Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk
Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 27. september 2013 mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram 2013-2017 23 Takstoversigt 2014 29 Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) 35 Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43 Fremsendelsesskrivelse 45 Resultatopgørelse 49 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 51 1
2
Forligstekst 3
4
FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for 2014-2017. Forligspartierne fremlægger et budgetforlig, som på den ene side afspejler de stramme økonomiske rammer, som kommunerne står overfor, og på den anden side udviser social ansvarlighed over for kommunens svageste borgere. Der er med forliget skabt balance i økonomien, bl.a. gennem uspecificerede sparepuljer. Forligspartierne erkender, at det er en fælles udfordring, der skal løses af det nye byråd, så snart dette er tiltrådt. De økonomiske udfordringer Forligspartierne kan konstatere, at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har været særdeles vanskeligt. Særligt kan følgende 3 forhold fremhæves: Bloktilskuddet til kommunen forventes reduceret med 25 mio. kr. fra 2015 og frem Udgiftspresset på serviceområderne stiger med 25 mio. kr. årligt bl.a. som følge af den demografiske sammensætning Der skal i 2014 betales et ekstraordinært afdrag vedr. Videnparken Til årets budgetlægning har Direktionen udarbejdet et forslag til ny budgetstrategi for kommunen. Strategien har som målsætning at gøre økonomien mere robust, styrke kassebeholdningen samt skabe et råderum til investeringer i udviklingen af Fredericia kommune. Forligspartierne anerkender budgetstrategien men må samtidig erkende, at det ikke er lykkedes at leve op til samtlige målsætninger i strategien. Det nye Byråd skal med andre ord arbejde videre med realiseringen heraf. Investeringer i Fredericia C Forligspartierne anser Fredericia C som det vigtigste byudviklingsprojekt i nyere tid. I budgetforliget er der ikke afsat penge til investeringer i udviklingen af området, men forligspartierne har forudsat, at etableringen af kanaler og renoveringen af havnekajen ved den tidligere værftsgrund påbegyndes, i takt med, at finansieringen skaffes. Det er planen, at projektet påbegyndes i 2014. Folkeskoleområdet Folkeskoleområdet har fyldt meget i årets budgetforhandlinger, hvilket kun er naturligt set i lyset af den besluttede folkeskolereform. Forligspartierne er enige om, at besparelsen på 10 klasses skolen halveres, ligesom der ikke spares på SFO. Derudover er der indlagt en pulje på årligt 632.000 kr. til efteruddannelse (rotationsprojekt) af lærere og pædagoger. Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i 2014. De sparede lockoutmidler anvendes på skoleområdet til udvikling og efteruddannelse. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre midler til implementering af skolereformen i alt 5,597 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at besparelserne på specialområdet ikke gennemføres. 5
Småbørns- og klubområdet Forligspartierne er enige om at besparelsen på den ændrede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne samt de 5 % besparelse på specialområdet ikke gennemføres, og at der årligt afsættes 500.000 kr. til efteruddannelse af pædagoger (rotationsprojekt). På klubområdet reduceres besparelsen med 50 % i 2014 og 2015. Forældrekurser Forligspartierne er enige om, at der afsættes 250.000 kr. til et pilotprojekt i 2014, hvor 50 1. gangs fødende familier tilbydes forældrekurser. Voksenservice Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. Byrådet vedtog i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men forligspartierne må imidlertid konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål med overholdelsen af de økonomiske rammer. Voksenservice havde ved udgangen af 2012 et akkumuleret merforbrug på 18,5 mio. kr. Med udgangen af 2013 forventes dette at være steget til 43,0 mio. kr. De økonomiske udfordringer udgør 20 mio. kr. i 2014 stigende til 32 mio. kr. i 2017. Forligspartierne er enige om, at Voksenservices budget hæves med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere er der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Spareforslagene fremgår som bilag 1 til forligsteksten. Den gamle gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr. eftergives. Merforbruget i indeværende år indgår i Spar/lån, men der er afdragsfrihed for gælden frem til 2018. Forligspartierne er endvidere enige om at iværksætte en analyse af ProAktiv i 2014, idet Proaktiv og A-Huset prioriteres som væsentlige udviklingselementer i politikken på voksenområdet. Derudover ønsker forligspartierne en handleplan for overgangen fra børne- til voksenområdet. Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling og tiltag, der kan bidrage til fortsat god og effektiv opgaveløsning på voksenområdet. Plejen Plejen rammes ikke af besparelser fra sparekataloget. Til gengæld har forligspartierne forudsat, at mængdereguleringen til området kan reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af forventning om sund aldring. Endvidere er den private vikarkonto reduceret med 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingsplan for biblioteket Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for kommunens bibliotek. 6
Borgerrådgiver Forligspartierne ønsker at styrke borgerbetjeningen ved ansættelse af borgerrådgiver. Borgerrådgiveren får til opgave at hjælpe borgeren med at navigere i det kommunale system og skal forhindre, at sagsbehandlingen kompliceres unødigt. Det er forligspartiernes forventning, at en borgerrådgiver både vil skabe øget service for kommunens borgere, samtidig med at sagsbehandlingen effektiviseres. Natursti ved Trelde Næs Forligspartierne ønsker at etablere en natursti for cyklister og vandrere langs kysten ved Trelde Næs. Projektet tænkes gennemført af ledige, frivillige, seniorjobbere og erhverv. Projektet giver Fredericias borgere adgang til områdets flotte natur og kan samtidig være med til at tiltrække turister til området. Der søges derudover om ekstern finansiering til gennemførelse af projektet. Ren by Vi gør en forskel Forligspartierne er enige om, at tilføre yderligere midler til renholdelse af Fredericia midtby samt indfaldsvejene. Et nyt servicekorps dedikeres udelukkende til dette formål. Cykelstier Forligspartierne har valgt at prioritere, at der afsættes i alt 8 mio. kr. til cykelstier fra 2015-2017. Cykelstierne skal være med til at udbrede cyklismen og dermed gavne den enkeltes sundhed og miljøet generelt. Forligspartierne er enige om, at puljen til cykelstier øges til 18 mio.kr i takt med at indtægterne fra salg af jord muliggør dette. Kollektiv trafik Forligspartierne har i 2014 afsat 500.000 kr. til udvikling af busdriften i Fredericia kommune. Beløbet skal sikre at beslutningsgrundlaget ved indførelsen af nye busruter i 2015 sker efter en grundig høringsfase hvor borgere, chauffører og andre interessenter inddrages. Forligspartierne ønsker planen koordineret med ruterne i Middelfart Kommune med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområdet. Målrettet indsats på familieområdet Forligspartierne ønsker at målrette indsatsen på familieområdet. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til forligsteksten. Bedre Borgerservice Forligspartierne er enige om at god borgerdialog er forudsætningen for at skabe resultater og udnytte ressourcerne effektivt, i sær når det gælder arbejdet med sårbare borgere. Derfor investeres der 500.000 kr. i til en fremadrettet udvikling af borgerdialog mellem Jobcentres og dets brugere. Besparelser Som nævnt indledningsvist, har det økonomiske udgangspunkt til årets budgetlægning været særdeles vanskeligt. Forligspartierne har derfor ikke kunne undgå, at arbejde med besparelser i forliget. Indarbejdede spareforslag fremgår af oversigten Politiske ændringer. 7
Besparelserne kan sammenfattes som følger: Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Indsats på arbejdsmarkedsområdet -8,0-13,0-20,0-24,0 Konkrete spareforslag fra sparekatalog -20,8-12,8-18,9-20,3 Konkrete nye spareforslag -1,8-4,3-5,3-5,3 Reduceret prisfremskrivning -5,9-5,7-5,7-5,6 Uspecificeret sparepulje -13,6-44,0-45,6-46,1 I alt -50,1-79,8-95,5-101,3 I det følgende er der nærmere redegjort for udvalgte besparelser: Reduktion af administrative udgifter og chefstillinger Fredericia Kommune har administrationsudgifter, der overstiger udgifterne i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne forudser, at der også i 2015 og frem vil være pres på serviceudgifterne. Derfor har forligsparterne lagt yderligere 2 mio. kr. ind i besparelser på administration og ledelse i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsesforslagene skal ses i sammenhæng med, at der allerede ved 1. behandlingen var indarbejdet besparelser vedr. reduktion af serviceniveau i administrationen samt nedlæggelse af chefstillinger for 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i 2017. Prisfremskrivning med halv virkning Budgetterne fremskrives normalt med prisfremskrivningsprocenter anbefalet af KL. Set i lyset af den økonomiske situation har forligspartierne valgt at halvere prisfremskrivningsprocenterne. I praksis bliver besparelsen udmøntet i form af puljer på det enkelte udvalg, som herefter får ansvaret for den konkrete udmøntning. Uspecificeret besparelsespulje På trods af omfattende besparelser på de kommunale serviceområder, har det ikke været muligt at skabe balance i økonomien. Forligspartierne har derfor valgt, at afsætte en uspecificeret besparelsespulje på 13,6 mio. kr. i 2014 stigende til 46,1 mio. kr. i 2017. Forligspartierne anmoder Direktionen om umiddelbart efter budgetvedtagelsen at påbegynde arbejdet med udmøntningen af puljen, sådan at det nye Byråd kan tage fat på opgaven i det nye år. 8
Fredericia den 27. september 2013 9
Bilag 1 Besparelser på Voksenservice Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Omstrukturering med nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Omstrukturering med nedlæggelse af yderlige 1 lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Nedlæggelse af leder/medarbejderstilling i misbrugspsykiatri opgaver -0,440-0,440-0,440-0,440 Gennemgang af dyre enkeltsager -3,400-3,400-3,400-3,400 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,180-0,180-0,180-0,180 Ændrede kvalitetsstandarder på 85 ydelser -1,950-1,950-1,950-1,950 Nedlæggelse af medarbejderstilling, Stofmisbrug (Vakant) -0,420-0,420-0,420-0,420 Øget indtjening - mellemkommunal betalinger -0,200-0,200-0,200-0,200 Merindskrivning på Proaktiv 103-0,500-0,500-0,500-0,500 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel nednorminering af Kobbelgården -0,875-0,875-0,875-0,875 Overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet -0,850-0,850-0,850-0,850 I alt økonomisk handleplan Voksenservice (Besparelse) -10,015-10,015-10,015-10,015 10
Bilag 2 Målrettet indsats på familieområdet Forligsparteierne ønsker at fortsætte den målrettede indsats på familieområdet, som beskrevet nedenfor: Indsatserne har været målrettet de grupper som havde behov og ikke alle grupper. Derfor har Familie- og Børnesundhed målrettet forældrekurserne mod unge mødre som skulle lære at være forældre og ikke mod alle dem, som sagtens kan finde ud af det. Familie- og Børnesundhed har på nuværende tidspunkt iværksat projekter for tilsammen 19 mio. kr. som finansieres af eksterne midler. De eksterne midler udløber i 2014 og 15. Forligspartierne ønsker at implementere og forankre disse projekter i den kommunale organisation. Projekterne er: ALAVU (at lære at være unge) som vi har fået 9.120.000 kr. til over 4 år Fritidspas som vi har fået 3.883.142 kr til over 4 år Vejen til uddannelse som vi har fået 2.900.000 kr. til over 4 år Unge mødre som vi har fået 3 mio. kr. til over 4 år Derudover planlægger Familie- og Børnesundhed at iværksætte en række nye tiltag for at være med til at finansiere de besparelser, som skal ske på andre områder fx de store besparelser på arbejdsmarkedsområdet: Familieorienteret misbrugsbehandling Et skilsmisseprojekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere KKP medarbejdere til familieafdelingen og rehabilitering af forældre for at spare penge på sygedagpenge og det øvrige arbejdsmarked. Til implementering af alle disse projekter regner afdelingen med en investering på ca. 4,2 mio. kr., som kan finansieres indenfor budgettet. Besparelsen bliver dels de 3,5 mio. kr. i årlig besparelse, som allerede er en del af budgettet fra 2016 samt en del af de besparelser, der er meldt ind fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udover dette bliver der i 2014 og frem udgifter til de reformer som er vedtaget. Det gælder: Tilsynsreformen ca. 1 mio. kr. DUBO 0,5 mio. kr. Overgrebspakke 0,5 mio. kr. Også disse opgaver kan løses indenfor budgettet. 11
12
Resultatopgørelse Budgetforlig 13
14
Forlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader Budgetforslag - budget 2014-2017 Resultatopgørelse - mio. kr. 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Skatter og generelle tilskud -3.180,6-3.173,2-3.242,7-3.307,4-12.903,8-3.226,0 Serviceudgifter 2.047,1 2.058,7 2.081,6 2.113,1 8.300,4 2.075,1 Øvrige driftsudgifter 972,4 988,6 1.007,9 1.029,9 3.998,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,4 21,4 Resultat af ordinær drift -138,4-105,0-131,6-144,3-519,2-129,8 Anlæg 49,6 36,8 48,7 63,9 199,0 49,8 Resultat af det skattefinansierede område -88,8-68,1-82,9-80,4-320,2-80,1 Jordforsyning / Danmark C 4,6 16,7 2,6 1,6 25,5 6,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -82,8-47,1-72,2-91,4-293,5-73,4 Låneoptagelse -48,7-2,3-2,3-2,3-55,6-13,9 Afdrag på lån 109,6 80,0 77,1 73,8 340,5 85,1 Resultat i alt -21,9 30,6 2,6-19,9-8,6-2,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-68,2-96,1-89,8 - -92,2 Drift, anlæg og finansielle poster 21,9-30,6-2,6 19,9-2,2 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -68,2-96,1-89,8-69,3 - -80,9 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 113,0 115,0 119,0-117,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Langfristet gæld -1.078,2-1.000,5-925,7-854,2 - -964,7 - Heraf skattegæld -742,4-673,5-606,7-542,3 - -641,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311,9 - -323,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17,5 - -11,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15
16
Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17
18
Serviceudgifter Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Arbejdsmarkedsområdet Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Yderligere besparelse som følge af fusion -0,500-0,500-0,500 Børne- og Ungdomsudvalget 5% på specialområdet dagtilbud bortfalder 0,155 0,750 0,750 0,750 Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner bortfalder Omlægning af ungeområdet, klubtilbud - besparelse 0,500 0,500 reduceres i 2014 og 2015 Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Notrmering i SFO reduceres ikke 0,275 0,661 0,661 0,661 Takst vedr. 10 ende reduceres med halv virkning 0,085 0,205 0,205 0,205 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Reduktion af den historiske Miniby gennemføres ikke 0,500 0,500 0,500 0,500 Socialudvalget Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres ikke 0,970 1,940 1,940 1,940 Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 19
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Teknisk Udvalg Udvidelse af betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Vintervedligeholdelse - budget reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Sundhedsudvalget Serviceniveau genoptræning bibeholdes 0,122 0,244 0,244 0,244 Nedjustering af pulje til styrkelse af indsats for borgere med kronisk sygdom medtages ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af Seniorkurser medtages ikke 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet straks service på hjælpemiddel & kommunikation medtages ikke 0,100 0,100 0,100 0,100 Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byråd gennemføres ikke 0,425 0,425 0,425 0,425 Reduktion af vederlag til valgtilforordnede 0,215 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kørselsgodtgørelse til lav takst gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 Yderligere reduktion af administrative udgifter og -2,000-3,000-3,000 chefstillinger Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i -5,850-5,700-5,650-5,600 2014 Den uspecificerede pulje hæves -3,600-8,000-9,550-10,100 I alt (pristalsfremskrevet) 13,262 14,006 12,176 10,963 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20
Anlæg Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Teknisk Udvalg Anlægstilskud til haltage finansieres af -2,216 kvalitetsfondspuljen Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med -4,000-17,000-3,000-2,000 ekstern finansiering Salg af produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) -3,000-15,255-1,034 2,104 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21
Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i skatter Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt -0,632-1,264-1,264-1,264 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 22
Anlægsprogram 2013-2017 23
24
Fredericia Kommune Anlægsprogram 2013 2017 Vedtaget budget 2014 1. oktober 2013 netto, hele 1.000 kr. (2013 i 13 pris, 2014 2017 i 14 pris) Samlet anlæg i alt Skattefinansieret område Teknisk Udvalg Korrigeret budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 154.003 67.702 69.343 69.655 62.496 147.705 53.560 53.302 50.125 62.888 85.278 45.939 44.382 41.516 55.170 XA-0000050000 Dronningens Bastion, aktivitetsområde -341 XA-0000050005 Øvrige Kvalitetsfond - renovering 7.000 646 8.862 8.862 8.862 XA-0000050008 Byfornyelse, Vendersgade 52 50 XA-0000050014 Køretøjer - busser 572 0 543 XA-0000050024 Cykelprojekter 1.552 XA-0000050027 Udskiftning ventilation daginstitutioner 513 520 520 520 520 XA-0000050028 Othello, henlæggelsesmidler 540 134 134 134 134 XA-0000050030 Sjællandsgade, henlæggelsesmidler 114 20 20 20 20 XA-0000050031 Stævnhøj, henlæggelsesmidler 550 219 219 219 219 XA-0000050032 Asfaltprojekter 3.548 5.070 5.070 5.070 5.070 XA-0000050034 Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler 570 42 42 42 42 XA-0000050035 Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje 13.290 8.625 8.625 8.625 8.625 XA-0000050036 Gadebelysning - renovering/optimering 1.321 508 508 508 508 XA-0000050037 Byfornyelse, konsulentbistand 443 56 56 56 56 XA-0000050039 Helhedsplaner for lokalsamfund 2.232 1.100 1.100 XA-0000050040 PCB screening af kommunale ejendomme 605 XA-0000050042 Renovering af bygninger (ekskl. Kvalitetsfond) 2.000 4.980 4.981 3.984 14.943 XA-0000050044 Byfornyelse, pulje 167 303 303 303 303 XA-0000050045 Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.659 766 766 766 766 XA-0000050048 Sikring af brobygværker 5.686 2.255 2.762 2.762 1.588 XA-0000050053 Renovering af fortove 1.675 1.521 1.521 1.521 1.521 XA-0000050057 Ekstraord. udvendig bygningsvedl. Skoler 3.985 3.001 3.001 3.001 3.001 XA-0000050058 Kollektiv trafik, læskure/standere 550 XA-0000050059 Fa. Idrætscenter - energirenovering 6.772 XA-0000050060 Renovering af normalklasser 4.061 2.580 2.580 2.580 2.580 XA-0000050063 Køretøjer Entreprenørgården 804 1.312 1.312 XA-0000050069 Cykelsti Bredstrupvej 25 XA-0000050070 Renovering af Bülows Plads 182 XA-0000050071 Byfornyelse, Vendersgade 41 180 XA-0000050072 Byfornyelse, Norgesgade 22 325 XA-0000050073 Byfornyelse, Prinsessegade 31 7 XA-0000050075 Ydre Ringvej - færdiggørelse 8.393 XA-0000050076 Nyt vejanlæg ved Stakkesvang 2.671 XA-0000050077 Energirenovering 6.000 XA-0000050078 Trafiksikring, Bøgeskov 500 XA-0000050079 Vejlbyvej (jordhotel) 494 XA-0000050086 Byfornyelse, Bjergegade 67a 16 XA-0000050088 Byfornyelse, Gothersgade 42 8 XA-0000050089 Byfornyelse, Prinsessegade 91 7 25
Fredericia Kommune Anlægsprogram 2013 2017 Vedtaget budget 2014 1. oktober 2013 netto, hele 1.000 kr. (2013 i 13 pris, 2014 2017 i 14 pris) Korrigeret budget 2013 XA-0000050090 Byfornyelse, Prinsessegade 65 a+b 7 XA-0000050091 Byfornyelse, Bøgeskovvej 30 60 XA-0000050092 Byfornyelse, Oldenborggade 60 111 XA-0000050093 Byfornyelse, Bjergegade 8 24 Budget 2014 XA-0000050094 Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse 75 XA-0000050095 Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentydelser 25 XA-0000050099 Ombygninger 5.000 12.452 XA-0000050100 Pulje til flytteudgifter 1.250 2.241 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 XA-00000501xx Midler til cykelstier 2.000 2.000 4.000 Miljøudvalget 1.323 349 349 349 349 XA-0000050003 Etablering af badebro i Skærbæk 122 XA-0000050006 Publikumsfaciliteter 46 XA-0000050020 Naturplan 615 349 349 349 349 XA-0000050033 Vandløb - restaureringsprojekter 540 Beredskabskommissionen 1.877-106 385 XA-0000050007 Køretøjer - Brandvæsenet 385 385 XA-0000050009 Nyt radiosystem - SINE 552 XA-0000050016 Udskiftning af busser 1.325-491 Børne- og Ungdomsudvalget 44.842 4.320 4.320 4.320 4.321 XA-0000040001 Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 8.500 0 0 0 XA-0000040002 Udskiftning af udstyr i skoleklinikk 2.330 XA-0000040007 Pulje til opretholdelse pasningsgaranti 2.110 XA-0000040008 Netværk og skærme til daginstitution 1.000 XA-0000040009 Legepladser, skolegårde og udearealer 600 747 747 747 747 XA-0000040010 Skolerenovering 782 XA-0000040011 Indv. vedligehold - Ullerup Bæk Skolen 869 875 875 875 875 XA-0000040012 Ny skolestruktur 20.000 XA-0000040013 Skolernes netværk/accesspoints 2.000 XA-0000040014 Indv. vedligehold. - Kirstinebjergskolen 1.111 1.141 1.141 1.141 1.141 XA-0000040015 Indv. vedligehold. - Erritsø Fællesskole 662 710 710 710 710 XA-0000040016 Indv. vedligehold. - Fjordbakkeskolen 499 656 656 656 657 XA-0000040017 Indv. vedligehold. - 10 ende 73 91 91 91 91 XA-0000040018 Indv. vedl. - Ryttergrøftvejens Skole 136 100 100 100 100 XA-0000040021 Renovering af Gasværksgrunden 600 XA-0000040023 Genopretning Klokkefrøen 564 XA-0000040024 Køkkener i daginst. ifm. madordning 280 XA-0000040025 Ombygning af Arken 28 XA-0000040026 Renovering daginstitutioner og klubber 60 XA-0000040027 Legeplads Korskærparken 2 XA-0000040028 Midlertidig genhusning Klokkefrøen 736 XA-0000040036 Køb af ipads 1.900 26
Fredericia Kommune Anlægsprogram 2013 2017 Vedtaget budget 2014 1. oktober 2013 netto, hele 1.000 kr. (2013 i 13 pris, 2014 2017 i 14 pris) Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget 2013 XA-0000040000 Reparation af Landsoldaten 1.400 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 6.010 15.896 1.680 1.680 1.680 XA-0000040003 Vedligeholdelse idræts- og svømmehal 1.504 580 580 580 580 XA-0000040004 Samarbejde om kunststofbane 1.000 XA-0000040005 Depotgården 730 XA-0000040006 Renovering af Madsby Legepark 376 XA-0000040019 Fa. Idrætscenter - udsk. af gulv i hal 4 1.000 XA-0000040035 Klimaskærme idrætsfaciliteter 1.100 1.100 1.100 1.100 XA-00000400xx Hal ved Kirstinebjergskolen 12.000 XA-00000400xx XA-00000400xx Socialudvalget Anlægstilskud - Erritsøhallen, renovering af tag Anlægstilskud - Bøgeskovhallen, renovering af tag XA-0000030000 Bofællesskab Autister, servicearealer 25 XA-0000030001 Udskiftning af PC'er, Plejen 300 322 1.894 28.844 4.002 507 507 XA-0000030002 Teknologipuljen 1.245 507 507 XA-0000030003 Udskiftning af Plejens PDA'er 220 507 507 XA-0000030004 Bofællesskab Thygesminde Alle, 665 servicearealer XA-0000030005 Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig 19.037 XA-0000030006 Ombygning Voksen Handicap, 2.500 ungeområdet XA-0000030008 Skærmet enhed Proaktiv 270 XA-0000030009 Udviklingspulje specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst XA-0000030012 Bofællesskab Autister, boligdel 132 XA-0000030013 Cykelskur 250 XA-0000030014 Dagcenter møbler 1.200 Sundhedsudvalget 3.000 2.988 0 500 XA-0000030017 Udviklingspulje sundhedshus 0 500 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA-0000020005 Projektpulje EIS 276 XA-0000020006 Markedsføring 285 XA-0000020007 Ny erhvervspolitik 573 Økonomiudvalget XA-0000010012 Salg af kommunale bygninger, pulje -3.207 3.968 XA-0000010013 Udskiftning af IT til Byrådet 85 XA-0000010019 Digitalisering, byggesagsbeh. 200 1.134 0 0 0 0-21.603-17.340 2.064 1.368 1.368 XA-0000010020 Indscanning af byggesagsarkiv 700 696 696 XA-0000020001 IT-investeringer 1.979 1.368 1.368 1.368 1.368 XA-0000050046 Vandsikring og kamera 421 XA-0000050055 FOT - kortlægning 75 XA-0000050096 Salg af I. P. Schmidt -21.856 27
Fredericia Kommune Anlægsprogram 2013 2017 Vedtaget budget 2014 1. oktober 2013 netto, hele 1.000 kr. (2013 i 13 pris, 2014 2017 i 14 pris) Korrigeret budget 2013 Budget 2014 XA-0000050097 Salg af Købmagergades skole -18.372 XA-00000500xx Salg af Produktionsskolen -5.000 Jordforsyning Teknisk Udvalg Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017-3.359 996 0 0 0 3.037 XA-0000050065 BM af boligomr. øst for Bredstrupvej 1.494 XA-0000050066 BM i Pjedsted Sivvænget 251 XA-0000050067 BM af areal ved Skærbækvej 104 XA-0000050074 Strategi for mere attraktiv by 538 XA-0000050080 BM erhvervsområde Børup 650 Økonomiudvalget -6.396 996 0 0 0 XA-0000010001 BM af boligområde øst for Bredstrupvej -3.553 XA-0000010003 Salg af små ubebyggede arealer 100 XA-0000010004 FredericiaC 1.249 996 XA-0000010006 Vendersgade 35, køb/salg mv. -4.292 XA-0000010022 BM i Pjedsted - Sivvænget 100 Brugerfinansieret område 12.026 13.537 16.532 20.021 99 Miljøudvalget 12.026 13.537 16.532 20.021 99 XA-0000050001 Udvidelse og ændring af genbrugspladser -151 XA-0000050002 Indkøb af 1 stk. ballepresser 1.500 496 XA-0000050004 Køb af fejemaskine 497 XA-0000050015 Køb af gravemaskine 497 XA-0000050021 Tilpasning af EU-deponikrav 279 992 XA-0000050041 Køb af gummiged 1.491 XA-0000050043 Flytning af genbrugspladsen Industrivej 5.000 4.980 4.980 4.980 XA-0000050049 REnescience 1.712 XA-0000050052 Anskaffelse af indsamlingsbiler 3.486 XA-0000050054 Flytning af Genbrugscentret 4.980 9.962 14.942 XA-0000050068 Containere 200 99 99 99 99 XA-0000050101 Køb af gummiged 996 Danmark C -2.369-391 -491-491 -491 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget 600 597 497 497 497 XA-0000020002 Sportsmarkedsføring 600 597 497 497 497 Økonomiudvalget -2.969-988 -988-988 -988 XA-0000010007 Realisering DanmarkC, salg erhvervsj -2.000-1.983-1.983-1.983-1.983 XA-0000010008 Dronningens Kvarter (E4) -2.781 XA-0000010009 Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af 1.746 995 995 995 995 DanmarkC XA-0000010011 Prins Georgs Kvarter (E2) 66 28
Takstoversigt 29
30
Takstoversigt - Budget 2014 - - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget 2013 2014 % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,037 0,037 0,0 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. **) **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr. 1.724,88 1.724,88 0,0 90 liter beholder kr. 2.321,85 2.321,85 0,0 140 liter / 120 liter beholder kr. 3.186,25 3.186,25 0,0 190 liter beholder kr. 4.462,50 4.462,50 0,0 Lejligheder kr. 2.297,97 2.297,97 0,0 Grønt affald, afhentning kr. 841,37 841,37 0,0 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 31
Budget Budget 2013 2014 % Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olieog kemikalieaffald og genbrug. Priser på beholdere kan ses på Kommunens hjemmeside www.fredericiakommune.dk Erhverv Generelt administrationsgebyr pr. virksomhed kr. 612,50 612,50 0,0 Losseplads: Deponering af affald pr. ton: kr. 443,75 443,75 0,0 Forældrebetaling for børnepasning: (Taksterne forventes endeligt godkendt af Byrådet den 9. december 2013): Betaling for 0-2 årsområdet Kr. pr. måned for 12 måneder Takstgruppe "Dagplejen": Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr. 2.180,00 2.255,00 3,4 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):* Heldags - 9½ time pr. dag kr. 3.150,00 3.260,00 3,5 7 timer pr. dag kr. 2.350,00 2.430,00 3,4 5 timer pr. dag (formiddag) kr. 1.750,00 1.810,00 3,4 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr. 1.280,00 1.325,00 3,5 Takstgruppe "Småbørn" (2-årige) - (forefindes kun i Labyrinten, Ta' Fat og Stendalen):* Heldags - 9½ time pr. dag kr. 2.950,00 3.050,00 3,4 7 timer pr. dag kr. 2.230,00 2.305,00 3,4 5 timer pr. dag (formiddag) kr. 1.640,00 1.695,00 3,4 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr. 1.320,00 1.365,00 3,4 Betaling for 3-5 årsområdet Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):* Heldags - 9½ time pr. dag kr. 1.800,00 1.900,00 5,6 7 timer pr. dag kr. 1.350,00 1.425,00 5,6 5 timer pr. dag (formiddag) kr. 1.000,00 1.055,00 5,5 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr. 805,00 850,00 5,6 Frokostordning 0-5 årige Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) 0-5 årige kr. 551,00 558,00 1,3 32
Budget Budget 2013 2014 % Klubber og Byggelegepladser (ikke omfattet af pasningsgarantien): Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Halvdags fritidsklub, 3. klassetrin kr. 875,00 725,00-17,1 Halvdags fritidsklub, 4. klassetrin kr. 735,00 605,00-17,7 Halvdags fritidsklub, 5. klassetrin kr. 560,00 460,00-17,9 Halvdags fritidsklub, 6. klassetrin kr. 410,00 335,00-18,3 Halvdags fritidsklub, 7. klassetrin kr. 320,00 260,00-18,8 Takstgruppe "SFO" (skolefritidsordning): Kr. pr. måned (juli er betalingsfri medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 460 kr. pr. uge) Skolefritidsordning - heldagsplads kr. 1.800,00 1.825,00 1,4 Skolefritidsordning - morgenpasning kr. 765,00 775,00 1,3 Skolefritidsordning - sommerferiepasning pr. uge i juli kr. 460,00 465,00 1,1 Skolefritidsordning - klub kr. 60,00 60,00 0,0 Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven (Taksterne forventes endeligt godkendt af Byrådet den 9. december 2013): Privat pasning, min. 0-2 år kr. 58.662,00 58.304,00-0,6 Privat pasning, min. 3-5 år kr. 42.228,00 40.707,00-3,6 Pasning af egne børn 0-2 år kr. 66.483,00 66.078,00-0,6 Pasning af egne børn 3-5 år kr. 47.859,00 46.135,00-3,6 Tilskud til private institutioner ( 36) 0-2 år kr. 90.419,00 91.688,00 1,4 Bygningstilskud ( 37) 0-2 år kr. 2.604,00 2.703,00 3,8 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 0-2 år kr. 1.706,00 1.774,00 4,0 Tilskud til private institutioner ( 36) 3-5 år kr. 45.210,00 45.844,00 1,4 Bygningstilskud ( 37) 3-5 år kr. 2.033,00 2.110,00 3,8 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 3-5 år kr. 1.706,00 1.774,00 4,0 Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr. 61.729,00 63.025,00 2,1 Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr. 30.864,00 31.512,00 2,1 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 0-2 år kr. 91.215,00 94.380,00 3,5 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 3-5 år kr. 59.400,00 62.700,00 5,6 Tilskud ved klubtilbud i anden kommune( 74) 9-14 år kr. 25.520,00 20.988,00-17,8 33
Budget Budget 2013 2014 % Øvrige takster: Madservice til hjemmeboende pensionister (foreløbige): Hovedret kr. 37,18 38,50 3,6 Biret kr. 9,79 10,25 4,7 Udbringning pr. leverance (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris) kr. 33,33 33,93 1,8 Forplejning på plejecenter / plejebolig: Fuld forplejning pr. måned kr. 3.314,00 3.373,00 1,8 Dagcenterkørsel, pr. dag kr. 30,00 30,40 1,3 Omsorgskørsel, pr. måned kr. 165,00 167,18 1,3 Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn kr. 125,50 127,00 1,2 Omsorgstandpleje, pr. år kr. 470,00 480,00 2,1 Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads kr. 27.815,00 28.010,00 0,7 Gebyrer vedr. oplysninger/attester: Forespørgsler på ejendomsoplysninger kr. 400,00 400,00 0,0 Vurderingsattester kr. 70,00 70,00 0,0 BBR-meddelelser kr. 70,00 70,00 0,0 Folkeregisteroplysninger kr. 52,00 52,00 0,0 Gebyr vedr. legitimationskort 16-18 år kr. 150,00 150,00 0,0 34
Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) 35
36
Serviceudgifter Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) --------------- PE-konsekvens --------------- Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Fleksjobindsats -4,000-5,000-6,000-8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Flere unge i arbejde -2,000-3,000-4,000-5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge - 0,000-2,000-6,000-7,000 øget indsats Intern revision og controlling -2,000-3,000-4,000-4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Fusion med beredskaberne i Kolding, Middelfart, Billund og Vejle Kommuner -0,250-0,750-0,750-0,750 Børne- og Ungdomsudvalget Udvidelse af glidende overgang mellem daginstitution og -0,400-0,833-0,833-0,833-1,200-2,400-2,400-2,400 SFO Reduktion af konsulentstillinger i dagtilbud -0,225-0,450-0,450-0,450-1,000-2,000-2,000-2,000 Reduktion af spar/lån 2012<>2013 - Familie og -7,500 0,000 0,000 0,000 børnesundhed Besparelse i Tandplejen 0,000-0,300-0,300-0,300-0,500-0,500-0,500 Besparelse ved døgninstitutioner 0,000 0,000-3,500-3,500 Besparelse i Tandreguleringen I/S 0,000 0,000 0,000-0,100 Reduktion i ledelse i SFO/klub -0,200-0,400-0,400-0,400-0,500-1,000-1,000-1,000 Omlægning af ungeområdet, klubtilbud -0,500-1,000-1,000-1,450-1,450-1,450 Reduktion af takst vedrørende tosprogede elever -0,417-1,001-1,001-1,001-0,900-2,300-2,300-2,300 Reduktion af takst vedrørende 10'ende -0,086-0,205-0,205-0,205-0,200-0,450-0,450-0,450 Rammebesparelse i Børn og Unge -0,188-0,450-0,450-0,450-0,400-1,000-1,000-1,000 fællesafdelingen -0,733-1,760-1,760-1,760-1,700-4,000-4,000-4,000 Afskaffelse af særligt tilskud til engelsksprogede lærere Teknisk tilretning: færre midler til skoleområdet som følge -2,699-5,398-5,405-2,712 af reduktion af tilskud Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 37
Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompåetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Reduktion af brandingpulje -0,300-0,300-0,300-0,300 Kultur- og Fritidsudvalget Lokaletilskud - reduktion i opsparede midler -1,000 0,000 0,000 0,000 Reduktion i opsparede midler - Museerne i Fredericia -0,500 0,000 0,000 0,000 Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Miljøudvalget Yderligere/samlet salg af små skovparceller realiseres i 2014-0,500 0,200 0,200 0,000 Socialudvalget Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 Sundhedsudvalget -0,450-0,450-0,450-0,450 Reduktion af restmidler efter hjemtagelse af specialydelser fra Center for kommunikation og hjælpemidler (CHKM) Hjælpemidler - flere midler tilføres 2,000 2,000 2,000 2,000 Teknisk Udvalg Rationalisering af administration af arbejdsskader -0,150-0,150-0,150-0,150 Reduktion af forsikringsmægler honorar -0,030-0,030-0,030-0,030 38
Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Besparelser i henhold til fase 1 af masterplan vedr. reduktion af eksterne lejelmål og bedre udnyttelse af eksisterende kommunale ejendomme 0,075-2,175-2,175-2,175 Reduktion af køb af eksterne ydelser -0,150-0,150-0,150-0,150 Vintertjeneste - genopretning 1,000 1,000 1,000 1,000 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Økonomiudvalget Reduktion af serviceniveau i administrationen 0,000 0,000-1,000-1,600-3,000-5,000 Nedlæggelse af chefstillinger samt reduktion af -0,300-2,400-3,400-3,400 administrative udgifter Reduktion af opsparing fra tidligere år på det -6,450 0,000 0,000 0,000 administrative område KMD betalingsaftale 0,000-1,500-2,100-2,100 Hjemmearbejdspladser og IT-udstyr, rationalisering på -0,200-0,350-0,350-0,350 området Gevinst ved indførelse af programmet om frikøb af 0,200-0,200-0,700-1,200 Grunddata Ny løsning til "medarbejderportal til alle" -0,100-0,200-0,200-0,200 Uspecificeret engangsbesparelse -10,000 Effektivisering/servicereduktioner -3,600-44,000-45,550-46,100 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i 2014-5,850-5,700-5,650-5,600 I alt (pristalsfremskrevet) -31,824-63,703-79,894-85,519-0,900-10,100-13,100-15,100 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 39
Anlæg Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) --------------- PE-konsekvens --------------- Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Teknisk Udvalg Øvrige Kvalitetsfondanlæg - renovering (finansiering af klimaskærme - idrætsfaciliteter) Anlægstilskud til haltage finansieres af kvalitetsfondspuljen -1,100-1,100-1,100-1,100-2,216 Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Klimaskærme - idrætsfaciliteter (finansieres af puljen 1,100 1,100 1,100 1,100 til kvalitetsfondsanlæg under TU) Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Sundhedsudvalget Udviklingspulje sundhedshus 0,500 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med ekstern finansiering Salg af Produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) 1,500 2,034 2,069 4,207 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 40
Finansiering Politiske ændringer 2014-2017 (1. & 2. behandling) --------------- PE-konsekvens --------------- Skatter og tilskud (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Ændring i skatter Særtilskud -13,000 Teknisk tilretning: Nedjustering af kriteriefordelt tilskud 2,699 5,398 5,405 2,712 til skoler Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med -0,632-1,264-1,264-1,264 skolereform I alt -10,933 4,134 4,141 1,448 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto --------------- PE-konsekvens --------------- Renter (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Ændring i renter Rente nye lån 0,812 0,836 0,849 0,853 I alt 0,812 0,836 0,849 0,853 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto --------------- PE-konsekvens --------------- Låneoptagelse (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Ændring i låneoptagelse Låneoptagelse 46,400 I alt 46,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto --------------- PE-konsekvens --------------- Afdrag (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Ændring i afdrag Reduktion af afdrag på lån (I.P. Schmidt) 0,925 0,925 0,925 0,925 Afdrag nye lån -2,996-2,996-2,996 I alt 0,925-2,071-2,071-2,071 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 41
42
Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43
44
Det Konservative folkeparti Det konservative folkeparti anerkender, at Fredericia står i en endog særdeles svær økonomisk situation. Det Konservative folkeparti anerkender også behovet for en budgetstrategi, der kan bringe Fredericias økonomi op i superligaen af veldrevne kommuner. Der er behov for et økonomisk råderum og her har vi valgt en trappemodel, der hen over årene øger kassebeholdning. Det er vigtig for Det Konservative Folkeparti, at det ikke bliver de svageste borgere, der betaler det økonomiske råderum med forringelser. Jordsalg De konservative har i budgettet medregnet salg af et stort grundstykke i Danmark C med et provenu på 26 mill kr. Der er tale om et salg som forventes afsluttet inden for kort tid. Herudover medregnes salg af jord med en årlig indtægt til Fredericia kommune på 10 millioner Kroner i overslagsårene. Dette skyldes den krævede effekt af det nuværende byråds ansættelse af grundsælger. Fredericia C. Den i 1. behandlingsbudgettet indarbejdede udgift på 26 millioner Kroner til Fredericia C fjernes. De konservative mener at Fredericia kommune skal søge at sælge sine aktier i udviklingsselskabet, men arealet kan ikke ligge hen. Derfor medregnes 18 millioner Kroner til enten at færdigudvikle arealet hvor Kemira var beliggende eller arealet hvor Fredericia skibsværft havde sine aktiviteter. Sideløbende med dette arbejde intensiveres arbejdet med aktiesalg men også salg af grunde. Området må ikke ligge stille. Hvis aktiesalget lykkes anvendes halvdelen af provenuet til afvikling af gæld og den anden halvdel til udvikling af sammenhæng mellem ny og gammel Fredericia. Effektivisering. Forskelligt talmateriale viser at andre byer kan administreres til langt lavere beløb end Fredericia. Dette betyder at der straks skal nedsættes et udvalg, som får til opgave at gennemføre årlige administrative besparelser på 10 millioner kroner i år 1 voksende til 20 millioner kroner i år 3. Udlicitering. Samme udvalg som forestår de administrative effektiviseringer skal have til opgave at forestå udlicitering af kommunale opgaver og ydelser. Forskellige organisationer har anført beløb over 100 millioner kroner som mulige, men de konservative starter med et mål på 10 millioner i år et voksende til 31 millioner kroner i år 4. Salg. Effektiviseringsudvalget får ligeledes til opgave meget målrettet, at få solgt kommunale ejendomme. På grund af tiderne medregnes alene 5 millioner kroner årligt som indtægt. Dækningsafgift. Med udgangspunkt i de indtægtsgivende/omkostningsmæssige tiltag anvendes provenuet til blandt andet til fjernelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, således at Fredericia i år 4 kan tiltrække nye virksomheder med meldingen om at afgiften er 0. P afgift. Den foreslåede udvidelse af P afgift med 0,450 millioner kroner gennemføres ikke. Voldanlæg. De konservative foreslår at kommunen i samarbejde med fredningsmyndigheder laver et forslag til en opstramning af voldanlægget, således at borgere og gæster klart kan se voldenes betydning i historisk 45
sammenhæng. Der afsættes 0,500 millioner kroner til projektbeskrivelse i år 1. og 1 millioner kroner i overslagsårene. Der påregnes kontakt til fonde. Børne og ungdomsområdet Lockoutpengene bliver på skoleområdet, men der bruges 3 millioner kroner til efteruddannelse af lærer indenfor inklusion på Master Niveau. Det gennemføres med jobrotation. Ændret fordeling mellem pædagoger og medhjælpere gennemføres ikke. Besparelser på specialområdet gennemføres ikke, det er vigtig for Det Konservative Folkeparti at inklusion lykkes for alle børn. Det konservative Folkeparti ønsker gennem OPP (offentlig Privat Partnerskab), at bygge en idrætshal ved Kristinebjergskolen ved Treldevej. Kultur og fritidsområdet Fredericia må ikke blive en kedelig by og mange børn og unge står på venteliste for, at bruge deres kreative evner, hvilket Det Konservative Folkeparti ser som en styrkelse af Fredericia som en kreativ by. Vi har afsat 0,425 millioner kroner til dette i årene fremover. Socialområdet Det konservative Folkeparti anerkender de store udfordringer på Voksen Handicapområdet og har i budgettet afsat 10 millioner kroner. Nedskæringerne på socialområdet gennemføres ikke. Det Konservative folkeparti vil gennem selvstyrende teams i plejen effektivisere arbejdsgangen. Det Konservative Folkeparti tror på, at medarbejderne selv kan planlægge deres arbejdstid. Det giver personalet mulighed for, at tage hensyn til borgerne og hinanden. Vi ønsker ikke besparelser på hænderne ved borgerne men alene på administration af personalet. Der er forsøg i gang med stor succes og stor medarbejder tilfredshed og færre sygedage. På sigt forventer vi besparelser på ekstern og internt vikarforbrug. Sundhedsområdet Det Konservative folkeparti ønsker at styrke borgere med kroniske sygdomme, da dette vil forebygge ekstra indlæggelser, det gælder også for genoptræningen og afholdelse af seniorkurser. Straks servicen af hjælpemidler bibeholdes. Anlæg Det Konservative Folkeparti vil fortsat udbygge sikker skolevej og dermed cykelstier, derfor har vi afsat 6,3 millioner til færdiggørelse af cykelsti på Bredstrupvej. Det Konservative folkeparti forventer at tegningerne med mere er færdig i år, da der er afsat penge til dette i budgettet for i år. Det er en udfordring for såvel cyklister som bilister, at undgå huller i vejene, derfor har vi afsat yderligere 2,5 millioner kroner til asfalt. Økonomiudvalget Det Konservative folkeparti finder forslaget om nedskæringer på vederlag til byrådsmedlemmer som en nedgørelse af medlemmernes arbejde og vil ikke medvirke til dette. Dette betyder også, at vi ikke vil fjerne vederlag for valgtilforordnende. Såfremt der skal vedtages en kørselsgodtgørelse til lav takst skal den også omfatte byrådet og ikke kun ansatte. Så længe der heller ikke er biler nok, finder Det Konservative Folkeparti det ikke rimeligt, at personale der benytter egen bil skal betale for at varetage deres arbejde. Derfor gennemføres denne besparelse ikke. 46
Det konservative Folkeparti`s ændringsforslag udviser den fornødne balance. Såfremt at jordsalget holder/øges ønsker vi, at der afdrages yderligere på gælden da renten er lav. Det Konservative Folkeparti Fredericia den 19. september 2013 Inger Nielsen Byrådsmedlem Jean Brahe Borgmesterkandidat 47
48
Ændringsforslag De Konservative Budget 2014-17 Resultatopgørelse - mio. kr. 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Skatter og generelle tilskud -3.178,2-3.158,4-3.218,0-3.270,9-12.825,4-3.206,4 Serviceudgifter 2.039,5 2.038,3 2.047,9 2.072,9 8.198,6 2.049,6 Øvrige driftsudgifter 972,4 988,6 1.007,9 1.029,9 3.998,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,6 21,4 Resultat af ordinær drift -143,5-110,5-140,6-147,9-542,5-135,6 Anlæg 65,2 43,5 45,0 58,1 211,8 52,9 Resultat af det skattefinansierede område -78,3-67,1-95,5-89,8-330,7-82,7 Jordforsyning / Danmark C -21,4 6,5-7,7-8,9-31,5-7,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -98,3-56,2-95,2-111,3-361,0-90,3 Låneoptagelse -50,8-2,3-2,3-2,3-57,7-14,4 Afdrag på lån 109,6 90,1 87,2 83,9 370,7 92,7 Resultat i alt -39,4 31,6-10,3-29,8-47,9-12,0 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-50,7-79,5-60,3 - -76,3 Drift, anlæg og finansielle poster 39,4-31,6 10,3 29,8-12,0 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -50,7-79,5-60,3-30,0 - -55,1 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 129,0 130,0 138,0 153,0-138,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Langfristet gæld -1.080,3-992,5-907,6-826,0 - -951,6 - Heraf skattegæld -744,5-665,5-588,6-514,1 - -628,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311,9 - -323,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17,5 - -11,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt 2014 2015 2016 2017 I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 49
50
Serviceudgifter Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Børne- og Ungdomsudvalget Midler til justering af ny skolestruktur 5,000 Midler til nye undervisningsmaterialer 1,000 1,000 Efteruddannelse af lærerne til inklusion pædagogisk 1,500 1,500 diplomuddannelse Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner gennemføres ikke 5 % besparelse på specialområdet, dagtilbud 0,155 0,750 0,750 0,750 gennemføres ikke Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kompetenceudvikling til skolereform 0,632 1,264 1,264 1,264 Kultur- og Fritidsudvalget Den Kreative Skole - afskaffelse af venteliste 0,425 0,425 0,425 0,425 Udviklingsmidler OPP-projekt hal ved 0,200 Kirstinebjergskolen Energibesparelser som følge af udskiftning af tag på -0,032-0,032-0,032-0,032 Erritsøhallen Energibesparelse som følge af udskiftning af tag på Bøgeskovhallen -0,025-0,025-0,025-0,025 Socialudvalget Voksenservice tilføres nye midler 10,000 10,000 10,000 10,000 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,580 1,161 1,161 1,161 ikke med 5 minutter Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,580 1,161 1,161 1,161 ikke med yderligere 5 minutter Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres 0,970 1,940 1,940 1,940 ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,507 1,014 1,014 1,014 ikke med 5 minutter Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med yderligere 5 minutter 0,507 1,014 1,014 1,014 Teknisk Udvalg Udvidet betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Sundhedsudvalget Pulje til styrkelse af indsats for borgere med 0,250 0,250 0,250 0,250 kroniske sygdomme nedjusteres ikke Serviceniveau genoptræning nedjusteres ikke 0,122 0,244 0,244 0,244 Seniorkurser bibeholdes 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet Straksservice på Hjælpemiddel & 0,100 0,100 0,100 0,100 Kommunikation bibeholdes Undersøgelse af tryghedshus 0,500 51
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byrådsmedlemmer 0,425 0,425 0,425 0,425 gennemføres ikke Honorar til valgtilforordnede fjernes ikke 0,215 0,215 0,215 0,215 Reduktion af de administrative udgifter -10,000-15,000-20,000-20,000 Gevinster ved udliciteringer -10,000-17,000-24,000-31,000 Kørselsgodtgørelse til lav takst - besparelse gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 I alt (pristalsfremskrevet) 5,673-6,383-21,488-29,217 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 52
Anlæg Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Teknisk Udvalg Cykelsti på Bredstrupvej 6,300 Flere midler til asfalt 2,500 2,500 2,500 2,500 Kultur- og Fritidsudvalget Erritsøhallen renovering af tag 0,640 Bøgeskovhallen renovering af tag 3,633 Udvikling af Volden 0,500 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Intensivering af ejendomssalg -5,000-5,000-5,000-5,000 Fredericia C gennemføres ikke -4,000-17,000-3,000-2,000 Fredericia C udvikling af værftsområdet 8,000 10,000 I alt (pristalsfremskrevet) 12,573-8,645-4,654-3,682 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 53
Danmark C Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Salg af jord til finansiering af Fredericia C -26,000 Salg af jord som følge af ansættelse af jordsælger -10,000-10,000-10,000 I alt (pristalsfremskrevet) -26,000-10,170-10,343-10,519 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 54
Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i skatter Gradvis fjernelse af dækningsafgiften 9,864 19,727 29,591 38,961 Tilskud skattenedsættelse -7,398-4,932-4,932-2,466 Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt 1,834 13,531 23,395 35,231 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i renter Renter på lån til renovering af tage 0,037 0,038 0,039 0,040 I alt 0,037 0,038 0,039 0,040 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i låneoptagelse Låneoptagelse renovering af tage energibesparende foranstaltninger 2,057 I alt 2,057 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i afdrag Øget afdrag på langfristet gæld -10,000-10,000-10,000 Afdrag på lån til renovering af tage -0,082-0,082-0,082 I alt 0,000-10,082-10,082-10,082 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 55