Afrapportering af resultatlønskontrakt for perioden 1/8 2016-31/7 2017 for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC Parterne og gyldighedsperioden Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for ved formand Peter Lykke-Olesen og rektor Nanna Skulvad. Kontrakten er gældende i perioden 1. august 2016-31. juli 2017. Grundlaget for kontrakten baserer sig på bemyndigelsen af 27. juni 2013 fra Ministeriets Kvalitets- og tilsynsstyrelse til skolens bestyrelse. Resultatkontraktens formål Det overordnede formål med kontrakten er at understøtte dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om at fastsætte og gennemføre væsentlige kort- og langsigtede målsætninger. Desuden fungerer kontrakten som styringsredskab for bestyrelsen og skaber synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten omfatter i overensstemmelse hermed følgende to områder basisrammen og ekstrarammen. Basisrammen Basisrammen omfatter THL s udfordringer på kort og på langt sigt. Udgangspunktet for basisrammens indsatsområder er arbejdet mod THL mod 2020 og åbningen af Campus Bindslevs Plads bygningen og det endelig formaliserede samarbejde. Ekstrarammen Der knytter sig særlige krav hertil. Der skal være tale om markante resultater, som fører til synlige ændringer for THL. Arbejde med frafald er fortsat THL s store indsatsområde. for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 skal er blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende 2 målsætninger: o Et målrettet arbejde med prioritering af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læreringsaktiviteter. o En målrettet indsats mod frafald Desuden fokus på arbejdet med og implementeringen af reformen på HF. Kontraktens værdi I overensstemmelse med retningslinjerne fra ministeriet udgør resultatlønnen for rektor ved TH. LANGS HF&VUC 70.000 kr. i basisrammen og 50.000 kr. i ekstrarammen beregnet ud fra antallet af årselever efter Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer. Det maksimale beløb udbetales ved 100 % målopfyldelse. 1
Resultatvurdering Ved kontraktperiodens udløb udarbejder rektor en rapport i overensstemmelse med de angivne resultatmål. Rapporten foreligger den 20. august 2016. På baggrund af rapporten og dialog i bestyrelsen mellem leder og bestyrelse træffer den samlede bestyrelse i henhold til retningslinjerne beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Graden af målopfyldelse skal svare til udbetalingsprocenten. Øvrige forhold Kontrakten træder i kraft med virkning fra den 1. august 2016 og ophører automatisk den 31. juli 2017. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ændring af resultatkontrakten kan f.eks. blive aktuel, hvis grundlaget for de resultatmål, der er sat op for rektor, ændres som følge af, at bestyrelsen beslutter at prioritere andre indsatsområder højere eller på grund af andre udefra kommende omstændigheder. Silkeborg den 2016 Peter Lykke-Olesen Bestyrelsesformand Nanna Skulvad Rektor 2
Mål i Basisrammen Basisrammen 70.000 kr. Indsatsområde 1: Vægt af basisrammen Opnået Begrundelse for opnåelse THL s Strategiske fokus mod 2020 og strategi-implementering. 25 % Delmål Formål Måleindikatorer 1.1 Strategisk fokus: THL mod 2020 1.2. Strategimplementering mod 2020 1.3. Implementering og involvering af medarbejderne Ledelsen sætter retning for skolen ved at opstiller de overordnede strategiske fokus mål mod 2020.. Ledelsen kvalificerer og arbejder med det overordnede strategiske fokus for hvert område og opstiller delmål for årene frem mod 2020 med særligt fokus på det, der skal indfris i 2017. Der arbejdes med operationalisering af strategiplanen i hvert område, som involverer medarbejderne. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 1: Ledelsen præsenterer THL mod 2020 og det strategiske fokusområder for bestyrelsen i december 2016. Ud fra de overordnede strategiske fokusområder udarbejder ledelsen de deraf følgende strategiplaner for hvert område med delmål frem mod 2020 og med særligt fokus på mål og plan for 2017. Der foreligger en strategiplan for hvert område mod 2020 og særligt for 2017. Ledelsen har som opfølgning på arbejdet dels i bestyrelsen og i Su uudviklet arbejdet med det strategiske fokus og dette blev præsentret på bestyrelsen møde Der er udarbejdet og arbejdet med det strategiske fokus. og særligt afdelingsfokus er fremlagt og vedtaget i bestyrelsen og SU den 15. december 2017 Det strategisk fokus er fremlagt for hele skolen den 15/1. Det strategiske fokus er vedhæftet som bilag. Delmåle er arbejdet med og kvalificeret i de enkelte områder. plan for hvert område for 2017 er vedlagt som bilag. Der henvises til den større afrapporteringsrapport. Bilag: strategisk fokus 2020 og strategimål for de enkelte områder. 3
Mål i Basisrammen Basisrammen 70.000 kr. Indsatsområde 2: Vægt af basisrammen Målopfyldelse Opnået Begrundelse for opnåelse Professionel organisation og samskabende læring 30% Delmål Formål Måleindikatorer 2.1 Analyse af den professionelle kapital på THL. THL s organisatoriske status på den sociale kapital styrkes. Der gennemføres en professionel kapitalanalyse på alle skolens områder i efteråret 2016. Rapporterne fremlægges på et fællesmøde i december Der skal være en tydelig forbedring af resultatet i forhold til målingen i 2014. Trivselsgruppen på THL driver processen og vælger evt. fælles indsatsområder. Der er en plan for, hvordan der er blevet arbejdet med socialkapitalanalyse og tilbageoversættelsen heraf i hvert område. Analysen er gennemført i oktober 2016. Rapporterne er fremlagt på fællesmøde den 13. december v/ Tage Søndergaard. Der er sket en tilbagegang på visse områder for særlig gennemgang henvises til den afrapporteringsrapporten. Særligt Hf er gået tilbage. Trivselsgruppen driver processen og følger denne tæt Planen for tilbageoversættelsen er vedtaget i trivselsgruppen og det er aftalt at der arbejdes med tilbageoversættelsen i hvert område/afdeling for sig. Planen følges og der er gjort status inden sommerferien på et særligt temamøde mellem SU og AMU. Der henvises til den længere afrapporteringsrapport. 4
2.2. Professionelle læringsfællesskaber og øget samarbejde Der etableres forpligtende læringsfællesskaber på THL. Den tværinstitutionelle gruppe skal afdække, hvorledes vi på THL kan indføre professionelle læringsfællesskaber som en bærende pædagogisk idé og (sam)arbejdsform, samt i hvilke former det kan ske, med hvilket indhold, hvilken organisering og med hvilke forpligtelser. Læringsfællesskaber er etableret som en almindelig arbejdsform for teamarbejdet på alle niveauer. Der er udarbejdet kommissorium for gruppens arbejde. Der er afholdt en lang række arbejdsmøder i projektgruppen, møder med repræsentanter for NF og KS mm har drøftet, hvorledes Professionelle læringsfællesskaber (PLF) kunne defineres og implementeres på THL, herunder med skyldig hensyntagen til forskellene mellem de to afdelinger og de særlige forhold, som HF-reformen udgør. Formål med PLF: At øge læringen hos både elever og lærere Indhold: Formaliseret samarbejde mellem lærerne for at styrke dette. Metode: Indfasning over de næste tre år. Der er udarbejdet og fremlagt en plan for 1. etape af PLF. for begge afdelinger Første etape/fase 1: Forpligtende fællesskab, faste dagsordener, vidensdeling og kollegial sparring Evaluering: Løbende, inkl. grundig midtvejsevaluering Udviklingen af de kommende faser bygger på de løbende evalueringer. 5
2.3 Videndeling og samarbejde Der er implementeret en struktur for vidensfora på tværs af de to uddannelsesafdelinger.. Den elektroniske vidensbank videreudvikles og forfines. Der er implementeret en struktur for vidensfora på tværs af de to uddannelsesafdelinger. Der etableres fælles faggrupper, og der arbejdes med forskellige former for kollegial supervision, mv. Der er etableret en elektronisk vidensbank på skolens fællesdrev og der er fællefora på tværs af afdelingerne. Faggrupperne har lavet strukturer for deres vidensdeling og lagt dokumenter på drevet. Alle flexforløb ligger nu tilgængelig på vidensbanken, således at det let kan overtages af andre lærere. Alt relevant materiale om HF-reformen - både fra ministeriet, ledelse og arbejdsgrupperne ligger på vidensbanken. Der er er ikke etableret fælles faggrupper. 2.4 It-strategi og itkompetence, samt itkommunikationssystem styrkes. It-strategien er færdig og It-kommunikationen og - kompetencerne styrkes. IT-strategien for THl foreligger ved udgangen af maj måned 2017 med henblik på implementering fra skoleåret 2017/18 Der udarbejdes en it-kompetenceplan med tilhørende plan for en forventningsafstemning for medarbejderens it-kompetencer. Der er ikke udarbejdet en ITstrateg. Der er ikke udarbejdet en itkompetenceplan, da der ikke er lavet en IT-strategi. Der er ikke udviklet IT-kurser for medarbejderne, da der ikke er lavet en IT-strategi Der er udviklet IT-kurser for medarbejderne til styrkelse af deres it-kompetencer. Ny it- kommunikationsplaform er implementeret og udviklet med udgangen af skoleåret 2016/17. Outlook indføres som nyt mail- og kalendersystem. It-kommunikationsplatform Grundstammen af den ny ITkommunikationsplatform er udviklet og implementeret. Der er stadig dele af kommunikationsplatformen, som mangler at blive udviklet og implementeret, da vi har valgt at afvente Microsofts løsning og den er ikke færdigudviklet. Outlook er indført som nyt mailog kalendersystem hos nogle medarbejdere. Da det ikke kan snakke sammen med LudusWeb endnu, er det blevet 6
vurderet, at det vil være uhensigtsmæssigt at lærerne skal bruge Outlooks kalendersystem. Netprøver.dk er implementeret som platform på skriftlige eksamener på HF-afdelingen og det har fungeret upåklageligt til både sommer- og sygeeksamen. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 2: 7
Mål i Basisrammen Basisrammen 70.000 kr. Indsatsområde 3: THL skal styrke sin position i nærområdet 20% Delmål Formål Måleindikatorer 3.1. Øget fokus på THL s position og nye aktiviteter.styrkelse af indsatsen på det eksterne arbejde og udvikling af nye forretningsområder i relation til markedets behov. THL s position styrkes, og nye uddannelsesområder opdyrkes. Der udvikles nye forretningsområder og uddannelsesmuligheder med udgangspunkt i THL s nye kunde- og emneplatform. Der er øget fokus på OBU og FVU i virksomhederne. Der fokus på THL s aktive deltagelse i VEU og projekterne Kompetenceforsyningen og KOBRA med henblik på nye aktiviteter og styrkelse af THL s position Vægt af basisrammen Opnået Begrundelse for opnåelse Der henvises til den lange afrapportering for nærmere redegørelse for indsatser på THL. Der udvikles nye tiltag på både AVU og HF 3.2. Kvalificering af markeds- og udviklingsgruppe på THL, der skal være med til at sikre THL som en stærk partner og aktør i uddannelsesbilledet Formålet med gruppen er at skabe nye forretningsområder og udbygge og vedligeholde de eksisterende områder med afsæt i de tre politikområder uddannelse-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik, herunder de samarbejdsfora, som THL indgår i. Markeds- og udviklingsgruppen skal drøfte og komme med forslag til nye aktiviteter og muligheder for THL for dels at øge aktiviteten, dels at positionere skolen og sikre en stabil position i det uddannelsespolitiske billede. Markedsgruppen er nedsat og der er udarbejdet et kommissorium for gruppens arbejde. NSK er formand for gruppen. Der afholdes møder en gang om måneden. Der henvises til referater fra møderne og de nedsatte grupper, der arbejder med særlige fokusområder. Der kan nævnes særligt: 8
Udviklet nyt FVU koncept for de studerende på VIA. Der afholdes erfamøder med DSA kollegerne og afdelingen for GFU omkring kommende aktiviteter. Der er nedsat en gruppe der arbejder med udvikling af et særligt forløb på HF 2, for de særligt sårbare unge. 3.3. Styrkelse af samarbejdet i CBP og særligt strategisk fokus CBP samarbejdet formalises. CBP bliver en del af THL s strategiske fokus Samarbejdsaftale mellem parterne i CBP indgås. CBP forankres og bliver en tydelig del af skolens organisering og arbejde og en del af THL s strategiske fokus. THL deltager i forsøg med DSA på HFe. Samarbejdsaftalen er indgået. Campusrådet er stiftet. NSK deltager i dette. CBP er en tydelig del af skolens organisering strategiske fokus. THL styrker sin position i CBP THL afvikler flere projekter i regi af CBP. På hver afdeling bidrager hvert hold/klasse med en aktivitet ind i CBP Der henvises til den større afrapporteringsrapport. 3.4.Fremtidig kommunikationsstrategi og grundlag Med udgangspunkt i input i skolens strategiske fokus udarbejdes et forslag til det fremtidige kommunikationsgrundlag. Kommunikationsgrundlag og strategi udarbejdes i tæt samspil med Cogni2. Herunder udbygges skolens kommunikation via de sociale medieplatforme. Fast samarbejde om løbende nyhedsstrøm, hvor der tages udgangspunkt i, at der skal offentliggøres én ekstern nyhed om ugen. Der udvikles en ny hjemmesideplatform, der er klar til 1.marts 2017. Der er udarbejdet et nyt kommunikationsgrundlag og grafisk udtryk for THL. Der har været afholdt interviews med udvalgte medarbejdergrupper, der er drøftet og taget afsæt i skolens strategiske fokus mod 2020 og det arbejde med skolens identitet, som SU og alle medarbejdere var en del af i foråret 2016. Det nye kommunikationsgrundlag og udtryk, er præsenteret for 9
bestyrelsen i juni og for SU, ligesom hele skolen har fået fremlagt dette, samt skolens nye hjemmeside lige efter sommerferien. En del af kommunikationsgrundlagsarbejde har omfattet udvikling af en ny hjemmeside. Der har været afholdt workshops med udvalgte elever og medarbejdere fra skolen med henblik på idégenerering, og arbejdet har været faciliteret af Cogni2 og med hjælp fra en it-udvikler fra Herning HF&VUC. Cogni2 er tilknyttet skolen for at understøtte THL s kommunikation, herunder særligt at udarbejde artikler, nyheder mv. for skolen, så der løbende og hver måned er en til flere nyheder på Facebook, hjemmesiden og i dagspressen. THl Facebook profil er styrket og vi er oprettet med en profil på Linkden. Bilag: beskrivelse af kommunikationsbudskabet for THL, præsentation for bestyrelsen og link til hjemmesiden. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 3 10
Mål i Basisrammen Basisrammen 70.000 kr. Indsatsområde 4: Vægt af basisrammen Opnået Begrundelse for opnåelse Frihed til at handle 25 % Delmål Formål Måleindikatorer 4.1 De økonomiske mål opsat af bestyrelsen i budget 2016 skal være opfyldt Det økonomiske mål: et overskud på 1,5 mio. kr. skal være opfyldt. Der skal være et særligt fokus på forbruget af timer/løn, og på sammenhængen mellem antal årsværk og antal årskursister så elev/lærerratioen og medarbejder elevratio bliver højere. Årsrapporten 2016. Måltallet for elev/lærerationen og medarbejder/elevratio skal være højere. Elev/lærerration og medarbejder/elevratio opgøres i årsrapporten for 2016. Årsrapport 2016 er vedhæftet. Årets resultat 2016 var 1,3 mio. kr.. Udviklingen viser en stigning i lærer/elev-ratio i både AVU- og HF-afdeling. Ligeledes er medarbejder/elev-ratioen steget. Der er opnået det ønskede resultat for målingen. Der henvises til den længere afrapporteringsrapport, hvor diagrammerne vises.. Udmøntning af delmål. Samlet opnåelse af indsatsområde 4 11
Mål i Ekstrarammen Ekstrarammen 50.000 kr. Indsatsområde 5: Vægt af basisrammen 50 % Opnået Begrundelse for opnåelse HF-reformen. Delmål Formål Indikatorer 5.1 THL s arbejde med og implementering af reformen. Planlægning af reformarbejdet. Reformimplementeringsplan følges nøje og hele afdelingen involveres. Reformimplementeringsplan er udarbejdet og igangsat pr. 1. september 2016. Der foreligger en procesplan for implementering. Planen er blevet justeret løbende gennem perioden og er løbende blevet forelagt og drøftet med hele afdelingen. Der er nedsat en lang række arbejdsgrupper som har arbejdet som individuelle projektgrupper. Disse har i samarbejde med ledelsen udarbejdet et kommissorium for deres arbejde og i forskellige omgange fremlagt deres produkter på de afholdte reformmøder. HF-ledelsen har været styregruppe i disse arbejdsgrupper. 5.2 Udvikling af THL s fagpakker og struktur THL s fagpakker med tydelig professionsorientering Fagpakkerne er klar til optag. dk den 16. november 2016. Der er udviklet og defineret 10 fagpakker på HF, herunder 2 med sigte på de lange videregående uddannelser og med en klar professionsorientering. Der er i den forbindelse etableret kontakt til relevante samarbejdspartnere og underskrevet kontrakter med disse. 12
Strukturen er klar senest med bekendtgørelsens godkendelse forventeligt februar. 2017. Der er fastlagt og besluttet en ny struktur for det 2. årige HF, og der er samtidig medtænkt nye tilrettelæggelsesformer (½-årlieg forløb) for en række HFe-fag. Det er samtidig besluttet at ændre på valgfagsrækken på 1. HF. Billedkunst er med reformen nedlagt og erstattet af mediefag. Faggrupperne har arbejdet med fagene og har forholdt sig til de 4 nye kompetenceben: karriere, global, it og innovation kompetencer. Der er nedsat arbejdsgrupper vedr. de 4 kompetencer, og disse grupper har i flere omgange fremlagt deres arbejde. 5.3. Markedsføring af nyt HF på THL Markedsføringsplan er klar med tydelig kommunikation af nyt styrket HF. Markedsføringsplan og strategi er klar med udgangen af november. Der henvises til den lange afrapporteringsrapport. Der er udarbejdet en klar plan for markedsføring af det nye HF. Der er i den sammenhæng også udarbejdet en ny folder vedr. det 2. årige HF ( HF åbner alle døre til videre uddannelse ). I forbindelse med markedsføringen er der også arbejdet særligt med præsentationen på skolens hjemmeside. Der er afholdt Åbenhus-arrangement og Orienteringsaften med særligt fokus på at præsentere det særligt nye ved HF-uddannelsen. Udmøntning af delmål % Samlet opnåelse af indsatsområde 5 Der henvises til den lange afrapporteringsrapport. 13
Mål i Ekstrarammen Ekstrarammen 50.000 kr. Indsatsområde 6: Særlig målrettet fastholdelsesindsats. Vægt af basisrammen 25 % Opnået Begrundelse for opnåelse Delmål Formål Måleindikatorer 6.1. Lavere frafald Forbedring af Gennemførelse og prøvedeltagelse Det overordnede mål på skolen er at få kursisterne og eleverne til at lykkes med deres uddannelsesplaner og mestre uddannelsen på THL. Resultatmålet ses som et element i en vurdering af, hvorvidt vi på THL lykkes med vores mål at bringe eleverne videre. Der udarbejdes en statistik som forgående år på: Fravær Gennemførelse Prøvedeltagelse Opgørelsen foretages på HF2 HFe AVU Alle opgørelserne skal ligge på niveau med eller over sidste år. Gennemførslen på HF2 er svagt faldende (fra 79% til 78%) Prøvefrekvensen på HFe er steget en smule (fra 55% til 57%). Prøvefrekvensen på AVU er faldet fra 60% i 2016 til 53% i 2017. Det skal dog bemærkes, at prøvefrekvensen normalvis ligger på ca. 50%, hvorfor tallet i 2016 var langt højere end normalt. Gennemførselsprocenten af AVU-forløb er varierende, da fagene tages som enkeltfag i forskellige kombinationer. Måles på kernefagsforløbene på FED niveau og G niveau er gennemførselsprocenten faldet for begge niveauer. Der henvises til den længere afrapporteringsrapport for diagrammer, mv. 14
6.2. Psykologforløb Der er en stigning i antallet af de elever/kursister, der har gennemført forløb hos psykologen, som gennemfører eksamen. Den særlige analyserapport om psykologordningens arbejde og statistik ligger klar ved udgangen af skoleåret 2016/17. Procentdelen af de elever/kursister, der har gennemført forløb hos skolens psykolog, og som har gennemført eksamen sommer 2017, er steget fra 32% i 2016 til 36% i 2017. Samlet har 83% af elever/kursister i forløb hos psykologen gennemført eksamen eller blevet fastholdt. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor tallet var 80%. Det kan konkluderes, at der er opnået det ønskede resultat for målingen. Der henvises til den længere afrapporteringsrapport for diagrammer, mv. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 6: 15
Mål i Ekstrarammen Ekstrarammen 50.000 kr. Indsatsområde 7: Vægt af basisrammen 25 % Opnået Begrundelse for opnåelse Prioritering af lærernes arbejdstid. Delmål Formål Indikatorer 7.1 Der arbejdes sammen med lærerne med respekt for deres faglighed og med respekt for kernopgaven og kvaliteten heri om, hvordan vi som skole bedst muligt kan løse kravet om effektiviseringer.. Skolen har for både HFafdelingen og AVU-afdelingen har fortsat fokus på mere tid sammen med og om eleverne. Det politiske mål er at kombinere kravene om kvalitetsforbedringer og effektiviseringer. Målet er at øge lærernes anvendte tid sammen med elever/kursister. Der laves en opgørelse af fordelingen af den faktiske fordeling af arbejdstiden ved udgangen af skoleåret 2015/16. Erfaringerne anvendes i planlægningen af skoleåret 2016/17. Målemetode KPI 1 1) : Andel af lærernes arbejdstid med elevsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid KPI 2 2) : Andel af lærernes arbejdstid med andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål. HF Udviklingen viser en stigning i den samlende KPI-måling. Dvs., at det ønskede resultat for målingen er opnået. AVU På AVU-afdelingen er det første år der måles. Der henvises til den længere afrapporteringsrapport for diagrammer, mv. 7.2. Styring af merarbejdet/overtiden. Det dokumenteres, at der ydes mere arbejde og at mertiden/overtiden ikke overstiger det, der Det skal kunne dokumenteres, at der ydes mere arbejde. Mertiden/overtid overstiger ikke det, der er planlagt med opgavefordelingen i august. AVU I alt er 4 lærere på AVU gået i mertid (samme antal som i 2016). Der var i budgettet sat 412 timer 16
er planlagt med opgavefordelingen i august for HF og tilsvarende hvad angår overtid for AVU. Opgørelsen foretages i forbindelse med årsnormopgørelsen. á 314 kr. (gennemsnitlig mertidssats) af til mertid. Samlet er der blevet brugt 237 timer, som afregnes til mertidssats. Mertiden holder sig inden for budgettet og ønskede resultat for målingen er nået. HF I alt ansøgte 16 lærere på HF om godkendelse af mertid (mod 18 i 2016). Alle blev imødekommet med det fulde ansøgte timetal eller med en nedjustering heraf. Der var i budgettet sat 1.286 timer á 350 kr. (gennemsnitlig timeløn) af til mertid. Samlet er der blevet godkendt 1.197 timer, som afregnes til timeløn. Mertiden holder sig inden for budgettet og ønskede resultat for målingen er nået. Der henvises til den længere afrapporteringsrapport for diagrammer, mv. Udmøntning af delmål % Samlet opnåelse af indsatsområde 7 17
Opgørelse af Nanna Skulvads resultatkontrakt 2016-2017 Vurderet på bestyrelsens møde den 6. september 2017 Mål Resultat 25 25 1. Strategiproces 8,33 8,33 1.1. 8,33 8,33 1.2. 8,33 8,33 1.3. 30 14 2. Organisation og læring 7,5 4 2.1. 7,5 4 2.2. 7,5 5 2.3. 7,5 1 2.4. 20 20 3. Position i nærområdet 5 5 3.1. 5 5 3.2. 5 5 3.3. 5 5 3.4. 25 23 4. Økonomi 25 23 4.1. 50 50 5. HF-reformen 16,66 16,66 5.1. 16,66 16,66 5.2. 16,66 16,66 5.3. 25 12,5 6. Fastholdelsesstrategi 18
12,5 0 6.1. 12,5 12,5 6.2. 25 25 7. Arbejdstid 12,5 12,5 7.1 12,5 12,5 7.2 Ekstraramme Basisramme Beløb: 70.000 Beløb: 50.000 Opfyldelse: Opfyldelse: 82 87,5 Udbetales 57.400 Udbetales 43.750 I alt 101.150 Samlet opfyldelse 84,3 19