ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, i perioden fra d. 7. februar til d. 18. marts 2013.

Indhold Baggrund for tilsynet... 3 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn... 4 1.Levering af den visiterede hjælp... 4 2. Kvaliteten af den leverede hjælp... 6 3. Kommunikation mellem borger og leverandør... 10 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt... 11 5. Medarbejdernes kompetencer og viden... 12 6. Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører... 13 7. Dokumentation... 13 Medicinhåndtering... 15 Opsamling på seneste tilsyn... 16 Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten... 16 Tilsynets afsluttende bemærkninger... 16 Bilag 1 Stikprøver dokumentation... 17 Bilag 2 Stikprøver medicinhåndtering... 255 2

Baggrund for tilsynet Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven 151 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmehjælpsområdet. Formålet med tilsynet er i henhold til loven: at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Herudover bliver der fulgt op på, at leverandøren lever op til sin tilbagemeldingspligt til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Metode Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 7 fokusområder. Tilsynet foretager interviews med og stikprøver hos som udgangspunkt 5-8 tilfældigt udvalgte borgere samt fokusgruppeinterview med sædvanligvis 5 medarbejdere. Endvidere afholdes et møde med leverandørledelsen med udgangspunkt i blandt andet leverandørens stamoplysninger og de afholdte interviews. På baggrund af det samlede tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport. En uddybning af metoden kan ses i Konceptet for tilsyn på hjemmehjælpsområdet i Frederiksberg Kommune. I tilsynsrapporten gives indskærpelser: ved manglende overholdelse af Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder (fx rengøring, hvor ydelsen ikke er leveret som visiteret) ved manglende efterlevelse af kontrakt/aftale med kommunen (fx manglende dokumentation i kommunens omsorgssystem Rambøll Care). ved lovbrud (fx manglende overholdelse af tilbagemeldingspligten eller Sundhedsstyrelsens regler for medicinhåndtering) Anbefalinger gives, hvis tilsynet fx har bemærket uhensigtsmæssige arbejdsgange eller har bemærket, at medarbejderne efterspørger viden/kursustilbud, som leverandørerne med fordel kan tilbyde, men som der ikke direkte er nogle krav til. 3

Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Indledning Nedenfor beskrives indledningsvis faktuelle oplysninger om tilsynet med Hjemmehjælpen A/S samt borgernes overordnede tilfredshed med deres hjemmehjælp. Herefter følger besvarelser og uddybning af deres tilfredshed i forhold til de 7 fokusområder. I gennemgangen af fokusområderne inddrages den information tilsynet har indhentet i forbindelse med borgerinterviews, medarbejderinterviews, dialog med ledelsen samt tilsynsassistentens faglige observationer og vurdering. Hjemmehjælpen A/S er privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og leverer aktuelt hjælp til i alt 84 borgere i Frederiksberg Kommune. Heraf modtager 78 borgere praktisk hjælp og 34 borgere modtager personlig pleje. Tilsynet har aflagt besøg hos 13 borgere, hvilket er 5 flere end tilsynskonceptet foreskriver. Årsagen hertil er, at i forbindelse med opfølgning på tilsynsbesøgene, oplevede forvaltningen, at Hjemmehjælpen A/S ikke leverede de visiterede ydelser og at der er faktureret for visiteret ydelser, der ikke er leveret. Tillige er der uoverensstemmelse mellem de disponerede og leverede ydelser for perioderne december 2012 og januar 2013. En af de udvalgte og besøgte borgere ønskede ikke, at indgå aktivt i tilsynet. Tilsynet oplever, at de besøgte borgere forekom trygge ved tilsynsbesøget. Tilsynet har interviewet 4 medarbejdere. De har været ansat i Hjemmehjælpen A/S i mellem 3 måneder og 11 måneder. Medarbejderne har følgende baggrund: 1 er social- og sundhedsassistent 1 er social- og sundhedshjælper 2 er ufaglærte, hvoraf 1 primært varetager rengøringsopgaver. 1.Levering af den visiterede hjælp Tilsynet konkluderer overordnet, at 9 borgere oplever, at de er tilfredse og 4 borgere er generelt tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager. 8 borgere oplever, at de er tilfredse og 5 borgere generelt tilfredse med Hjemmehjælpen A/S som leverandør. 4 borgere har kritik til den hjælp de modtager. Kritikpunkterne er: at medarbejderne generelt ikke leverer den visiterede tid, men har travlt med at komme ud af døren at medarbejderne generelt ikke udfører den hjælp, der er aftalt mellem borger og hjælper at medarbejderne ikke altid ved, hvilken hjælp borgeren skal tilbydes 4

at medarbejderne ikke er bekendt med borgerens funktionsniveau eller årsag til den visiterede hjælp at den udførte rengøring ikke altid er acceptabel. 5 borgere har kritik til Hjemmehjælpen A/S som leverandør. Kritikpunkterne er: at leverandøren lover et og gør noget andet. Ved opstartsmødet, oplever borgerne, at der ikke grænser for hvad der kan tilbydes, men hverdagen er noget ganske andet at borgerne ikke har en fast hjælper at hjælpen ikke leveres på et fast og aftalt tidspunkt manglende orientering ved ændringer, herunder hvilken medarbejder, der kommer samt tidspunkt for levering af hjælpen at leverandøren ofte kontakter medarbejderen telefonisk mens hjælperen servicerer borgeren at leverandøren oplyser, at borgeren skal samle de visiterede ydelser hos 1 leverandør, så borgeren ikke har en leverandør til praktisk hjælp og en anden leverandør til personlig pleje. 9 af 13 borgere oplever at modtage den hjælp, de er visiteret til. 2 borgere har oplevet, at hjælpen er udeblevet i perioden d. 18. december 2012 d. 2. januar 2013. 2 andre borgere har oplevet, at dele af den visiterede hjælp til rengøring ikke leveres. 6 borgere oplever tillige, at tiden til praktisk hjælp generelt afkortes. Ledelsen oplyser efterfølgende, at det leverede minuttal er i overensstemmelse med visiterede minuttal og at de har leverede de visiteret ydelser i perioden d. 18. december 2012 d. 2. januar 2013. Tilsynet konstaterer, at der ikke findes dokumentation i samarbejdsmappen for leverede ydelser i ovenstående periode. Der er ikke overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding. Ledelsen oplyser, at denne ikke har kendskab til, at borgerne ikke får dele af den hjælp, de er visiterede til og vil følge op på dette. Tilsynet konstaterer tillige, at for 2 borgere, har leverandøren ændret i de visiterede ydelser, uden der har været taget kontakt til Frederiksberg Kommunes visitation herom. For 1 borger drejer det sig om, at ydelser der er visiteret x 3 ugentligt, grundet særlige plejebehov. Leverandøren fordeler den visiterede tid på 2 besøg. Når der hos denne borger sker en reduktion af antal besøg, skal der tilsvarende ske en reduktion af den visiterede tid, idet der er en særlig begrundelse for, at ydelserne visiteres x 3 ugentlig. Dette er ikke sket. Ledelsen oplyser efterfølgende, at vedkommende ikke var klar over, at der ikke måtte 5

foretages en sammenlægning af den visiterede tid. Leverandøren vil kontakte visitationen og få revisiteret ydelsen til 2 besøg ugentlig. Ifølge 12 af 13 borgere forekommer det kun sjældent, at et besøg bliver flyttet. De gange, det er sket, oplever borgerne at blive kontaktet telefonisk med tilbud om erstatningsbesøg. 1 borger har oplevet, at leverandøren har aflyst et besøg uden erstatningsbesøg. Ledelsen oplyser, at de ikke har aflyst et besøg, men at det er borgeren selv, der har aflyst besøget. Der er ikke overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding. at ledelsen sikrer, at aftalte leverancer som udgangspunkt ikke aflyses eller afkortes af leverandøren jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.1. pligten til tilbagemelding overholdes, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens aktuelle behov for hjælp at ledelsen sikrer, at afvigelser indberettes i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 4.1. Medarbejderne oplever, at bemandingen er tilstrækkelig til at levere den visiterede hjælp. Ledelsen og medarbejderne oplever, at samarbejdet er godt. 2. Kvaliteten af den leverede hjælp Tilsynet konstaterer, at ingen af de 13 borgere kender Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard Information til dig, der søger eller modtager hjælp til pleje, omsorg- og træning i egen bolig eller ældrebolig. Hvad angår de specifikke kvalitetsstandarder for kommunens øvrige tilbud, er fx Kvalitetsstandarden for rengøring kendt af 2 borgere. Borgerne har ikke gjort brug af denne. Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder. Ledelsen oplyser, at Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder er tilgængelige i personalerummet og at de er gennemgået med medarbejderne, blandt andet på et personalemøde. 10 af 13 borgere er tilfredse med den hjælp, de modtager til rengøring. 3 borgere angiver som årsag til den manglende tilfredshed: at rengøringen, især i køkkenet er mangelfuld at hjælperen ikke tørrer støv af at hjælperen, når vedkommende vasker gulv, benytter det samme vand både på toilet 6

og køkken og starter med gulvvask på toilet. Tilsynet konstaterer, at hos 5 borgere lever rengøringen i hjemmet ikke op til Frederiksberg kommunes Kvalitetsstandarden for rengøring. I et hjem er den leverede rengøring så mangelfuld, at tilsynet anbefaler leverandøren at lave et opfølgende besøg / egenkontrol. Ledelsen tilbagemelder til tilsynet, at hjælperen oplyser, at hjemmet er svært at holde. Leverandøren vil besøge borgeren med henblik på rengøringen i hjemmet. Tilsynet erfarer, at en måned efter denne tilbagemelding, er der ikke foretaget besøg i hjemmet. at ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for rengøring overholdes at ledelsen sikrer, at medarbejderne er oplært i hygiejniske principper ved rengøring jf. Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard for rengøring at ledelsen sikrer, at medarbejderne jf. Serviceloven og Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 3.2 tilbagemelder til ledelsen, når de oplever, at borgerne har ændret behov for hjælp. Dette således, at hjælpen kan tilpasses det aktuelle behov og at borgerne får den bedst mulige hjælp. 11 borgere er visiteret til personlig pleje, heraf modtager 10 borgere hjælpen. 1 borger er visiteret til, at hjælpen skal leveres af 2 medarbejdere grundet særlige forhold. Borgeren oplever, at hjælpen primært leveres af 1 medarbejder. Ledelsen oplyser efterfølgende, at borgeren, som er visiteret til hjælp af 2 medarbejdere, altid modtager hjælpen som visiteret. Der er ikke overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding. Tilsynet konstaterer, at en borger ikke fremtræder velplejet, idet negle på hænder er usoignerede. Borgeren behøver hjælp hertil. Ledelsen har ikke meldt tilbage til tilsynet vedr. den manglende personlige pleje. at ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for personlig pleje overholdes at ledelsen sikrer, at der er overensstemmelse mellem visiterede, disponerede, leverede ydelser og fakturerede ydelser. Borgerne oplever, at de generelt er tilfredse med øvrige ydelser, de modtager af Hjemmehjælpen A/S. 7

4 af 13 borgerne oplever, at hjælperne inddrager dem i forbindelse med leveringen af hjælpen. Medarbejderne oplever, at de søger at motivere borgerne til at deltage i hjælpen. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere er orienterede om, at hjælpen skal ydes som hjælp til selvhjælp. Tilsynet drøfter med ledelse og medarbejdere, at udførelsen af opgaverne skal ske ud fra intentionerne om hjælp-til-selvhjælp jf. Serviceloven. at ledelsen følger op på, om medarbejderne forvalter Servicelovens kapitel 1, 1, stk. 2 formål om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, således at borgeren oplever sig medinddraget i hjælpen. 12 af 13 borgere oplever, at de har en fast hjælper. Trods fast hjælper oplever borgerne, at der ved den faste hjælpers fravær kommer mange forskellige hjælpere i hjemmet. Medarbejderne oplever, at de primært kommer hos de samme borgere. Ledelsen oplyser efterfølgende, at det tilstræbes i videst muligt omfang, at borgerne har en fast medarbejder og at der arbejdes i teams, så det er en mindre medarbejdergruppe, der afløser hinanden. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at det tydeliggøres overfor borgerne, hvem der er deres faste hjælpere og prioriterer, at disse er de primære medarbejdere i hjemmet, idet borgerne efterspørger dette. 10 af 13 borgere oplever, at der er indgået aftale om tidspunkt for levering af hjælpen. 2 borgere oplever, at aftalen ikke overholdes. 3 borgere oplever, at aftalen kun omhandler fast ugedag, mens tidspunktet er variabelt. Disse 5 borgere er ikke tilfredse med ikke at have et fast tidspunkt for levering af hjælpen, idet de føler sig bundet til hjemmet. 1 borger har fået oplyst, at hjælpen til ernæring og medicin kommer mellem kl. 07.30-10.00. Borgeren ønsker, at hjælpen leveres på et fast, gerne tidligt tidspunkt og med kortere tidsinterval. Borgeren og borgerens pårørende har haft kontakt til Hjemmehjælpen A/S med henblik på dette, og leverandøren har lovet at følge op herpå, uden resultat og tilbagemelding til den pårørende. For 2 borgere passer tidspunktet for levering af hjælpen ikke. 8

10 borgere oplever, at de ikke bliver orienteret af Hjemmehjælpen A/S, hvis tidspunktet for levering af hjælpen ændres. Medarbejderne oplyser, at de kontakter borgerne ved forsinkelse. Ledelsen oplyser, at det tilstræbes, at borgerne får besked om tidspunkt for levering af hjælpen. at ledelsen sikrer, at borgerne bliver orienteret, hvis et aftalt tidspunkt ændres mere end 30 min. jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tilstræber, at kørelisterne planlægges i forhold til opgavernes karakter og borgernes ønsker og behov, også når det vedrører hjælp til ernæring og medicin om morgenen. Begrebet fleksibel hjælp og bytteydelser er kendt hos 1 af 13 borgere. 1 borger benytter fleksibel hjælp, men kender ikke begrebet. Borgerne oplever, at hvis de spørger hjælperne om hjælp til ikke visiterede ydelser, fx akutte behov, afslår hjælperen med den begrundelse, at ydelsen står ikke på min køreliste eller jeg har ikke tid, jeg er allerede bagud. 2 borgere er ikke tilfredse med, at de ikke kan få hjælp til mindre praktiske gøremål inden for den visiterede tid. Medarbejderne kender begrebet og oplyser, at de benytter det i forbindelse med levering af hjælpen. De dokumenterer bytteydelser i samarbejdsmappen i hjemmet. Ledelsen oplyser, at de dokumenterer fleksibel hjælp i KMD Care. Tilsynet har ikke fundet dokumentation for levering af fleksibel hjælp i samarbejdsmappen eller KMD Care. at ledelsen sikrer, at anvendelsen af fleksibel hjemmehjælp dokumenteres i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 6.4. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har det fornødne kendskab til mulighederne i fleksibel hjælp. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tydeliggør overfor borgerne, begrebet fleksibel hjemmehjælp og 9

bytteydelser, således at borgerne kender til muligheden for at benytte ydelsen, og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. Borgere oplever, at de modtager tilbud om hovedrengøring. 2 af 13 borgere oplever, at hjælperne ikke benytter skiftesko eller sko overtræk, når det er sne- eller regnvejr Ledelsen oplyser efterfølgende, at medarbejderne skal benytte enten skiftesko eller sko overtræk. Ledelsen vil følge op på dette. at ledelsen sikrer, at borgerne bliver behandlet i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes værdigrundlag som beskrevet i Kvalitetsstandard for egen bolig og ældrebolig 2013, om respekt for det enkelte menneske. 3. Kommunikation mellem borger og leverandør Alle borgerne oplever, at omgangstonen med hjælperne er behagelig. Medarbejderne oplever at have kompetencerne til at opretholde en god tone i dialogen med borgeren. 10 af 13 borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet, hvori kontaktoplysninger til deres leverandør af hjemmehjælp fremgår. Mapperne er generelt ajourført. Besøgene registreres i mappen med dato og hvilken hjælp, der er ydet samt medarbejderens initialer. Der er ingen dokumentation af observationer og handlinger ved ændringer hos borgerne, ligesom der i flere mapper ikke dokumenteres stringent for levering af hjælpen samt indholdet i ydelsen. Ledelsen oplyser, at alle borgere skal have en mappe og medarbejderne er ansvarlige for, at mappen findes i hjemmet og er ajourført. Der er tillige krav til medarbejderne om at dokumentere deres besøg og de leverede ydelser. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at medarbejderne efterlever ledelsens krav og dokumenterer deres besøg og de leverede ydelser samt, observationer og handlinger i borgernes samarbejdsmappe at ledelsen sikrer, at samarbejdsmappen i hjemmet er ajourført, så der sikres en valid og optimal kvalitet af indholdet. 11 borgere oplever, at de kan komme i kontakt med leverandøren, når de har behov herfor. 1 borger har ikke haft behov for at komme i kontakt med Hjemmehjælpen A/S. 10

10 af 13 borgere er ikke bekendt med, at medarbejderne gør brug af billedlegitimationskort. Medarbejderen oplyser, at de ikke bærer billedlegitimationskortet synligt, men at de har det liggende fx i bilen. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere aktuelt har et billedlegitimationskort. Ledelsen vil følge op herpå. at lederen sikrer, at medarbejderne legitimerer sig overfor borgerne med billedlegitimation jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 9.1. Ingen borgere ønsker aktuelt at klage. 2 af 13 borgere har en klagevejledning. Alle borgere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at klage. 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt 10 af 13 borgere oplever, at de får den hjælp, de har behov for. 1 borger er visiteret til og modtager aktuelt bad 1 x ugentlig og tilkendegiver, at vedkommende gerne vil tilbydes bad x 2 ugentlig. Borgeren har efterspurgt dette hos den faste hjælper, uden at der er fulgt op herpå. 2 andre borgere tilkendegiver, at de gerne vil tilbydes mere hjælp til rengøring end de aktuelt modtager. Borgeren har efterspurgt dette hos den faste hjælper, uden at der er fulgt op herpå. 2 borgere oplever, at hjælperen ikke altid ved hvilken hjælp den enkelte borger skal have. Flere borgere oplever, at der er ydelser eller dele af ydelser, der er visiteret som borgerne ikke oplever at modtage. at ledelsen sikrer, at borgerne modtager de visiterede ydelser at ledelsen sikrer, at medarbejderne melder tilbage på borgernes ændrede behov for hjælp. at ledelsen sikrer, at det på kørelisterne fremgår, hvilken hjælp den enkelte borger skal tilbydes. 9 af 13 borgere oplever ikke, at hjælperne taler med dem om deres behov for hjælp. Medarbejderne oplever, at de taler med borgerne om, hvorvidt de får den hjælp, de har behov for og at de melder tilbage til ledelsen ved behov for ændring i hjælpen. Medarbejderne tilkendegiver, at de generelt har mere fokus på tilbagemelding til ledelsen når den visiterede tid skal øges, frem for når der skal reduceres i tiden. Medarbejderne er bekendt med og benytter Tjeklisten for tilbagemelding. 11

Medarbejderne kontakter ledelsen telefonisk vedrørende særlige observationer vedrørende borgerne. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har pligt til at give tilbagemelding til nærmeste leder. at ledelsen sikrer, at medarbejderne melder tilbage på borgernes ændrede behov for hjælp. at ledelsen tilbagemelder borgerens behov til Visitationsenheden, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 3.2. Tilsynet har anmodet om redegørelser på 12 borgere grundet uoverensstemmelse mellem visiterede, leverede og fakturerede ydelser. Ledelsen har efterfølgende fulgt op på disse sager. 5. Medarbejdernes kompetencer og viden Tilsynet oplever ved fokusgruppeinterviewet, at alle medarbejdere er kompetente og engagerede. Medarbejderne oplever, at de generelt føler sig fagligt rustet til deres hjemmehjælpsopgaver, herunder fagligt rustet til at håndtere borgere med særlige behov. Ved behov for faglig sparring oplever medarbejderne, at de altid kan drøfte konkrete forhold med ledelsen. Viden omkring magtanvendelse har medarbejderne fra deres uddannelse. De er opmærksomme på grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. De benytter ikke magt i forbindelse med levering af hjælpen. Medarbejderne oplever ikke, at have drøftet magtanvendelse på personalemøde m.m.. Medarbejderne oplever, at der er muligheder for kompetenceudvikling. Ledelsen oplever, at medarbejdernes kompetencer er passende set ud fra borgernes behov for hjælp. Ledelsen oplyser, at der løbende udbydes kurser til medarbejderne, fx Førstehjælp. Alle medarbejdere hjælper med medicinadministration. De oplyser, at Hjemmehjælpen A/S har en skriftlig instruks for medicinadministration. Medarbejderne tjekker i hjemmet dosispakket medicin fra apoteket for overensstemmelse mellem navn og cpr-nummer samt ugedag og klokkeslæt, inden medicinen udleveres. De tjekker ikke altid navn og ugedag på doseringsæskerne. Medarbejderne oplyser, at der ikke altid er navn på doseringsæskerne. Medarbejderne tjekker ikke altid den ophældte medicin med medicinskemaet i hjemmet. Hvis der er ændringer i doseringsposer eller doseringsæsker, som de ikke er bekendt med, 12

kontakter de hjemmesygeplejen med henblik på afklaring. Ledelse og medarbejdere er bekendt med Sundhedsstyrelsens Korrekt håndtering af medicin et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder Ledelsen bekræfter, at Hjemmehjælpen A/S har udarbejdet skriftlig instruks for medicinadministration. se indskærpelser under punktet Medicin side 16. 6. Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Ledelsen i Hjemmehjælpen A/S oplyser, at samarbejdet med andre aktører herunder Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed fungerer godt. Medarbejderne oplever ikke, at de har et samarbejde med andre aktører. Hvis der er et problem, kontakter de eller ledelsen leverandøren og får rettet problemet. Ledelse og medarbejder oplever, at dialog og samarbejde med de pårørende fungerer godt. 7. Dokumentation Medarbejderen dokumenterer den hjælp vedkommende leverer i samarbejdsmappen i hjemmet. I stikprøverne findes der ikke dokumentation af observationer og handlinger ved ændringer hos borgerne. 3 borgere har ikke en samarbejdsmappe, hvilket ledelsen vil følge op på. Tilsynet gør leverandøren opmærksom på, at de ikke har pligt til at føre dokumentation i hjemmet. Medarbejderen oplyser, at vedkommendes observationer videregives til lederen, som dokumenterer i KMD Care. Ledelsen beskriver i stamoplysningerne, at denne dokumenterer ændringer i borgernes funktionsniveau og ændringer i behovet for hjælp i KMD Care, fælles journal, modul Klient journal. Der tjekkes advis i KMD Care. Tilsynet bemærker, at leverandøren ikke dokumenterer eller sikrer ajourføring af borgerens funktionsniveau i KMD Care, fælles journal, modul Funktionsvurdering. Ledelsen bekræfter at borgerens funktionsniveau ikke dokumenteres eller ajourføres i KMD Care, fælles journal, modul Funktionsvurdering, men at det fremadrettet vil ske. at ledelsen efterlever kontrakten indgået med kommunen om regelsættet for dokumentation i kommunens omsorgssystem KMD Care at ledelsen sikrer, at relevante oplysninger om ændringer hos borgerne dokumenteres i KMD Care at ledelsen sikrer, at Funktionsvurderingen ajourføres ud fra de retningslinjer 13

Frederiksberg Kommune har udstukket pr. 1.12.2012. Tilsynet har taget 13 stikprøver af dokumentationen af stamdata i Frederiksberg Kommunens elektroniske omsorgssystem, KMD Care, hvor der findes aktuelle og relevante oplysninger. For 3 af 13 stikprøver er personlige oplysninger ikke dokumenteret i hjemmet, da borgerne ikke har en samarbejdsmappe. Der henvises til bilag 1 for uddybning. I 6 af 13 stikprøver er funktionsændringer hos borgerne, der medfører en ændring i de visiterede ydelser, ikke dokumenteret i KMD Care Klientmodulet. I 10 af 13 stikprøver er der ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og borgerens behov for hjælp. I 5 af 13 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. Ledelsen oplyser, at de har problemer med at disponere i KMD Care. Tilsynet bemærker, at leverandøren ikke har taget kontakt til Frederiksberg Kommunes Care Support med henblik på vejledning i den periode tilsynet er udført. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at medarbejderne efterlever ledelsens krav og dokumenterer deres besøg og de leverede ydelser samt, observationer og handlinger i borgernes samarbejdsmappe at ledelsen kontakter Frederiksberg Kommunes Care Support med henblik på vejledning. I 9 af 13 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet Stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og de fakturerede ydelser i forhold til den visiterede tid jf. borgernes oplevelser. Ledelsen har meldt tilbage til tilsynet, at de leverer den visiterede tid. Der er ikke overensstemmelse mellem borgerens oplevelse af den leverede tid og lederens oplevelse. Tilsynet har anmodet ledelsen om at tage kontakt til Visitationsenheden mhp. revisitation af ydelserne, såfremt det har givet anledning til dette. at ledelsen følger op på, at retningslinjerne for tilbagemeldingspligten efterleves, 14

således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens behov for hjælp. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til disse retningslinjer. Tilsynet konstaterer, at af fremsendt faktura til Frederiksberg Kommune for december 2012, fakturerede Hjemmehjælpen A/S for levering af hjælp til bad til 4 af 13 borgere henholdsvis d. 24.12, 25.12 og 26.12. og 31.12.2012. Den leverede hjælp er faktureret til personlig pleje, øvrig tid. Den leverede hjælp kan udelukkende faktureres til hverdags timepris. For 6 borgere, leverer leverandøren ikke de visiterede ydelser, men fakturerer for de visiterede ydelser. Derudover er der faktureret for levering af hjælp til borger der er indlagt på hospital. at ledelsen sikrer, at afregning for de leverede ydelser sker jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 8.1. at ledelsen sikrer, at hvis en aftalt leverance falder på en helligdag, skal leverandøren træffe aftale om et alternativt besøg, når der er tale om hjælp der leveres 1 gang ugentlig jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. Medicinhåndtering 4 af 13 borger er visiteret til medicingivning. Borgerne modtager forskellig hjælp til medicinadministration. I to stikprøver finder tilsynet, at der ikke er navn og cpr-nummer på medicindoseringsæskerne, som er doseret af hjemmesygeplejen. Hos en af de 2 borgere finder tilsynet, at der er doseret uensartet, hvilket ikke forekommer korrekt. Der findes ikke en medicinliste fra KMD Care i borgerens hjem. Dette skal der være. Tilsynet har medbragt en medicinliste fra KMD Care og bemærker, at ifølge den, er der ikke doseret korrekt. Tilsynet kontakter efterfølgende hjemmesygeplejen, som vil følge op på fundene. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere har retningslinjer for medicinadministration i deres personalehåndbog. Der findes ligeledes et notat vedr. medicinhåndtering i samarbejdsmappen ude i hjemmene. at ledelsen sikrer, at medarbejdere, der deltager ved medicinadministration, er oplært hertil. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til de lokale instrukser og følger 15

disse. at medarbejderne inden hjælp til medicinadministration af manuelt dispenseret medicin, kontrollerer overensstemmelse mellem navn, cpr-nummer og tidspunkt for medicingivning samt antal tabletter i doseringsæskerne med medicinlisten i hjemmet jf. Sundhedsstyrelsens pjece fra 2012: Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Pjecen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://www.sst.dk/publ/publ2011/eft/medicinhaandtvejl/korrekthaandtmedicin.pdf at medarbejderne tilbagemelder til gruppelederen/hjemmesygeplejen, såfremt der ikke er en opdateret medicinliste i hjemmet og i så fald ikke udleverer medicinen. Dette jf. Vejledningen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp afsnit 3. at medarbejderne melder tilbage til gruppelederen/hjemmesygeplejen, når der ikke er navn og cpr-nummer på doseringsæskerne og ikke giver medicinen. Dette jf. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp afsnit 3. Opsamling på seneste tilsyn Kommunalt tilsyn: Der har ikke fundet anmeldt kommunalt tilsyn sted tidligere. Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Administrationschef Camilla Petersen har fremsendt kommentarer til tilsynsrapporten. HjemmeHjælpen A/S ser med stor alvor på de indskærpelser tilsynet har resulteret i, og samtlige indskærpelser er derfor behandlet med implicerede hjælpere og gruppelederen. Tilsynets afsluttende bemærkninger Tilsynet bemærker, at indskærpelser og anbefalinger er givet til ledelsen, for sikring af, at borgerne får de visiterede ydelser, som de har retskrav på. at hjælpen lever op til Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder og Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune at borgerne inddrages i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det. Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten har ikke givet anledning til ændringer i tilsynsrapporten. De kommentarer, som Hjemmehjælpen A/S har fremsendt til rapporten, bliver vedlagt sagen. 16

Bilag 1 Stikprøver dokumentation Stikprøver dokumentation Stikprøve 1 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Ad 3) Borgeren oplever ikke, at modtage ydelsen 2.1.1.2 affald ned. Ægtefællen varetager denne opgave. Ad 6) Der er for december 2012 faktureret for ydelser eller dele af ydelser, 2.2.1.1 bad og 2.1.1.2. affald ned, som borgeren ikke oplever at have modtaget. Stikprøver dokumentation Stikprøve 2 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Ad 3) Borgeren oplever ikke, at modtage ydelsen 2.2.1.3.personlig pleje. Ad 6) Der er for december 2012 faktureret for ydelser eller dele af ydelser, 2.2.1.3 personlig pleje og 2.2.1.1 bad, som borgeren ikke oplever at have modtaget. 17

Stikprøver dokumentation Stikprøve 3 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: Ikke aktuelt: x 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Ad 6) Borgeren er visiteret til bad x 1 ugentligt. Der er faktureret for bad d. 26.12.2012 samt faktureret for mere tid end der er visiteret til bad, svarende til 15 min x 1. Stikprøver dokumentation Stikprøve 4 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: Ad. 4) Borgeren har reelt ikke behov for nedbæring af affald. Tilsynet accepterer ydelsen i kortere periode grundet svigt fra tidligere leverandør. 18

Stikprøver dokumentation Stikprøve 5 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: nej: Ikke aktuelt: x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad 2) Borgeren har ikke en kommunikationsmappe. Ad 6) Borgeren er visiteret bad x 1 ugentlig. Der er faktureret for bad d. 26.12.2012. Stikprøver dokumentation Stikprøve 6 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: Ikke aktuelt : x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad 3) Borgeren modtager ikke dele af ydelsen 2.1.1.1 rengøring, støvaftørring oppe og nede. Borgeren har privat hjælp, som varetager denne opgave. Ad 6) Der faktureres for den visiterede tid til rengøring 90 min, men dele af rengøringen leveres ikke, Støvaftørring oppe og nede. 19

Stikprøver dokumentation Stikprøve 7 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: Ikke aktuelt: x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: x nej: Kommentarer Ad 3) Borgeren er visiteret til daglig hjælp til personlig pleje og bad x 1 ugentlig. Borgeren oplever ikke, at modtage hjælpen. Stikprøver dokumentation Stikprøve 8 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: x nej: Ad 3) Borgeren er visiteret hjælp til bad x 1 ugentlig og supplement til vaskeriordning. Borgeren oplever ikke at modtage hjælpen til ovenstående ydelser. 20

Stikprøver dokumentation Stikprøve 9 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad.3) Borgeren er visiteret ydelsen Bank/Apotek/Bank. Borgeren oplever ikke at modtage hjælpen. Ad.4) Borgerens fysiske fremgang er ikke dokumenteret i KMD Care. Borgeren oplever ikke, at der kontinuerligt kommer 2 hjælpere ved levering af hjælp til personlig pleje. Ad.5)Der er ikke overensstemmelse vedrørende 2.2.1.2 personlig pleje, aften, 2.2.1.3 personlig pleje, supplerende, aften, 2.2.1.4 anden hjælper, aften, 2.2.1.5 anden hjælper, supplerende, aften. Ad.6) Der er faktureret for ydelser i perioden d. 5. januar 7. januar 2013 hvor borgeren er indlagt på hospital. 21

Stikprøver dokumentation Stikprøve 10 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad. 3) Borgeren modtager ikke dele af den visiterede rengøring, støvaftørring oppe og nede, idet borgeren har privat hjælp hertil. Modtager ikke hjælp til følgende ydelser 2.1.3.3 Bank/Apotek/posthus og 2.1.4.1 Ernæring, morgen. Ad. 5) % overensstemmelse vedrørende 2.1.4.2 Ernæring, supplerende. Ad. 6) % overensstemmelse vedrørende støvaftørring oppe og nede, 2.1.3.3 Bank/Apotek/posthus og 2.1.4.1 Ernæring, morgen. Stikprøver dokumentation Stikprøve 11 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: x nej: Ad. 3) Ydelsen 2.1.4.1 Ernæring er ikke visiteret, men leverandøren leverer hjælpen. Medicingivning, aften leveres ikke. Ad. 5) Borgeren modtager kun hjælp til ernæring og medicingivning x 1 daglig 22

Stikprøver dokumentation Stikprøve 12 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad.3+5) Vedr. ydelsen 2.1.1.2 affald ned x 3 ugentlig og ydelsen 2.1.1.3 ekstra rengøring x 3 ugentlig, er disse ydelser visiteret x 3 ugentlig grundet øget risiko for infektion. Ydelsernes tidsangivelse lægges sammen og fordeles over 2 besøg frem for 3 besøg ugentlig. Ad.6) Vedr. ydelsen 2.1.1.2 affald ned x 3 ugentlig og ydelsen 2.1.1.3 ekstra rengøring x 3 ugentlig. Ydelsernes tidsangivelse kan ikke ægges sammen og fordeles over 2 besøg frem for 3 besøg ugentlig. Der skal ske en reduktion af tiden, når ydelserne kun leveres x 2 ugentlig. 23

Stikprøver dokumentation Stikprøve 13 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad. 5) Disponering af de visiterede ydelser er ikke ajourført. Ad. 6) Ydelsernes tidsangivelse for leverede hjælp d. 1. januar 2013, er ikke reduceret svarende til visiteret tid, helligdag. 24

Bilag 2 Stikprøver medicinhåndtering Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 7 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) Ad1) Den leverede hjælp er minde om. 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: x nej: 7. ja: x nej: Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 8 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: x nej: 7. ja: x nej: 25

Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 9 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: 7. ja: x nej: Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 12 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: nej: x 7. ja: x nej: Ad. 3) manglende overensstemmelse mellem ophældt medicin og medicinliste vedr. tbl. Centyl mite m. Kaliumchlorid. Ad.6) Der findes ikke aktuel medicinliste i hjemmet, print fra KMD Care. 26