Årsrapport for Ellebækskolen 2016/2017
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...4 4. Bemærkninger i øvrigt...5 September 2017 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. en kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning ens økonomiske overførsel fra 2015/16 samt den opgjorte overførsel til 2017/18. Overførsel fra 2015/16 Resultat for året 2016/17 Overførsel til 2017/18-369.045 Kr. -1.491.991 Kr. -1.861.036 Kr. Procent af bruttobudgettet -2,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Resultatet for 16/17 er fremkommet grundet, den meget stramme udmelding om at vi ikke måtte have røde tal på bundlinjen. Derfor har vi igennem hele år 16/17 gjort alt, hvad vi kunne for at spare på udgifterne. Månedsrapporterne og dermed forbrugsprocenterne er blevet fulgt meget nøje, og først da de til sidst på året viste tegn på bedring, gik vi i gang med at overveje, hvordan vi kunne anvende de fremkomne midler bedst muligt. I forhold til 17/18 vil vi fortsat have fokus på forbrugsprocenterne. Men vi håber på mere spillerum i forhold til overførselsmulighederne, og dermed også muligheden for at overføre et merforbrug, hvis det skulle være tilfældet. Vi har derfor diverse planer for investeringer, og andre indsatser, som vil betyde, at vi vil forbruge af det overførte mindreforbrug. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2017 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2016/17. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2016/17 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Faglighed JA 2. Økonomi JA 3. Elevtrivsel og elevfravær JA 4. Medarbejdernes trivsel og fravær JA Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2017/18? (Ja/nej) September 2017 Side 4
5. Inklusion JA 6. Overgang til ungdomsuddannelser JA 7. Samarbejde JA 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 2 3 Specielt i udskolingen har der været stor fravær såvel på time som på dagsbasis. Vi har med den ekstra bevilling til nedbringelse af fravær ansat en socialpædagog i skoleåret 17/18 og kan allerede se en positiv effekt heraf. 4 Ellebækskolen har haft højt sygefravær på lærerdelen det har været en stor omvæltning for mange lærere at skifte afdelinger, ledelse og samarbejdspartnere som følge af skolestrukturen. Vi har i 17/18 fokus på optimering af teamsamarbejde gennem ændret team- og mødestruktur 5 Grundet vores skoles placering har vi rigtigt mange elever med personlige, følelsesmæssige og sociale udfordringer. En del af de elever trives ikke i almenundervisningen, da de har behov for at blive undervist i mindre sociale sammenhænge, hvorfor skolen i en periode ser sig nødsaget til at give dem et specialtilbud med henblik på håndtering af egne udfordringer på et niveau, så de igen kan rummes i klasserne. Skolen har etableret kursusklasse i indskolingen med henblik på at afhjælpe problematikken. Vi har endvidere en inklusionsmedarbejder samt en lærer under uddannelse til inklusionsvejleder 6 8. årgang 16/17 vist uforholdsmæssigt mange elever, der ikke var/er uddannelsesparate. I 17/18 arbejder vi med en indsats, der dels går på tilmelding af elever til Intensive læringsforløb mhp at højne deres faglige niveau samt kurser på skolen mhp at gøre dem parate til afgangsprøver og videre uddannelse 7 Skolens ledelse deltager i samarbejdsfora samt følger op på de initiativer, der igangsættes. Skolen har et ønske om mere psykologbistand samt tættere samarbejde med sagsbehandlere i forhold til at etablere de mest hensigtsmæssige tilbud til sårbare unge. I 17/18 klædes lærerne i udskolingen på til bedre at kunne være med til at rådgive og vejlede eleverne i forhold til uddannelsesforløb efter folkeskolen September 2017 Side 5
8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2016/17, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: sleder September 2017 Side 6