MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget
Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme
Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget... 7 11 Idræt og Fritid... 9 14 Biblioteker... 19 15 Kultur... 29
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2015 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid 151.672-11.721 139.951 Drift 110.137-11.721 98.416 Anlæg 41.535 0 41.535 14 Biblioteker 54.347-15.231 39.116 Drift 54.347-15.231 39.116 Anlæg 0 0 0 15 Kultur 60.488-4.428 56.060 Drift 54.548-4.428 50.120 Anlæg 5.940 0 5.940 I alt 266.507-31.380 235.127 7
8
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9
10
Mål for Budget 2015 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde 11 Idræt og Fritid Nytænkning af ledelse og drift af idræts- og fritidsfaciliteter. Udfordring Fremtidens krav til bedre udnyttelse, drift og ledelse af idrætsog fritidsfaciliteter mhp. at skabe optimale tilbud til alle aldersgrupper bl.a. set i lyset af en stigende tendens til en øget mangfoldighed og individualisering, selvorganisering, flere ældre og implementering af skolereform. Mål Afdækning af facilitetsudnyttelse og ledig/ fleksibel tid, herunder mulighed for flere samtidige aktiviteter og indflydelse på fordeling af tid, rum for ny tid Borgerbooking Implementering af skolereform Nye ledelsesstrukturer og målrettede uddannelsestilbud Veje til målet Iværksættelse af undersøgelser f.eks. ved hjælp af. studenterhjælp, teknik mv. Implementering af borgerbooking via Conventus Linkning mellem skole, fritid- og foreningstilbud Iværksættelse af uddannelsesforløb 11
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Idræt i udvikling vision og organisering af Idrætsrådet og Herning Elite Implementering af vision og mål for udvikling på idrætsområdet Vision og mål for Idrætsrådets fremtidige struktur og opgaver, herunder organisering af Herning Elite er under udarbejdelse. Fokus er på at skabe og understøtte et tværgående og progressivt samarbejde mellem idrætsforeninger og mellem foreningslivet og andre serviceområder. Veje til målet Opbygge Idrætsrådets organisation, herunder Herning Elite, således synergi mellem bredde og talent/elitearbejde opstår. Handleplan og tiltag i relation hertil er bl.a.: Implementering af skolereform gennem fokuseret playmaker -funktion (ambassadør mellem skole, hal og foreninger) og certificering af idrætsskoler. Øget fokus på idrætslige og socialt marginaliserede gruppe, f.eks. forebyggelsesindsats for overvægtige unge. Med baggrund i evaluering af Herning Elites talentarbejde defineres ambitiøse og modelskabende tiltag. Sikre effektiv kommunikationsplatform til alle foreninger gennem Conventus. 12
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 16.774 16.252 17.798 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset 7.978 10.298 10.446 03.38.70 Fælles formål 1.269 1.248 1.244 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.932 6.921 6.901 03.38.74 Lokaletilskud 52.828 54.891 55.292 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events 10.906 4.556 6.735 Idræt og fritid i alt 96.687 94.166 98.416 Driftsbemærkninger: 00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v. 00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. Der er i 2014 bevilget yderligere driftstilskud på 1,6 mio. kr. vedr. nyt 50-meter sømmebassin i Herning Svømmehal. 13
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line. 00.38.70 Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: 03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budget 2015 Idrætten 5.276 Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 719 Blandede foreninger 340 Kirkelige foreninger 239 Politiske ungdomsforeninger 60 Øvrige 267 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt 6.901 03.38.74 Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. Budgettet for lokaletilskud på 55,3 mio. kr. er korrigeret for regulering af varmebidrag og driftstilskud til Lind Hallen. Der er i budgetforliget bevilget et engangstilskud til Kulturfabrikken på 535.000 kr. (kun i 2015). 14
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet er fordelt således: 03.38.74 - Lokaletilskud Budget 2015 Oplysningsforbund 486 Idrætten 7.579 Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 1.823 Blandede foreninger 527 Kirkelige foreninger 836 Bloktilskud til haller 44.398 Særligt lokaletilskud 1.610 Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 123 Sportscenter Herning 4.878 Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning -5.479 Gebyrindtægter -1.444 Lokaletilskud i alt 55.292 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events i 2015 er på nuværende tidspunkt 4,2 mio. kr. vedr. EM i Damehåndbold. Der er på Serviceområde 11 fratrukket 163.000 kr. til medfinansiering af udfordringer på handicapområdet. 15
16
007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid................................................. 151.672 11.721-1Drift........................................................... 110.137 11.721-00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 32.950 4.706-32Fritidsfaciliteter........................................... 32.950 4.706-31Stadionogidrætsanlæg..................................... 21.819 4.021-031002IDRÆTSOMRÅDER.................................... 7.915 79-031003SVØMMEHALLER...................................... 12.718 3.942-031004IDRÆTSHALLER....................................... 44 031005FRILUFTSBADE........................................ 1.028 35Andrefritidsfaciliteter....................................... 11.131 685-035002DGI-HUSETHERNING.................................. 10.633 685-035003TIMELINE............................................. 498 03Undervisningogkultur................................... 77.187 7.015-38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 77.187 7.015-70Fællesformål............................................... 1.244 370001FÆLLESFORMÅL...................................... 1.244 73Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde................... 6.993 92-74Lokaletilskud................................................ 62.215 6.923-374002 SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING............................................. 4.878 5.479-75Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven............. 6.735 375000 HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE....... 2.442 375001FÆLLESFORMÅL...................................... 106 375007EMIDAMEHÅNDBOLD2015............................ 4.187 3Anlæg......................................................... 41.535 00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 17.907 32Fritidsfaciliteter........................................... 17.907 31Stadionogidrætsanlæg..................................... 16.107 031095ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN................ 16.000 031099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 107 35Andrefritidsfaciliteter....................................... 1.800 035094 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE, DGI-HUSET...... 1.500 035099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 300 03Undervisningogkultur................................... 23.628 22Folkeskolenm.m.......................................... 23.628 18Idrætsfaciliteterforbørnogunge........................... 23.628 031091FODBOLDEKSPERIMENTARIUM........................ 500 318084TAG/FAGHALLER..................................... 1.000 318085 HALUDVIDELSESPROJEKT VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER....................................... 5.139 318088SPORTSCENTERHERNING-TAG....................... 300 318089FELDBORGBMX....................................... 2.000 318090TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE.................... 300 318091HALKAPACITETSDR.FELDING......................... 5.300 318094NYBOLDBANEOGBEACHVOLLEYBANER............... 1.089 17
007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 318099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 8.000 Budget 2015 Indtægter 18
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19
20
Mål for Budget 2015 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Antallet af borgere der anvender biblioteket i Østergade stiger med min. 40% i forhold til antal besøgende på Brændgårdvej. Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses og læringsrum. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Borgernes mulighed for læring. Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum 4.000 borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark i 2014/2015. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum 10.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 % i 2014/2015. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale inden for området. 22
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 03.32.50 Folkebiblioteker 44.170 39.673 39.116 Biblioteker i alt 44.170 39.673 39.116 Driftsbemærkninger: 03.32.50 Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2015 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. Herning Bibliotekerne benyttes hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2013 blev der udlånt ca. 2 mio. fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 163.000 download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl. 9-21 alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 82 åbningstimer om ugen, hvoraf 27 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2015. 23
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker 03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau Budget 2015 501 - Materialer - bøger 1.970 502 - Materialet - andet 2.144 400 - Personale, administration og ledelse 4.951 080 - Rammefordeling -69 400 - Øvrigt personale 21.054 500 - Materiale- og aktivitetsudgifter 3.544 600 - IT, inventar og materiel 4.684 700 - Grunde og bygninger 5.754 800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder -2.123 900 - Andre indtægter -2.793 Biblioteker i alt 39.116 350010 - Centralbiblioteksudgifter 9.990 350010 - Centralbiblioteksindtægter -9.990 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt 39.116 Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. 24
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. 25
26
007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 14Biblioteker..................................................... 54.347 15.231-1Drift........................................................... 54.347 15.231-03Undervisningogkultur................................... 54.347 15.231-32Folkebiblioteker........................................... 54.347 15.231-50Folkebiblioteker............................................. 54.347 15.231-350001BIBLIOTEKER.......................................... 44.357 5.241-350010BIBLIOTEKSSTYRELSEN............................... 9.990 9.990-27
28
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29
30
Mål for budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde 15 Kultur Brugerdrevet og flexibel kulturforvaltning Udfordring Den måde, der uddeles kulturstøtte på, skal være mere brugerdefineret, brugerdreven, inddragende, vedkommende og demokratisk. Mål Undersøge muligheder for anderledes kulturforvaltning. Udarbejde forslag til anderledes og nytænkende kulturforvaltning på dele af kulturområdet. Veje til målet Deltagelse i netværk for at opsamle viden Afsøge for lignende planer/organiseringer/erfaringer og aktører på nationalt plan Entrere med relevante aktører i kulturregionen Indsamle national og international forskning og erfaringer på området Dialog med Kulturelt Samråd Herning med henblik på at være en aktiv partner i processen og måske løsningen. Serviceområde Fokusområde 15 Kultur Synergi i nyt Kulturområde i Midtbyen Udfordring Opnå størst mulig synergi i forlængelse af, at der i løbet af 2014 samles endnu flere kulturaktører i båndet Nørregade 7 til Østergade/det nye bibliotek, samt renoveres gårdrum i Nørregade/etableres uderum i forbindelse med biblioteket. Herunder at aktivere gårdrummet i Nørregade 7. Mål Der er etableret minimum fem tiltag, projekter eller arrangementer, som går på tværs af områdets aktører. Gårdrummet i Nørregade 7 anvendes minimum 10 gange til arrangement (koncert, forestilling, marked eller andet) Der har minimum været en ekstern arrangør i Gården (alene eller sammen med en af de interne aktører). Veje til målet Dialog med aktørerne, herunder understøtte inddragelse/engagement af ALLE aktører. Skabe kontakt til byens øvrige kulturinstitutioner, foreninger mv. Vejlede om muligheder for tilskud/støtte specifikt til samarbejdsprojekter Tydeliggøre og kommunikere Brug Byens muligheder til relevante aktører. 31
32
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 03.35.60 Museer 12.853 14.079 14.268 03.35.62 Teatre 4.524 4.413 4.427 03.35.63 Musikarrangementer 12.635 12.354 12.340 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 11.869 11.889 14.649 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3.902 4.062 4.049 03.38.77 Daghøjskoler 389 388 387 Kultur i alt 46.172 47.185 50.120 Driftsbemærkninger: 03.35.60 Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Der er i budgetforliget bevilget et yderligere årligt driftstilskud på 500.000 kr. til Heart i årene 2015-2018. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. 03.35.62 Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 %. 03.35.63 Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole. 03.35.64 Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Scenekunstskolen samt talentklasser i sang og musik. 33
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i budgetforliget bevilget nye tilskud: Aulum Stationsbygning 140.000 kr. årligt i driftstilskud. Huset No7 - KulturCafe 2.270.000 årligt i driftstilskud Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb 200.000 kr. årligt 03.38.72 Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning. 03.38.77 Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 34
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 15Kultur........................................................... 60.488 4.428-1Drift........................................................... 54.548 1.266-03Undervisningogkultur................................... 54.548 1.266-35Kulturelvirksomhed...................................... 49.665 819-60Museer..................................................... 14.601 333-360001FÆLLESFORMÅL...................................... 255 360002TILSKUDTILMUSEER.................................. 12.053 360003 CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTSMUSEUM.................................... 2.024 333-360006LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN............................. 269 62Teatre....................................................... 8.913 1.324-362002TILSKUDTILTEATREMV................................ 8.913 1.324-63Musikarrangementer........................................ 12.448 108-363001FÆLLESFORMÅL...................................... 59-363002LANDSDELSENSEMBLE................................ 1.408 363003HERNINGMUSIKSKOLE................................ 6.662 363005MUSIKHUSFERMATEN................................ 1.724 363006DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D.............. 1.864 363007SWINGINGEUROPE................................... 630 108-363008HERNINGGARDEN.................................... 219 64Andrekulturelleopgaver.................................... 13.703 946 364001FÆLLESFORMÅL...................................... 1.496 364002ANDREKULTURELLEOPGAVER........................ 4.091 364003DETKULTURELLESAMRÅD............................ 1.003 364004KULTURKABALE....................................... 1.102 364015HUSETNO7........................................... 4.880 1.158 364016ALHUSET,KIBÆK...................................... 838 212-364017KULTURAMA.......................................... 293 38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 4.883 447-72Folkeoplysendevoksenundervisning........................ 4.496 447-77Daghøjskoler................................................ 387 2Statsrefusion................................................. 3.162-03Undervisningogkultur................................... 3.162-35Kulturelvirksomhed...................................... 3.162-62Teatre....................................................... 3.162-362001FÆLLESFORMÅL...................................... 219-362002TILSKUDTILTEATREMV................................ 2.943-3Anlæg......................................................... 5.940 03Undervisningogkultur................................... 5.940 35Kulturelvirksomhed...................................... 5.940 60Museer..................................................... 1.626 360052 CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER. 56 360099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER................................... 1.570 64Andrekulturelleopgaver.................................... 4.314 364082CAFEMAVEN......................................... 3.500 35
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 364083AULUMSTATIONSBYGNING........................... 500 364099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 314 Budget 2015 Indtægter 36