Sager til orientering... 4. Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.

Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2015 Hotel Niels Juel Køge kl. 17.00 Onsdag den 13. maj 2015 Sager til orientering... 4 Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Sager til debat... 7 Pkt. 11 Status vedrørende helhedsplan 7 Pkt. 12 Egen trækningsret i Landsbyggefonden 8 Pkt. 13 Dispositionsfonden 9 Pkt. 14 Selskabets virksomhedsplan 10 Pkt. 15 Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015 11 Sager til beslutning... 12 Pkt. 16 Revisionsprotokollat for regnskabet 2014 12 Pkt. 17 Årsregnskaber 2014 samt årsberetning 13 Pkt. 18 Afvikling af akkumuleret underskud i Hastrupparken 14 Pkt. 19. Byggeri ved Søndre Havn 15 Pkt. 20. Eventuelt 16

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.... 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Bilag: Budgetkontrol selskabet, budgetkontrol afdelingerne... 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Bilag: Kort statusrapport fra rådgiver.... 6 Sager til debat... 7 Pkt. 11 Status vedrørende helhedsplan 7 Bilag: Rapport Helhedsplanen... 7 Pkt. 12 Egen trækningsret i Landsbyggefonden 8 Bilag: Statusrapport fra Lemming og Erikson.... 8 Pkt. 13 Dispositionsfonden 9 Bilag: Oversigt over udvikling i dispositionsfonden... 9 Pkt. 14 Selskabets virksomhedsplan 10 Bilag: Virksomhedsplan... 10 Pkt. 15 Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015 11 Bilag: Dagsorden repræsentantskabet... 11 Sager til beslutning... 12 Pkt. 16 Revisionsprotokollat for regnskabet 2014 12 Bilag: Protokollat... 12 Pkt. 17 Årsregnskaber 2014 samt årsberetning 13 Bilag: Regnskaber, årsberetning... 13 Pkt. 18 Afvikling af akkumuleret underskud i Hastrupparken 14 Bilag:... 14 Pkt. 19. Byggeri ved Søndre Havn 15 Pkt. 20. Eventuelt 16

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen Valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Ole Lund Fraværende:

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 4 Sager til orientering Pkt. 8. Beboerne og udlejning Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om beboernes betalinger m.v. samt udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Der er ingen tomme boliger d.d. Der er et kraftigt fald i fraflytningerne. Dette medfører, at der er en mindre udgift på dispositionsfonden på i alt kr. 2.500.000,- for hele 2015 såfremt udviklingen forsætter resten af året. Behandling: RN gennemgik bilag. Der er en positiv udvikling. Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 5 Pkt. 9. Budgetkontrol Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Selskabsbudgetkontrol I henhold til budgettet burde budgetkontrollen på nuværende tidspunkt udvise et overskud på kr. 164.777,- på en ordinær drift. Det faktiske resultat er et overskud på kr. 182.846,- Afdeling Resultat til og med 31 03 2015 Budget for perioden Afvigelse Sollbakken I 18.512 114.419 95.907 Solbakken II 235.772 238.092 2.320 Hastrupparken 23.449 172.944 149.495 Hastrupvænget 161.437 390.157 228.720 Samsøvænget 162.371 104.332 58.039 Boskovparken 550.014 606.458 56.444 Hastrup Huse 1.143.582 825.609 317.973 Klemens Torp 905.426 830.411 75.015 Tornegården 978.531 860.831 117.700 Kirsebærhaven 4.569 32.768 28.199 Ravnsborg Huse 25.057 165.119 140.062 Negative tal er Negative tal er forventede overskud udtryk for bedre resultat end budgetlagt Budgetkontrollerne giver ikke anledning til bemærkninger. Behandling: Bilag: Budgetkontrol selskabet, budgetkontrol afdelingerne

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 6 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.)

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 7 Sager til debat Pkt. 11 Status vedrørende helhedsplan Baggrund: Selskabsbestyrelsen får hvert halve år en status vedrørende aktiviteterne i Hastrupparken. Faye Egested og Pia Sølyst sidder i den lokale styregruppe for Hastrupparken. Faye Egested sidder endvidere i den politiske koordinationsgruppe for Køge Kommune. Behandling: Formanden orienterede om indsatsen. Bilag: Rapport Helhedsplanen

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 8 Pkt. 12 Egen trækningsret i Landsbyggefonden Baggrund: Hvert år i august behandler formandskollegiet ansøgninger om trækningsret fra LBF til forbedringsarbejder i afdelingerne. 2011 2012 2013 2014 2015 Saldo primo 3.462 4.519 4.660 5.737 6.784 Årets tilgang 1.548 1.511 1.647 1.047 1.047 Årets afgang 491 1.370 570 0 Saldo ultimo 4.519 4.660 5.737 6.784 7.831 Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er OK at driften udarbejder forslag, hvor hele trækningsretten går til Solbakken II over en 5 årig periode (ca. 12 mio.). Der er indgået aftale med Lemming & Erikson om at de skal indsamle/opdatere på tidligere indsamlede data, herunder møde med KBS for opsamling af data siden sidste registrering i 2008-2009. Undersøge eventuelle støttemuligheder i Landsbyggefonden, herunder efterfølgende udarbejdelse af helhedsplan. (helhedsplan er ikke en del af aftalen) Opdatere budget for renoveringsarbejder. Statusrapport med oplæg til gennemførelse af helhedsplanen. Fremlæggelse i KBS/afdelingsbestyrelsen. Statusrapport fra Lemming og Erikson fremlægges til debat. Såfremt rapporten indeholder anbefalinger af yderligere undersøgelse, skal der tages stilling om der skal bevilges økonomi til dette via dispositionsfonden. Behandling: Der oprettes en sag i Solbakken II, hvor de ekstra teknikerudgifter bogføres. Det dækkes af tilskud fra enten egen trækningsret/dispositionsfond. Det klarlægges, om LBF kan gå ind i en sag om enten driftsstøtte eller huslejestøtte. Bilag: Statusrapport fra Lemming og Erikson. Notat

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 9 Pkt. 13 Dispositionsfonden Baggrund: Op til årets budgetudarbejdelse ønskes en drøftelse af anvendelsen af fondens midler i de kommende år. Udvikling i den disponible del af dispositionsfonden 2012 772.000 2013 1.598.000 2014 5.434.000 2015 6.615.000 2019 19.124.000 Udviklingen er baseret på et tab på tomgang og fraflyttere, som i de år hvor det har været størst. Boligsociale tilskud på 1.285.000 årligt (heraf 600.000 årligt til helhedsplan). Driftsstøtte fra Dispositionsfonden i årene 2014-2017 er bevilget til Hastrupparken. Kr. 250.000 anvendes til hjælp til afvikling af underskud i afdelingen. Kr. 685.000 anvendes som hjælp til omfordeling af huslejen. HP s egen andel af afvikling af underskud er på kr. 710.000 årligt. Når underskuddet er afviklet i 2017, bortfalder tilskuddet fra selskabet til omfordeling af huslejen. Da HP sparer deres egen andel af afviklingen af underskuddet, er der plads i budgettet til at de selv står for omfordelingen. Årsagen til at Hastrupparken fra 2014 selv er i stand til at afvikle en del af underskuddet skyldes besparelser på henlæggelser til tab på fraflytninger, som dispositionsfonden delvis overtager fra 2014. Den nuværende fælles helhedsplan udløber i 2016, bestyrelsen skal drøfte hvorledes tilskud til boligsociale tiltag fremover skal fordeles. Bilag: Oversigt over udvikling i dispositionsfonden Behandling: Forslag om økonomisk støtte på lige fod med øvrige afdelinger i helhedsplanen. Ekstra midler, der hidtil har været anvendt i helhedsplanen kan i stedet anvendes på at oprette en beboerrådgiver stilling, der kan arbejde med alle afdelinger i Køge Boligselskab. Bestyrelsen anbefalede, at der arbejdes mod denne løsning.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 10 Pkt. 14 Selskabets virksomhedsplan Baggrund: På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at virksomhedsplanen skulle drøftes på dette møde med det formål at klarlægge, hvad selskabets nuværende målsætninger er og om der skal en fornyet drøftelse om målsætningerne på et forlænget temabestyrelsesmøde. Selskabets nuværende målsætninger er: Bygge og administrerer gode boliger Boliger skal være et tilbud til alle samfundsgrupper Nybyggeri, tilpas boligtyper efter behov Selskabsbestyrelsen aktiv ved budgetlægning, sikre en jævn udvikling af huslejen Udlejning i samarbejde med Køge Kommune Undgå ghetto og afdelinger med store fraflytninger Selskab troværdig og loyal samarbejdspartner i forhold til kommune i løsningen af boligsociale opgaver Medvirke til bygning af boliger i Køge KBS kendetegnet ved dygtige, upolitiske boligadministratorer Selskab tager aktiv del i den offentlige debat Løbende information og markedsføring af den almene boligform Behandling: Selskabets virksomhedsplan Virksomhedsplan tages op på et andet møde.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 11 Pkt. 15 Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015 Baggrund: Gennemgang af dagsorden m.v. Godkendelse af forslag til forretningsorden. Behandling: Bilag: Dagsorden Repræsentantskab Forslag til forretningsorden Mads Andersen foreslog, at forretningsorden blev ændret vedrørende punkt 8 og 9. Ved valg af formand og næstformand på repræsentantskabsmødet gælder, at såfremt der kun foreslås en kandidat til hver post, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Såfremt der foreslås to kandidater til en post, vælges den, der opnår flest stemmer. Hvis der foreslås tre eller flere kandidater, er den der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer valgt, såfremt dette ikke opnås i første valgrunde, er der omvalg mellem de to der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Forslaget blev vedtaget. Dagsorden blev gennemgået. Formanden oplyste, at hun ikke genopstiller. Da flere fra bestyrelsen vil stille op som formandskandidat, er der ingen indstilling fra selskabsbestyrelsen. De opstillede kandidater får hver 3 minutter til at præsentere sig selv. Mads Andersen genopstiller som næstformand. En samlet bestyrelse indstiller Mads Andersen som næstformand. Bestyrelsen indstiller Ole Lund til genvalg.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 12 Sager til beslutning Pkt. 16 Revisionsprotokollat for regnskabet 2014 Baggrund: Protokollat gennemgås, og der tages stilling til eventuelle bemærkninger og anbefalinger fra revisionen. Bilag: Protokollat Behandling: RN oplyste, at der ikke er nogle kritiske bemærkninger eller anbefalinger til ændrede forretningsgange. Beslutning: Godkendt.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 13 Pkt. 17 Årsregnskaber 2014 samt årsberetning Baggrund: Fremlæggelse af regnskaber for selskabet, sideafdeling og afdelinger i drift til godkendelse, samt fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. Bilag: Regnskaber, årsberetning Behandling: Beslutning: Afdelingsregnskaber godkendt. Sideaktivitets regnskaber godkendt. Selskabets regnskaber godkendt.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 14 Pkt. 18 Afvikling af akkumuleret underskud i Hastrupparken Baggrund: Afviklingen af underskuddet i Hastrupparken blev fastlagt ved plan fra 2008 og revideret i 2010 og senest i 2013. Oprindeligt blev det vedtaget planlagt afviklet over 4 år fra 2014 2017 med følgende tilskud fra dispositionsfonden. 2014 500.000,- 2015 1.000.000,- 2016 1.000.000,- 2017 1.000.000,- Underskud pr. 31-12-2013 kr. 3.777.490 Pr. 31-12-2014 kr. 3.781.229 Underskuddet i 2014 på kr. 939.739 skal afvikles i årene 2016-2017 og 2018 med årligt kr. 313.246. Det indstilles at der ydes tilskud fra dispositionsfonden for at sikre den fortsatte drift og den positive udvikling HP er inde i. Nuværende afvikling Ny afvikling Selskabet Hastrupparken Selskabet Hastrupparken 2014 250.000,- 685.750 250.000,- 685.750 2015 250.000,- 697.000 250.000,- 697.000 2016 250.000,- 697.000 563.000,- 697.000 2017 250.000,- 697.000 563.000,- 697.000 2018 313.000,- Forhøjelse af tilskud er under forudsætning af, at afdelingen ikke opnår overskud der påvirker resultatkontoen positivt. Der er afsat midler i dispositionsfond til driftsstøtte. Bilag: Behandling: RN gennemgik afdelingens økonomi. Det indstilles, at der ydes tilskud til afvikling af underskud fra 2014 på i alt kr. 739.730 over 3 år 2016-2018. Beslutning: Godkendt.

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 15 Pkt. 19. Byggeri ved Søndre Havn Baggrund: Formanden orienterer om møde med borgmesteren. Bestyrelsen skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med projektet. Behandling: Formanden og forretningsføreren orienterede om byggesagen. Proces: Møde med direktør for Køge Kyst om pris på grundkøb. Prisoverslag forelægges bestyrelsen til evt. fremlæggelse og godkendelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Beslutning: Godkendt

KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 16 Pkt. 20. Eventuelt Mads Andersen foreslog en drøftelse af den kommende formands virke og kontortid m.v. samt fordeling af bestyrelseshonorar på det kommende bestyrelsesmøde. Mads og René taler med Faye om en afskedsreception. Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

Pkt. 8 Oversigt over udlejning, huslejetab m.v. Beboerne og udlejning Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger 2000 170 11,6% 9,0% 2001 168 11,4% 8,5% 2002 128 8,7% 7,2% 2003 145 9,5% 7,4% 2004 245 16,3% 13,5% 2005 230 15,3% 12,5% 2006 230 15,1% 12,6% 2007 232 15,2% 12,8% 2008 248 16,0% 12,6% 2009 284 18,3% 16,9% 2010 249 15,8% 14,2% 2011 268 16,9% 14,1% 2012 332 19,6% 17,5% 2013 257 15,1% 13,0% 2014 241 14,6% 13,7% 2015 183 11,2% 8,3% 2015 er baseret på årets første 4 måneder og fremskrevet for resten af året. Hastrupparken har haft en fraflytningsprocent på 12,1 % Opgørelse af tomgangslejligheder Tallet er et udtryk for det gennemsnitslige antal ledige boliger pr. måned. 2008 2 2009 10 2010 18 2011 5 2012 11 2013 18 2014 4 2015 1 i gennemsnit dd er der ingen tomme Udvikling i Køge generelt 2012 15 2013 29 2014 10 dd 4

Rykker og restancer for boligsøgende. Oversigt over antallet af rykkere, for beboere der ikke betalte husleje rettidigt. 2011 498 2012 563 2013 573 2014 368 2015 339 Oversigt over tab på tomgangsboliger og tab på fraflytninger Resultatoversigt 2015 Tab i 1 ste kvartal Afdelinger Husleje Fraflytter Sobakken I 2.566 13.387 Solbakken II 2.935 Hastrupparken 66.157 9.208 Hastrupvænget 420 Samsøvænget Boskovparken 6.024 24.786 Hastrup Huse 4.103 Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Ravnsborg Huse Afdelinger i alt 79.270 50.315 2015 fremskrevet 317.078 201.261 2014 577.000 2.135.000 2013 2.073.000 2.007.000 2012 2.000.000 1.680.000 2011 1.660.000 2.754.000

Pkt. 9 Selskabets Budgetkontrol Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Forskel Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2015 2015 Bud Reg 2015 501 1 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 28.500 28.500 0 57.000 502 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 17.958 29.000 11.042 160.000 511 3 Personaleudgifter 1.004.947 1.042.666 37.718 4.297.961 513 4 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 405.807 355.000 50.807 1.420.000 514 5 Kontorlokaleudgifter 143.523 168.754 25.231 816.335 515 6 Afskrivning, driftsmidler 97.000 97.000 0 388.000 516 7 Særlige aktiviteter 550.014 408.941 141.073 1.635.765 521 8 Revision 0 0 0 288.220 530 Bruttoadministrationsudgifter 2.247.750 2.129.861 117.890 9.063.281 532 15 Renteudgifter (inkl.. kurstab, obligationer m.v.) 0 58.750 58.750 235.000 533 9 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 246.609 6.393.806 6.147.197 25.575.223 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.494.359 8.582.416 6.088.057 34.873.504 541 10 Ekstraordinære udgifter 79.270 1.325.000 1.245.730 5.300.000 550 UDGIFTER I ALT 2.573.629 9.907.416 7.333.787 40.173.504 551 11 OVERSKUDSFORDELING 0 0 0 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 27.453 27.453 109.813 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.573.629 9.934.869 7.361.241 40.283.317 Konto nr. Note ORDINÆRE INDTÆGTER 2015 2015 Bud regn 2015 601 12 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 1.635.863 1.642.500 6.637 6.570.000 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 37.500 37.500 0 150.000 3. Sideaktivitets-afdelinger 55.000 55.000 0 220.000 Konto 601 i alt 1.728.363 1.735.000 6.637 6.940.000 602 13 Lovmæssige gebyrer m.v. 150.209 141.250 8.959 565.000 Særlige aktiviteter 552.024 418.388 133.636 1.635.765 Primære indtægter i alt 2.430.596 2.294.638 135.958 9.140.765 603 14 Renteindtægter (inkl.. kursgevinster, obligationer m.v.) 42.804 58.750 15.946 235.000 604 9 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital 246.609 6.393.806 6.147.197 25.575.223 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 2.720.009 8.747.193 6.027.184 34.950.988 611 16 Ekstraordinære indtægter 79.270 1.325.000 1.245.730 5.300.000 620 INDTÆGTER I ALT 2.799.279 10.072.193 7.272.915 40.250.988 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 2.799.279 10.072.193 7.272.915 40.250.988

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note Balance pr. 31 03 2015 31 12 2014 Udvikling AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 17 Inventar 41.191 47.691 6.500 704 18 EDB anlæg 717.501 766.870 49.369 709 19 Andre anlægsaktiver 92.162 95.162 3.000 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 850.854 909.723 58.869 716 20 Indskud i Landsbyggefonden 10.765.877 10.765.877 0 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.765.877 10.765.877 0 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 21 1. Afdelinger i drift 0 0 0 721 21 2. Afdelinger, sideaktiviteter 0 409.300 409.300 Afdelingstilgodehavender i alt 0 409.300 409.300 726 22 Andre tilgodehavender 476.394 458.694 17.699 727 23 Forudbetalte udgifter 77.997 71.012 6.985 732 24 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 17.689 52.695 35.006 2. Bankbeholdning 38.653.164 39.859.753 1.206.589 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 39.225.244 40.851.455 1.626.211 750 AKTIVER I ALT 50.841.976 52.527.055 1.685.080 Konto nr. Note PASSIVER 31 03 2015 31 12 2014 Udvikling EGENKAPITAL 803 25 Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 15.850.433 16.136.530 286.097 805 26 Arbejdskapital 2.991.409 2.991.409 0 810 EGENKAPITAL I ALT 18.841.842 19.127.939 286.097 LANGFRISTET GÆLD KORTFRISTET GÆLD 821.1 27 Afdelinger i drift 29.149.659 25.083.493 4.066.166 821.2 28 Afdelinger, sideaktiviteter 1.421.597 0 1.421.597 Gæld til afdelinger i alt 27.728.062 25.083.493 2.644.569 823 29 Godkendt administrationsorganisation 1.367.079 1.364.913 2.165 825 30 Leverandører 286.183 344.068 57.885 826 31 Omkostninger 2.798.399 576.645 2.221.753 829 32 Feriepengeforpligtelse 1.902.707 1.902.707 0 830 33 Anden kortfristet gæld 1.601 4.127.290 4.128.891 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 34.080.828 33.399.116 681.712 850 PASSIVER I ALT 52.922.670 52.527.055 395.615

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget FASTE NOTER 2015 2015 Bud Reg 2015 501 1 BESTYRELSES VEDERLAG M.V. 0 0 0 0 Vederlag afdelinger i drift 28.500 28.500 0 57.000 Konto 501.1 i alt 28.500 28.500 0 57.000 Konto 501 i alt 28.500 28.500 0 57.000 502 2 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V 0 0 0 0 Møder 3.754 2.000 1.754 40.000 Juridisk bistand 0 1.250 1.250 5.000 Repræsentation, gaver m.v. 380 7.750 7.370 71.000 Kurser 0 3.750 3.750 15.000 Kontorhold, telefon m.v. 683 750 67 3.000 Repræsentantskabet og øvrige 0 0 0 12.500 Ansvarsforsikring 13.141 13.500 359 13.500 BL kontingent og arbejde 206.694 52.500 154.194 210.000 BL dækket af afdelingerne 206.694 52.500 154.194 210.000 Konto 502 Ialt 17.958 29.000 11.042 160.000 511 3 PERSONALEUDGIFTER Løn ledende medarbejdere 284.384 296.864 12.480 1.187.455 Løn administrative medarbejdere 439.822 466.500 26.678 1.919.181 Løn vikar/medhjælp 81.540 18.750 62.790 75.000 Løn elev 0 24.000 24.000 101.000 1. Lønninger, adm. personale 805.746 806.114 368 3.282.636 2. Pensionsbidrag 89.572 94.069 4.496 376.274 3. Andreudgifter til social sikring 24.358 45.750 21.392 183.000 Juridisk bistand 10.282 5.000 5.282 20.000 4. Fremmed assistance 10.282 5.000 5.282 20.000 5. Forskydning i feriepenge tilsvar 7.936 3.750 4.186 15.000 7. Overført afdelinger inspektør ordning 128.839 132.000 3.161 528.000 10. Refusion af løn m.v. 23.905 0 23.905 0 Personale udgifter i alt 785.150 822.682 37.532 3.348.910 Løn 179.206 181.890 2.684 727.560 Pension 35.841 36.750 909 147.000 Øvrige sociale omkostninger 540 793 253 3.173 Feriepenge tilsvar forskydning 0 550 550 2.200 11. Ledelsesudgifter i alt 219.798 219.983 186 949.051 Konto 511 i alt 1.004.947 1.042.666 37.718 4.297.961

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget FASTE NOTER 2015 2015 Forskel 2015 513 4 KONTORHOLD INCL. EDB-DRIFT Kurser 11.153 27.500 16.347 110.000 Telefon 41.529 28.750 12.779 115.000 Porto 36.563 31.250 5.313 125.000 Huslejeopkrævning/PBS 26.715 30.000 3.285 120.000 Kontorartikler 17.174 16.250 924 65.000 Inventar 0 10.000 10.000 40.000 Kopi- og telefaxmaskiner 47.920 12.500 35.420 50.000 Forsikring/alarm 25.041 15.000 10.041 60.000 Driftsudgifter EDB 159.209 137.500 21.709 550.000 Annoncer 0 2.500 2.500 10.000 Aviser, fagbøger mv. adm + drift 10.511 7.500 3.011 30.000 Øvrige driftsudgifter 16.715 11.250 5.465 45.000 Informationsvirksomhed 13.279 25.000 11.721 100.000 Konto 513 i alt 405.807 355.000 50.807 1.420.000 514 5 KONTORLOKALEUDGIFTER 2. Lejede lokaler, leje 133.497 128.879 4.618 515.515 4. El 9.083 10.000 917 40.000 6. Forsikringer 0 6.000 6.000 6.000 Lønomkostninger 0 0 0 159.320 Personaleomkostninger 0 1.875 1.875 7.500 Fremmed rengøring 0 3.750 3.750 15.000 Rengøringsartikler 83 3.750 3.667 15.000 Vedligeholdelse 860 14.500 13.640 58.000 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 943 23.875 22.932 254.820 Konto 514 i alt 143.523 168.754 25.231 816.335 Nettoudgift kontorlokaler 143.523 168.754 25.231 816.335 515 6 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 6.500 6.500 0 26.000 3. EDB 87.500 87.500 0 350.000 4. Andet 3.000 3.000 0 12.000 Konto 515 i alt 97.000 97.000 0 388.000 Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 FASTE NOTER 2015 2015 Forskel 2015 516 7 SÆRLIGE AKTIVITETER Bidrag til helhedsplan Køge 0 125.000 125.000 500.000 1. Boligsocial helhedsplan Køge 0 125.000 125.000 500.000 Løn 81.603 105.000 23.397 420.000 Pension 10.608 12.500 1.892 50.000 Sociale omkostninger 44.296 78.369 34.072 313.475 Kontorhold 19.637 22.500 2.863 90.000 2. Egne boligsociale medarbejdere 67.552 61.631 5.921 246.525 Beboerblad 8.901 12.500 3.599 50.000 Pensionisttur 0 8.750 8.750 35.000 Juletræsfest 0 11.250 11.250 45.000 Sct. Hans fest 0 10.000 10.000 40.000 Øvrige aktiviteter 0 2.500 2.500 10.000 3. Fælles aktiviteter KBS 8.901 45.000 36.099 180.000 Løn 82.768 89.610 6.842 358.440 Pension 8.277 8.700 423 34.800 Sociale omkostninger 2.212 0 2.212 0 Rengøring 14.063 0 14.063 0 Administration og informationsmateriale 0 5.000 5.000 20.000 Kontorhold m. moms 20.050 5.000 15.050 20.000 Vedligeholdelse m. moms 170.237 16.250 153.987 65.000 Motionscenter m. moms 1.104 13.750 12.646 55.000 Indkøb Café m. moms 39.539 25.000 14.539 100.000 Energi udgifter m. moms 40.743 32.500 8.243 130.000 Moms af udgifter 0 18.500 18.500 74.000 4. Kulturhus 378.992 177.310 201.682 709.240 5. Projekter 94.569 0 94.569 0 Konto 516 i alt 550.014 408.941 141.073 1.635.765 Salg Café 31.730 25.000 6.730 100.000 Salg motion 18.878 20.000 1.123 80.000 Tilskud fra selskabets dispositionsfond 276.798 144.250 132.548 577.000 Tilskud fra afdelingerne 15.000 0 15.000 0 Moms af indtægter 0 0 0 177.310 Tilskud helhedsplan 0 7.500 7.500 169.525 Tilskud fra dispositionsfond 176.638 176.638 0 706.550 Tilskud fra afdelingerne 8.966 0 8.966 0 Tilskud til aktiviteter dispositionsfond 0 45.000 45.000 180.000 Tilskud fra projekter udefra 24.014 0 24.014 0 Indtægter i alt 552.024 418.388 133.636 1.635.765 Netto resultat boligsociale aktiviteter 2.009 9.446 7.437 0

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget FASTE NOTER 2015 2015 Forskel 2015 521 8 REVISION Afsat i året 0 0 0 288.220 Konto 521 i alt 0 0 0 288.220 533 9 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL 0 0 0 0 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 246.609 243.181 3.428 972.725 2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån 0 5.703.750 5.703.750 22.815.000 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 0 446.874 446.874 1.787.498 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 246.609 6.393.806 6.147.197 25.575.223 541 10 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 0 0 0 Tilskud afdelingerne underskud 0 62.500 62.500 250.000 Tilskud afdelingernes forsatte drift 0 150.000 150.000 600.000 Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed 79.270 562.500 483.230 2.250.000 Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger 0 550.000 550.000 2.200.000 Konto 541 i alt 79.270 1.325.000 1.245.730 5.300.000 551 11 OVERSKUDSFORDELING Henlæggelser til arbejdskapital 0 27.453 27.453 109.813 Konto 551 i alt 0 27.453 27.453 109.813

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note FASTE NOTER Budgetkontrol Budget Budget INDTÆGTER 2015 2015 Bud Reg 2015 601 12 ADMINISTRATIONSBIDRAG Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 2.247.750 2.129.861 117.890 9.063.281 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) 37.500 37.500 0 150.000 - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) 55.000 55.000 0 220.000 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.561.763 1.562.750 987 6.251.000 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 66.000 66.000 0 264.000 1.5 Tillægsydelser 8.100 13.750 5.650 55.000 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 1.635.863 1.642.500 6.637 6.570.000 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 37.500 37.500 0 150.000 3. Sideaktivitets-afdelinger 55.000 55.000 0 220.000 Konto 601 i alt 1.728.363 1.735.000 6.637 6.940.000 602 13 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) 22.496 27.500 5.004 110.000 4. Ventelistegebyr 105.725 87.500 18.225 350.000 5. Antenneregnskabsgebyr 0 5.000 5.000 20.000 6. Råderetsgebyr 21.988 21.250 738 85.000 26.1 Tilskud fra Helhedsplan projekter 0 7.500 7.500 30.000 26.2 Tilskud fra Helhedsplan ansatte 0 0 0 139.525 Tilskud fra dispositionsfond 276.798 144.250 132.548 577.000 Tilskud fra afdelingerne 8.966 0 8.966 0 26.3 Tilskud til Boligsociale aktiviteter 285.764 144.250 141.514 577.000 Salg Café 31.730 25.000 6.730 100.000 Salg motion 18.878 20.000 1.123 80.000 Tilskud dispositionsfond 176.638 176.638 0 706.550 Tilskud fra afdelinger 15.000 0 15.000 0 Salgs moms 0 0 0 177.310 26.4 Drift af kulturhus 242.246 221.638 20.608 709.240 Tilskud fra afdeling og selskabet 0 45.000 45.000 180.000 Tilskud til projekter vedr. 24.014 0 24.014 0 26.5 tilskud til projekter 24.014 45.000 20.986 180.000 26. Tilskud til sociale projekter o. lign. 552.024 418.388 133.636 1.635.765 Lovmæssige gebyrer m.v. 150.209 141.250 8.959 565.000 Særlige aktiviteter 552.024 418.388 133.636 1.635.765 Konto 602 i alt 702.233 559.638 142.595 2.200.765 Konto nr. Note FASTE NOTER Budgetkontrol Budget Budget INDTÆGTER 2015 2015 Bud Reg 2015

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 603 14 RENTER INDTÆGTER Rentesats afdelinger 0 0 0 0 1.2 Renter fra sideaktivitetsafdelinger 0 12.500 12.500 50.000 Rentesats sideaktivitets afdelinger 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 208.334 208.334 833.333 2. Bankbeholdning 42.804 13.750 29.054 55.000 3. Obligationer (inkl.. kursgevinster) 0 17.500 17.500 70.000 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 0 15.000 15.000 60.000 7. Andet 0 0 0 0 Konto 603 i alt 42.804 58.750 15.946 235.000 532 15 RENTEUDGIFTER 1. Renter til dispositionsfonden 0 1.250 1.250 5.000 Rentesats dispositionsfonden 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 62.501 62.501 250.000 2.1 Renter til afdelingerne 0 30.000 30.000 120.000 Rentesats afdelingerne 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 1.500.000 1.500.000 6.000.000 Rentesats sideaktivitetsafdelingerne 0 0 0 0 2.3 Renter til andre boligorganisationer 0 2.500 2.500 10.000 Rentesats andre boligorganisationer 0 0 0 0 Gennemsnitlig indestående 0 125.001 125.001 500.000 6. Kurtage og gebyrer ved investeringer 0 15.000 15.000 60.000 7. Renter egen trækningsret 0 15.000 15.000 60.000 Konto 532 i alt 0 58.750 58.750 235.000 Renteindtægt 42.804 58.750 15.946 235.000 Netterenteindtægt 42.804 0 42.804 0 Netteorenteindtægt pr. lejemål 25 0 25 0 611 16 EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER Tilskud afdelingerne underskud 0 62.500 62.500 250.000 Tilskud afdelingernes forsatte drift 0 150.000 150.000 600.000 Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed 79.270 562.500 483.230 2.250.000 Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger 0 550.000 550.000 2.200.000 Konto 611 I alt 79.270 1.325.000 1.245.730 5.300.000

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note Balance pr. 31 03 2015 31 12 2014 Udvikling AKTIVER 702 17 INVENTAR Anskaffelsessum primo 536.713 540.868 4.155 - Afgang i året 0 4.155 4.155 Samlet anskaffelsessum ultimo 536.713 536.713 0 Af- og nedskrivninger primo 489.022 471.328 17.694 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 0 4.155 4.155 + Af- og nedskrivninger i året 6.500 21.849 15.349 Af- og nedskrivninger ultimo 495.522 489.022 6.500 Bogført værdi ultimo 41.191 47.691 6.500 704 18 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo 2.129.121 2.368.191 239.070 + Nyanskaffelser i året 38.131 424.980 386.849 - Afgang i året 0 664.050 664.050 Samlet anskaffelsessum ultimo 2.167.252 2.129.121 38.131 Af- og nedskrivninger primo 1.362.252 1.703.681 341.430 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 0 664.050 664.050 + Af- og nedskrivninger i året 87.500 322.620 235.120 Af- og nedskrivninger ultimo 1.449.752 1.362.252 87.500 Bogført værdi ultimo 717.501 766.870 49.369 709 19 ANDRE ANLÆGAKTIVER Udendørs anlæg Anskaffelsessum primo 134.216 90.378 43.839 + Nyanskaffelser i året 0 43.839 43.839 Samlet anskaffelsessum ultimo 134.216 134.216 0 Af- og nedskrivninger primo 39.054 28.667 10.387 + Af- og nedskrivninger i året 3.000 10.387 7.387 Af- og nedskrivninger ultimo 42.054 39.054 3.000 Bogført værdi ultimo 92.162 95.162 3.000 716 20 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 3.981.556 3.981.556 0 Egen trækningsret: Primo saldo 6.784.321 5.737.991 1.046.330 Årets tilgang 0 1.046.330 1.046.330 3. Ultimo saldo egen trækningsret 6.784.321 6.784.321 0 Indestående i alt 10.765.877 10.765.877 0 721 21 TILGODEHAVENDE I AFDELINGER Afdelinger, sideaktiviteter 0 409.300 409.300 Konto 121.2 sideaktivitetsafdelinger 0 409.300 409.300 Afdelings tilgodehavender i alt 0 409.300 409.300 726 22 ANDRE TILGODEHAVENDER Indskud i administrations bygning 41.000 41.000 0 Udlæg boligsociale aktiviteter 0 312.972 312.972 Udlæg kompetence fonden 39.524 48.000 8.476 Øvrige tilgodehavender 433.979 56.622 377.357

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Fordelingskonti til afdelinger 38.109 100 38.209 Konto 726 i alt 476.394 458.694 17.699 727 23 FORUDBETALTE UDGIFTER Løn inkl.. PC ordninger 58.057 46.273 11.784 Øvrige forudbetalte udgifter 19.940 24.739 4.799 Konto 727 i alt 77.997 71.012 6.985 732 24 LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse kontant 947 953 6 Rådighedskasser 16.742 51.742 35.000 1. Kassebeholdning 17.689 52.695 35.006 Checkkonto Nykredit 191.147 151.225 39.922 Driftskonto Nykredit 32.787.419 39.148.471 6.361.052 Løn konto Nykredit 235.372 262.647 27.275 Øvrige konti Nykredit 121.908 94.677 27.231 Nordea bank 318.171 202.837 115.334 AL Bank 4.999.147 103 4.999.250 2. Bankbeholdning 38.653.164 39.859.753 1.206.589 Konto 732 likvide beholder i alt 38.670.853 39.912.449 1.241.595

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Konto nr. Note PASSIVER 31 03 2015 31 12 2014 Udvikling EGENKAPITAL 803 25 DISPOSITIONSFOND 1. Saldo primo 16.383.139 11.318.343 5.064.796 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 0 960.750 960.750 3. Rentetilskrivning 0 14.021 14.021 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 0 17.795.598 17.795.598 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 0 1.743.884 1.743.884 Afgang: Sociale aktiviteter 453.436 1.175.734 722.298 Drifts tilskud 0 685.000 685.000 Underskuds tilskud 0 250.000 250.000 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 453.436 2.110.734 1.657.298 Solbakken I 2.566 5.977 3.411 Solbakken II 0 26.173 26.173 Hastrupparken 66.157 396.315 330.158 Hastrupvænget 420 4.610 4.190 Boskovparken 6.024 23.766 17.742 Hastrup Huse 4.103 53.730 49.628 Klemens Torp 0 31.457 31.457 Tornegården 0 3.199 3.199 Ravnsborg Huse 0 31.369 31.369 Tilskud til tab ved lejeledighed 79.270 576.596 497.326 Hastrupparken 0 1.176.173 1.176.173 Hastrupvænget 0 56.865 56.865 Samsøvænget 0 29.321 29.321 Hastrup Huse 0 49.941 49.941 Klemens Torp 0 335.742 335.742 Tornegården 0 42.998 42.998 Kirsebærhaven 0 19.592 19.592 Tilskud til tab ved fraflytninger 0 1.710.631 1.710.631 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 79.270 2.287.227 2.207.957 - Indbetaling vedr. udamortiserede lån 0 10.600.551 10.600.551 - Indbetaling vedr. A- og G-indskud 0 697.554 697.554 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 0 11.298.105 11.298.105 50. Saldo ultimo 15.850.433 16.136.530 286.097 SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 10.765.877 10.765.877 0 40. Disponibel del: 5.084.556 5.370.653 286.097 50. Saldo ultimo 15.850.433 16.136.530 286.097 805 26 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo 2.991.409 2.666.168 325.241

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 0 325.241 325.241 Afgang: Saldo ultimo ekskl. 805.6 2.991.409 2.991.409 0 Saldo ultimo 2.991.409 2.991.409 0 SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: EDB-ANLÆG 717.501 766.870 49.369 Udendørs anlæg 92.162 95.162 3.000 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 809.663 862.032 52.369 Bunden del i alt 809.663 862.032 52.369 10. Disponibel del: 2.181.746 2.129.377 52.369 5.Saldo ultimo 2.991.409 2.991.409 0 821.1 27 KORT FRISTET GÆLD Afdelinger i drift Solbakken I 1.307.508 1.479.626 172.118 Solbakken II 4.802.266 4.373.565 428.701 Hastrupparken 4.581.867 3.663.579 918.288 Hastrupvænget 2.178.457 2.135.468 42.989 Samsøvænget 1.496.262 1.186.088 310.174 Boskovparken 1.117.268 678.803 438.465 Hastrup Huse 4.196.419 2.894.965 1.301.455 Klemens Torp 3.123.327 1.804.237 1.319.090 Tornegården 3.268.152 2.348.379 919.772 Kirsebærhaven 196.877 191.614 5.263 Ravnsborg 2.881.256 4.327.169 1.445.913 821.1 afdelinger i drift i alt 29.149.659 25.083.493 4.066.166 821.2 28 821.2 Side aktivitets afdelinger Intern hånværker afdeling 1.421.597 0 1.421.597 821.2 sideafdelinger i alt 1.421.597 0 1.421.597 823 29 FORRETNIGNSFØRERORGANISATION Mellemregning KBS og Boligf. Møllevænget 227.722 315.651 87.930 Mellemregning KBS og Møllevænget afdeling 1.139.357 1.049.262 90.095 Konto 823 i alt 1.367.079 1.364.913 2.165 825 30 LEVERANDØRER Skyldige kreditorer 286.183 317.275 31.092 Øvrige skyldige omkostninger 0 26.793 26.793 Konto 825 i alt 286.183 344.068 57.885 826 31 OMKOSTNINGER Personale, ATP ferie, fagforening m.v. 2.515.463 301.645 2.213.818 Afsat revision for året 275.000 275.000 0 Øvrige skyldige omkostninger 7.936 0 7.936 Konto 826 i alt 2.798.399 576.645 2.221.753 829 32 FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE Feriepengeforpligtelse 1.902.707 1.902.707 0 Konto 829 i alt 1.902.707 1.902.707 0

Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra 01 01 2015 Til 31 03 2015 830 33 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Helhedsplan Køge LBF 0 1.041.031 1.041.031 Afregningskonto LBF 1.601 3.086.259 3.087.860

Pkt. 9 Afdelingernes Budgetkontrol Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 1 Solbakken I Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Drift 1 Udgifter 1 Ordinære udgifter 1 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 1 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 1 Andel til boligorganisationens 0 0 0,00 41.888 41.888 1 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 77.440 77.440 1 Konto 105 i alt 0 0 0 119.328 119.328 1 Konto 105.9 i alt 0 0 0 119.328 119.328 1 Offentlige og andre faste udgifter 1 106 Ejendomsskatter 140.482 139.487-994 278.974 264.121 1 107 Vandafgift 149.101 188.269 39.168 376.538 314.747 1 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 1 109 Renovation 0 57.718 57.718 230.869 184.927 1 110 Forsikringer 110.307 117.591 7.285 133.387 123.181 1 111 Afdelingens energiforbrug 1 1. El og varme til fællesareal 31.251 33.784 2.533 135.134 119.145 1 2. El, varme, rengøring mv. ti 2.813 0-2.813 0 2.813 1 3. Målerpasning mv. 0 0 0 50.900 47.811 1 Konto 111 i alt 34.064 33.784-280 186.034 169.769 1 112 Bidrag til boligorganisationen 1 1. Administrationsbidrag 88.008 88.008 0 352.032 347.229 1 2. Dispositionsfond 12.831 12.831 0 51.324 49.959 1 Konto 112 i alt 100.839 100.839 0 403.356 397.188 1 113 Afdelingens pligtsmæssige bidrag 1 1. A-indskud 0 0 0 128.396 128.396 1 2. G-indskud 0 0 0 408.022 396.748 1 Konto 113 i alt 0 0 0 536.418 525.144 1 Konto 113.9 i alt 534.793 637.688 102.897 2.145.576 1.979.077 1 Variable udgifter 1 114 Renholdelse 1 Fælles drift løn 206.915 146.104-60.811 592.004 582.578 1 Løn i alt 206.915 146.104-60.811 592.004 582.578 1 Andel af driftsinspektør 6.698 6.698 0 26.791 25.943 1 Øvrige personaleudgifter 6.987 17.672 10.685 59.373 43.058 1 Fremmed renholdelse 26.351 32.500 6.149 130.000 126.017 1 Konto 114 i alt 246.951 202.974-43.977 808.168 777.596 1 115 Almindelig vedligeholdelse 1 115.1 Terræn i alt 0 3.400 3.400 13.600 6.006 1 115.2 Klimaskærm ialt 0 2.575 2.575 10.300 9.831 1 115.3 Boligen 0 3.025 3.025 12.100 19.323 1 115.3 Boligen erhverv 0 22.300 22.300 89.200 3.730 1 115.4 Fælles arealer 0 13.875 13.875 55.500 1.059 1 115.5 Instalationer 0 400 400 1.600 46.149 1 115.6 Materiel 5.216 2.425-2.791 9.700 22.979 1 Konto 115 i alt 5.216 48.000 42.784 192.000 109.077 1 116 Planlagt og periodisk vedligehold 1 116.1 Terræn i alt 5.281 61.500 56.219 144.000 18.817 1 116.2 Klimaskærm i alt 6.477 125.000 118.523 215.000 12.881 1 116.3 Boligen i alt 8.550 0-8.550 0 22.153 1 116.3 Boligen fraflyt i alt 102.961 68.750-34.211 275.000 90.386 1 116.3 Bolig, erhverv i alt 21.085 12.500-8.585 50.000 28.341 1 116.4 Fælles arealer i alt 8.824 0-8.824 0 10.593

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 116.5 Instalationer i alt 379.977 452.000 72.023 477.000 239.986 1 116.6 Materiel i alt 5.944 8.750 2.806 35.000 27.810 1 Konto 116.1 i alt 539.099 728.500 189.401 1.196.000 450.967 1 2. Heraf dækket af tidligere h 1 Heraf dækket af tidligere -539.100-728.500-189.400-1.196.000-450.969 1 Konto 116 i alt -1 0 1 0-2 1 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 1 1. Afholdte udgifter i alt 18.333 40.000 21.667 160.000 47.634 1 2. Heraf dækkes af henlæggelse -18.333-40.000-21.667-160.000-47.634 1 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 1 118 Særlige aktiviteter 1 1. Drift af fællesvaskeri 41.365 45.475 4.110 146.500 168.289 1 2. Andel i fællesfaciliteters 477 3.100 2.623 13.700 11.500 1 Konto 118 i alt 41.842 48.575 6.733 160.200 179.789 1 119 Diverse udgifter 10.761 25.658 14.898 70.125 11.774 1 Konto 119.9 i alt 304.769 325.207 20.439 1.230.493 1.078.234 1 Henlæggelser 1 120 Planlagt og periodisk vedligehold 262.800 262.800 0 1.051.200 1.051.200 1 121 Istandsættelse ved fraflytning 28.954 28.954 0 115.815 78.338 1 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 7.508 7.508 0 30.030 31.850 1 Konto 124.8 i alt 299.262 299.262 0 1.197.045 1.161.388 1 Ordinære udgifter (konto 124.9 1.138.824 1.262.157 123.336 4.692.442 4.338.027 1 Ekstraordinære udgifter 1 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 1 1. Afdrag (konto 303.1) 21.184 26.296 5.112 105.182 83.149 1 2. Renter mv. 31.772 30.121-1.651 120.484 129.069 1 Konto 125 i alt 52.956 56.417 3.461 225.666 212.218 1 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 1 1. Forbedringsarbejder (konto 29.616 22.262-7.354 89.048 135.994 1 Konto 126 i alt 29.616 22.262-7.354 89.048 135.994 1 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 1 1. Afdrag (konto 303.2) 16.043 16.500 457 66.000 63.120 1 2. Renter mv. 7.368 6.250-1.118 25.000 30.644 1 Konto 127 i alt 23.411 22.750-661 91.000 93.764 1 129 Tab ved lejeledighed mv.: 1 1. Tab ved lejeledighed mv. i 2.566 495-2.071 1.979 5.977 1 2. Dækket af dispositionsfonde -2.566-495 2.071-1.979-5.977 1 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 1 130 Tab ved fraflytninger: 1 1. Tab ved fraflytninger i alt 13.387 8.993-4.393 35.973 2.651 1 2. Dækket af tidligere henlægg -13.387-8.993 4.393-35.973-2.651 1 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 1 131 Andre renter: 1 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 726 1 Konto 131 i alt 0 0 0 0 726 1 133 Afvikling af: 1 1. Underskud fra tidligere år 0 31.984 31.984 127.934 52.933 1 Konto 133 i alt 0 31.984 31.984 127.934 52.933 1 Konto 137 i alt 105.983 133.413 27.430 533.648 495.635 1 Konto 139 i alt 1.244.807 1.395.570 150.766 5.226.090 4.833.662 1 140 Årets overskud anvendes til: 1 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 542.967 1 Konto 140 i alt 0 0 0 0 542.967 1 Konto 150 i alt 1.244.807 1.395.570 150.766 5.226.090 5.376.629

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Indtægter 1 ORDINÆRE INDTÆGTER 1 201 Boligafgifter og leje: 1 1. Almene familieboliger -1.214.664-1.200.477 14.187-4.801.909-4.701.840 1 4. Erhverv -24.360-39.231-14.871-156.926-94.296 1 6. Kældre mv. -11.031-8.820 2.211-35.280-43.016 1 8. Særlig forhøjelse i forbedr -40.298-31.133 9.166-124.531-157.779 1 9. - Merleje 30.456 30.456 0 30.456 30.456 1 Konto 201 i alt -1.259.897-1.249.205 10.693-5.088.190-4.966.475 1 202 Renter -9.683-8.871 812-41.300-47.860 1 203 Andre ordinære indtægter: 1 2. Drift af fællesvaskeri -12.739-7.825 4.914-62.600-60.386 1 4. Drift af møde- og selskabsl 0-250 -250-1.000-1.750 1 Konto 203 i alt -12.739-8.075 4.664-63.600-62.136 1 Konto 203.9 i alt -1.282.319-1.266.151 16.169-5.193.090-5.076.471 1 Ekstraordinære indtægter 1 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -1.694-15.000-13.306-33.000-300.160 1 Ekstraordinære indtægter (kont -1.694-15.000-13.306-33.000-300.160 1 Indtægter (konto 209) i alt -1.284.013-1.281.151 2.863-5.226.090-5.376.631 1 Indtægter og evt. underskud (k -1.284.013-1.281.151 2.863-5.226.090-5.376.631 1 Resultat i alt -39.206 114.419 153.629 0-2 1 Korrektion renovation 57.718 1 Korrektion 0 Sollbak Resultat i alt 18.512 114.419-95.907 k I

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 2 Solbakken II 2 Drift 2 Udgifter 2 Ordinære udgifter 2 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 2 101 Ydelser på lån: 2 1. Henlæggelser svarende til 0 47.518 47.518 271.531 216.258 2 2. Prioritetsrenter (inkl. res 0 17.768 17.768 101.534 83.547 2 Konto 101 i alt 0 65.286 65.286 373.065 299.805 2 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 2 Andel til boligorganisationens 0 0 0 83.440 103.438 2 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 166.882 206.879 2 Konto 105 i alt 0 0 0 250.322 310.317 2 Konto 105.9 i alt 0 65.286 65.286 623.387 610.122 2 Offentlige og andre faste udgifter 2 106 Ejendomsskatter 332.832 330.502-2.330 661.005 625.791 2 107 Vandafgift 383.028 434.081 51.053 868.162 854.137 2 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 2 109 Renovation 0 142.671 142.671 570.684 462.320 2 110 Forsikringer 260.728 249.926-10.802 284.628 292.902 2 111 Afdelingens energiforbrug 2 1. El og varme til fællesareal 32.421 42.146 9.725 168.585 161.404 2 3. Målerpasning mv. 0 0 0 99.400 97.973 2 Konto 111 i alt 32.421 42.146 9.725 267.985 259.377 2 112 Bidrag til boligorganisationen 2 1. Administrationsbidrag 220.539 220.539 0 882.157 869.541 2 2. Dispositionsfond 33.699 33.699 0 134.796 131.211 2 Konto 112 i alt 254.238 254.238 0 1.016.953 1.000.752 2 113 Afdelingens pligtsmæssige bidrag 2 1. A-indskud 0 0 0 165.884 165.884 2 2. G-indskud 0 0 0 1.088.329 1.058.258 2 Konto 113 i alt 0 0 0 1.254.213 1.224.142 2 Konto 113.9 i alt 1.263.247 1.453.564 190.317 4.923.630 4.719.421 2 Variable udgifter 2 114 Renholdelse 2 Fælles drift løn 236.249 465.300 229.051 1.884.686 1.753.681 2 Løn i alt 236.249 465.300 229.051 1.884.686 1.753.681 2 Andel af driftsinspektør 16.556 16.556 0 66.226 64.858 2 Øvrige personaleudgifter 46.361 44.093-2.268 139.637 145.061 2 Overført til / dækket af... -4.671 0 4.671 0 0 2 Fremmed renholdelse 0 0 0 0 39.566 2 Konto 114 i alt 294.495 525.949 231.454 2.090.549 2.003.166 2 115 Almindelig vedligeholdelse 2 115.1 Terræn i alt 18.796 21.413 2.617 85.650 89.610 2 115.2 Klimaskærm ialt 30.226 13.800-16.426 55.200 61.460 2 115.3 Boligen 11.880 16.763 4.883 67.050 39.617 2 115.3 Boligen, fraflyt 31.200 0-31.200 0 154.594 2 115.3 Boligen erhverv 12.155 48.113 35.957 192.450 16.287 2 115.4 Fælles arealer 10.520 16.350 5.830 65.400 64.614 2 115.5 Instalationer 66.976 7.988-58.988 31.950 818.507 2 115.6 Materiel 513 26.738 26.224 106.950 0 2 Konto 115 i alt 182.266 151.165-31.103 604.650 1.244.689 2 116 Planlagt og periodisk vedligehold 2 116.1 Terræn i alt 9.809 1.724.250 1.714.441 1.786.000 86.223

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 2 116.2 Klimaskærm i alt 2.180 197.500 195.320 595.000 348.142 2 116.3 Boligen i alt 23.800 200.000 176.200 800.000 314.950 2 116.3 Boligen fraflyt i alt 105.554 225.000 119.446 900.000 937.159 2 116.3 Bolig, erhverv i alt 0 14.000 14.000 56.000 73.396 2 116.4 Fælles arealer i alt 4.500 75.000 70.500 165.000 164.796 2 116.5 Instalationer i alt 27.388 50.500 23.112 182.000 394.771 2 116.6 Materiel i alt 187.090 81.250-105.840 175.000 120.541 2 Konto 116.1 i alt 360.321 2.567.500 2.207.179 4.659.000 2.439.978 2 2. Heraf dækket af tidligere h 2 Heraf dækket af tidligere -360.320-2.567.500-2.207.180-4.659.000-2.439.978 2 Konto 116 i alt 1 0-1 0 0 2 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 2 1. Afholdte udgifter i alt 0 95.444 95.444 381.776 294.072 2 2. Heraf dækkes af henlæggelse 0-95.444-95.444-381.776-277.220 2 Konto 117 i alt 0 0 0 0 16.852 2 118 Særlige aktiviteter 2 1. Drift af fællesvaskeri 492.742 74.075-418.667 256.900 240.553 2 2. Andel i fællesfaciliteters 1.183 9.450 8.268 41.100 34.969 2 3. Drift af møde- og selskabsl 0 3.250 3.250 25.000 14.266 2 Konto 118 i alt 493.925 86.775-407.149 323.000 289.788 2 119 Diverse udgifter 29.062 59.634 30.573 158.184 39.863 2 Konto 119.9 i alt 999.749 823.523-176.226 3.176.383 3.594.358 2 Henlæggelser 2 120 Planlagt og periodisk vedligehold 744.775 744.775 0 2.979.100 2.923.900 2 121 Istandsættelse ved fraflytning 68.254 68.254 0 273.014 215.334 2 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 19.635 19.635 0 78.540 83.300 2 Konto 124.8 i alt 832.664 832.664 0 3.330.654 3.222.534 2 Ordinære udgifter (konto 124.9 3.095.660 3.175.037 79.377 12.054.054 12.146.435 2 Ekstraordinære udgifter 2 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 2 1. Afdrag (konto 303.1) 118.164 121.000 2.836 484.000 469.455 2 2. Renter mv. 48.771 76.250 27.479 305.000 181.501 2 Konto 125 i alt 166.935 197.250 30.315 789.000 650.956 2 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 2 1. Forbedringsarbejder (konto 86.463 75.000-11.463 300.000 369.769 2 Konto 126 i alt 86.463 75.000-11.463 300.000 369.769 2 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 2 1. Afdrag (konto 303.2) 33.080 23.000-10.080 92.000 130.167 2 2. Renter mv. 15.012 30.750 15.738 123.000 62.445 2 Konto 127 i alt 48.092 53.750 5.658 215.000 192.612 2 129 Tab ved lejeledighed mv.: 2 1. Tab ved lejeledighed mv. i 0 0 0 0 26.173 2 2. Dækket af dispositionsfonde 0 0 0 0-26.173 2 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 2 130 Tab ved fraflytninger: 2 1. Tab ved fraflytninger i alt 2.935 11.005 8.070 44.021 47.520 2 2. Dækket af tidligere henlægg -2.935-11.005-8.071-44.021-47.520 2 Konto 130 i alt 0 0-1 0 0 2 Konto 137 i alt 301.490 326.000 24.509 1.304.000 1.215.634 2 Konto 139 i alt 3.397.150 3.501.037 103.886 13.358.054 13.362.069 2 140 Årets overskud anvendes til: 2 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 148.986 2 Konto 140 i alt 0 0 0 0 148.986 2 Konto 150 i alt 3.397.150 3.501.037 103.886 13.358.054 13.511.055

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 2 Indtægter 2 ORDINÆRE INDTÆGTER 2 201 Boligafgifter og leje: 2 1. Almene familieboliger -3.021.105-2.989.816 31.289-11.959.263-11.812.800 2 6. Kældre mv. -24.677-21.334 3.343-85.336-96.590 2 7. Garager / Carporte -25.500-27.600-2.100-110.400-102.875 2 8. Særlig forhøjelse i forbedr -193.929-206.250-12.321-825.000-727.720 2 9. - Merleje 50.592 50.592 0 50.592 50.592 2 Konto 201 i alt -3.214.619-3.194.408 20.211-12.929.407-12.689.393 2 202 Renter -15.477-43.750-28.273-175.697-82.471 2 203 Andre ordinære indtægter: 2 2. Drift af fællesvaskeri -56.930-19.600 37.330-235.200-222.092 2 4. Drift af møde- og selskabsl -1.600-4.187-2.587-16.750-10.400 2 Konto 203 i alt -58.530-23.787 34.743-251.950-232.492 2 Konto 203.9 i alt -3.288.626-3.261.945 26.681-13.357.054-13.004.356 2 Ekstraordinære indtægter 2 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -15.423-1.000 14.423-1.000-506.701 2 Ekstraordinære indtægter (kont -15.423-1.000 14.423-1.000-506.701 2 Indtægter (konto 209) i alt -3.304.049-3.262.945 41.104-13.358.054-13.511.057 2 Indtægter og evt. underskud (k -3.304.049-3.262.945 41.104-13.358.054-13.511.057 2 Resultat i alt 93.101 238.092 144.990 0-2 2 Korrektion renovation 142.671 2 Korrektion 0 Solbak Resultat i alt 235.772 238.092-2.320

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 6 Hastrupparken Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 6 Drift 6 Udgifter 6 Ordinære udgifter 6 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 6 101 Ydelser på lån: 6 1. Henlæggelser svarende til 1.137.682 1.184.557 46.875 4.738.227 4.541.061 6 2. Prioritetsrenter (inkl. res 350.244 325.000-25.244 1.300.000 1.410.639 6 Konto 101 i alt 1.487.926 1.509.557 21.631 6.038.227 5.951.700 6 102 Rente-, ydelsessikring og ydelses 6 - Rentesikring fra Staten 0 0 0 0 148.812 6 Konto 102 i alt 0 0 0 0 148.812 6 104 Afdrags- og rentebidrag samt ydel 6 - Ydelsesstøtte -5.126 0 5.126 0-29.767 6 Konto 104 i alt -5.126 0 5.126 0-29.767 6 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 6 Andel til boligorganisationens 0 0 0 6.279.714 1.958.828 6 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 3.917.654 6 Konto 105 i alt 0 0 0 6.279.714 5.876.482 6 Konto 105.9 i alt 1.482.800 1.509.557 26.757 12.317.941 11.947.227 6 Offentlige og andre faste udgifter 6 106 Ejendomsskatter 587.412 636.394 48.983 1.272.788 1.207.529 6 107 Vandafgift 1.707.811 1.378.841-328.971 2.757.681 2.766.132 6 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 6 109 Renovation 795 310.634 309.839 1.242.538 989.238 6 110 Forsikringer 639.107 708.021 68.914 806.161 717.963 6 111 Afdelingens energiforbrug 6 1. El og varme til fællesareal 221.123 211.318-9.805 845.274 774.432 6 3. Målerpasning mv. 32.253 0-32.253 75.000 61.706 6 Konto 111 i alt 253.376 211.318-42.058 920.274 836.138 6 112 Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag 448.758 448.758 0 1.795.034 1.768.905 6 2. Dispositionsfond 69.795 69.795 0 279.180 271.755 6 Konto 112 i alt 518.553 518.553 0 2.074.214 2.040.660 6 Konto 113.9 i alt 3.707.054 3.763.761 56.707 9.073.656 8.557.660 6 Variable udgifter 6 114 Renholdelse 6 Fælles drift løn 678.641 713.415 34.775 2.890.701 2.729.166 6 Løn i alt 678.641 713.415 34.775 2.890.701 2.729.166 6 Andel af driftsinspektør 36.048 36.048 0 144.192 137.972 6 Øvrige personaleudgifter 33.154 82.034 48.882 269.662 221.591 6 Fremmed renholdelse 211.319 243.750 32.431 975.000 906.788 6 Konto 114 i alt 959.162 1.075.247 116.088 4.279.555 3.995.517 6 115 Almindelig vedligeholdelse 6 115.1 Terræn i alt 2.086 8.925 6.839 35.700 0 6 115.2 Klimaskærm ialt 2.782 52.710 49.928 210.840 46.802 6 115.3 Boligen 0 29.190 29.190 116.760 598 6 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0 0 1.769.392 6 115.3 Boligen erhverv 0 48.720 48.720 194.880 0 6 115.4 Fælles arealer 138.018 35.096-102.922 140.385 208.742 6 115.5 Instalationer 117.750 15.540-102.210 62.160 528.862 6 115.6 Materiel 49.671 39.638-10.033 158.550 57.730 6 Konto 115 i alt 310.307 229.819-80.488 919.275 2.612.126 6 116 Planlagt og periodisk vedligehold

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 6 116.1 Terræn i alt 133.649 306.750 173.101 1.213.000 672.614 6 116.2 Klimaskærm i alt 9.495 425.000 415.505 590.000 361.248 6 116.3 Boligen i alt 0 52.500 52.500 210.000 35.081 6 116.3 Boligen fraflyt i alt 456.225 200.000-256.225 800.000 1.667.970 6 116.3 Bolig, erhverv i alt 73.271 132.500 59.229 530.000 454.130 6 116.4 Fælles arealer i alt 110.524 130.000 19.476 130.000 572.114 6 116.5 Instalationer i alt 135.299 659.750 524.451 1.114.000 606.970 6 116.6 Materiel i alt 133.957 481.250 347.293 600.000 588.543 6 Konto 116.1 i alt 1.052.420 2.387.750 1.335.330 5.187.000 4.958.670 6 2. Heraf dækket af tidligere h 6 Heraf dækket af tidligere -1.052.421-2.387.750-1.335.329-5.187.000-4.958.669 6 Konto 116 i alt -1 0 1 0 1 6 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 6 1. Afholdte udgifter i alt 160.142 198.784 38.642 795.136 978.055 6 2. Heraf dækkes af henlæggelse -160.142-198.784-38.642-795.136-898.507 6 Konto 117 i alt 0 0 0 0 79.548 6 118 Særlige aktiviteter 6 1. Drift af fællesvaskeri 132.025 136.325 4.300 476.100 530.980 6 2. Andel i fællesfaciliteters 23.687 31.100 7.413 131.500 134.690 6 3. Drift af møde- og selskabsl 71.216 71.875 659 290.500 346.893 6 Konto 118 i alt 226.928 239.300 12.372 898.100 1.012.563 6 119 Diverse udgifter 83.794 124.614 40.820 323.506 277.826 6 Konto 119.9 i alt 1.580.190 1.668.980 88.793 6.420.436 7.977.581 6 Henlæggelser 6 120 Planlagt og periodisk vedligehold 1.168.150 1.168.150 0 4.672.600 4.599.900 6 121 Istandsættelse ved fraflytning 185.815 185.815 0 743.259 691.765 6 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 40.673 40.673 0 162.690 172.550 6 Konto 124.8 i alt 1.394.638 1.394.638 0 5.578.549 5.464.215 6 Ordinære udgifter (konto 124.9 8.164.682 8.336.936 172.257 33.390.582 33.946.683 6 Ekstraordinære udgifter 6 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 6 1. Afdrag (konto 303.1) 459.032 482.250 23.218 1.929.000 1.957.621 6 2. Renter mv. 138.078 156.250 18.172 625.000 498.720 6 Konto 125 i alt 597.110 638.500 41.390 2.554.000 2.456.341 6 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 6 1. Forbedringsarbejder (konto 74.994 64.719-10.275 258.875 262.787 6 Konto 126 i alt 74.994 64.719-10.275 258.875 262.787 6 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 6 1. Afdrag (konto 303.2) 18.878 192.000 173.122 768.000 824.838 6 2. Renter mv. 12.175 114.250 102.075 457.000 390.153 6 Konto 127 i alt 31.053 306.250 275.197 1.225.000 1.214.991 6 129 Tab ved lejeledighed mv.: 6 1. Tab ved lejeledighed mv. i 66.158 0-66.158 0 396.316 6 2. Dækket af dispositionsfonde -66.157 0 66.157 0-396.315 6 Konto 129 i alt 1 0-1 0 1 6 130 Tab ved fraflytninger: 6 1. Tab ved fraflytninger i alt 9.208 369.442 360.234 1.477.769 1.331.961 6 2. Dækket af tidligere henlægg -9.208-369.442-360.234-1.477.769-1.331.961 6 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 6 131 Andre renter: 6 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 2.893 6 Konto 131 i alt 0 0 0 0 2.893 6 133 Afvikling af: 6 1. Underskud fra tidligere år 236.826 236.826 0 947.305 936.000

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 6 Konto 133 i alt 236.826 236.826 0 947.305 936.000 6 Konto 137 i alt 939.984 1.246.295 306.311 4.985.180 4.873.013 6 Konto 139 i alt 9.104.666 9.583.231 478.568 38.375.762 38.819.696 6 Konto 150 i alt 9.104.666 9.583.231 478.568 38.375.762 38.819.696 6 Indtægter 6 ORDINÆRE INDTÆGTER 6 201 Boligafgifter og leje: 6 1. Almene familieboliger -8.588.277-8.568.894 19.383-34.275.576-33.899.808 6 4. Erhverv -104.313-128.585-24.272-514.341-411.732 6 6. Kældre mv. -39.310-36.478 2.832-145.911-152.589 6 7. Garager / Carporte -39.208-36.500 2.708-146.000-157.448 6 8. Særlig forhøjelse i forbedr -438.964-443.280-4.316-1.773.120-1.701.046 6 Konto 201 i alt -9.210.072-9.213.737-3.665-36.854.948-36.322.623 6 202 Renter -49.258-37.500 11.758-212.013-168.909 6 203 Andre ordinære indtægter: 6 1. Tilskud fra boligorganisati 0 0 0-900.000-935.000 6 2. Drift af fællesvaskeri -72.674-19.575 53.099-234.900-253.300 6 4. Drift af møde- og selskabsl -4.300-11.475-7.175-45.900-18.242 6 Konto 203 i alt -76.974-31.050 45.924-1.180.800-1.206.542 6 Konto 203.9 i alt -9.336.304-9.282.287 54.017-38.247.761-37.698.074 6 Ekstraordinære indtægter 6 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -55.547-128.000-72.453-128.000-181.877 6 Ekstraordinære indtægter (kont -55.547-128.000-72.453-128.000-181.877 6 Indtægter (konto 209) i alt -9.391.851-9.410.287-18.436-38.375.761-37.879.951 6 210 Årets underskud overført (407. 0 0 0 0-939.739 6 Indtægter og evt. underskud (k -9.391.851-9.410.287-18.436-38.375.761-38.819.690 6 Resultat i alt -287.185 172.944 460.132 1 6 6 Korrektion renovation 310.634 6 Korrektion 0 Hastrup Resultat i alt 23.449 172.944-149.495 k

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 7 Hastrupvænget Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 7 Drift 7 Udgifter 7 Ordinære udgifter 7 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 7 101 Ydelser på lån: 7 1. Henlæggelser svarende til 1.269.990 1.226.792-43.198 4.907.168 4.993.736 7 2. Prioritetsrenter (inkl. res 122.977 180.104 57.128 720.418 578.131 7 Konto 101 i alt 1.392.967 1.406.896 13.930 5.627.586 5.571.867 7 102 Rente-, ydelsessikring og ydelses 7 - Rentesikring fra Staten -53.043-52.657 385-210.629-225.763 7 Konto 102 i alt -53.043-52.657 385-210.629-225.763 7 Konto 105.9 i alt 1.339.924 1.354.239 14.315 5.416.957 5.346.104 7 Offentlige og andre faste udgifter 7 106 Ejendomsskatter 478.276 474.889-3.387 949.778 899.201 7 107 Vandafgift 0 250 250 40.500 40.068 7 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 7 109 Renovation 0 107.003 107.003 428.015 346.738 7 110 Forsikringer 165.346 239.732 74.387 271.975 190.648 7 111 Afdelingens energiforbrug 7 1. El og varme til fællesareal 591 0-591 10.017 2.191 7 3. Målerpasning mv. -6.120 0 6.120 94.300 89.785 7 Konto 111 i alt -5.529 0 5.529 104.317 91.976 7 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 154.349 154.349 0 617.395 612.654 7 2. Dispositionsfond 23.265 23.265 0 93.060 91.134 7 Konto 112 i alt 177.614 177.614 0 710.455 703.788 7 Konto 113.9 i alt 815.707 999.488 183.782 2.505.040 2.272.419 7 Variable udgifter 7 114 Renholdelse 7 Fælles drift løn 345.062 362.358 17.295 1.468.242 1.307.910 7 Løn i alt 345.062 362.358 17.295 1.468.242 1.307.910 7 Andel af driftsinspektør 12.417 1.767-10.650 7.069 48.644 7 Øvrige personaleudgifter 10.608 39.879 29.271 130.103 95.596 7 Overført til / dækket af... -13.588 0 13.588 0-51.962 7 Fremmed renholdelse 14.040 15.000 960 60.000 56.640 7 Konto 114 i alt 368.539 419.004 50.464 1.665.414 1.456.828 7 115 Almindelig vedligeholdelse 7 115.1 Terræn i alt 4.729 3.619-1.110 14.475 15.840 7 115.2 Klimaskærm ialt 3.605 656-2.949 2.625 3.814 7 115.3 Boligen 0 6.075 6.075 24.300 0 7 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0 0 77.981 7 115.3 Boligen erhverv 0 18.281 18.281 73.125 0 7 115.4 Fælles arealer 7.965 9.863 1.898 39.450 30.969 7 115.5 Instalationer 2.605 3.488 883 13.950 104.738 7 115.6 Materiel 1.350 12.357 11.007 49.425 53.540 7 Konto 115 i alt 20.254 54.339 34.085 217.350 286.882 7 116 Planlagt og periodisk vedligehold 7 116.1 Terræn i alt 26.850 311.250 284.401 1.245.000 280.864 7 116.2 Klimaskærm i alt 41.119 105.500 64.382 212.000 150.802 7 116.3 Boligen i alt 0 10.750 10.750 43.000 281 7 116.3 Boligen fraflyt i alt 122.465 125.000 2.535 500.000 475.482 7 116.3 Bolig, erhverv i alt 39.991 54.250 14.259 217.000 263.726 7 116.4 Fælles arealer i alt 14.626 9.500-5.126 38.000 137.644

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 7 116.5 Instalationer i alt 61.937 102.000 40.063 283.000 193.685 7 116.6 Materiel i alt 13.249 100.000 86.751 100.000 19.429 7 Konto 116.1 i alt 320.237 818.250 498.015 2.638.000 1.521.913 7 2. Heraf dækket af tidligere h 7 Heraf dækket af tidligere -320.234-818.250-498.016-2.638.000-1.521.912 7 Konto 116 i alt 3 0-1 0 1 7 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 7 1. Afholdte udgifter i alt 59.705 59.286-419 237.145 300.420 7 2. Heraf dækkes af henlæggelse -59.705-59.286 419-237.145-293.305 7 Konto 117 i alt 0 0 0 0 7.115 7 118 Særlige aktiviteter 7 1. Drift af fællesvaskeri 36.393 52.650 16.258 231.500 211.078 7 2. Andel i fællesfaciliteters 82 9.050 8.968 38.600 22.500 7 3. Drift af møde- og selskabsl 6.524 14.875 8.351 61.500 54.035 7 Konto 118 i alt 42.999 76.575 33.577 331.600 287.613 7 119 Diverse udgifter 33.024 42.951 9.927 111.538 41.206 7 Konto 119.9 i alt 464.819 592.869 128.052 2.325.902 2.079.645 7 Henlæggelser 7 120 Planlagt og periodisk vedligehold 556.700 556.700 0 2.226.800 2.180.500 7 121 Istandsættelse ved fraflytning 58.860 58.860 0 235.440 180.986 7 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 13.613 13.613 0 54.450 57.750 7 Konto 124.8 i alt 629.173 629.173 0 2.516.690 2.419.236 7 Ordinære udgifter (konto 124.9 3.249.623 3.575.769 326.149 12.764.589 12.117.404 7 Ekstraordinære udgifter 7 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 7 1. Afdrag (konto 303.1) 0 30.313 30.313 121.250 0 7 2. Renter mv. 18.369 11.220-7.149 44.881 59.936 7 Konto 125 i alt 18.369 41.533 23.164 166.131 59.936 7 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 7 1. Forbedringsarbejder (konto 53.134 25.558-27.576 102.232 232.884 7 Konto 126 i alt 53.134 25.558-27.576 102.232 232.884 7 129 Tab ved lejeledighed mv.: 7 1. Tab ved lejeledighed mv. i 420 60-360 238 4.610 7 2. Dækket af dispositionsfonde -420-60 360-238 -4.610 7 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 7 130 Tab ved fraflytninger: 7 1. Tab ved fraflytninger i alt 0 64.619 64.619 258.478 109.321 7 2. Dækket af tidligere henlægg 0-64.619-64.619-258.478-109.321 7 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 7 131 Andre renter: 7 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 1.876 7 Konto 131 i alt 0 0 0 0 1.876 7 Konto 137 i alt 71.503 67.091-4.412 268.363 294.696 7 Konto 139 i alt 3.321.126 3.642.860 321.737 13.032.952 12.412.100 7 140 Årets overskud anvendes til: 7 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 299.512 7 Konto 140 i alt 0 0 0 0 299.512 7 Konto 150 i alt 3.321.126 3.642.860 321.737 13.032.952 12.711.612

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 7 Indtægter 7 ORDINÆRE INDTÆGTER 7 201 Boligafgifter og leje: 7 1. Almene familieboliger -3.137.736-3.153.910-16.174-12.615.640-12.163.164 7 6. Kældre mv. -18.826-18.282 544-73.128-74.200 7 8. Særlig forhøjelse i forbedr -62.315-36.778 25.537-147.113-208.320 7 Konto 201 i alt -3.218.877-3.208.970 9.907-12.835.881-12.445.684 7 202 Renter -16.269-11.220 5.049-60.869-70.683 7 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri -23.146-12.038 11.109-96.300-97.754 7 4. Drift af møde- og selskabsl -3.200-6.475-3.275-25.900-22.900 7 Konto 203 i alt -26.346-18.513 7.834-122.200-120.654 7 Konto 203.9 i alt -3.261.492-3.238.703 22.790-13.018.950-12.637.021 7 Ekstraordinære indtægter 7 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -5.200-14.000-8.800-14.000-74.589 7 Ekstraordinære indtægter (kont -5.200-14.000-8.800-14.000-74.589 7 Indtægter (konto 209) i alt -3.266.692-3.252.703 13.990-13.032.950-12.711.610 7 Indtægter og evt. underskud (k -3.266.692-3.252.703 13.990-13.032.950-12.711.610 7 Resultat i alt 54.434 390.157 335.727 2 2 7 Korrektion renovation 107.003 321.617 13.032.952 12.711.612 7 Korrektion 0 335.607 2 2 Hastrup Resultat i alt 161.437 390.157-228.720 t

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 8 Samsøvænget Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 8 Drift 8 Udgifter 8 Ordinære udgifter 8 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 8 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 8 Andel til boligorganisationens 0 0 0 1.107.782 369.260 8 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 738.522 8 Konto 105 i alt 0 0 0 1.107.782 1.107.782 8 Konto 105.9 i alt 0 0 0 1.107.782 1.107.782 8 Offentlige og andre faste udgifter 8 106 Ejendomsskatter 87.542 110.304 22.762 220.608 164.592 8 107 Vandafgift 115.638 96.287-19.351 192.574 180.378 8 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 8 109 Renovation 24.725 37.500 12.775 75.000 49.451 8 110 Forsikringer 35.574 52.568 16.994 60.078 39.424 8 111 Afdelingens energiforbrug 8 1. El og varme til fællesareal 391 395 4 1.581 1.612 8 2. El, varme, rengøring mv. ti 0 0 0 12.500 0 8 3. Målerpasning mv. 0 0 0 18.100 23.165 8 Konto 111 i alt 391 395 4 32.181 24.777 8 112 Bidrag til boligorganisationen 8 1. Administrationsbidrag 42.986 42.986 0 171.943 169.779 8 2. Dispositionsfond 5.781 5.781 0 23.124 22.509 8 Konto 112 i alt 48.767 48.767 0 195.067 192.288 8 Konto 113.9 i alt 312.637 345.821 33.184 775.508 650.910 8 Variable udgifter 8 114 Renholdelse 8 Fælles drift løn 46.608 45.630-978 184.889 199.727 8 Løn i alt 46.608 45.630-978 184.889 199.727 8 Andel af driftsinspektør 3.086 3.085 0 12.342 12.087 8 Øvrige personaleudgifter 3.506 4.381 875 13.856 7.584 8 Fremmed renholdelse 0 4.625 4.625 18.500 516 8 Konto 114 i alt 53.200 57.721 4.522 229.587 219.914 8 115 Almindelig vedligeholdelse 8 115.1 Terræn i alt 0 6.818 6.818 27.270 4.127 8 115.2 Klimaskærm ialt 6.279 3.578-2.701 14.310 17.229 8 115.3 Boligen 4.400 2.903-1.498 11.610 17.590 8 115.3 Boligen erhverv 0 7.898 7.898 31.590 14.879 8 115.4 Fælles arealer 0 2.194 2.194 8.775 4.306 8 115.5 Instalationer 3.148 911-2.237 3.645 26.753 8 115.6 Materiel 0 844 844 3.375 5.376 8 Konto 115 i alt 13.827 25.146 11.318 100.575 90.260 8 116 Planlagt og periodisk vedligehold 8 116.1 Terræn i alt 0 12.250 12.250 49.000 9.332 8 116.2 Klimaskærm i alt 0 242.000 242.000 293.000 0 8 116.3 Boligen i alt 0 5.000 5.000 20.000 28.940 8 116.3 Boligen fraflyt i alt 91.455 15.000-76.455 60.000 81.336 8 116.3 Bolig, erhverv i alt 6.366 1.500-4.866 6.000 6.464 8 116.4 Fælles arealer i alt 0 500 500 2.000 0 8 116.5 Instalationer i alt 1.593 15.250 13.657 61.000 54.453 8 116.6 Materiel i alt 0 0 0 0 11.423 8 Konto 116.1 i alt 99.414 291.500 192.086 491.000 191.948 8 2. Heraf dækket af tidligere h

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 8 Heraf dækket af tidligere -99.414-291.500-192.086-491.000-191.946 8 Konto 116 i alt 0 0 0 0 2 8 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 8 1. Afholdte udgifter i alt 35.743 16.901-18.842 67.602 77.728 8 2. Heraf dækkes af henlæggelse -35.743-16.901 18.842-67.602-77.728 8 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 8 118 Særlige aktiviteter 8 1. Drift af fællesvaskeri 0 2.625 2.625 10.500 10.500 8 2. Andel i fællesfaciliteters 443 500 57 2.600 7.062 8 3. Drift af møde- og selskabsl 1.256 1.250-6 5.000 5.607 8 Konto 118 i alt 1.699 4.375 2.676 18.100 23.169 8 119 Diverse udgifter 5.013 9.267 4.253 22.092 5.198 8 Konto 119.9 i alt 73.739 96.509 22.769 370.354 338.543 8 Henlæggelser 8 120 Planlagt og periodisk vedligehold 127.700 127.700 0 510.800 386.300 8 121 Istandsættelse ved fraflytning 11.000 11.000 0 44.001 35.257 8 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 3.383 3.383 0 13.530 14.350 8 Konto 124.8 i alt 142.083 142.083 0 568.331 435.907 8 Ordinære udgifter (konto 124.9 528.459 584.413 55.953 2.821.975 2.533.142 8 Ekstraordinære udgifter 8 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 8 1. Afdrag (konto 303.1) 0 750 750 3.000 0 8 2. Renter mv. 1.922 1.809-113 7.237 8.162 8 Konto 125 i alt 1.922 2.559 637 10.237 8.162 8 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 8 1. Forbedringsarbejder (konto 4.543 2.525-2.018 10.099 20.507 8 Konto 126 i alt 4.543 2.525-2.018 10.099 20.507 8 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 8 1. Afdrag (konto 303.2) 0 1.250 1.250 5.000 0 8 Konto 127 i alt 0 1.250 1.250 5.000 0 8 129 Tab ved lejeledighed mv.: 8 1. Tab ved lejeledighed mv. i 0 341 341 1.364 0 8 2. Dækket af dispositionsfonde 0-341 -341-1.364 0 8 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 8 130 Tab ved fraflytninger: 8 1. Tab ved fraflytninger i alt 0 3.967 3.967 15.870 42.277 8 2. Dækket af tidligere henlægg 0-3.967-3.967-15.870-42.277 8 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 8 131 Andre renter: 8 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 769 8 Konto 131 i alt 0 0 0 0 769 8 Konto 137 i alt 6.465 6.334-131 25.336 29.438 8 Konto 139 i alt 534.924 590.747 55.822 2.847.311 2.562.580 8 140 Årets overskud anvendes til: 8 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 106.511 8 2. Henlæggelser 0 0 0 0 179.823 8 Konto 140 i alt 0 0 0 0 286.334 8 Konto 150 i alt 534.924 590.747 55.822 2.847.311 2.848.914

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 8 Indtægter 8 ORDINÆRE INDTÆGTER 8 201 Boligafgifter og leje: 8 1. Almene familieboliger -689.148-688.936 212-2.755.743-2.633.532 8 8. Særlig forhøjelse i forbedr -6.465-4.334 2.131-17.336-25.668 8 Konto 201 i alt -695.613-693.270 2.343-2.773.079-2.659.200 8 202 Renter -1.682-1.809-127 -10.608-15.189 8 203 Andre ordinære indtægter: 8 1. Tilskud fra boligorganisati 0 0 0-63.621 0 8 Konto 203 i alt 0 0 0-63.621 0 8 Konto 203.9 i alt -697.295-695.079 2.216-2.847.308-2.674.389 8 Ekstraordinære indtægter 8 206 Korrektion vedr. tidligere år i a 0 0 0 0-106.832 8 Ekstraordinære indtægter (kont 0 0 0 0-106.832 8 Indtægter (konto 209) i alt -697.295-695.079 2.216-2.847.308-2.781.221 8 Indtægter og evt. underskud (k -697.295-695.079 2.216-2.847.308-2.781.221 8 Resultat i alt -162.371-104.332 58.038 3 67.693 8 Korrektion renovation 55.731 2.847.311 2.848.914 8 Korrektion 0 73.852 3 2 Samsø t Resultat i alt -162.371-104.332-58.039

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 9 Boskovparken Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 9 Drift 9 Udgifter 9 Ordinære udgifter 9 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 9 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 9 Andel til boligorganisationens 0 0 0 3.246.997 1.090.436 9 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 2.180.870 9 Konto 105 i alt 0 0 0 3.246.997 3.271.306 9 Konto 105.9 i alt 0 0 0 3.246.997 3.271.306 9 Offentlige og andre faste udgifter 9 106 Ejendomsskatter 177.522 175.973-1.549 351.945 333.795 9 107 Vandafgift 0 11.404 11.404 52.809 27.158 9 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 9 109 Renovation 6.115 86.681 80.566 346.729 288.604 9 110 Forsikringer 112.241 148.554 36.313 168.774 131.106 9 111 Afdelingens energiforbrug 9 1. El og varme til fællesareal 7.376 3.767-3.609 15.068 31.613 9 2. El, varme, rengøring mv. ti 52.982 33.900-19.082 151.600 113.935 9 3. Målerpasning mv. 23.839 0-23.839 0-4.125 9 Konto 111 i alt 84.197 37.667-46.530 166.668 141.423 9 112 Bidrag til boligorganisationen 9 1. Administrationsbidrag 121.940 121.940 0 487.760 480.951 9 2. Dispositionsfond 18.189 18.189 0 72.756 70.821 9 Konto 112 i alt 140.129 140.129 0 560.516 551.772 9 Konto 113.9 i alt 520.204 600.408 80.204 1.647.441 1.473.858 9 Variable udgifter 9 114 Renholdelse 9 Fælles drift løn 229.950 197.975-31.975 802.183 710.684 9 Løn i alt 229.950 197.975-31.975 802.183 710.684 9 Andel af driftsinspektør 9.708 9.708 0 38.832 37.736 9 Øvrige personaleudgifter 23.458 29.778 6.321 103.695 114.142 9 Overført til / dækket af... 0 0 0 0-15.141 9 Fremmed renholdelse 0 0 0 0 1.031 9 Konto 114 i alt 263.116 237.461-25.654 944.710 848.452 9 115 Almindelig vedligeholdelse 9 115.1 Terræn i alt 12.200 5.950-6.250 23.800 39.964 9 115.2 Klimaskærm ialt 4.531 5.125 594 20.500 7.788 9 115.3 Boligen 3.652 12.800 9.148 51.200 19.704 9 115.3 Boligen, fraflyt 11.866 0-11.866 0 3.192 9 115.3 Boligen erhverv 3.203 36.375 33.172 145.500 10.754 9 115.4 Fælles arealer 0 6.350 6.350 25.400 2.605 9 115.5 Instalationer 40.530 2.275-38.255 9.100 244.606 9 115.6 Materiel 45.443 14.675-30.768 58.700 62.106 9 Konto 115 i alt 121.425 83.550-37.875 334.200 390.719 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold 9 116.1 Terræn i alt 6.961 241.000 234.039 241.000 11.452 9 116.2 Klimaskærm i alt 14.238 341.000 326.762 341.000 33.015 9 116.3 Boligen i alt 15.186 100.000 84.814 100.000 132.307 9 116.3 Boligen fraflyt i alt 149.564 55.000-94.564 220.000 392.949 9 116.3 Bolig, erhverv i alt 82.199 236.000 153.801 236.000 238.335 9 116.5 Instalationer i alt 71.444 377.000 305.557 377.000 228.276 9 116.6 Materiel i alt 0 55.000 55.000 55.000 13.440 9 Konto 116.1 i alt 339.592 1.405.000 1.065.409 1.570.000 1.049.774

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 9 2. Heraf dækket af tidligere h 9 Heraf dækket af tidligere -339.593-1.405.000-1.065.407-1.570.000-1.049.773 9 Konto 116 i alt -1 0 2 0 1 9 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 9 1. Afholdte udgifter i alt 53.956 63.864 9.908 255.457 236.113 9 2. Heraf dækkes af henlæggelse -53.956-63.864-9.908-255.457-236.113 9 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 9 118 Særlige aktiviteter 9 1. Drift af fællesvaskeri 72.787 49.500-23.287 147.600 161.581 9 2. Andel i fællesfaciliteters 692 11.600 10.908 48.300 17.801 9 3. Drift af møde- og selskabsl 30.595 26.750-3.845 112.000 108.511 9 Konto 118 i alt 104.074 87.850-16.224 307.900 287.893 9 119 Diverse udgifter 20.362 30.157 9.795 93.224 48.380 9 Konto 119.9 i alt 508.976 439.018-69.956 1.680.034 1.575.445 9 Henlæggelser 9 120 Planlagt og periodisk vedligehold 346.950 346.950 0 1.387.800 1.353.700 9 121 Istandsættelse ved fraflytning 54.968 54.968 0 219.873 145.294 9 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 10.643 10.643 0 42.570 45.150 9 Konto 124.8 i alt 412.561 412.561 0 1.650.243 1.544.144 9 Ordinære udgifter (konto 124.9 1.441.741 1.451.987 10.248 8.224.715 7.864.753 9 Ekstraordinære udgifter 9 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 9 1. Afdrag (konto 303.1) 63.924 66.325 2.401 265.300 249.033 9 2. Renter mv. 74.147 68.283-5.864 273.132 294.676 9 Konto 125 i alt 138.071 134.608-3.463 538.432 543.709 9 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 9 1. Forbedringsarbejder (konto 38.107 21.771-16.337 87.083 130.323 9 Konto 126 i alt 38.107 21.771-16.337 87.083 130.323 9 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 9 1. Afdrag (konto 303.2) 0 11.250 11.250 45.000 45.000 9 Konto 127 i alt 0 11.250 11.250 45.000 45.000 9 129 Tab ved lejeledighed mv.: 9 1. Tab ved lejeledighed mv. i 6.024 0-6.024 0 23.767 9 2. Dækket af dispositionsfonde -6.024 0 6.024 0-23.766 9 Konto 129 i alt 0 0 0 0 1 9 130 Tab ved fraflytninger: 9 1. Tab ved fraflytninger i alt 24.786 24.662-124 98.650 7.038 9 2. Dækket af tidligere henlægg -24.786-24.662 124-98.650-7.038 9 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 9 131 Andre renter: 9 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 810 9 Konto 131 i alt 0 0 0 0 810 9 Konto 137 i alt 176.178 167.629-8.550 670.515 719.843 9 Konto 139 i alt 1.617.919 1.619.616 1.698 8.895.230 8.584.596 9 140 Årets overskud anvendes til: 9 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 430.013 9 Konto 140 i alt 0 0 0 0 430.013 9 Konto 150 i alt 1.617.919 1.619.616 1.698 8.895.230 9.014.609

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 9 Indtægter 9 ORDINÆRE INDTÆGTER 9 201 Boligafgifter og leje: 9 1. Almene familieboliger -1.899.696-1.899.729-33 -7.598.917-7.511.844 9 2. Almene ungdomsboliger -124.368-122.016 2.352-488.065-479.232 9 6. Kældre mv. -123.306-123.180 126-492.720-487.392 9 8. Særlig forhøjelse i forbedr -56.723-31.304 25.420-125.215-192.207 9 Konto 201 i alt -2.204.093-2.176.229 27.865-8.704.917-8.670.675 9 202 Renter -14.393-9.533 4.860-45.613-59.453 9 203 Andre ordinære indtægter: 9 2. Drift af fællesvaskeri -18.599-10.862 7.737-86.900-78.866 9 4. Drift af møde- og selskabsl -8.354-9.450-1.096-37.800-39.027 9 Konto 203 i alt -26.953-20.312 6.641-124.700-117.893 9 Konto 203.9 i alt -2.245.439-2.206.074 39.366-8.875.230-8.848.021 9 Ekstraordinære indtægter 9 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -9.175-20.000-10.825-20.000-166.577 9 Ekstraordinære indtægter (kont -9.175-20.000-10.825-20.000-166.577 9 Indtægter (konto 209) i alt -2.254.614-2.226.074 28.541-8.895.230-9.014.598 9 Indtægter og evt. underskud (k -2.254.614-2.226.074 28.541-8.895.230-9.014.598 9 Resultat i alt -636.695-606.458 30.239 0 11 9 Korrektion renovation 86.681 9 Korrektion 0 Boskov k Resultat i alt -550.014-606.458 56.444

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 12 Hastrup Huse 12 Drift 12 Udgifter 12 Ordinære udgifter 12 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 12 101 Ydelser på lån: 12 1. Henlæggelser svarende til 0 0 0 260.000 1.056.100 12 2. Prioritetsrenter (inkl. res 0 0 0 40.000 149.494 12 Konto 101 i alt 0 0 0 300.000 1.205.594 12 104 Afdrags- og rentebidrag samt ydel 12 - Afdragsbidrag 0 0 0 0-86.722 12 - Rentebidrag 0 0 0-40.000-149.494 12 Konto 104 i alt 0 0 0-40.000-236.216 12 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 12 Andel til boligorganisationens 0 0 0 5.085.000 1.890.082 12 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 2.490.778 12 Konto 105 i alt 0 0 0 5.085.000 4.380.860 12 Konto 105.9 i alt 0 0 0 5.345.000 5.350.238 12 Offentlige og andre faste udgifter 12 106 Ejendomsskatter 274.149 268.158-5.991 536.315 508.574 12 107 Vandafgift 251.116 335.195 84.079 670.390 560.743 12 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 12 109 Renovation 0 112.192 112.192 448.766 363.551 12 110 Forsikringer 142.857 216.107 73.250 245.977 169.615 12 111 Afdelingens energiforbrug 12 1. El og varme til fællesareal 1.205 1.502 297 6.008 3.911 12 2. El, varme, rengøring mv. ti 49.537 53.675 4.138 234.697 170.448 12 3. Målerpasning mv. 0 0 0 26.000 28.584 12 Konto 111 i alt 50.742 55.177 4.435 266.705 202.943 12 112 Bidrag til boligorganisationen 12 1. Administrationsbidrag 161.043 161.043 0 644.169 635.037 12 2. Dispositionsfond 24.393 24.393 0 97.572 94.977 12 Konto 112 i alt 185.436 185.436 0 741.741 730.014 12 Konto 113.9 i alt 904.300 1.172.265 267.965 2.909.894 2.535.440 12 Variable udgifter 12 114 Renholdelse 12 Fælles drift løn 243.213 311.556 68.342 1.262.398 1.137.456 12 Løn i alt 243.213 311.556 68.342 1.262.398 1.137.456 12 Andel af driftsinspektør 13.019 1.853-11.166 7.412 51.002 12 Øvrige personaleudgifter 16.655 38.606 21.951 129.391 101.898 12 Konto 114 i alt 272.887 352.015 79.127 1.399.201 1.290.356 12 115 Almindelig vedligeholdelse 12 115.1 Terræn i alt 0 6.863 6.863 27.450 20.667 12 115.2 Klimaskærm ialt 7.204 10.620 3.416 42.480 61.888 12 115.3 Boligen 0 11.925 11.925 47.700 47.338 12 115.3 Boligen erhverv 0 20.655 20.655 82.620 5.089 12 115.4 Fælles arealer 0 9.990 9.990 39.960 5.975 12 115.5 Instalationer 10.457 3.353-7.104 13.410 63.415 12 115.6 Materiel 22.803 22.995 192 91.980 16.228 12 Konto 115 i alt 40.464 86.401 45.937 345.600 220.600 12 116 Planlagt og periodisk vedligehold 12 116.1 Terræn i alt 14.317 31.250 16.933 62.000 141.546 12 116.2 Klimaskærm i alt 128.525 769.750 641.225 793.000 22.273 12 116.3 Boligen i alt 0 0 0 0 7.479

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 12 116.3 Boligen fraflyt i alt 29.574 46.250 16.676 185.000 240.199 12 116.3 Bolig, erhverv i alt 53.979 194.000 140.021 194.000 105.817 12 116.4 Fælles arealer i alt 0 14.250 14.250 27.000 1.875 12 116.5 Instalationer i alt 177.130 219.000 41.870 456.000 261.972 12 116.6 Materiel i alt 28.912 13.750-15.162 55.000 108.539 12 Konto 116.1 i alt 432.437 1.288.250 855.813 1.772.000 889.700 12 2. Heraf dækket af tidligere h 12 Heraf dækket af tidligere -432.437-1.288.250-855.813-1.772.000-889.699 12 Konto 116 i alt 0 0 0 0 1 12 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 12 1. Afholdte udgifter i alt 90.641 71.130-19.511 284.520 237.813 12 2. Heraf dækkes af henlæggelse -90.641-71.130 19.511-284.520-237.813 12 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 12 118 Særlige aktiviteter 12 1. Drift af fællesvaskeri 66.476 67.150 676 243.200 209.476 12 2. Andel i fællesfaciliteters 8.469 10.800 2.331 45.700 96.300 12 3. Drift af møde- og selskabsl 21.325 25.875 4.550 103.500 134.204 12 Konto 118 i alt 96.270 103.825 7.557 392.400 439.980 12 119 Diverse udgifter 29.127 50.695 21.568 139.592 48.371 12 Konto 119.9 i alt 438.748 592.936 154.189 2.276.793 1.999.308 12 Henlæggelser 12 120 Planlagt og periodisk vedligehold 354.675 354.675 0 1.418.700 1.229.000 12 121 Istandsættelse ved fraflytning 51.423 51.423 0 205.694 189.680 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 14.273 14.273 0 57.090 60.550 12 Konto 124.8 i alt 420.371 420.371 0 1.681.484 1.479.230 12 Ordinære udgifter (konto 124.9 1.763.419 2.185.572 422.154 12.213.171 11.364.216 12 Ekstraordinære udgifter 12 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 12 1. Afdrag (konto 303.1) 83.814 82.500-1.314 330.000 327.400 12 2. Renter mv. 124.739 122.383-2.356 489.533 502.942 12 Konto 125 i alt 208.553 204.883-3.670 819.533 830.342 12 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 12 1. Forbedringsarbejder (konto 15.525 8.224-7.301 32.895 53.295 12 Konto 126 i alt 15.525 8.224-7.301 32.895 53.295 12 129 Tab ved lejeledighed mv.: 12 1. Tab ved lejeledighed mv. i 4.103 0-4.103 0 53.730 12 2. Dækket af dispositionsfonde -4.103 0 4.103 0-53.730 12 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 12 130 Tab ved fraflytninger: 12 1. Tab ved fraflytninger i alt 0 13.501 13.501 54.004 104.609 12 2. Dækket af tidligere henlægg 0-13.501-13.501-54.004-104.609 12 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 12 131 Andre renter: 12 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 2.204 12 Konto 131 i alt 0 0 0 0 2.204 12 Konto 137 i alt 224.078 213.107-10.971 852.428 885.841 12 Konto 139 i alt 1.987.497 2.398.679 411.183 13.065.599 12.250.057 12 140 Årets overskud anvendes til: 12 2. Henlæggelser 0 0 0 0 1.055.185 12 Konto 140 i alt 0 0 0 0 1.055.185 12 Konto 150 i alt 1.987.497 2.398.679 411.183 13.065.599 13.305.242

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 12 Indtægter 12 ORDINÆRE INDTÆGTER 12 201 Boligafgifter og leje: 12 1. Almene familieboliger -3.012.954-3.006.378 6.576-12.025.513-12.051.816 12 2. Almene ungdomsboliger -164.376-165.053-677 -660.213-651.960 12 8. Særlig forhøjelse i forbedr -23.540-14.357 9.183-57.427-80.869 12 Konto 201 i alt -3.200.870-3.185.788 15.082-12.743.153-12.784.645 12 202 Renter -7.165-6.133 1.032-34.276-49.671 12 203 Andre ordinære indtægter: 12 1. Tilskud fra boligorganisati 0 0 0-164.170 0 12 2. Drift af fællesvaskeri -17.986-5.317 12.669-63.800-62.120 12 4. Drift af møde- og selskabsl -16.750-11.050 5.700-44.200-45.000 12 Konto 203 i alt -34.736-16.367 18.369-272.170-107.120 12 Konto 203.9 i alt -3.242.771-3.208.288 34.483-13.049.599-12.941.436 12 Ekstraordinære indtægter 12 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -500-16.000-15.500-16.000-307.702 12 Ekstraordinære indtægter (kont -500-16.000-15.500-16.000-307.702 12 Indtægter (konto 209) i alt -3.243.271-3.224.288 18.983-13.065.599-13.249.138 12 Indtægter og evt. underskud (k -3.243.271-3.224.288 18.983-13.065.599-13.249.138 12 Resultat i alt -1.255.774-825.609 430.166 0 56.104 12 Korrektion renovation 112.192 12 Korrektion 0 Hastrup Resultat i alt -1.143.582-825.609-317.973 H

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 13 Klemens Torp 13 Drift 13 Udgifter 13 Ordinære udgifter 13 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 13 101 Ydelser på lån: 13 1. Henlæggelser svarende til 57.890 1.760-56.130 440.000 2.508.676 13 2. Prioritetsrenter (inkl. res 21.978 80-21.898 320 219.660 13 Konto 101 i alt 79.868 1.840-78.028 440.320 2.728.336 13 102 Rente-, ydelsessikring og ydelses 13 - Rentesikring fra Staten 0 0 0 0 781 13 Konto 102 i alt 0 0 0 0 781 13 104 Afdrags- og rentebidrag samt ydel 13 - Afdragsbidrag 0 0 0 0-348.653 13 - Rentebidrag 0 0 0 0-129.826 13 - Ydelsesstøtte -878 0 878 0-4.065 13 Konto 104 i alt -878 0 878 0-482.544 13 105 Ydelser vedr. afviklede prioritet 13 Andel til boligorganisationens 0 0 0 4.527.827 1.739.513 13 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 990.009 13 Konto 105 i alt 0 0 0 4.527.827 2.729.522 13 Konto 105.9 i alt 78.990 1.840-77.150 4.968.147 4.976.095 13 Offentlige og andre faste udgifter 13 106 Ejendomsskatter 230.496 235.093 4.597 470.186 439.862 13 107 Vandafgift 318.955 337.042 18.087 674.084 612.958 13 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 13 109 Renovation 0 99.221 99.221 396.885 321.520 13 110 Forsikringer 137.716 197.323 59.608 224.510 151.256 13 111 Afdelingens energiforbrug 13 1. El og varme til fællesareal 19.368 0-19.368 73.602 66.254 13 3. Målerpasning mv. 0 0 0 32.000 33.791 13 Konto 111 i alt 19.368 0-19.368 105.602 100.045 13 112 Bidrag til boligorganisationen 13 1. Administrationsbidrag 143.371 143.371 0 573.483 565.407 13 2. Dispositionsfond 21.573 21.573 0 86.292 83.997 13 Konto 112 i alt 164.944 164.944 0 659.775 649.404 13 Konto 113.9 i alt 871.479 1.033.623 162.145 2.531.042 2.275.045 13 Variable udgifter 13 114 Renholdelse 13 Fælles drift løn 236.080 254.568 18.489 1.031.490 1.071.553 13 Løn i alt 236.080 254.568 18.489 1.031.490 1.071.553 13 Andel af driftsinspektør 11.514 1.768-9.746 7.072 44.222 13 Øvrige personaleudgifter 17.698 32.679 14.980 110.506 105.575 13 Overført til / dækket af... 0 0 0 0-262.004 13 Fremmed renholdelse 4.096 0-4.096 0 0 13 Konto 114 i alt 269.388 289.015 19.627 1.149.068 959.346 13 115 Almindelig vedligeholdelse 13 115.1 Terræn i alt 10.180 14.800 4.620 59.200 70.180 13 115.2 Klimaskærm ialt 7.894 17.125 9.231 68.500 228.527 13 115.3 Boligen 15.919 6.000-9.919 24.000 124.977 13 115.3 Boligen, fraflyt 0 0 0 0 11.334 13 115.3 Boligen erhverv 20.409 28.725 8.316 114.900 5.837 13 115.4 Fælles arealer 0 15.125 15.125 60.500 0 13 115.5 Instalationer 42.085 1.500-40.585 6.000 130.916

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 13 115.6 Materiel 10.047 8.275-1.772 33.100 16.426 13 Konto 115 i alt 106.534 91.550-14.984 366.200 588.197 13 116 Planlagt og periodisk vedligehold 13 116.1 Terræn i alt 0 81.750 81.750 147.000 157.695 13 116.2 Klimaskærm i alt 0 373.000 373.000 403.000 200.737 13 116.3 Boligen i alt 0 0 0 0 42.200 13 116.3 Boligen fraflyt i alt 38.174 80.000 41.826 320.000 751.608 13 116.3 Bolig, erhverv i alt 0 177.000 177.000 177.000 44.247 13 116.4 Fælles arealer i alt 0 78.500 78.500 209.000 68.363 13 116.5 Instalationer i alt 22.580 82.250 59.670 168.000 218.412 13 116.6 Materiel i alt 23.428 11.250-12.178 45.000 45.034 13 Konto 116.1 i alt 84.182 883.750 799.568 1.469.000 1.528.296 13 2. Heraf dækket af tidligere h 13 Heraf dækket af tidligere -84.182-883.750-799.568-1.469.000-1.528.294 13 Konto 116 i alt 0 0 0 0 2 13 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 13 1. Afholdte udgifter i alt 7.770 66.590 58.820 266.361 264.593 13 2. Heraf dækkes af henlæggelse -7.770-66.590-58.820-266.361-264.593 13 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 13 118 Særlige aktiviteter 13 1. Drift af fællesvaskeri 51.004 60.675 9.671 224.400 209.698 13 2. Andel i fællesfaciliteters 821 8.600 7.779 36.600 34.856 13 3. Drift af møde- og selskabsl 33.227 21.250-11.977 153.000 148.038 13 Konto 118 i alt 85.052 90.525 5.473 414.000 392.592 13 119 Diverse udgifter 23.349 43.460 20.111 117.957 44.528 13 Konto 119.9 i alt 484.323 514.550 30.227 2.047.225 1.984.665 13 Henlæggelser 13 120 Planlagt og periodisk vedligehold 370.100 370.100 0 1.480.400 1.429.900 13 121 Istandsættelse ved fraflytning 52.728 52.728 0 210.914 135.589 13 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 12.623 12.623 0 50.490 53.200 13 Konto 124.8 i alt 435.451 435.451 0 1.741.804 1.618.689 13 Ordinære udgifter (konto 124.9 1.870.243 1.985.464 115.222 11.288.218 10.854.494 13 Ekstraordinære udgifter 13 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 13 1. Afdrag (konto 303.1) 90.450 76.604-13.846 306.414 345.945 13 2. Renter mv. 80.309 79.801-508 319.203 302.649 13 Konto 125 i alt 170.759 156.405-14.354 625.617 648.594 13 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 13 1. Forbedringsarbejder (konto 11.131 3.281-7.849 13.126 31.225 13 Konto 126 i alt 11.131 3.281-7.849 13.126 31.225 13 127 Ydelse vedr. lån til bygningsreno 13 1. Afdrag (konto 303.2) 25.000 25.000 0 100.000 0 13 Konto 127 i alt 25.000 25.000 0 100.000 0 13 129 Tab ved lejeledighed mv.: 13 1. Tab ved lejeledighed mv. i 0 0 0 0 31.457 13 2. Dækket af dispositionsfonde 0 0 0 0-31.457 13 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 13 130 Tab ved fraflytninger: 13 1. Tab ved fraflytninger i alt 0 35.194 35.194 140.778 384.089 13 2. Dækket af tidligere henlægg 0-35.194-35.194-140.778-384.090 13 Konto 130 i alt 0 0 0 0-1 13 131 Andre renter: 13 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 1.248 13 Konto 131 i alt 0 0 0 0 1.248

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 13 Konto 137 i alt 206.890 184.686-22.203 738.743 681.066 13 Konto 139 i alt 2.077.133 2.170.150 93.019 12.026.961 11.535.560 13 140 Årets overskud anvendes til: 13 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 974.930 13 Konto 140 i alt 0 0 0 0 974.930 13 Konto 150 i alt 2.077.133 2.170.150 93.019 12.026.961 12.510.490 13 Indtægter 13 ORDINÆRE INDTÆGTER 13 201 Boligafgifter og leje: 13 1. Almene familieboliger -3.002.154-2.954.640 47.514-11.818.560-11.784.648 13 8. Særlig forhøjelse i forbedr -17.303-6.082 11.221-24.328-48.519 13 Konto 201 i alt -3.019.457-2.960.722 58.735-11.842.888-11.833.167 13 202 Renter -5.602-2.801 2.801-21.772-35.360 13 203 Andre ordinære indtægter: 13 2. Drift af fællesvaskeri -27.796-12.538 15.258-100.300-92.005 13 4. Drift af møde- og selskabsl -26.350-12.500 13.850-50.000-77.100 13 Konto 203 i alt -54.146-25.038 29.108-150.300-169.105 13 Konto 203.9 i alt -3.079.205-2.988.561 90.644-12.014.960-12.037.632 13 Ekstraordinære indtægter 13 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -2.575-12.000-9.425-12.000-451.303 13 Ekstraordinære indtægter (kont -2.575-12.000-9.425-12.000-451.303 13 Indtægter (konto 209) i alt -3.081.780-3.000.561 81.219-12.026.960-12.488.935 13 Indtægter og evt. underskud (k -3.081.780-3.000.561 81.219-12.026.960-12.488.935 13 Resultat i alt -1.004.647-830.411 174.238 1 21.555 13 Korrektion renovation 99.221 13 Korrektion 0 Klemen Resultat i alt -905.426-830.411-75.015 T

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 14 Tornegården Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 14 Drift 14 Udgifter 14 Ordinære udgifter 14 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 14 101 Ydelser på lån: 14 1. Henlæggelser svarende til 0 0 0 3.159.103 3.112.093 14 2. Prioritetsrenter (inkl. res 0 0 0 3.081.404 2.945.853 14 Konto 101 i alt 0 0 0 6.240.507 6.057.946 14 104 Afdrags- og rentebidrag samt ydel 14 - Ydelsesstøtte 0 0 0-1.919.305-1.801.047 14 Konto 104 i alt 0 0 0-1.919.305-1.801.047 14 Mellemregningskonto 125.719 0-125.719 0 0 14 Konto 105.9 i alt 125.719 0-125.719 4.321.202 4.256.899 14 Offentlige og andre faste udgifter 14 106 Ejendomsskatter 194.662 192.872-1.790 385.744 366.035 14 107 Vandafgift 0 1.440 1.440 17.381 16.714 14 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 14 109 Renovation 0 79.766 79.766 319.066 258.478 14 110 Forsikringer 117.785 177.429 59.644 201.774 132.440 14 111 Afdelingens energiforbrug 14 1. El og varme til fællesareal 19.902 32.277 12.375 129.108 161.417 14 3. Målerpasning mv. 0 0 0 12.000 13.441 14 Konto 111 i alt 19.902 32.277 12.375 141.108 174.858 14 112 Bidrag til boligorganisationen 14 1. Administrationsbidrag 116.845 116.845 0 467.380 461.337 14 2. Dispositionsfond 17.343 17.343 0 69.372 67.527 14 Konto 112 i alt 134.188 134.188 0 536.752 528.864 14 Konto 113.9 i alt 466.537 617.972 151.435 1.601.825 1.477.389 14 Variable udgifter 14 114 Renholdelse 14 Fælles drift løn 230.917 248.794 17.878 1.008.096 903.237 14 Løn i alt 230.917 248.794 17.878 1.008.096 903.237 14 Andel af driftsinspektør 9.257 1.317-7.939 5.270 36.262 14 Øvrige personaleudgifter 9.032 31.053 22.020 104.410 87.784 14 Konto 114 i alt 249.206 281.164 31.959 1.117.776 1.027.283 14 115 Almindelig vedligeholdelse 14 115.1 Terræn i alt 192 3.885 3.693 15.540 18.377 14 115.2 Klimaskærm ialt 6.768 9.555 2.787 38.220 459 14 115.3 Boligen 0 3.692 3.692 14.770 5.461 14 115.3 Boligen erhverv 0 9.905 9.905 39.620 531 14 115.4 Fælles arealer 2.638 2.993 355 11.970 0 14 115.5 Instalationer 35.065 2.100-32.965 8.400 26.207 14 115.6 Materiel 0 8.802 8.802 35.210 6.370 14 Konto 115 i alt 44.663 40.932-3.731 163.730 57.405 14 116 Planlagt og periodisk vedligehold 14 116.1 Terræn i alt 10.305 25.500 15.195 102.000 99.745 14 116.2 Klimaskærm i alt 3.493 43.000 39.507 67.000 271.264 14 116.3 Boligen i alt 844 0-844 0 9.476 14 116.3 Boligen fraflyt i alt 11.111 37.500 26.389 150.000 253.013 14 116.3 Bolig, erhverv i alt 266 0-266 0 598 14 116.4 Fælles arealer i alt 63.657 66.750 3.093 179.500 96.113 14 116.5 Instalationer i alt 65.952 34.750-31.202 330.000 380.944 14 116.6 Materiel i alt 7.263 6.250-1.013 25.000 48.704

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 14 Konto 116.1 i alt 162.891 213.750 50.859 853.500 1.159.857 14 2. Heraf dækket af tidligere h 14 Heraf dækket af tidligere -162.892-213.750-50.858-853.500-1.159.856 14 Konto 116 i alt -1 0 1 0 1 14 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 14 1. Afholdte udgifter i alt 30.497 74.469 43.973 297.878 221.720 14 2. Heraf dækkes af henlæggelse -30.497-74.469-43.973-297.878-221.720 14 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 14 118 Særlige aktiviteter 14 1. Drift af fællesvaskeri 25.478 27.975 2.497 170.300 140.606 14 2. Andel i fællesfaciliteters 4.073 17.650 13.577 70.600 47.468 14 3. Drift af møde- og selskabsl 5.694 7.000 1.306 54.000 75.385 14 Konto 118 i alt 35.245 52.625 17.380 294.900 263.459 14 119 Diverse udgifter 20.939 32.558 11.618 85.305 33.211 14 Konto 119.9 i alt 350.052 407.279 57.227 1.661.711 1.381.359 14 Henlæggelser 14 120 Planlagt og periodisk vedligehold 268.825 268.825 0 1.075.300 1.000.000 14 121 Istandsættelse ved fraflytning 47.767 47.767 0 191.068 165.135 14 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 10.148 10.148 0 40.590 43.050 14 Konto 124.8 i alt 326.740 326.740 0 1.306.958 1.208.185 14 Ordinære udgifter (konto 124.9 1.269.048 1.351.991 82.943 8.891.696 8.323.832 14 Ekstraordinære udgifter 14 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 14 2. Renter mv. 10.909 9.255-1.653 37.021 39.836 14 Konto 125 i alt 10.909 9.255-1.653 37.021 39.836 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 14 1. Forbedringsarbejder (konto 33.552 22.770-10.782 91.079 250.094 14 Konto 126 i alt 33.552 22.770-10.782 91.079 250.094 14 129 Tab ved lejeledighed mv.: 14 1. Tab ved lejeledighed mv. i 0 0 0 0 3.199 14 2. Dækket af dispositionsfonde 0 0 0 0-3.199 14 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 14 130 Tab ved fraflytninger: 14 1. Tab ved fraflytninger i alt 0 6.809 6.809 27.235 81.866 14 2. Dækket af tidligere henlægg 0-6.809-6.809-27.235-81.866 14 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 14 131 Andre renter: 14 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 1.949 14 Konto 131 i alt 0 0 0 0 1.949 14 Konto 137 i alt 44.461 32.025-12.435 128.100 291.879 14 Konto 139 i alt 1.313.509 1.384.016 70.508 9.019.796 8.615.711 14 140 Årets overskud anvendes til: 14 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 110.438 14 2. Henlæggelser 0 0 0 0 619.012 14 Konto 140 i alt 0 0 0 0 729.450 14 Konto 150 i alt 1.313.509 1.384.016 70.508 9.019.796 9.345.161

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 14 Indtægter 14 ORDINÆRE INDTÆGTER 14 201 Boligafgifter og leje: 14 1. Almene familieboliger -2.298.915-2.193.092 105.824-8.772.366-8.594.017 14 8. Særlig forhøjelse i forbedr -33.210-20.775 12.435-83.100-118.655 14 Konto 201 i alt -2.332.125-2.213.867 118.259-8.855.466-8.712.672 14 202 Renter -9.629-9.255 374-47.627-44.436 14 203 Andre ordinære indtægter: 14 2. Drift af fællesvaskeri -16.752-6.350 10.402-76.200-84.889 14 4. Drift af møde- og selskabsl -11.300-8.375 2.925-33.500-36.800 14 Konto 203 i alt -28.052-14.725 13.327-109.700-121.689 14 Konto 203.9 i alt -2.369.806-2.237.847 131.960-9.012.793-8.878.797 14 Ekstraordinære indtægter 14 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -2.000-7.000-5.000-7.000-225.562 14 Ekstraordinære indtægter (kont -2.000-7.000-5.000-7.000-225.562 14 Indtægter (konto 209) i alt -2.371.806-2.244.847 126.960-9.019.793-9.104.359 14 Indtægter og evt. underskud (k -2.371.806-2.244.847 126.960-9.019.793-9.104.359 14 Resultat i alt -1.058.297-860.831 197.468 3 240.802 14 Korrektion renovation 79.766 9.019.796 9.345.161 14 Korrektion 0 3 3 Torneg åd Resultat i alt -978.531-860.831-117.700

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 15 Kirsebærhaven 15 Drift 15 Udgifter 15 Ordinære udgifter 15 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 15 101 Ydelser på lån: 15 1. Henlæggelser svarende til 79.654 75.317-4.337 301.268 309.712 15 2. Prioritetsrenter (inkl. res 87.046 94.384 7.338 377.537 357.089 15 Konto 101 i alt 166.700 169.701 3.001 678.805 666.801 15 104 Afdrags- og rentebidrag samt ydel 15 - Ydelsesstøtte -47.852-50.331-2.478-201.323-194.400 15 Konto 104 i alt -47.852-50.331-2.478-201.323-194.400 15 Konto 105.9 i alt 118.848 119.370 523 477.482 472.401 15 Offentlige og andre faste udgifter 15 106 Ejendomsskatter 15.806 15.663-144 31.325 29.721 15 107 Vandafgift 13.911 25.554 11.644 51.108 37.562 15 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 15 109 Renovation 0 9.079 9.079 36.317 29.421 15 110 Forsikringer 9.708 15.345 5.636 17.537 10.763 15 111 Afdelingens energiforbrug 15 1. El og varme til fællesareal 4.687 3.896-791 15.582 19.243 15 3. Målerpasning mv. 0 0 0 2.300 3.339 15 Konto 111 i alt 4.687 3.896-791 17.882 22.582 15 112 Bidrag til boligorganisationen 15 1. Administrationsbidrag 19.514 19.514 0 78.055 74.766 15 2. Dispositionsfond 1.974 1.974 0 7.896 7.686 15 Konto 112 i alt 21.488 21.488 0 85.951 82.452 15 Konto 113.9 i alt 65.600 91.025 25.424 240.120 212.501 15 Variable udgifter 15 114 Renholdelse 15 Fælles drift løn 9.854 11.361 1.506 45.695 38.412 15 Løn i alt 9.854 11.361 1.506 45.695 38.412 15 Andel af driftsinspektør 1.054 0-1.054 0 4.127 15 Øvrige personaleudgifter 751 1.195 444 3.850 1.834 15 Overført til / dækket af... 0 1.054 1.054 4.214 0 15 Fremmed renholdelse 1.050 688-362 2.750 5.250 15 Konto 114 i alt 12.709 14.298 1.588 56.509 49.623 15 115 Almindelig vedligeholdelse 15 115.1 Terræn i alt 0 980 980 3.920 1.787 15 115.2 Klimaskærm ialt 0 0 0 0 9.005 15 115.3 Boligen 0 385 385 1.540 3.910 15 115.3 Boligen erhverv 0 1.820 1.820 7.280 572 15 115.4 Fælles arealer 0 1.015 1.015 4.060 0 15 115.5 Instalationer 836 1.085 249 4.340 4.813 15 115.6 Materiel 0 140 140 560 0 15 Konto 115 i alt 836 5.425 4.589 21.700 20.087 15 116 Planlagt og periodisk vedligehold 15 116.3 Boligen fraflyt i alt 24.777 3.750-21.027 15.000 35.690 15 116.3 Bolig, erhverv i alt 12.420 0-12.420 0 0 15 116.4 Fælles arealer i alt 0 18.000 18.000 24.000 16.759 15 116.5 Instalationer i alt 0 6.000 6.000 9.000 452 15 116.6 Materiel i alt 0 0 0 0 2.072 15 Konto 116.1 i alt 37.197 27.750-9.447 48.000 54.973 15 2. Heraf dækket af tidligere h

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 15 Heraf dækket af tidligere -37.197-27.750 9.447-48.000-54.973 15 Konto 116 i alt 0 0 0 0 0 15 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 15 1. Afholdte udgifter i alt 15.266 3.750-11.516 15.000 21.964 15 2. Heraf dækkes af henlæggelse -15.266-3.750 11.516-15.000-21.964 15 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 15 118 Særlige aktiviteter 15 1. Drift af fællesvaskeri 0 2.075 2.075 8.300 5.500 15 2. Andel i fællesfaciliteters 73 475 402 2.100 1.880 15 Konto 118 i alt 73 2.550 2.477 10.400 7.380 15 119 Diverse udgifter 1.712 3.064 1.353 7.144 1.728 15 Konto 119.9 i alt 15.330 25.337 10.007 95.753 78.818 15 Henlæggelser 15 120 Planlagt og periodisk vedligehold 11.000 11.000 0 44.000 44.000 15 121 Istandsættelse ved fraflytning 2.500 2.500 0 10.000 7.688 15 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 1.155 1.155 0 4.620 0 15 Konto 124.8 i alt 14.655 14.655 0 58.620 51.688 15 Ordinære udgifter (konto 124.9 214.433 250.387 35.954 871.975 815.408 15 Ekstraordinære udgifter 15 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsa 15 1. Afdrag (konto 303.1) 0 846 846 3.385 0 15 Konto 125 i alt 0 846 846 3.385 0 15 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 15 1. Forbedringsarbejder (konto 0 0 0 0 3.385 15 Konto 126 i alt 0 0 0 0 3.385 15 130 Tab ved fraflytninger: 15 1. Tab ved fraflytninger i alt 0 0 0 0 24.016 15 2. Dækket af tidligere henlægg 0 0 0 0-24.016 15 Konto 130 i alt 0 0 0 0 0 15 131 Andre renter: 15 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 179 15 Konto 131 i alt 0 0 0 0 179 15 133 Afvikling af: 15 1. Underskud fra tidligere år -72 54 126 217 0 15 Konto 133 i alt -72 54 126 217 0 15 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 144 15 Konto 137 i alt -72 900 972 3.602 3.708 15 Konto 139 i alt 214.361 251.287 36.926 875.577 819.116 15 140 Årets overskud anvendes til: 15 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0 0 53.591 15 Konto 140 i alt 0 0 0 0 53.591 15 Konto 150 i alt 214.361 251.287 36.926 875.577 872.707

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 15 Indtægter 15 ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og leje: 15 1. Almene familieboliger -218.871-218.519 352-874.075-859.464 15 Konto 201 i alt -218.871-218.519 352-874.075-859.464 15 202 Renter 0 0 0-1.501-1.844 15 Konto 203.9 i alt -218.871-218.519 352-875.576-861.308 15 Ekstraordinære indtægter 15 206 Korrektion vedr. tidligere år i a 0 0 0 0-11.399 15 Ekstraordinære indtægter (kont 0 0 0 0-11.399 15 Indtægter (konto 209) i alt -218.871-218.519 352-875.576-872.707 15 Indtægter og evt. underskud (k -218.871-218.519 352-875.576-872.707 15 Resultat i alt -4.510 32.768 37.278 1 0 15 Korrektion renovation 9.079 875.577 872.707 15 Korrektion 0 1 0 Kirseb h Resultat i alt 4.569 32.768-28.199

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 16 Ravnsborg Huse 16 Drift 16 Udgifter 16 Ordinære udgifter 16 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling 16 101 Ydelser på lån: 16 1. Henlæggelser svarende til 1.363.646 1.350.000-13.646 5.400.000 5.403.650 16 2. Prioritetsrenter (inkl. res 817.679 848.750 31.071 3.395.000 3.321.801 16 Konto 101 i alt 2.181.325 2.198.750 17.425 8.795.000 8.725.451 16 104 Afdrags- og rentebidrag samt ydel 16 - Rentebidrag -476.395 0 476.395 0-1.945.520 16 - Ydelsesstøtte 0-462.500-462.500-1.850.000 0 16 Konto 104 i alt -476.395-462.500 13.895-1.850.000-1.945.520 16 Konto 105.9 i alt 1.704.930 1.736.250 31.320 6.945.000 6.779.931 16 Offentlige og andre faste udgifter 16 106 Ejendomsskatter 145.272 291.793 146.521 583.586 290.718 16 107 Vandafgift 0 20.771 20.771 24.043 17.950 16 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 16 109 Renovation 0 86.681 86.681 346.729 264.782 16 110 Forsikringer 174.602 213.301 38.699 242.771 196.007 16 111 Afdelingens energiforbrug 16 1. El og varme til fællesareal 102.681 0-102.681 612.150 457.021 16 3. Målerpasning mv. 33.615 0-33.615 22.000 14.933 16 Konto 111 i alt 136.296 0-136.296 634.150 471.954 16 112 Bidrag til boligorganisationen 16 1. Administrationsbidrag 118.511 119.261 750 477.045 470.394 16 2. Dispositionsfond 17.766 17.766 0 71.064 69.174 16 Konto 112 i alt 136.277 137.027 750 548.109 539.568 16 Konto 113.9 i alt 592.447 749.573 157.126 2.379.388 1.780.979 16 Variable udgifter 16 114 Renholdelse 16 Fælles drift løn 230.029 218.328-11.701 884.650 873.912 16 Løn i alt 230.029 218.328-11.701 884.650 873.912 16 Andel af driftsinspektør 9.482 9.482 0 37.929 37.146 16 Øvrige personaleudgifter 14.853 28.640 13.787 97.387 78.590 16 Overført til / dækket af... 0 0 0 0-56.356 16 Fremmed renholdelse 47.016 50.000 2.984 200.000 234.671 16 Konto 114 i alt 301.380 306.450 5.070 1.219.966 1.167.963 16 115 Almindelig vedligeholdelse 16 115.1 Terræn i alt 8.614 5.000-3.614 20.000 26.799 16 115.2 Klimaskærm ialt 0 5.000 5.000 20.000 47.763 16 115.3 Boligen 0 6.250 6.250 25.000 61.064 16 115.3 Boligen, fraflyt 4.828 0-4.828 0 19.295 16 115.3 Boligen erhverv 1.167 6.250 5.083 25.000 17.637 16 115.4 Fælles arealer 5.553 5.000-553 20.000 10.448 16 115.5 Instalationer 4.922 5.000 78 20.000 145.962 16 115.6 Materiel 11.851 10.000-1.851 40.000 34.577 16 Konto 115 i alt 36.935 42.500 5.565 170.000 363.545 16 116 Planlagt og periodisk vedligehold 16 116.1 Terræn i alt 9.587 45.000 35.413 45.000 11.161 16 116.2 Klimaskærm i alt 12.278 133.000 120.723 133.000 10.276 16 116.3 Boligen i alt 0 0 0 0 15.368 16 116.3 Boligen fraflyt i alt 2.644 28.125 25.481 112.500 59.570 16 116.3 Bolig, erhverv i alt 0 14.000 14.000 14.000 22.946

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 16 116.4 Fælles arealer i alt 0 0 0 0 1.334 16 116.5 Instalationer i alt 31.209 364.500 333.291 364.500 426.373 16 116.6 Materiel i alt 7.726 20.000 12.274 20.000 55.329 16 Konto 116.1 i alt 63.444 604.625 541.182 689.000 602.357 16 2. Heraf dækket af tidligere h 16 Heraf dækket af tidligere -63.442-604.625-541.183-689.000-602.356 16 Konto 116 i alt 2 0-1 0 1 16 117 Istandsættelse ved fraflytning mv 16 1. Afholdte udgifter i alt 54.590 25.000-29.590 100.000 22.068 16 2. Heraf dækkes af henlæggelse -54.590-25.000 29.590-100.000-22.068 16 Konto 117 i alt 0 0 0 0 0 16 118 Særlige aktiviteter 16 1. Drift af fællesvaskeri 7.283 0-7.283 0 630 16 2. Andel i fællesfaciliteters 2.838 10.800 7.962 45.000 34.984 16 Konto 118 i alt 10.121 10.800 679 45.000 35.614 16 119 Diverse udgifter 15.982 35.155 19.173 94.600 32.097 16 Konto 119.9 i alt 364.420 394.905 30.486 1.529.566 1.599.220 16 Henlæggelser 16 120 Planlagt og periodisk vedligehold 275.000 275.000 0 1.100.000 1.050.000 16 121 Istandsættelse ved fraflytning 25.000 25.000 0 100.000 165.000 16 123 Tab ved lejeledighed og fraflytni 10.395 10.395 0 41.580 51.408 16 Konto 124.8 i alt 310.395 310.395 0 1.241.580 1.266.408 16 Ordinære udgifter (konto 124.9 2.972.192 3.191.123 218.932 12.095.534 11.426.538 16 Ekstraordinære udgifter 16 126 Afskrivning på forbedringsarbejde 16 1. Forbedringsarbejder (konto 0 25.000 25.000 100.000 0 16 Konto 126 i alt 0 25.000 25.000 100.000 0 16 129 Tab ved lejeledighed mv.: 16 1. Tab ved lejeledighed mv. i 0 0 0 0 31.369 16 2. Dækket af dispositionsfonde 0 0 0 0-31.369 16 Konto 129 i alt 0 0 0 0 0 16 131 Andre renter: 16 1. Renter af gæld til boligorg 0 0 0 0 28.272 16 Konto 131 i alt 0 0 0 0 28.272 16 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 13.904 16 Konto 137 i alt 0 25.000 25.000 100.000 42.176 16 Konto 139 i alt 2.972.192 3.216.123 243.932 12.195.534 11.468.714 16 140 Årets overskud anvendes til: 16 2. Henlæggelser 0 0 0 0 591.854 16 Konto 140 i alt 0 0 0 0 591.854 16 Konto 150 i alt 2.972.192 3.216.123 243.932 12.195.534 12.060.568

Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 16 Indtægter 16 ORDINÆRE INDTÆGTER 16 201 Boligafgifter og leje: 16 1. Almene familieboliger -3.032.316-3.045.004-12.688-12.180.016-11.868.336 16 Konto 201 i alt -3.032.316-3.045.004-12.688-12.180.016-11.868.336 16 202 Renter 0 0 0-9.515-23.326 16 203 Andre ordinære indtægter: 16 4. Drift af møde- og selskabsl 0 0 0 0-2.200 16 Konto 203 i alt 0 0 0 0-2.200 16 Konto 203.9 i alt -3.032.316-3.045.004-12.688-12.189.531-11.893.862 16 Ekstraordinære indtægter 16 206 Korrektion vedr. tidligere år i a -1.500-6.000-4.500-6.000-166.703 16 Ekstraordinære indtægter (kont -1.500-6.000-4.500-6.000-166.703 16 Indtægter (konto 209) i alt -3.033.816-3.051.004-17.188-12.195.531-12.060.565 16 Indtægter og evt. underskud (k -3.033.816-3.051.004-17.188-12.195.531-12.060.565 16 Resultat i alt -61.624 165.119 226.744 3 3 16 Korrektion renovation 86.681 12.195.534 12.060.568 16 Korrektion 0 Ravnsb Resultat i alt 25.057 165.119-140.062

Pkt. 11 Rapport Helhedsplan Statusoversigt i Helhedsplanen (Hastrupparken), 4. maj 2015 Indsatsområde 1: Børn, unge og familie Unge mænd med mål: Pilotprojektet I Hastrupparken blev afsluttet i december måned. Helhedsplanen har søgt ministeriet om midler til at forlænge og udvide projektet, men fik desværre afslag. På baggrund af pilotprojektets gode resultater har helhedsplanen sammen med Landsbyggefonden besluttet at videreføre projektet i helhedsplanens regi og med midler fra helhedsplanen. Da pilotprojektet sluttede forlængede helhedsplanen Pouls ansættelse frem til 1. april, og han er nu administrativt blevet overflyttet til Boligselskabet Sjælland frem til og med helhedsplanens udgang den 30. april 2017. Det udvidede mentorprojekt starter formelt op den 1. juni, men vi er allerede gået i gang med de indledende øvelser. I projektet skal der være 4 mentorer halvtidsansat i hver boligområde. Indtil videre har vi 3 mentorer. Det er Poul i Hastrupparken, og så er det Mohammed og Özcan, som allerede er ansatte i helhedsplanen, og så mangler vi en sidste mentor, som vi pt. leder efter. Center for Boligsocial Udvikling vil være på sidelinjen af projektet. Det er endnu uafklaret hvor mange ressourcer de kan lægge i projektet, det skal afklares i Deres bestyrelse. Indtil videre kommer de i maj måned og vejleder projektgruppen i nogle progressionsskemaer, der skal bruges i projektet og vil gerne indgå i en følgegruppe for projektet. Projektgruppen vil yderligere blive klædt på til opgaven med to metodedage i maj måned. Det bliver undertegnede der kommer til at være projektleder for projektet, hvilket betyder at jeg én dag om ugen kommer til at være i Ellemarken. Streetsoccer: Street Soccer er et attraktivt tilbud om idræt i lokalområdet. Street Soccer er nemt tilgængeligt og derved også for de mindre ressourcestærke unge og deres familier, da der ikke er krav om kørsel til kampe, træning m.v. Tilbuddet i Hastrup bliver benyttet af omkring 20 30 unge drenge og piger i alderen fra 8 16 år. Der er også en gruppe på omkring 10 15 drenge i alderen fra 16 25 år. Aktiviteten bidrager også til at give nogle succesoplevelser for de unge. Der er også et tæt samarbejde med foreningslivet, hvor helhedsplanen hjælper de unge med at blive sluset ind i boldklubber og evt. hjælp til at søge kontingentsstøtte og støtte til udstyr ved hjælp af foreningen Broen, hvor cirka 20 børn og unge mellem 6 og 16 år har fået betalt fodboldtøj og støvler. Helhedsplanen har fået uddannet 3 streetagenter i Hastrupparken, der alle er aktive i den ugentlige træning. Streetagenterne er unge mennesker, der får en træneruddannelse, således at de på sigt kan overtage ansvaret for træningen. Indtil videre er det kun drenge, der har fået en træneruddannelse, men i maj måned er der endnu et street agent kursus, hvor 4 unge skal have en træneruddannelse og der bliver uddannet en pige i Hastrupparken, hvilket også vil betyde at træningen for pigerne kan få et løft. 1

Streetsoccer i helhedsplanen har også fået et tæt samarbejde med de lokale boldklubber og HB Køge, som både har en sportsmæssig, men også en erhvervsmæssig karakter. Helhedsplanen har afholdt forskellige fodboldarrangementer i samarbejde med Køge Boldklub, bl.a. WM storskærm i fodboldklubben. Køge Boldklub vil gerne fremadrettet koordinere streetsoccer når helhedsplanen udløber og på længere sigt indtage den tovholderfunktion som helhedsplanen pt. har. I forhold til HB Køge har der i den forgangne uge været afholdt lokale træninger i alle 4 boligområder, hvor spiller fra HB Køge har deltaget og der er blevet annonceret med det i boligområderne, men også i de omkringliggende villakvarterer med henblik på at tiltrække unge udefra. Helhedsplanen er også repræsenteret i HB Køges Erhvervsnetværk, hvor Center for Dansk og Integration har købt en plads i netværket. Pladsen bliver udfyldt af en medarbejder i Helhedsplanen, med henblik på at styrke helhedsplanens og kommunens samarbejde med virksomheder med henblik på at få dem til at tage et større lokalt ansvar for de unge i lokalområdet. Vi har en forventning om at samarbejdet vil resultere i forskellige virksomhedsaftaler, hvor unge i de 4 boligområder kan få nemmere adgang til fritidsjob og lærepladser. Helhedsplanen samarbejder også med Køge Kommune omkring Streetsoccer, hvor vi deltager i forskellige fodboldevents, bl.a. DBU on Tour, der bliver fastholdt i slutningen af maj måned. Ugentlig træning hver lørdag og søndag. 4 8 stævner årligt I vinterperioden har vi sikret at både de små og store har haft haltider i gymnastiksalen på Hastrupskolen. I sommerperioden spiller de på multibanen i Hastrupparken. Vi har i vinterperioden fået uddannet 7 nye Street Agenter der skal bidrage til træningen lokalt i de 4 boligområder. Det er unge drenge fra bebyggelserne i alderen fra 17 25 år. Relationsarbejde blandt unge (klub med bemanding): Klub 16+ Initiativet med at åbne et værested for de unge drenge i bebyggelsen er stadig overvejende positivt. Det har i vid udstrækning betydet, at de ikke længere opholder sig i opgange og kælderrum og at de føler sig set og hørt i bebyggelsen. Det er en løbende udviklingsproces, som skal håndholdes og løbende justeres. Initiativet er sat i søen i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken og helhedsplanen, og vi afholder med jævne mellemrum møder om udviklingen. Som det fremgår af de tidligere statusoversigter har værestedet udviklet sig fra da det startede op i december 2012. Vi har over en periode på det sidste halve år eksperimenteret med at give de unge en høj grad af selvstyre. Det kom sig af en situation, hvor de ansvarlige fædre skulle 2 måneder til Ægypten i 2

vinterperioden, og hvor vi i den forbindelse blev enige om en model, hvor de kunne få udleveret en nøgle af Osama, som skule afleveres i hans postkasse efter lukketid og den pågældende unge skulle tage ansvar for oprydning, regelsæt m.v. Dette er gået hæderligt. I indeværende periode arbejder de unge på at etablere sig som en forening, hvor Poul og Osama har afholdt møder med dem. Overskriften for møderne har været fra gadeliv til foreningsliv. Vi har aftalt med Dansk Ungdoms Fællesråd, at de skal komme til Køge i nær fremtid og afholde et møde med de unge omkring udformning af vedtægter m.m. Cykel Care I 2014 fik vi etableret en cykelcontainer i Hastrupparken med midler fra friluftsrådet. Afregnet med Friluftsrådet i december, 22.500 kr. Projektet er kommet godt i gang. Indkøbt maling således at den kan blive malet til foråret. Pt. 2 frivillige cykelfolk behov for flere frivillige. Efterlyst i beboerbladet, men ingen henvendelser. Projektet har stor interesse og der er mange beboere, særligt unge, der søger hjælp i containeren. Byhaverne Hastrupparken ser grønt Der blev i 2012 etableret 26 nyttebede i Hastrupparken. Formålet var at styrke naboskabet og kendskabet til hinanden beboerne imellem i bebyggelsen, både på tværs af alder og kulturelle baggrunde. Projektet har langt overgået forventningerne. I rekrutteringsfasen til projektet lykkedes det at få beboere med dansk, tyrkisk og arabisk med i projektet, og de børn der var med i Miljøgruppen blev også automatisk tilbudt et stykke jord. Projektet har medført at voksne i langt højere grad end tidligere opholder sig på udearealerne. De voksne deltagere giver udtryk for at det sociale liv der udfolder sig omkring nyttebedene bidrager til at øge livskvaliteten og naboskabet for mange beboere. Projektet har yderligere styrket kontakten mellem børn og voksne i bebyggelsen. Der er blevet nedsat en bestyrelse med beboere fra haveforeningen, således at projektet nu er forankret og selvkørende. Udfra et integrations og naboskabs perspektiv er projektets store succes, at det er lykkedes at skabe en diversitet i brugergruppen med plads til forskellighed. Haveprojektet indgår i et speciale Practice Theoretical Perspectives on Urban Gardeners an Foragers Motivations, hvor den studerende var ude at snakke med nogle af deltagerne. Haveprojektet er også nævnt i flere nationale publikationer. Bistader Hastrupparken ser grønt Som et nyt projekt har helhedsplanen efter aftale og møder med afdelingsbestyrelsen og haverne ansøgt Friluftsrådet om midler til at anlægge bistader i Hastrupparken. 3

I samarbejde med Dennis fra afdelingsbestyrelsen og Lars er der aftalt et sted, hvor bistaderne kan blive opstillet. Det er også aftalt, at der plantes hæk rundt om staderne, så man ikke ved et uheld kan komme til at gå ind til dem. Derudover er der købt medlemskab af Dansk Biavlerforening samt kurser til de tre frivillige, som i første omgang skal drive projektet. Meningen er, at de på sigt skal oplære andre interesserede i projektet. Næste skridt bliver at indkøbe udstyr og få plantet hæk. Ungeråd Helhedsplanen samarbejder med Køge Kommune om opstart af et Ungeråd. 2 store arrangementer. Et i Ellemarken med teatergruppen Contact med fokus på unge og forskellighed og med fokus på hvordan unge kan spille aktivt ind i deres lokalsamfund. Arrangement i december på teaterbygningen, hvor de unge i Ungerådet stod som arrangør med hjælp fra helhedsplanens folk og kommunens klubkoordinator. Konkurrence på aftenen, hvor de unge forinden kunne uploade en video der skulle omhandle det at være unge i Køge. Mange møder bl.a. i kulturhuset med de unge i Ungerådet. Pt. 4 i ungerådet, men repræsenterer en stor diversitet, da de både kommer fra boligområderne og fra juntaen på Tapperiet. Årsagen til at helhedsplanen er gået ind i dette arbejde er, at det er væsentligt at give de unge fra boligområderne en stemme i det politiske og kulturelle liv i Køge, og helhedsplanen ønsker også at nedbryde nogle af de meget skarpe skel, der er mellem forskellige ungegrupperinger i Køge. Det er svært at fastholde og sikre kontinuiteten blandt de mere udsatte unge i forhold til deres repræsentation i Ungerådet, men vi arbejder pt. på den fremadrettede strategi. Fædrenetværk Helhedsplanen arbejder på at få etableret et fædrenetværk på tværs af boligområderne, men også meget gerne med fædre fra det øvrige Køge. Der har indtil videre været afholdt 3 møder, de 2 første var i Ellemarken, hvor der blandt andet var besøg fra et fædrenetværk i Tingbjerg og det sdiset møde var i kulturhuset den 21. april, hvor de fremmødte fædre lavede mad sammen og der var besøg fra Bapa netværket der er en forening der er forankret i Center for Socialt Ansvar. Foreningen arbejder for at styrke fædres deltagelse i børnenes liv. Miljøgruppen Det er hver søndag fra kl. 13 15. Miljøgruppen er for alle, men typisk er det børn i alderen fra 6 13 år. Deltagerantallet er svingende alt efter vejret, men der er 5 og 15 unge der deltager. De unge går rundt med aktivitetsmedarbejderen og samler henkastet affald i bebyggelsen med sække, handsker og hapsere. Efter endt arbejde går de unge på Fasanen og får pizza. Man kan tydeligt se at mængden af affald i Hastrupparken er reduceret. Aktiviteten har også en positiv effekt på børnenes egen adfærd i forhold til at kaste affald i området. Køge Boligselskabs 4

renovationsordning giver udtryk for, at de kan se at de unge har været ude om søndagen. Hvis det ind imellem har været aflyst på grund af andre arrangementer kan det ses i området. Helhedsplanen har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen igen i år indkaldt til oprydningsdag i Hastruparken med efterfølgende hygge og mad den første weekend i maj. Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Lommepengejob Lommepengejob i helhedsplanen skal ruste de unge til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Mange af de unge vokser op i familier, hvor der er ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. I helhedsplanen i Hastrupparken har vi pt. ansat 4 unge mennesker mellem 13 og 18 år i kulturhuset. De er ansat 4 timer om ugen. De refererer i udgangspunktet til de boligsociale medarbejdere og til Lone i kulturhuset. Jobplaneten I september 2014 startede projekt Jobplaneten op i Karlemoseparken som resultat af en partnerskabsaftale mellem Køge Kommune, Boligselskabet Sjælland og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Jobplaneten er en lokal jobformidling, hvor projektlederen skal varetage en udgående indsats overfor virksomheder i kommunen for derigennem at bidrage til at de kunne kan få et fritidseller lommepengejob. 50 % af lønmidlerne til projektlederen kommer fra helhedsplanens, hvorfor de øvrige boligområder kan drage fordel af jobplanetens resultater og trække på det virksomhedsnetværk, der bliver opbygget. Hastrupparken har allerede fået en ung i fritidsjob via formidling gennem jobplaneten. Det er også tanken, at Mentorprojektet skal etableres i et tæt samarbejde med Jobplaneten. Etnisk iværksætteri Køge Erhversservice har gennempartnerskabsaftalen med Økonomi og indenrigsministeriet fået ne pulje penge over de næste tre år til at have særligt fokus på at oplyse og hjælpe borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at starte gene virksomhed. Repræsentanter fra Det Boligsociale Fællessekretariat har deltaget i den første workshop, som blev afholdt i Kulturhuset i Køge Boligselskab, hvor vi diskuterede målgrupper m.m. i projektet. 5

Køge Erhversservice har gennem partnerskabsaftalen med Økonomi og indenrigsministeriet fået en pulje penge over de næste tre år til at have særligt fokus på at oplyse og hjælpe borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at starte egen virksomhed. Repræsentanter fra Det Boligsociale Fællessekretariat har deltaget i den første workshop, som blev afholdt i Kulturhuset i Køge Boligselskab, hvor vi diskuterede målgrupper m.m. i projektet. Projektet hedder i daglig tale International Business Køge og ledes af Maria Cecilie. Maria Cecilie afholder løbende rådgivningsmøder og informationsseminarer lokalt i boligområderne. Projektet har mange samarbejdsflader med helhedsplanen og Rami Panduro Zouzou er repræsenteret i projektets styregruppe for at sikre, at udviklingen løbende tilpasses forholdene i de enkelte boligområder. Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udvidet brug af beboerhusene 1. Vi arbejder på at skabe en ramme for aktiviteter i Kulturhuset, hvor alle beboere oplever at de er velkomne. Vi har indtil videre: Motionscenter Torsdagsmad Tirsdagsmorgenmad Håndarbejdsklub Billardklub Kvindegruppe for psykisk sårbare Diverse børne og unge aktiviteter (jf. Indsatsområde 1) Zumba Tai Chi IT hjælp i Kulturhuset Pensionistklub Kvindetræning 3 aftener om ugen Enkelte arrangementer i 2014/15: Nytårsmiddag for de frivillige i cafeen Sankt Hans Sommerfest for alle de frivillige i huset Decemberhygge 6

Open Air i Hastrupparken Loppemarked IT hjælp For at hjælpe beboere, som har udfordringer med at begå sig på Internettet og bruge computere generelt, tilbyder vi hver mandag It hjælp i vores IT café. Målet er at klæde alle borgere, som har brug for det, på til den stigende digitalisering af samfundet herunder ikke mindst det offentliges brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Vi har haft samarbejde med Køgebibliotekerne om at køre undervisningsforløb i brugen af NemID og borger.dk, men nu er det tre frivillige, som varetager indsatsen. Lasse er med på sidelinjen til de udfordringer, hvor der er behov. Der informeres løbende om tilbuddet i Beboernyt, på hjemmeside, facebook, med opslag etc., men fremmødet er det til trods ret beskedent. I gennemsnit besøger ca. fem beboere It caféen. Pensionistklub Hastrupparken har en stor og velfungerende pensionistklub, som mødes i Kulturhuset hver tirsdag til gymnastik og kortspil. Derudover arrangerer de også månedlig banko og ture ud af huset m.v. Der er også gymnastik hver tirsdag formiddag. Pensionistklubben har over 100 medlemmer, hvoraf cirka halvdelen er fra Køge Boligselskab og resten fra området i øvrigt. Pensionistklubben er et stort aktiv for enlige ældre der flytter til Hastrupparken. Helhedsplanen og pensionistklubben har et godt samarbejde og vi haft IT kurser i pensionistklubben i et samarbejde med Køge Kommune og formanden for pensionistklubben var sammen med undertegnede fra helhedsplanen til et seminar om ensomme ældre og hvordan man som forening når ud til ensomme ældre og hvordan man tager imod nye medlemmer. Arbejde med frivillige Der arbejdes målrettet på at rekruttere og fastholde frivillige til Kulturhuset. Fastholdelse sker bl.a. ved særlige arrangementer for de frivillige og ved at tilbyde dem fordele i forbindelse med brug af Kulturhusets faciliteter. Vi har pt. et rimelig solidt hold af frivillige og vi fornemmer, at der er en positiv stemning omkring det at være frivillig i kulturhuset. Tai Chi Hver mandag fra kl. 10 13 i kulturhuset. Det er en beboer fra Hastrupparken, som underviser gratis og som har været på instruktørkursus for midler i helhedsplanen. 7

Tirsdagsmorgenmad Hver tirsdag er der morgenmad i kulturhuset. Det koster 10 kr. for beboerne at deltage og så støtter helhedsplanen det med 10 kr. pr. beboer. Morgenmaden starter altid med en morgensang. Det er en aktivitet der styrker netværket i kulturhuset og i Hastrupparken. Indsatsområde 5: Udsatte grupper Den åbne rådgivning kører nu i alle boligområderne. I Hastrupparken er det hver mandag fra kl. 16 18. Der har i indeværende år været 45 henvendelser og Helle Hyltoft, der står for den åbne rådgivning, har lavet en statistik, hvor der er en mere detaljeret gennemgang af emnerne for beboerhenvendelserne. Den sociale Taskforce DFI Den fælles indgang, som i helhedsplans terminologi lyder navnet Social Task Force, har fået ny koordinator. DFI har arbejder målrettet med få familier, som er berørt af en bred og kompleks vifte af problemstillinger, som kræver involvering af mange fagligheder og forvaltninger. DFI og helhedsplanen samarbejder omkring en række informationsarrangementer i løbet af 2015 som spænder fra info om psykisk sygdom til økonomisk rådgivning. Indsatsområde 7: Image og kommunikation i Hastrupparken Der er udarbejdet en kommunikationsplan for Hastrupparken med fokus på at fremstille Hastrupparken som et attraktivt sted at bo. Der er særligt fokus på at få udlejet tagboligerne. Kommunikationsplanen forventes færdig inden årsskiftet. De mange attraktive ting ved Hastrupparken kommunikeres ud gennem den lokale presse, de sociale medier og via Køge Boligselskabs hjemmeside (kbs.dk) samt Helhedsplanens hjemmeside (helhedsplanen.dk). Indsatsen har båret frugt idet administrationen har oplyst, at der ikke har været tomgangsboliger blandt tagboligerne i lang tid. 8

Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr. 4092 Pkt. 12 Statusrapport Lemming og Erikson Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Basisberegninger Tagrenovering (Erfa-tal fra fsb Degnegården) 15.989.700,00 Blok A, B, C og D (etape 1) Antal kr/stk - Demontering - Opretning af tagflade, fast undertag, tagpap - Opretning og udskiftning af stern, malebehandling mv. 3465 1.200 Kr. 4.158.000,00 - Blikkenslager (tagrender og -nedløb, fodblik, skotrende mv.) - Tagdækoning m. vingetegl Ovenlysvinduer type 1 92 9.500 Kr. 874.000,00 Ovenlysvinduer type 2 48 8.700 Kr. 417.600,00 Totaloverdækning 3465 210 Kr. 727.650,00 5.449.600,00 5.449.600,00 Blok E, F og G (etape 2) Antal kr/stk - Demontering - Opretning af tagflade, fast undertag, tagpap - Opretning og udskiftning af stern, malebehandling mv. 3385 1.200 Kr. 4.062.000,00 - Blikkenslager (tagrender og -nedløb, fodblik, skotrende mv.) - Tagdækoning m. vingetegl Ovenlysvinduer type 1 88 9.500 Kr. 836.000,00 Ovenlysvinduer type 2 24 8.700 Kr. 208.800,00 Totaloverdækning 3385 210 Kr. 710.850,00 5.106.800,00 5.106.800,00 Blok 1, 2, 3 og 4 (etape 3) Antal kr/stk - Demontering - Opretning af tagflade, fast undertag, tagpap - Opretning og udskiftning af stern, malebehandling mv. 3326 1.200 Kr. 3.991.200,00 - Blikkenslager (tagrender og -nedløb, fodblik, skotrende mv.) - Tagdækoning m. vingetegl Tag over altaner - Øget konstruktionshøjde 228 200 Kr. 45.600,00 - Renovering af tagpap 228 900 Kr. 205.200,00 - Supplerende isolering 150 210 Kr. 31.500,00 - Inddækninger mv. 50 400 Kr. 20.000,00 Ovenlysvinduer type 1 98 9.500 Kr. 931.000,00 Ovenlysvinduer type 2 24 8.700 Kr. 208.800,00 Totaloverdækning 3326 210 Kr. 698.460,00 5.433.300,00 5.433.300,00 Indeklimatisk opretning af boliger 2. sal 11.400.000,00 Blok A, B, C og D (etape 1) Antal kr/stk Demontering af eksisterende isoelring mv. 2800 50 Kr. 140.000,00 Ny skunkkonstruktion 280 500 Kr. 140.000,00 Dampmembran, isolering af loft + skunk (300 mm) 2800 800 Kr. 2.240.000,00 Malermæssig opretning og finish 2800 200 Kr. 560.000,00 Skimmelrenovering af boliger (som Tingbjerg I) 24 30.000 Kr. 720.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Blok E, F og G (etape 2) Antal kr/stk Demontering af eksisterende isoelring mv. 2800 50 Kr. 140.000,00 Ny skunkkonstruktion 280 500 Kr. 140.000,00 Dampmembran, isolering af loft + skunk (300 mm) 2800 800 Kr. 2.240.000,00 Malermæssig opretning og finish 2800 200 Kr. 560.000,00 Skimmelrenovering af boliger (som Tingbjerg I) 24 30.000 Kr. 720.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Blok 1, 2, 3 og 4 (etape 3) Antal kr/stk Demontering af eksisterende isoelring mv. 2800 50 Kr. 140.000,00 Ny skunkkonstruktion 280 500 Kr. 140.000,00 Dampmembran, isolering af loft + skunk (300 mm) 2800 800 Kr. 2.240.000,00 Malermæssig opretning og finish 2800 200 Kr. 560.000,00 Skimmelrenovering af boliger (som Tingbjerg I) 24 30.000 Kr. 720.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr. 4092 Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Indeklimatisk opretning af boliger generelt: Ventilationsanlæg 14.400.000,00 Der etableres decentrale ventilationsanlæg i tagrum pr. opgang. Prisreference er anlæg etableret i fab afd. 1.25 - Tingbjerg I Antal kr/stk Blok A, B, C og D (etape 1) 12 400.000 Kr. 4.800.000,00 Blok E, F og G (etape 2) 12 400.000 Kr. 4.800.000,00 Blok 1, 2, 3 og 4 (etape 3) 12 400.000 Kr. 4.800.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Vinduesudskiftning (træ/alu) 9.772.000,00 Blok A, B, C og D b h A Antal kr/stk Facader Type 1 1,33 1,40 1,86 128 5.500 Kr. 704.000,00 Type 2 2,17 1,40 3,04 48 7.000 Kr. 336.000,00 Badeværelser 24 4.000 Kr. 96.000,00 Kældervinduer 144 4.000 Kr. 576.000,00 Altan Altan vindue 1,20 1,40 1,68 60 5.500 Kr. 330.000,00 Altandør 0,80 2,10 1,68 60 7.500 Kr. 450.000,00 Gavle Fransk dør 1,60 2,10 3,36 12 11.000 Kr. 132.000,00 Vindue 1,33 1,40 1,86 12 5.500 Kr. 66.000,00 Vinduer i område A, B, C og D Kr. 2.690.000,00 2.690.000,00 Blok E, F og G b h A Antal kr/stk Facader Type 1 1,33 1,40 1,86 146 5.000 Kr. 730.000,00 Type 2 2,17 1,40 3,04 36 9.000 Kr. 324.000,00 Badeværelser 24 4.000 Kr. 96.000,00 Kældervinduer 135 4.000 Kr. 540.000,00 Altan Altan vindue 1,20 1,40 1,68 42 5.500 Kr. 231.000,00 Altandør 0,80 2,10 1,68 42 7.500 Kr. 315.000,00 Gavle Stort facadeparti 5,25 6 20.000 Kr. 120.000,00 Fransk dør 1,60 2,10 3,36 3 11.000 Kr. 33.000,00 Vindue 1,33 1,40 1,86 12 5.500 Kr. 66.000,00 Altandør 0,90 2,10 1,89 21 7.500 Kr. 157.500,00 Altanvindue 1,20 1,40 1,68 21 5.500 Kr. 115.500,00 Vinduer i område E, F og G Kr. 2.728.000,00 2.728.000,00 Blok 1, 2, 3 og 4 b h A Antal kr/stk Facader Type 1 1,33 1,40 1,86 176 5.500 Kr. 968.000,00 Badeværelser 24 4.000 Kr. 96.000,00 Kældervinduer 90 4.000 Kr. 360.000,00 Altan Altan vindue 1,20 1,40 1,68 72 5.500 Kr. 396.000,00 Altandør 0,80 2,10 1,68 72 7.500 Kr. 540.000,00 Stort facadeparti 2,17 2,10 4,60 8 18.000 Kr. 144.000,00 Gavle Fransk dør 1,60 2,10 3,36 12 11.000 Kr. 132.000,00 Vindue 1,33 1,40 1,86 4 5.500 Kr. 22.000,00 Vinduer i område 1, 2, 3 og 4 Kr. 2.658.000,00 2.658.000,00 Supplerende budget - Resterende indgangspartier skøn 60 20.000 Kr. 1.200.000,00 - Vinduer i trappeopgange 72 5.500 Kr. 396.000,00 - Kælderdøre afsætning Kr. 100.000,00 1.696.000,00 1.696.000,00

Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr. 4092 Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Diverse opretninger fjr. tidligere rapportering 5.433.200,00 Fordelings- og cirkulationsledninger for brugsvand. Antal kr/stk Varmtvandsledning 555 800 444.000,00 Koldtvandsledning 555 700 388.500,00 Cirkulationsledning på tag 555 700 388.500,00 Isolering 1665 170 283.050,00 Ventiler 144 200 28.800,00 Ventiler cirkulation 72 600 43.200,00 Bortskaffelse af rør 50 1.655 82.750,00 Fordelingsledninger for brugsvand Kr. 1.658.800,00 1.658.800,00 Sikringsanlæg Etablering af resterende HPFI anlæg 170 3.000 Kr 510.000,00 510.000,00 Isolering af kælderdæk (kolde gulve i stueetagen) Tidligere budgetteret Kr 1.100.000,00 1.100.000,00 Hovedledninger for varme i terræn skiftes 50m dobbelt rør i kælder 50 780 39.000,00 100m dobbelt rør i terræn 100 2.460 246.000,00 Forsyning i terræn: Varme 240 1.950 468.000,00 Forsyning i terræn: Varmt vand 240 1.560 374.400,00 Kr. 1.127.400,00 1.127.400,00 Udskiftning af gaskedler Fremskrivning af tidligere budgetteret Kr. 950.000,00 950.000,00 Vedligeholdsarbejder (Fremskrivning af tidligere budgetteret) Opretning af revner i fuger/i armering 25.000,00 Misfarvet murværk ved udhæng 12.000,00 Revnet terrazzobelægning i trapperum 50.000,00 87.000,00 87.000,00

Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr. 4092 Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Samlet budgetoversigt Entreprise Byggeplads I alt I alt 15% Kr. ex. moms Kr. incl. moms Entreprisebudget Tagrenovering 15.989.700 2.398.455 18.388.155 22.985.194 Indeklimatisk opretning 25.800.000 3.870.000 29.670.000 37.087.500 - Indeklimatisk opretning af boliger 2. sal 11.400.000 1.710.000 13.110.000 16.387.500 - Indeklimatisk opretning af boliger generelt: 14.400.000 2.160.000 16.560.000 20.700.000 Ventilationsanlæg Vinduesudskiftning (træ/alu) 9.772.000 1.465.800 11.237.800 14.047.250 Diverse opretninger fjr. tidligere rapportering 5.433.200 814.980 6.248.180 7.810.225 Samlet entreprisebudget 95.214.135 119.017.669 Omkostningsbudget Forundersøgelser (tilstand, skimmel, miljøscreening mv.) + Program - Tilstandsregistrering 85.000 - Skimmelundersøgelser 50.000 - Miljøscreening 60.000 - Programmering, Landsbyggefond, Skema A mv 140.000 335.000 418.750 Teknisk rådgivning og bistand (projekt, udbud, byggestying) 10% 9.521.414 11.901.767 Andre omkostninger (Byggesagsgebyr, byggetilladelse mv.) 5% 4.760.707 5.950.883 9.856.414 12.320.517 Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI N:\Sagsmapper\4092 - Solbakken II - Køge Boligselskab\0800 Beregninger\0840 BYGNINGSDELSOVERSLAG\[2015-05-06 - Revideret Økonomi oplæg til renovering.xlsx]basisark

Notat Sag Vedrørende Køge Boligselskab Afd. Solbakken II Sag nr. 4092 bs// Dato 6. maj 2015 Budgettering af samlet bygningsopretning Tilsendt René Nielsen Køge Boligselskab Jesper Jørgensen Køge Boligselskab Lars Carstensen Lemming & Eriksson 1. Grundlag 2009 I 2009 gennemgik Køge boligselskab og Lemming & Eriksson i fællesskab bebyggelsen mhp. identifikation og kapitalisering af opretningsbehov i afdelingen. Fokus på opgaven var opretning af svigt og bygningsdele, hvis levetid måtte betragtes som udlevet. Specifikt var der fokus på opretningsbehov ifm. - Tage, hvor vedligeholdsomfanget var betydeligt bl.a. med utætheder ifm altanoverdækninger, ved ovenlys og ved skunkrum. - Vinduer, hvor beboerne påpegede utætheder og kondensdannelse, der medførte skimmelvækst på karme og lysninger. - Skimmelforekomst, der primært var lokaliseret til kuldebroer og manglende isolering i 2. salsboligerne N:\Sagsmapper\4092 - Solbakken II - Køge Boligselskab\0300 Notater, Rapporter mv\l&e\2015-05-06 - Budgetnotat.docx

Notat Af andre bygningsdele, der erfaringsvis fremstod vedligeholdstrængende var forsyningsledninger for brugsvand, hovedledninger for varme og varmt brugsvand i terræn, gaskedler og lovliggørelse med HPFI-relæer. 2015 Udgangspunkt for budgettering af afhjælpningsarbejder er fortsat 2009-grundlaget. I perioden 2009-2015 har beboerne påpeget indeklimatiske gener grundet skimmelforekomst. Mhp. at afgrænse og vurdere omfang af skimmelforekomst er et antal boliger analyseret ved termografering for afklaring af kuldebroer, ligesom enkelte vægbeklædninger lokalt er demonteret for besigtigelse. Specifikt i boliger på 2. sal fremstår herefter risiko for betydelig, skjult skimmelvækst. Revideret budget for samlet opretning pr. dd vedlægges. 2. Afhjælpningsbudget 2015 Kommentarer til det vedlagte budget: Tagrenovering Tagene fremstår umiddelbart som afdelingens mest vedligeholdskrævende bygningsdel. Opretning af tagene omfatter retablering af tagflader med fast undertag og nyt vingetegl incl. nye tagvinduer. Skunkrum sikres mod fugtbelastning. Arbejdet kræver total åbning af tagrum, hvorfor der er budgetteret med totaloverdækning af blokkene, indtil det faste undertag er fuldt etableret. Udførelses- og prisreferencen for tagrenoveringen er L&E's tilsvarende tagrenovering på fsb's afdeling Degnegården. Indeklimatisk opretning af boliger på 2. sal. Arbejdet omfatter fjernelse af indvendige forsatsvægge og skimmelrenovering af boligernes skimmelbefængte arealer. Referencen herfor er tilsvarende renoveringer i fsb's afdelinger Tingbjerg og Lundebjerg. Boligernes overflader retableres Ydervægge og lofter i boligerne efterisoleres således, at der fremover ikke forekommer væsentlige kuldebroer, der kan bevirke skimmelvækst. Generel indeklimatisk opretning En del boliger fremstår med skimmelvækst på kolde overflader i vinduesnicher og i hjørner af ydervægge og lofter. Årsagen er, at vandaktiviteten på disse kuldebroer er relativ høj med skimmelvækst til følge. Vandaktiviteten følger den indendørs luftfugtighed. Ved at generel ventilering af boligerne vil den relative luftfugtighed - specielt i opvarmningsperioden - kunne nedbringes betragteligt, hvorved vandaktiviteten Side 2 af 4

Notat kan reduceres til under niveau for skimmelvækst. Foruden at sikre imod skimmelvækst, vil effekten af ventilation være generelt bedre og sundere indeklima Ventilationen etableres med aggregater på loft pr. opgang. Aggregaterne skal kunne serviceres fra trappeopgangen (inspektion, filterskift, kontrol af røgspjæld mv.). Prisreferencen er de tilsvarende ventilationsanlæg, L&E har forestået i fsb's afdeling Tingbjerg. Vinduesudskiftning Afdelingen har i dag vinduer af varierende kvalitet og udformning. Fælles er registrerede utætheder, svigtende tætningslister og kolde overflader. Budget for vinduesudskiftningen omfatter alle vinduer i boliger og i kældre. Udskiftning af vinduerne til energimæssig klasse A-elementer sikrer både reduceret energiforbrug i boligerne og øget overfladetemperatur på karm/ramme og vinduesflader, hvorved kondens og vandaktivitet reducere betydeligt i forhold til afdelingens nuværende vinduer. Afhængig af tilvalg af ventilation eller ikke, forsynes de nye vinduer med friskluftventiler. Diverse opretninger Budgettet indeholder supplerende drifts- og opretningsarbejder, som har været drøftet tidligere. 3. Prioriterede indsatser 4. Tidsplan Opretning af de svigtende bygningsdele og øvrige driftsmæssige forhold, der fremgår af budgettet skal ikke nødvendigvis gennemføres samtidigt. Den endelige beslutning om hel eller delvis gennemførelse skal programmeres nærmere. Det er vores forslag, at beslutningen kvalificeres ved en struktureret programmering omfattende - endelig afklaring af tilstand, hvor f.eks. vinduernes varierende kvaliteter kan prioritere rækkefølge og tidsintervaller melle mudskiftninger - nærmere afklaring af den indeklimatiske problemstilling (skimmelproblematikken) mhp. afdækning af risiko for beboere og for nødvendig afhjælpning. - screening for evt. miljøgifte, der kan påvirke indeklimaet (f.eks. PCB) og være af betydning for tilrettelæggelse af opretningsarbejdet. - programmering fremgangsmåde og finansiering, evt. i samarbejde med landsbyggefonden. På et sådant mere afklaret grundlag vil det være muligt endeligt at planlægge og budgettere opretningsarbejdet. Programmeringen vil kunne gennemføres i efetråret 2015 Side 3 af 4

Notat Afklaring af vilkår for skimmelvækst (ved bl.a termografering) og detektering af skimmelrisiko i indeklimaet sker dog bedst i vinterhalvåret. Mulighed for registrering i somemr-efterår 2015 skal afklares Andre programmeringer og undersøgelser kan problemfrit gennemføres i efteråret 2015. Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a s F.R.I Bo Søgaard Direkte tlf. 45 230 118 Side 4 af 4