Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Henning Laursen Tlf. 7841 1806 / 2924 2239 henning.laursen@ru.rm.dk Operatør: Teknologisk Institut (TI) Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C CVR. nr. 56976116 Kontaktperson: Eva Ryberg Tlf. 7220 1321 evry@teknologisk.dk Resumé Projektet Smart Energy i Midten er et erhvervsfremme initiativ støttet via Region Midtjyllands erhvervsfremme midler som led i Vækstforum Midtjyllands erhvervssatsning inden for energi og miljø. Det overordnede formål er, at udvikle smart grid- og smart energy løsninger med udgangspunkt i hospitalsområdet i Region Midtjylland, herunder bidrage til: Erhvervsudvikling hos midtjyske leverandører/virksomheder Energieffektivisering og økonomiske besparelser på hospitals/institutionsdriften. Nærværende projekt udgør fase 1 (forprojekt), der skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt der er potentiale for smart energy løsninger i regionale bygninger, hvorvidt der er tilstrækkeligt erhvervsfremmepotentiale blandt virksomheder/leverandører beliggende i Region Midtjylland samt design af projektets fase 2 (udvikling- og demonstration). Teknologisk Institut er operatør og ledende partner for projektet. Øvrige partnere er EnergiMidt, Væksthus Midtjylland og Aarhus Universitet. Denne statusrapport er udarbejdet den 14. april 2015 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Foreløbige resultater De foreløbige overordnede resultater er, at der er identificeret 16 mulige energianlæg på regionens hospitaler, som kan være genstand for effektivisering og/eller fleksibel energi. Der er identificeret 84 virksomheder i regionen, som kan være relevante for energitiltag på hospitalsområdet. Der er afholdt workshop med deltagelse af 25 af disse virksomheder, hvor kobling af virksomheder til relevante energitiltag på hospitalerne er påbegyndt. Udvikling af konkrete energiprojekter med deltagelse af regionale virksomheder pågår i øjeblikket og forventes afsluttet inden projektets udløb 1. maj Projektets forløb Status på projektet er at det kører tidsmæssigt efter planen, men at aktiviteterne er forløbet i anden rækkefølge en først planlagt. Dataindsamling fra regionens bygninger har været vanskeligere end forudsat og det har haft betydning for de øvrige aktiviteter, idet hele potentiale beregningen er afhængig af datagrundlaget inden relevante energitiltag etableres. Ligeledes hænger de anbefalede energitiltag sammen med hvilke virksomheder der er placeret i regionen. Det er vigtigt, at et oplagt energitiltag kan løses af virksomheder placeret i regionen. Dette har ændret projektets arbejdsgange fra en lineær proces hvor arbejdspakkerne lå i forlængelse af hinanden til en mere cirkulær proces. Men der er ikke ændre i den organisatoriske opbygning eller fordeling af aktiviteterne mellem partnerne. Det skønnes, at der ikke ændres på hverken kvaliteten eller omfanget af slutresultatet, og aktiviteterne vil blive afviklet således at sluttidspunktet 1. maj 2015 overholdes. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Afklaring af potentiale på hospitalsområdet mv. Resultatkrav 1.1. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Der skal gennemføres en erfaringsopsamling med relevans for dette projekt inden for energieffektivisering og smart grid i større offentlige bygninger. Notat/delrapport fremsendt til RM den 14. januar Erfaringsopsamling fra relevante hospitalsprojekter og andre relevante projekter i hele landet er anført med kontaktpersoner. RM s ESCO og CeDEPI (ELENA) projekter er medtaget. Derudover er udarbejdet en definition på Smart Energy, som begrebet bør forstås i dette projekt.
Resultatkrav 1.2 Operatøren skal udpege forslag til hvilke bygninger (hospitaler, fællesfunktioner, institutioner), hvor der skal udføres yderligere dataindsamling. Resultatkrav 1.3 Der skal udføres en dataindsamling omkring energiforbrug, både el og varme vedr. de under 1.2 udpegede enheder. Resultatkrav 1.4 Erfaringsopsamling og dataindsamling skal gennemføres på de hospitaler og andre enheder efter plan, der på forhånd skal godkendes af Region Midtjylland. Resultatkrav 1.5 Der skal udpeges relevante, konkrete energitiltag. Udpegningen skal ske på baggrund af: Energibesparelsesmuligheder Omstillingsmuligheder Samspil mellem el og varmesystemer internt og/eller eksternt Mulighed for et fleksibelt el- og varmeforbrug, som kan indgå i et Smart Energy system, De økonomiske følger (positive og negative), Samt hvilke tiltag der helt konkret skal foretages fysisk på institutionen. Notat/delrapport fremsendt til RM 25. februar Resultat af dataindsamling sammenfattes i notat/delrapport som fremsendt til RM 25. februar Plan(er) fremsendt til RM til godkendelse 25. februar notat/delrapport, som fremsendes til RM. Dele af dette resultatkrav er fremsendt den 14. januar Der er udsendt spørgeskema vedr. energiforhold til 16 hospitaler og andre regionale enheder. 6 skemaer er kommet udfyldt retur dog meget sent i forløbet, senest den 19. marts 2015 (MidtVask) og 8. april (Regionshusene) På den baggrund er der foretaget detaljerede interviews på 4 hospitaler (Silkeborg, Horsens og Herning. Dertil interview med Viborg). Ud fra disse informationer er 16 tiltag undersøgt nærmere på tre af regionens hospitaler. Liste over relevante komponenter, dvs. tiltag der kunne demonstreres på hospitaler er udarbejdet. Listen indeholder energibesparelses- og omstillingsmuligheder, samspil og muligheder for fleksibilitet, men ikke de økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser afventer valg af de konkrete tiltag på de enkelte driftssteder. Dette krav er lidt forsinket, men det forventes ikke at have indflydelse på fristen for aflevering af slutrapport. Side 3
Resultatkrav 1.6 Der skal med udgangspunkt i de under 1.5 udpegede tiltag udvikles mulige forretningsmodeller for handel med fleksibelt el- og varmeforbrug med henblik på at afdække, hvorvidt der er mulighed for økonomisk gevinst i at indgå i balancering af det intelligente energisystem. notat/delrapport, som fremsendes til RM. Når de konkrete tiltag er valgt, vil forretningsmodellerne blive udviklet. Mål 2 Afklaring af erhvervspotentialet Resultatkrav 2.1 Erhvervspotentialet i Region Midtjylland inden for Smart Grid / Smart Energy skal kortlægges. notat/delrapport, inkl. virksomhedsliste med tilhørende kompetencer, som er fremsendt til orientering til RM den 14. januar Liste med 84 virksomheder opdelt efter kompetencer som decentral energiproduktion, ventilation, køling og lign. er udarbejdet. Resultatkrav 2.2 Begrundet liste skal foreligge. Der skal peges på virksomheder, der har potentiale for deltagelse i efterfølgende udviklings- og demonstrationsprojekter i fase 2. Mål 3 Plan for gennemførelse af fase 2 Udpegning af relevante virksomheder pågår i øjeblikket. Bl.a. på baggrund af workshoppen den 10. marts (se nedenfor). Resultatkrav 3.1 Der skal afholdes en workshop med deltagelse af de under 2.2 nævnte virksomheder. Relevante tekniske afdelinger fra hospitaler mv. inddrages i planlægning og inviteres til deltagelse. Udbyttet med workshoppen skal være at koble relevante virksomheder sammen med de energimæssige udfordringer på hospitalsområdet, som er identificeret under 1.5. Region Midtjylland blev indbudt til mødet som observatør. Workshop den 10. marts 2015 med 58 tilmeldte deltagere. Deltagerne var 25 virksomheder, RM s hospitalers tekniske personale, rådgivere, andre regioner. Oplægsholdere var bl.a. Energistyrelsen og relevante virksomheder. Resultatkrav 3.2 Konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter for min. 10 virksomheder fra Region Midtjylland skal skitseres. notat/delrapport, som fremsendes til RM. Udvikling af projekter med deltagelse af relevante virksomheder pågår i øjeblikket. Side 4
Resultatkrav 3.3 Det skal afklares, hvilke støttemuligheder, nationale såvel som internationale, der vil kunne medfinansiere de identificerede udviklings- og demonstrationsprojekter. Er afrapporteret i kort notat/delrapport og fremsendt 22. januar En screening af nationale, nordiske og europæiske støtteordninger til projekter inden for energi. Når de konkrete projekter er udvalgt, vil de tilhørende konkrete finansieringsmuligheder blive identificeret. Resultatkrav 3.4 Der skal foretages en slutrapportering. Rapporten skal redegøre for flg.: Anbefaling til Vækstforum om hvorvidt der er potentiale for et erhvervsfremmeinitiativ, hvor regionens bygninger indgår som demonstration af Smart Energy løsninger, herunder: Anbefaling af hvilke institutioner og bygninger der vil kunne indgå i en demonstration af Smart Energy Vurdering af potentialet erhvervsmæssigt, energimæssigt og økonomisk Liste over nødvendige tiltag med henblik på etablering af faciliteter i forbindelse med udviklings- og demonstrationsprojekterne Projektudkast til demonstration af Smart Energy løsninger i fase 2 Anbefaling af hvilke virksomheder/ leverandører der kan indgå i projektets fase 2 på baggrund af virksomhedspotentiale og workshop Anbefaling til hvilke støttemuligheder der bør arbejdes videre med i forbindelse med gennemførelse af projekter og af hele fase 2. Projektets resultater sammenfattes i 1) en afslutningsrapport samt 2) et kortfattet notat til brug for politisk behandling af fase 2. Slutrapporten forventes udarbejdet inden 1. maj Side 5
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Budget 2014 EnergiMidt Væksthus Midtjylland Aarhus Universitet Teknologisk Institut AP1a: Erfaringsopsamling 60 0 60 60 180 AP1b: Dataindsamling 50 0 0 40 90 AP2a: Specifik potentiale 55 40 40 200 335 AP2b: Forretningsmodel 28 0 0 28 56 AP3a: Virksomhedspotentiale 20 170 0 0 190 AP3b: Virksomheds workshop 0 0 0 0 0 AP4: Støttemuligheder 15 20 0 20 55 AP5: Projektledelse 0 0 0 74 74 Total 228 230 100 422 980 I alt Budget 2015 EnergiMidt Væksthus Midtjylland Aarhus Universitet Teknologisk Institut AP1a: Erfaringsopsamling 0 0 0 0 0 AP1b: Dataindsamling 0 0 0 0 0 AP2a: Specifik potentiale 0 0 0 0 0 AP2b: Forretningsmodel 12 0 0 12 24 AP3a: Virksomhedspotentiale 0 0 0 0 0 AP3b: Virksomheds workshop 20 25 10 50 105 AP4: Støttemuligheder 15 20 0 20 55 AP5: Projektledelse 0 0 0 36 36 Total 47 45 10 118 220 I alt Finansieringsplan 2014 2015 Finansiering i alt Energimidt 25 0 25 Væksthus Midtjylland 25 0 25 Aarhus Universitet 10 0 10 Teknologisk Institut 40 0 40 Region Midtjylland 880 220 1.100 Total 980 220 1.200 Side 6
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgifterne er opgjort pr. 1. januar 2015 for så vidt EnergiMidt, Væksthus Midtjylland og Aarhus Universitet. For Teknologisk Institut er udgifterne pr. 1. februar. Der foreligger ikke data for udgifter fordelt på arbejdspakker for alle partnere, men det vil blive opgjort i det endelige regnskab. Afregnede udgifter EnergiMidt Væksthus Aarhus Teknologisk Midtjylland Universitet Institut I alt AP1a: Erfaringsopsamling 53725 53725 AP1b: Dataindsamling 33110 33110 AP2a: Specifik potentiale 33713 33713 AP2b: Forretningsmodel 26113 26113 AP3a: Virksomhedspotentiale 22940 22940 AP3b: Virksomheds workshop 45679 45679 AP4: Støttemuligheder 3240 3240 AP5: Projektledelse 37135 37135 Total 68591 32615 30808 255654 387668 Modtaget finansiering 2014 2015 Finansiering i alt Energimidt 0 0 0 Væksthus Midtjylland 0 0 0 Aarhus Universitet 0 0 0 Teknologisk Institut 440000 0 440000 Region Midtjylland Total 440000 440000 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2015 Region Midtjylland Anmodning om udbetaling af 2 rate vil ske når partner får indsendt opgørelse af udgifter opregnet efter 1. januar TABEL 3 EVT. FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Der skal ikke udarbejdes nyt budget. Side 7