Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 12% Henlæggelse/ Opsparing 37% Faste udgifter 23% Variable udgifter 28% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 24 Huslejen vil stige i procent : 2,95% Antal bolig m² : 2.415 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 838 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2010 2011 2012 Prio. y. 17.824 61.000 61.000 0 Faste 154.493 154.000 178.000 24.000 Variab. 122.007 137.000 172.000 35.000 Variab. 75.624 54.000 60.000 6.000 Faste 31.829 34.000 34.000 0 Variab. 118.785 123.000 127.000 4.000 Faste 69.513 93.000 90.000 3.000 Faste 172.216 181.000 181.000 0 Variab. 221.861 225.000 194.000 31.000 Variab. 168.314 268.000 20.000 248.000 Variab. 33.207 473.000 1.470.000 997.000 Variab. 33.207 473.000 1.470.000 997.000 Variab. 0 150.000 5.000 145.000 Variab. 0 150.000 5.000 145.000 Variab. 12.838 2.000 14.000 12.000 Variab. 5.503 11.000 7.000 4.000 Henl. 440.000 496.000 788.000 292.000 Prio. y. 255.958 208.000 204.000 4.000 Variab. 214 5.000 0 5.000 Variab. 0 5.000 0 5.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 1.000 0 1.000 Variab. 0 0 0 0 1.866.980 2.048.000 2.130.000 82.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 1.857.101 1.966.000 2.024.000 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.701 43.000 43.000 0 49.383 14.000 31.000 17.000 55.230 25.000 32.000 7.000 32.085 0 0 0 2.036.501 2.048.000 2.130.000 82.000 169.521 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 2,95% 0,00% 0,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 61.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 10.025.000 21,00 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 166.742 Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr 7.413.600 7,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 211.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 33.000 178.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ 2.600 Pris pr. m³ : kr 66,00 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 770,53 172.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2011 Antal Pris Husholdning grundtakst 970 24 1.019 24.000 Tømningsbidrag 90/sæk Liters beholder 926 0 972 240 2.181 12 2.290 27.000 660 2.399 0 2.518 Forventet forbrug til ekstra renovation 9.000 60.000 3
110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 6% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. Ejendomsforsikring 31 33.000 Løsøre Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 1 1.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 34.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 36.000 Forventet pris pr. KWT : 2,30 Forventet udgift til el 83.000 Forventet udgift til måler 0 Udgifter til kollektiv varmeforsyning 35.000 Energistyring 0 Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 9.000 127.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.757 Af dette beløb betales til. 3.270 Antal administrationsenheder 24 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 90.000 0 0 Henlæggelserne pr. lejemålsenhed udgør kr. 8.096 og dermed overstiger væsentligt maksimumbeløbet på kr. 4.268 pr. lejemålsenhed. Derfor henlægges der ikke yderligere. Henlæggelserne pr. lejemålsenhed udgør kr. 5.065 og dermed overstiger væsentligt maksimumbeløbet på kr. 2.845 pr. lejemålsenhed. Derfor henlægges der ikke yderligere. 90.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Selskabet Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt A+G bidrag til Selskabet, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 181.000 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Fordeling Per Fisker Afdeling A1 13,6% Afdeling B11 13,6% Michael G. Hansen Afdeling A2 11,0% Afdeling B12 5,1% Jack Ryberg Afdeling A3 13,4% Afdeling B13 5,1% Jan Jilø Afdeling B7 8,0% Afdeling B14 4,0% Kurt J. Jensen Afdeling B8 5,9% Afdeling B15 4,9% Johnny E. Otte Afdeling B9 3,4% Afdeling D 8,7% Tommy H. Jensen Afdeling B10 3,4% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 7 Pr. ansat 5.000 Snevagt, snerydning, ferieafløsning samt sygdom 500 a pr. time 250 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 5,1% Forventet udgift til rengøring af fællesområder Trappevask, måtter og anden rengøring 2.709.000 35.000 125.000 140.000 3.009.000 153.000 41.000 194.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Ydervægge, indervægge, tagkonstruktioner mv. Vinduer, døre, brystninger mv. Vægge, gulve, lofter mv. Afløb, sanitet, vand, varme og ventilation El anlæg og antenne Køkken og skabsinventar, hårde hvidevarer Øvrige udvendige dele, udstyr i terræn og beplantning Diverse 20.000 20.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 1.470.000 5
117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 5.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 13.000 1.000 14.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 2.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 3.000 Antenneudgifter Aktivitetsklub lokaletilskud 2.000 Andre udgifter Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 57,78 ####### 7.000 6
120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20/21 Primo 2.291 1.578 2.016 2.439 2.737 3.107 3.250 3.615 4.112 Henlæg. 758 758 758 758 758 758 758 758 1.516 * Projekt 0 3.154 313 0 Forbrug 1.470 3.475 648 460 388 616 393 260 703 Ultimo 1.578 2.016 2.439 2.737 3.107 3.250 3.615 4.112 4.925 * Udgifter til projektarbejder i henhold til tilstandsrapporter forudsættes finansieret ved en helhedsløsning som skal besluttes beboerdemokratisk. Såfremt projektarbejderne ikke gennemføres, vil udgifter til løbende vedligeholdelse forøges væsentligt. Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 121 186 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto 123 46 758.000 758.000 5.000 25.000 788.000 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Bad/køkken 1998 165 25.000 Bad/køkken 2000 48 6.000 Bad/køkken 2001 200 23.000 Bad/køkken 2005 86 8.000 Tag 2006 1.819 127.000 189.000 Kt. 126 Egne midler : 303111 bad/køkken 2009 109 15.000 15.000 Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt 204.000 7
129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser 133 Afvikling af underskud Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Salg af renholdelse Andre ekstraordinære indtægter Andet Lejeforhøjelser : Modernisering Køkken Modernisering Bad Modernisering Altan 43.000 43.000 43.000 8
202 Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr. 1.1.2010. Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Derudover vil rentereserven i løbet af kalenderårene 2010 og 2011 blive tilbagebetalt. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 2012 Forventet indestående henlæggelser 1.973 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 94 Underskudssaldo 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 204 Forventet indestående i regnskabsåret 2.083 I indeværende budget år forventes en rentesat på 1,50% Forventet gennemsnitlig indestående kr 2.083.000 31.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. : Indtægter til fællesvaskeri 32.000 Indtægter til særlige aktiviteter Indtægter til møde & selskabslokaler 32.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Christina Johansen 13. juni 2011 R:\egbolig\Budget\[Budg33122012Afdeling B12.xlsm]Budget 9
Afdeling B12 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 TR. Byggeteknisk omk. 0 2.61 0 0 0 0 1 TR. 03 Facade/sokkel 0 544 0 0 0 116210 Primære bygningsdele bygning, øvrige 0 3.154 0 0 0 1 TR. 08 Etageadskillelser 0 0 313 0 0 116230 Etagedæk 0 0 313 0 0 1 Vedl/rep. 0 50 0 0 0 1 Maling 4 stk. 0 0 0 20 0 0 116240 Kældertrapper, udvendige 0 0 0 200 0 0 50 0 0 0 1 Reng/vedl. makiser 2 sal. 14 14 14 14 0 1 Ren/vedl. makiser 2 sal. 0 14 14 14 14 1 Ren/vedl. 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 116261 Altaner 25 14 25 14 11 0 25 14 25 14 1 Malerbehandling tagudhæng ved tagfod 0 45 0 45 0 116270 Tagværker 0 45 0 45 0 1 Ny låseplan 4 116310 Låsesystem og nøgler 4 10
Afdeling B12 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 TR. 04 Vinduer 688 0 0 0 0 1 Lbn. Vedl/rep 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 Maling 318 0 0 0 0 116311 Vinduer i facade 718 30 30 30 30 348 30 30 30 30 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 116423 Udgifter ved fraflytning 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 1 Tag 5årseftersyn 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 116470 Tagbeklædning 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 1 Lbn. vedl/rep 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 116530 Vand (koldt/varmt/behandlet vand) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 Service aftale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 Lbn. udskift. radiator 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 116560 Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1 Nye varmemålere 0 0 0 0 32 1 Service beholder hvert 2 år 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 116562 Varmearmaturer 11 0 11 0 11 0 11 0 11 32 1 Rensning og indregulering 25 0 0 0 0 116570 Ventilationsanlæg 25 0 0 0 0 11
Afdeling B12 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Service aftale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 Udskift 3 stk. vaskemaskiner 12 1 Udskift 1 stk. tørretumbler 75 0 0 0 0 116580 Vaskerimaskiner 203 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 Udskift betalingsanlæg 25 0 0 0 0 116582 Vaskeri, adgangs og betalingspanel 25 0 0 0 0 1 Køkkenmodernisering (BS andel 20% af sum)36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 116730 Køkken, total nyistandsættelse 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 Komfurer og køle/frys 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 116732 Komfurer 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 Sommersti oprettes 0 0 0 0 31 1 Lbn. vedl/rep. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 Ny vejbelægning Pplads 145 0 0 0 0 116840 Terræn, belægninger 149 4 4 4 4 4 4 4 4 35 1 TVinspektion 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 1 Lbn. vedl/rep. 2 2 116850 Afløb, stikledninger og overfladeafvandi 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1 Lbn. vedl/rep. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 116870 Legepladser og bænke m.m. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12
Afdeling B12 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Renovering 0 0 0 0 79 116871 Legepladsudstyr 0 0 0 0 79 1 Udskift år 2021 0 0 0 0 13 1 Udskift år 2018 0 21 0 0 0 1 Udskift år 2013 0 15 0 0 0 116874 Traktor 0 15 0 0 0 0 21 0 0 13 1 Vedl/rep. service osv. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 Udskift 2014 Plæneklipper 0 0 13 0 0 116875 Maskiner, redskaber og værktøj 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 1 Udskiftning beplantning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 Beskæring af træer 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 116880 Beplantninger 23 3 23 3 23 3 23 3 23 3 Aktiviteter i alt 1.470 3.475 648 460 388 616 393 260 367 336 13
Afdeling B12 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2012 2.291 758 1.470 1.578 2013 1.578 758 321 2.016 2014 2.016 758 335 2.439 2015 2.439 758 460 2.737 2016 2.737 758 388 3.107 2017 3.107 758 616 3.250 2018 3.250 758 393 3.615 2019 3.615 758 260 4.112 2020 4.112 758 367 4.503 2021 4.503 758 336 4.925 2022 4.925 758 1.067 4.616 2023 4.616 758 262 5.112 2024 5.112 758 321 5.549 2025 5.549 758 496 5.810 2026 5.810 758 388 6.181 2027 6.181 758 661 6.278 2028 6.278 758 329 6.708 2029 6.708 758 246 7.219 2030 7.219 758 308 7.669 2031 7.669 758 322 8.105 14
Afdeling B12 Budgetoversigt Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2012 0 61.000 61.000 61.000 61.000 0 143.000 145.000 154.000 178.000 0 144.000 160.000 137.000 172.000 0 54.000 50.000 54.000 60.000 0 30.000 33.000 34.000 34.000 0 104.000 124.000 123.000 127.000 0 64.000 64.000 93.000 90.000 0 170.000 176.000 181.000 181.000 0 208.000 223.000 225.000 194.000 0 265.000 265.000 268.000 20.000 0 1.148.000 1.715.000 473.000 1.470.000 0 1.148.000 1.715.000 473.000 1.470.000 0 80.000 80.000 150.000 5.000 0 80.000 80.000 150.000 5.000 0 2.000 2.000 2.000 14.000 0 10.000 20.000 11.000 7.000 0 460.000 440.000 496.000 788.000 0 189.000 195.000 208.000 204.000 0 0 0 1.000 0 0 1.904.000 1.958.000 2.048.000 2.130.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat Gennemsnit leje pr. m² 0 1.829.000 1.837.000 1.966.000 2.024.000 0 0 25.000 43.000 43.000 0 50.000 80.000 14.000 31.000 0 25.000 16.000 25.000 32.000 0 1.904.000 1.958.000 2.048.000 2.130.000 0 757 761 814 838 15
Afdeling B12 Budgetudkast Budgetudkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Budget Pr. Pr. art 2012 Bolig m² Prio. y. 61.000 2.542 25 Faste 178.000 7.417 74 Variab. 172.000 7.167 71 Variab. 60.000 2.500 25 Faste 34.000 1.417 14 Variab. 127.000 5.292 53 Faste 90.000 3.750 37 Faste 181.000 7.542 75 Variab. 194.000 8.083 80 Variab. 20.000 833 8 Variab. 1.470.000 61.250 609 Variab. 1.470.000 61.250 609 Variab. 5.000 208 2 Variab. 5.000 208 2 Variab. 14.000 583 6 Variab. 7.000 292 3 Henl. 788.000 32.833 326 Prio. y. 204.000 8.500 84 Variab. 0 0 0 Variab. 0 0 0 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 0 0 0 Variab. 0 0 0 2.130.000 88.750 882 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 2.024.000 84.333 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000 1.792 18 31.000 1.292 13 32.000 1.333 13 0 0 0 2.130.000 88.750 882 Side 16