Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27. august 2013 Regeringens forslag til finansloven for 2014 er offentliggjort tirsdag d. 27. august 2013. Den endelige finanslov forventes vedtaget medio december 2013. Dette orienteringsbrev redegør for finanslovsforslagets betydning for tilskud til institutionerne. Der vil blive udsendt et tilsvarende orienteringsbrev, når den endelige finanslov er vedtaget. 1. Taxametertilskud Nedenfor beskrives takstudviklingen først ved oversigtstabeller og efterfølgende ved korte beskrivelser af de enkelte reguleringer. Det bemærkes, at finanslovsbevillingen 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. ændret som følge af, at ingeniør- og erhvervsøkonomiuddannelser, der gennemføres på universiteter som følge af fusion med en ingeniørhøjskole eller et handelshøjskolecenter, er flyttet til bevillinger til tilskud til universiteter. Endvidere er bevillingen tilført taxametertilskud til maritime professionsbacheloruddannelser. Disse ændringer har ikke betydning for takstudviklingen for tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Telefon 3392 9700 Telefax 3332 3501 E-post vus@vus.dk Netsted www.fivu.dk CVR-nr. 3404 2012 Sagsbehandler Nicolai Ebsen Telefon 72317844 E-post nieb@vus.dk Ref.-nr. Dokument nr. 1.1. Takstudvikling Nedenstående tabeller viser takstudviklingen for erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser samt videregående åben uddannelse: Tabel 1. Takstudvikling ift. 2013 for erhvervsakademiuddannelser ekskl. prisog lønregulering Procent 2014 2015 2016 2017 Undervisningstakster -0,3-2,3-4,3-6,3 Fællesudgiftstakster -8,7-17,9-19,3-20,9 Bygningstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Færdiggørelsestakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Tabel 2. Takstudvikling ift. 2013 for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent 2014 2015 2016 2017 Undervisningstakster -0,3-2,3-4,3-6,3
Fællesudgiftstakster -8,9-18,2-19,6-21,2 Bygningstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Færdiggørelsestakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Refusionstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Tabel 3: Takstudvikling ift. 2013 for åben uddannelse ekskl. pris- og lønregulering Procent 2014 2015 2016 2017 Undervisningstakster -2,8-8,1-10,1-12,0 Bygningstakster -0,3-2,3-4,3-6,2 Finanslovforslagets takster er opregnet til det forventede pris- og lønniveau i 2014. Undervisnings-, fællesudgifts-, praktik- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,5 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 pct. Der henvises til http://www.oes.dk/oeav/2-bevillingslove/25-indeks/250-pris-ogloenforudsaetninger Refusionstakster er opregnet med skønnet for pris- og lønudviklingen i kommunerne på 1,4 pct., jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2014. 1.2. Nye takstreguleringer på finanslovforslaget for 2014 Grunddataprogrammet Der er indarbejdet en negativ regulering som følge af forventede besparelser ved gennemførelse af Grunddataprogrammet (Grunddataprogrammet er nærmere beskrevet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: http://www.digst.dk/loesningerog-infrastruktur/grunddata). Tilskudsreduktionen udgør for tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i alt 1,1 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 og frem. Reduktionen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne. Omstillingsreserven - tilbageførsel På finansloven for 2011 blev der etableret en omstillingsreserve i 2014 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet ved reduktion af taksterne i 2014 med 2 pct. Omstillingsreserven er på forslaget til finanslov for 2014 ført tilbage til taksterne. Der er tilbageført i alt 94,5 mio. kr. årligt til taxametertilskudsbevillingerne ved proportional forhøjelse af alle takster i forhold til budgettet på finansloven for 2013. Det skal bemærkes, at der samtidig er indført en tekstanmærkning, der bemyndiger ministeren til at pålægge institutionerne (samlet eller sektorvis) at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen, jf. tekstanmærkning 197. Side 2/10
Omstillingsreserve - bidrag Omstillingsreserven videreført ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. på alle takster i 2017 svarende til i alt 117,6 mio. kr. fra taxametertilskudsbevillinger målrettet erhvervsakademier og professionshøjskoler. AIT - Analyse om øget anvendelse af it Den i tidligere orienteringsbreve beskrevne negative budgetregulering vedrørende Analyse om øget anvendelse af it (McKinsey-analysen) er udmøntet på forslaget til finanslov for 2014. Budgetreguleringen på i alt 42,6 mio. kr. i 2014, 97,2 mio. kr. i 2015 og 97,3 mio. kr. i 2016 og frem er fordelt med 15 pct. på taxametertilskuddene til åben uddannelse og 85 pct. på taxametertilskuddene til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Udmøntningen er for åben uddannelse sket ved proportionale reduktioner af undervisningstaksterne og for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser ved proportionale reduktioner af fællesudgiftstaksterne. Det bemærkes, at der ved udmøntningen er taget udgangspunkt i en proportional fordeling mellem alle erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Dette skyldes bl.a. at der siden analysens gennemførelse er sket væsentlige ændringer af institutionsstrukturen på det videregående område. 1. 3. Takstreguleringer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen i 2014 Omstillingsreserven Takstudviklingen er i 2014 påvirket af den i 2011 etablerede omstillingsreserve. Omstillingsreserven blev finansieret ved generelle takstreduktioner på 2 pct. Jf. dog ovenfor om tilbageførsel af omstillingsreserven til taksterne. Indkøbsprogrammer Takstudviklingen er i 2014 påvirket af tidligere års udmøntning af effektiviseringskrav vedrørende Statens Indkøbsprogram (fase 5-7). Analyse om øget anvendelse af it Takstudviklingen er i 2014 påvirket af reguleringerne vedrørende Analyse om øget anvendelse af it på finanslovene for 2011 og 2012. Den samlede takstregulering er udspecificeret i tabeller i bilag 1. 2. Ændringer i ikke-aktivitetsafhængige tilskud Ikke-aktivitetsafhængige tilskud til aktiviteter vedrørende ingeniøruddannelserne mv. på universiteter er i lighed med taxametertilskud (jf. ovenfor) flyttet til bevillinger til tilskud til universiteter, og fremgår derfor ikke af dette orienteringsbrev. Institutionstilskud til professions- og ingeniørhøjskoler Bevillingen til institutionstilskud til professions- og ingeniørhøjskoler reduceres som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi og Analyse af professionsog ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner. Institutionstilskuddet til de 7 professionshøjskoler udgør herefter i alt 93,2 mio. kr. i 2014 og frem. Der vil for 2014 ske en genberegning af studenterårsværksfaktoren, der indgår i fordelingen af grundtilskuddet. Side 3/10
Institutionstilskuddet til erhvervsakademier er uændret på i alt 13,5 mio. kr. Midler til Udviklings- og evidensbasering samt forskningstilknytning Der blev på finansloven for 2013 afsat en pulje på 320 mio. kr. årligt i 2013-2015 til styrket udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bevillingen er på forslaget til finanslov for 2014 forlænget med et år og er således afsat i 2014-2016. Bevillingen i 2014 forventes udmøntet efter samme retningslinjer og fordelingsprincipper som i 2013, jf. tabel 6 og 7 i bilag 2. Praksisnære ph.d.-forløb inden for uddannelsesforskning Bevilling til praksisnære ph.d.-forløb inden for uddannelsesforskning er på finanslovsforslaget ligeledes forlænget med et år, så bevillingen nu er afsat i 2014-2016. Bevillingen udmøntes som hidtil som tilskud til Aarhus Universitet, jf. 19.22.05.20. Uddannelsesforskning. Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling Som følge af aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et Fagligt løft af folkeskolen og den efterfølgende aftale af 13. juni 2013 med de konservative om gennemførelse af hovedparten af initiativerne fra skoleåret 2014/2015 er der på finansloven afsat midler til oprettelse af et nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling. Videncentret placeres i Jelling og forankres juridisk på Professionshøjskolen Lillebælt. Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2014-2017, der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter. En samlet oversigt over forventede ikke-aktivitetsafhængige tilskud til institutionerne fremgår af bilag 2. 3. Øvrige ændringer Statens Voksenuddannelsesstøtte Med forslaget til finansloven er bevillingen til Statens Voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse reduceret som følge af, at støtten begrænses til personer, der ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og personer, der har en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der forventes fremsat lovforslag i forlængelse af forhandlingerne om finansloven. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Der er i forbindelse med folkeskolereformen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i årene 2014-2020. Midlerne skal understøtte målsætningen om, at alle lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i, samt en række øvrige formål (der henvises til Aftale om kommunernes økonomi for 2014). Hovedparten af midlerne er udmøntet til kommunerne via bloktilskuddet. En del af midlerne er afsat til taxametertilskud som følge af en forventet højere aktivitet på uddannelsesinstitutionerne. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Studenterrådgivningen Side 4/10
Bevillingen til Studenterrådgivningen (www.srg.dk) er forhøjet således, at studerende på erhvervsakademiuddannelserne fra 2014 og frem også får mulighed for at benytte sig af rådgivningen. 4. Yderligere information Finanslovforslaget for 2014 kan læses i sin helhed på Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes-cs.dk/bevillingslove. Bevillinger til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er opført på finanslovens 19. Bevillinger til tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser står under aktivitetsområdet 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. Takstkataloger findes under følgende hovedkonti: 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser 19.36.01. Åben uddannelse 19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (udfases) 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium (sundhedsplejerskeuddannelsen) Der vil blive udarbejdet et samlet takstkatalog i regneark i løbet af september. Spørgsmål vedrørende ikke-aktivitetsafhængige tilskud kan rettes til Pernille Lindberg: peli@vus.dk Øvrige spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Nicolai Ebsen Chefkonsulent Side 5/10
Bilag 1. Takstudvikling Tabel 1. Takstudvikling ift. 2013 for erhvervsakademiuddannelser ekskl. prisog lønregulering udspecificeret (pct.) Taksttype Anledning 2014 2015 2016 2017 UV Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 UV Total -0,3-2,3-4,3-6,3 FÆRDIG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 FÆRDIG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 FÆL AIT -0,2-0,1-0,1-0,1 AIT (FFL14) -6,3-13,6-13,3-13,2 Grunddataprogram -0,2-0,2-0,3-0,3 Indkøb fase 6-0,8-0,9-0,9-0,9 Indkøb7-1,1-1,5-1,5-1,5 Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 FÆL Total -8,7-17,9-19,3-20,9 BYG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 BYG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Note: afvigelser mellem totaler og enkeltposter skyldes afrundinger samt renters-rente -effekten Tabel 2. Takstudvikling ift. 2013 for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering udspecificeret (pct.) Taksttype Anledning 2014 2015 2016 2017 UV Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 UV Total -0,3-2,3-4,3-6,3 REF Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 REF Total -0,3-2,3-4,3-6,2 FÆRDIG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 FÆRDIG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 FÆL AIT -0,7-0,8-0,8-0,8 AIT (FFL14) -6,3-13,6-13,3-13,2 Grunddataprogram -0,2-0,2-0,3-0,3 Indkøb fase 6-0,4-0,6-0,6-0,6 Indkøb fase 7-1,1-1,5-1,5-1,5 Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 Side 6/10
FÆL Total -8,9-18,2-19,6-21,2 BYG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 BYG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: praktiktakster reguleres som undervisningstakster Note: Afvigelser mellem totaler og enkeltposter skyldes afrundinger samt renters-rente -effekten Tabel 3. Takstudvikling ift. 2013 for videregående åben uddannelse ekskl. pris- og lønregulering udspecificeret (pct.) Taksttype Anledning 2014 2015 2016 2017 UV AIT (FFL14) -2,6-5,9-6,0-6,2 Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 UV Total -2,8-8,1-10,1-12,0 BYG Omstillingsreserve -2,0-4,0-5,9-7,8 BYG Total -0,3-2,3-4,3-6,2 Note: Afvigelser mellem totaler og enkeltposter skyldes afrundinger samt renters-rente -effekten Side 7/10
Bilag 2. Ikke-aktivitetsafhængige tilskud Tabel 1. Diverse ikke-aktivitetsafhængige tilskud 2014 (mio. kr.) Institution Tilskudsformål 2014 2015 2016 2017 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Analyse- og udviklingsopgaver 8,186 8,186 8,186 8,186 Fagligt basistilskud (Den Grafiske Højskole) 5,230 5,230 5,230 5,230 Fagligt basistilskud (Danmarks Journalisthøjskole) 6,587 6,587 6,587 6,587 Institutionstilskud 2,400 2,400 2,400 2,400 Henlæggelser* 0,267 0,267 0,267 0,267 Husleje* 6,468 6,468 6,468 6,468 Regulering af depositum* 0,046 0,046 0,046 0,046 Vedligeholdelse 0,190 0,190 0,190 0,190 Den Frie Lærerskole Grundtilskud 1,100 1,100 1,100 1,100 Kvalitets- og institutionsudviklingsmidler 0,500 0,500 0,500 0,500 Københavns Universitet (SKT-skolen) Tilskud til klinikinvesteringer 2,228 2,228 2,228 2,228 Klinisk basisbevilling til tandplejeruddannelsen 2,755 2,755 2,755 2,755 Professionshøjskolen UCC Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Teori- og metodecentret 2,065 2,065 2,065 2,065 Opretholde undervisningsmiddelcenterfunktion på Bornholm 0,700 0,700 0,700 0,700 Professionshøjskolen UC Syddanmark Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Professionshøjskolen UC VIA Grundtilskud til udbud på Diakonhøjskolen 1,300 1,200 1,100 1,100 Aarhus Universitet (SKT-skolen) Tilskud til klinikinvesteringer 2,642 2,642 2,642 2,642 Klinisk basisbevilling til tandplejeruddannelsen 3,005 3,005 3,005 3,005 Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Grundtilskud (sygeplejerskeuddannelsen) 1,100 1,100 1,100 1,100 Bornholms Akademi Driftstilskud 1,286 1,286 1,286 1,286 * Det endelige tilskud fastsættes på baggrund af oplysninger fra udlejer. Side 8/10
Tabel 2. Tilskud til institutionsforeninger mv. (mio. kr.) Institution 2014 2015 2016 2017 Danske Professionshøjskoler 0,950 0,950 0,950 0,950 Danske Erhvervsakademier 0,500 0,500 0,500 0,500 Studenterorganisationer 0,500 0,500 0,500 0,500 Tabel 3. Mindre tilskud til senere udmøntning (mio. kr.) Institution Tilskudsformål 2014 2015 2016 2017 Professionshøjskoler og erhvervsakademier Administration af udlandsstipendieordningen 1,000 1,000 1,000 1,000 Småfagstilskud 5,000 5,000 5,000 5,000 Professionshøjskoler Kvalitetssikring og -udvikling samt sikring af udbud af 5,401 5,401 5,401 5,401 sundhedsfaglige diplomuddannelser Institutioner med udbud på Bornholm Understøttelse af uddannelsesudbud på Bornholm 2,000 2,000 2,000 2,000 Tabel 4. Undervisningsmiddelcenterfunktionen (kr.) Institution Driftstilskud Bygningstilskud Professionshøjskolen UCC 38.070.914 4.007.465 Professionshøjskolen Sjælland 26.518.422 2.791.413 Professionshøjskolen Lillebælt 27.866.938 2.933.362 Professionshøjskolen Syddanmark 16.749.357 1.763.090 Professionshøjskolen VIA 36.595.599 3.852.168 Professionshøjskolen Nordjylland 17.152.270 1.805.502 I alt 162.953.500 17.153.000 Tabel 5. Institutionstilskud erhvervsakademier og professionshøjskoler Institution Tilskudsformål 2014 2015 2016 2017 Professionshøjskoler ** Institutionstilskud 93,2 93,2 93,2 93,2 Erhvervsakademier*** Institutionstilskud 13,5 13,5 13,5 13,5 ** Institutionsfordeling opgøres senere. I forhold til 2013 er ingeniørhøjskolernes andel af midlerne overført til andre konti. *** Der er afsat 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi. Side 9/10
Tabel 6. Tilskud i 2014 til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne erhvervsakademier (kr.) Institution Tilskud 2014 Erhvervsakademi Dania 4.371.562 Erhvervsakademi Kolding 2.455.087 Erhvervsakademi MidtVest 1.557.211 Erhvervsakademi Sjælland 4.237.483 Erhvervsakademi SydVest 2.351.585 Erhvervsakademi Aarhus 8.174.381 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 10.737.900 Erhvervsakademiet Lillebælt 7.758.037 Københavns Erhvervsakademi(KEA) 11.130.427 I alt 52.773.673 Tabel 7. Tilskud i 2014 til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne professionshøjskoler (kr.) Institution Tilskud 2014 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2.240.063 Professionshøjskolen Lillebælt University College 29.393.535 Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC 35.104.069 Professionshøjskolen Sjælland University College 29.190.842 Professionshøjskolen UC Nordjylland 30.233.293 Professionshøjskolen UC Syddanmark 23.670.998 Professionshøjskolen UCC (University College) 42.864.046 Professionshøjskolen VIA University College 77.629.480 I alt 270.326.327 Side 10/10