spille 9 huller - Drop in golf på bag-9 i om tirsdagen Gæstespillere: Som følge af markedsudviklingen generelt i Danmark er greenfee-prisen for året 2016 fastsat således: Hverdage kr. 275,- Weekends og helligdage kr. 350,- I juli måned er greenfee kr. 200,- alle dage. For medlemmer af de sønderjyske klubber er greenfee kr. 250,-/300,- Der er fastsat greenfee-takster for grupper. 4
3. Elite- og juniorspillere I budgettet for 2016 er der afsat 250.000 kr. til elitearbejdet. Det er klubbens vision at skabe egne elitespillere, bl.a. gennem en målrettet indsats blandt juniorspillerne. Egne spillere med det rette commitment prioriteres over resultaterne. Vi ønsker at samle de bedste hold i klubben og gøre Sønderjyllands Golfklub til det sted i landsdelen, hvor golfspillere udvikler sig bedst og tilbydes de bedste forhold. Der skal skabes de bedst mulige hold af egne spillere. Elitens synlighed i klubben og publikumsinteressen for holdene skal øges. Elitespillerne tilbydes: - Træning - Shortgametest - Eliteturneringer - Deltagelse i Danmarksturneringen for udvalgte spillere - Økonomisk støtte til udvalgte talenter Sønderjyllands Golfklub er tilsluttet Aabenraa Kommunes eliteprojekt, og modtager her igennem økonomisk støtte til klubbens talentarbejde. 4. Banen inkl. Driving-range Det er klubbens/bestyrelsens vision, at Sønderjyllands golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Det kræver bl.a. en optimal 18 hullers golfbane med tilhørende par-3 bane og træningsfaciliteter. Der er i 2016 fokus på følgende - Dræning af hul 1, 3 og 4 - Søerne på hul 18 og tilhørende omkringliggende områder færdiggøres. - Udskiftning af gamle skilte på banen i prioriteret nødvendigt omfang. - Udskiftning af beplantning - Renovering af stier med stenmel færdiggøres over vinteren 2016-2017 - Der foretages beplantning i området mellem hul 2 og 7 - Andre teesteder i stedet for gul/rød så banen i fremtiden kan spilles fra 4 længder. Første fase påbegyndes i 2016 med indhentning af prisoverslag på de enkelte etaper, herunder etablering af vandingsanlæg til de nye teesteder. Arbejdes igangsættes 5
løbende i perioden 2017-2018 dersom de samlede udgifter kan indpasses i budgettet for de enkelte år i perioden - Renovering af 17. teested færdiggøres med rullegræs. - Alle greens får taget propper op. Hvis sæsonen tillader det, tages der store propper op på hul 10 og 11 som efterfyldes med ovntørret sand. - Klipning af rough - Beplantning bag green hul 10 og såning af græs på fræsede områder ved green hul 15 og 1 Endvidere skal der i løbet af 2016 udarbejdes en samlet udviklings- og beplantningsplan for banen. Planen vil i løbet af året blive fremlagt på et medlemsmøde. Der er vedr. banen afsat følgende til investeringer: Bagrullebørste Kr. 40.000 Såmaskine Kr. 130.000 Udgravning sø hul 18 kr. 41.000 Renovering af 1.500m 2 stier kr. 71.000 Vandingsanlæg kr. 250.000 (Styresystem) I alt kr. 532.000 5. Faciliteterne (klubhus og restaurant, sekretariat, proshop, omklædningsrum, bagrum og maskinhal) Ligesom en optimal 18 hullers golfbane med tilhørende faciliteter er vigtig for at fastholde og tiltrække nye golfspillere samt greenfeespillere, så er velvedligeholdt klubhus, restaurant, sekretariat, proshop, omklædningsrum, bagrum og maskinhal tilsvarende vigtige faciliteter. I 2016 er der budgetteret med følgende: - Køkken og restaurant kr. 25.000 - Elbesparende foranstaltninger kr. 20.000 - Terrassemøbler kr. 54.000 - Lydanlæg, klubhus kr. 19.000 - Informationstavle, torvet kr. 12.000 - Overdækket driving-range, overdækning kr. 50.000 (Konsulentbistand, opstart) 6. Miljøet Klubben ønsker at tilvejebringe langsigtede og varige miljøforanstaltninger, der mindst svarer til de lovmæssige krav. Vi ønsker at leve op til de krav, der stilles til driften af en golfklub, så miljøpåvirkningen fra aktiviteter i klubbens regi begrænses mest muligt. 6
Ligeledes vil vi indgå i et konstruktivt samarbejde med de offentlige myndigheder om at løse denne opgave. 7. Kommunikation og markedsføring Bestyrelsen vil arbejde for endnu større synlighed af klubben og dens aktiviteter. Det er vigtigt at fortsætte og udvikle den gode dialog og kommunikation, såvel internt som eksternt. De allerbedste ambassadører klubben har, er klubbens egne medlemmer samt gæstespillere, som får en god oplevelse ved deres besøg i klubben. En effektiv kommunikations- og markedsføringsindsats skal være medvirkende til at tiltrække nye medlemmer og gæstespillere, og i særdeleshed til at fastholde klubbens nuværende medlemmer. Derfor er følgende nøgleord vigtige for klubben: - Information - Dialog - Kommunikation Der henvises til klubbens Informations- og kommunikationsstrategi. Der vil fortsat være fokus på ensartethed af markedsføringsmateriale. 8. Golfspilleren i Centrum Klubben har i 2014 og 2015 samarbejdet med Dansk Golfunion omkring undersøgelses- og arbejdsredskabet Golfspilleren i Centrum Dette værktøj har i de 2 år indsamlet informationer fra medlemmer og gæster ved at sende spørgeskemaer til disse. Spørgeskemaerne har givet en detaljeret viden på 9 hovedområder: - Banen - Klubliv/Cafeen/restauranten - Klubhuset - Træningsfaciliteterne - Proshoppen - Træningen - Ledelse og information - Priser og produkter 7
Resultaterne har udvist meget høje scores, stort set på alle områder. Områder, som har udvist negative afvigelser, er løbende blevet drøftet/evalueret. Bestyrelsen har besluttet at holde en pause med Golfspilleren i Centrum og vil i 2017 drøfte hvorvidt klubben fremover skal indgå i et sådan projekt. I givet fald skal værktøjet bruges endnu mere målrettet og strategisk. 9. Medarbejderne Klubben har i 2016 følgende normering - 1 golfmanager - 1 klubsekretær (30 timer/uge i gennemsnit over året) - 1 golf Pro (der selv ansætter og aflønner én elev samt øvrige personale i Proshop) - 1 chefgreenkeeper - 1 mekaniker/greenkeeper - 3 greenkeepere (sæsonansættelser) - 1 pedel (sæsonansættelse) 10. Politikker og handlingsplaner m.m. Med baggrund i bestyrelsens overordnede handleplan for 2015 2018 er der for nuværende udarbejdet følgende politikker m.v.: - Økonomisk politik - Personalepolitik - Kommunikations- og markedsføringspolitik - Kompetenceplan - Generelle betingelser for klubber i klubben - Bestemmelser for udvalg i klubben - Bestyrelsens årshjul Bestyrelsen for Sønderjyllands Golfklub Maj 2016 8