Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 37101 Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle 200-238 Hold-An Vej 7 1306 København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax 7020 7600 / 3318 6264 44 97 31 43 44 77 20 00 E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr.31394414 Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr. 146279 Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum - - 2 rum 462,00 6 3 rum 1.140,90 12 4 rum 98,70 1 5 rum - - 6 rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419,70 5 1 5,0 Heraf Ældreboliger - - 1 - Heraf Ungdomsboliger - - 1 - Heraf Bofællesskaber - - 1 - Heraf Medejerboliger 1.281,90 14 1 14,0 Heraf Supplementsrum - - 1 - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads - 1/5 - Kældre/loftrum - 1/5 - Interne lejemål 187,40 1 Interne lejemål med leje - - - Øvrige lejemål i alt 187,40 1 - Lejeoplysninger i alt 1.889,00 20 19,0 08-06-2011 Side 1
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.015.142 998 970 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 234.983 152 205 107 2 Vandafgift 124 3 0 108 Kloakbidrag, vejafgift mv. 211 0 0 109 3 Renovation 29.536 32 31 110 4 Forsikringer 25.042 29 28 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer 171 0 0 5 2 Fyringskontrol m.v. 6.440 6 6 6.611 6 6 112 Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag 75.115 76 74 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 371.622 299 345 Variable udgifter 114 7 Renholdelse 37.035 37 37 115 8 Almindelig vedligeholdelse 15.000 20 3 116 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 58.000 140 31 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -58.000-140 -31 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri 1.000 1 1 2 Andel af fællesaktiviteters drift 42.790 24 25 3 Drift af møde og selskabslokaler 49.924 59 45 93.714 84 71 119 11 Diverse udgifter 6.897 11 15 119.9 Variable udgifter i alt 152.646 152 127 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 70.000 49 27 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto 7.000 7 7 123.1 Tab ved fraflytninger 2.000 2 2 124.8 Henlæggelser i alt 79.000 58 36 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.618.410 1.506 1.478 08-06-2011 Side 2
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder 1.800 2 2 129 Tab ved lejeledighed: 1 Afholdte udgifter 0 2 0 1 Dækket af henlæggelser 0-2 0 0 0 0 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 15 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.800 2 17 139 Udgifter i alt 1.620.210 1.508 1.495 140 Overskud overført til resultatkonto 0 0 185 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.620.210 1.508 1.680 Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 1.477.408 1.477 1.514 8 Lejeforhøjelse forbedring 1.800 2 2 1.479.208 1.479 1.516 202 17 Renter 10.815 12 3 203 Andre ordinære indtægter: 10 2 Drift af fællesvaskeri 3.500 4 3 10 3 Andel af fællesfaciliteters drift 13.000 13 0 6 Overført fra opsamlet resultat 61.563 0 0 78.063 17 3 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.568.086 1.508 1.522 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 158 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 158 209 Indtægter i alt 1.568.086 1.508 1.680 Nødvendig merindtægt 52.124 0 0 08-06-2011 Side 3
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 101 1 Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 612.088 616 600 101.2 Prioritetsrenter 500.324 468 457 101.3 Prioritetsbidrag 58.668 58 58 102.1 - Rentesikring fra staten 0-66 0 102.2 - Ydelsessikring fra staten -155.938-79 -145 107 2 Vandafgift 109 3 Renovation 110 4 Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt 1.015.142 998 970 Forbrugsafgift 124 3 0 Vandafgift i alt 124 3 0 Offentlig 29.536 32 31 Renovation i alt 29.536 32 31 Husejerforsikring 23.812 25 24 Erhvervsforsikring 1.230 0 0 Glasforsikring 0 4 4 Forsikringer i alt 25.042 29 28 111.3 5 Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 161,00 3.220 3 3 Målerpasning vand 161,00 3.220 3 3 Målerpasning i alt 6.440 6 6 112.1 6 Administrationsbidrag Sats pr. enhed Administrationsbidrag 3.745 71.155 72 70 Grundbidrag i alt 71.155 72 70 Varmeregnskabsbidrag 99 1.980 2 2 Vandregnskab 99 1.980 2 2 Obligatoriske tillægsydelser i alt 3.960 4 4 Administrationsbidrag i alt 75.115 76 74 08-06-2011 Side 4
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 114 7 Renholdelse 114.1 Løn mm - Ejendomsfunktionær 36.528 36 34 114.1 Regulering feriepengeforpligtelse 353 0 3 114.5 Anden renholdelse 154 1 0 Renholdelse i alt 37.035 37 37 115 8 Almindelig vedligeholdelse 115.2 Primære bygningsdele 0 1 0 115.3 Kompletterende bygningsdele 1.000 1 0 115.4 Overfladebeklædning 1.000 1 0 115.5 VVS-anlæg 5.000 5 0 115.6 EL-anlæg 1.000 1 0 115.7 Inventar og udstyr 1.000 1 0 115.8 Øvrige dele og anlæg i terræn 6.000 10 2 115.9 Diverse (budget) 0 0 1 Almindelig vedligeholdelse i alt 15.000 20 3 116 9 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 116.2 Primære bygningsdele 4.000 4 0 116.3 Kompletterende bygningsdele 5.000 5 0 116.4 Overfladebeklædning 9.000 9 0 116.5 VVS-anlæg 26.000 100 18 116.6 El-anlæg 4.000 3 1 116.7 Inventar og udstyr 9.000 9 0 116.8 Øvrige dele og udstyr i terræn 1.000 10 12 Konto 116.1-8 i alt 58.000 140 31 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -58.000-140 -31 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 0 0 0 08-06-2011 Side 5
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 118 10 Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: 118.1 Rengøring mm. 0 0 1 118.1 Vedligeholdelse lokaler o.l. 1.000 1 0 Udgift fra fællesvaskeri 1.000 1 1 203.2 Indtægt fra fællesvaskeri -3.500-4 -3 Fællesvaskeri i alt -2.500-2 -3 Fællesfaciliteter: 118.2 Kontor i fælleshuset Valmuen 4.790 4 5 118.2 Drift af fælles have/vej 38.000 20 21 203.3 Indtægt fællesfaciliteter -13.000-13 0 Fællesfaciliteter i alt 29.790 11 25 Møde-selskabslokale 118.3 Rengøring mm. 4.000 4 3 118.3 Varme 17.833 22 17 118.3 Elektricitet 18.001 23 17 118.3 Vandforbrug 4.590 2 4 118.3 Vedligehold/fornyelse 2.500 4 0 118.3 Diverse 3.000 3 3 Udgift fra møde-/selskabslokale 49.924 59 45 Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) 77.214 67 68 119 11 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til BL 531 1 1 Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder 1.000 1 0 Beboerarrangementer 0 0 1 Beboerblad og andre trykkeriudgifter 0 0 1 Telefon-/avistilskud formand 1.000 1 1 Transport og diæter 0 0 1 Kontorhold, maskiner - afd. best. 1.000 1 2 Løn rengøring kontor 0 0 1 Kursus 475 0 0 Diverse udgifter afd. best. 0 0 4 Aktivitetsfond 380 0 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt 3.855 4 10 Ejendomskontor Andel af områdekontor 0 2 2 Kontorhold og maskiner - ejd. kontor 77 0 0 Leje/varme ejendomskontor 1.489 2 1 Fremmed rengøring kontor 60 0 0 EDB omkostninger, ejd. kontor 385 1 0 Diverse, ejendomskontor 500 1 0 119.3 Ejendomskontor udgifter i alt 2.511 6 4 Diverse udgifter i alt 6.897 11 15 08-06-2011 Side 6
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 120 12 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 120.0 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 70.000 49 27 Kr. 37,06 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt 70.000 49 27 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto 7.000 7 7 Kr. 4,11 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt 7.000 7 7 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring 1.800 2 2 Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 1.800 2 2 134 15 Korrektioner vedr. tidligere år Honorar Rafn & søn 0 0 15 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 15 201 16 Boligafgifter og leje Beboelse Almene familieboliger: 408.024 408 418 Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 972,18 kr. Indvendig vedligeholdelse 7.000 7 7 Medejer boliger: 1.062.384 1.062 1.089 Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 828,76 kr. Beboelse i alt 1.477.408 1.477 1.514 Særlig forbedringsforhøjelse 1.800 2 2 Boligafgifter og leje i alt 1.479.208 1.479 1.516 08-06-2011 Side 7
Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab 202 17 Renter Mellemregning boligorganisationen 10.815 12 2 Renter i alt 10.815 12 3 206 18 Korrektion vedr. tidligere år Flagvimpel retur 0 0 1 Regulering af grundskyld 2005-2009 0 0 32 Del af reguleringskonto 0 0 125 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 158 08-06-2011 Side 8
Afd. 3071 Kløvermarken Vedligeholdelsesplan 2012-2021 LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 i alt 116.2 Primære bygningsdele 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 116.3 Komplementerende bygningsdele 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 68 116.4 Overflader 9 9 16 12 12 12 12 12 16 16 16 133 116.5 VVS anlæg 18 100 26 26 26 27 37 27 27 27 27 27 277 116.6 El anlæg 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 116.7 Inventar og udstyr 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 108 116.8 Øvrige dele og anlæg 12 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 60 116. Planlagt vedligeholdelse 31 140 58 79 65 76 76 76 66 80 70 80 726 Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse 27 49 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 735 LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo 510 506 415 427 418 423 422 421 420 429 424 429 Afgang/tilgang -4-91 12-9 5-1 -1-1 9-5 5-5 Særlig tilgang a Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo 506 415 427 418 423 422 421 420 429 424 429 424 Diff. henlagt og næste års budget 357 348 353 347 346 345 354 349 354 349 Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b)
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2012-2021 Afd. 3071 Kløvermarken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt.210 Ydervægge klinker 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.270 Tagplader alu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.310 Ydv,komp,service.smøring mm dv 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19.312 Dugruder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.371 Tagkomp. - tagrender m.v. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19.410 Træværk teakolie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.410 Facadebekl. Grafitti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.420 Indervægsbekl. Fuger i bad 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 14.420 Fliser i bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.430 Gulvbelægniing, fuger m.m. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.480 Flyttelejligheder, afd. Arbejde 3 6 6 6 6 6 6 10 10 10 69.520 Afløb/sanitet efters. Dv afløb/dræn L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.521 Afløb.530 Vandinstallation brugsvand DV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.540 Gasinstallation,service DV (inkl.f.h.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.560 Varmeinstallation SERVICE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.560 Radiatorer/ventiler DV. termostat 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17.570 Ventilationsanlæg, baderum/køkk. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60.580 Fællesvaskeri service/udsk. 10 10.630 Belysningsanlæg pærer mv. DV L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.630 Belysningsanlæg DV (armaturer) L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.710 Udstyr i adgangsveje, postkasser,skilte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.730 Køkkeninventar løb.rep L 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 78.740 Toilet og baderumsudstyr/galleri L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.780 Øvrigt udstyr og inventar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.830 Beboerhus/-lokaler,gulve 10 10 10 10 10 50.850 Inst. i terræn dræn/kloak DV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Planlagt vedligeholdelse i alt: 58 79 65 76 76 76 66 80 70 80 726 726
Budget for perioden 01.01.2012-31.12.2012 Budgettet for 2012 udviser et underskud, som skyldes stigning i ejendomsskatter i henhold til stigning af grundskyldsloftet. Henlæggelserne er tilpasset vedligeholdelsesniveauet. Underskuddet på kr. 52.124 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje 408.024,00 972,18 Forhøjelse 3,54 14.444,00 34,42 Ny leje 422.468,00 1.006,60 Medejerboliger Nuværende leje 1.062.384,00 828,76 Forhøjelse 3,54 37.608,00 29,34 Ny leje 1.099.992,00 858,10 52.052,00 Individuel vedligeholdelse Nuværende bidrag 6.732,00 3,96 Forhøjelse 3.268,00 1,92 Nyt bidrag 10.000,00 5,88 72,00 Afdelingsmødet har forholdt sig til bidrag til individuel vedligeholdelse Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2011 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift