1 of 6 Artskonto S9995003 og S9995009 - afskrivninger over balancen Artskonto S9995003 - afskrivninger på balancen 31.12.2015 Beløb Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af Konkurs Afskrevet pga. konkurs 4500000005 727 Afskrevet pga. rekonstruktion 4500000030 10.259 afskrevet ejendomsskat pga. rekonst. 4500000030 5.200 afskrevet ejendomsskat pga. rekonst. 4500000030 2.600 Gældssanering Afskrevet ejendomsskat pga. gældss. 4500000112 24.274 Boudlæg Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000003 2.128 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000003 473 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000003 799 Afskrevet boligydelse pga. boudlæg 4500000003 5.420 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000003 1.048 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000003 1.135 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000003 2.535 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000005 1.372 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000005 2.067 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000005 3.559 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 23.449 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 9.610 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 45.444 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 12.541 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 27.450 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 12.663 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000006 8.390 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000006 80 Afskrevet boligsikring pga. boudlæg 4500000011 2.931 Afskrevet juniorklub pga. juniorklub 4500000011 1.604 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000012 1.617 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000013 576 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000013 1.959 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000013 2.948 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000013 1.269 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000014 675 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000014 1.486 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000014 1.486 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000015 2.847 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000015 577 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000022 2.423 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000022 2.124 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000022 3.398 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000023 413 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000023 1.029 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000023 826 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000023 1.257 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000024 3.636 18.786 24.274
Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000025 3.594 afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000024 13.250 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000024 540 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000024 500 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000027 1.013 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000029 133 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000031 377 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000031 432 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000031 9 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000031 307 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000031 699 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000033 830 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000033 1.139 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000033 421 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000033 166 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000033 1.015 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000034 467 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000034 257 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000034-91 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000034 1.036 afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000035 270 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000036 5.130 Afsskrevet husleje pga. tilbageførsel 4500000037 2.742 Afskrevet pension pga. boudlæg 4500000038-1.048 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000038 685 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000038 3.314 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000038 675 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000044 2.140 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044-1.367 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044-1.443 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044 443 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044 258 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000044 1.500 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044 548 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044 1.450 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044 759 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000044-39 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000048 3.823 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000048 4.670 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000048 25.600 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000048 566 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000048 399 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000048-546 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000048 2.079 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000052 7.278 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000052 4.087 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000053 2.295 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000053 1.671 Indbetaling efter afskrivning omp. 4500000050 1.048 Afskrevet husleje pga. boudlæg 4500000058 4.525 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000058 2.305 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000059 346 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000061 798 Indbetaling efter afskrivning omp. 4500000065-1.405 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000065-308 Afskrevet boligindskudslån pga. boudlæg 4500000066-19.713 Afskrevet boligindskudslån pga. boudlæg 4500000066 26.255 Afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000066 3.938 Afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000066 5.464 2 of 6
3 of 6 Afskrevet boligydelse pga. boudlæg 4500000069 2.543 Afskrevet boligydelse pga. boudlæg 4500000069 7.215 Afskrevet kontanthjælp pga. boudlæg 4500000069 15.350 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000069 1.084 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000070 2.397 Afskrevet boligydelse pga. boudlæg 4500000070 3.252 afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000076 33.258 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000089 2.112 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089 4.582 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089-159 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089 1.210 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089 356 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089 1.735 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089 373 Afskrevet varmeregnskab pga. boudlæg 4500000089 1.788 afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000089 9.141 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000092 675 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000092 4.725 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000094 2.448 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000102 903 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000102 4.348 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000102 2.970 Afskrevet faktura pga. boudlæg 4500000102 6.118 afskrevet flytteopgørelse pga. boudlæg 4500000112 4.929 Forældet (modtaget fra skat) Afskrevet Juniorklub pga. forældelse 4500000003 1.248 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000002 2.152 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000003 4.060 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000005 8.250 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000006 8.730 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000012 3.736 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000012 199 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000012 2.266 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000012 26.601 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000013 2.754 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000014 9.750 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000014 10.800 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000014 2.435 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000015 1.800 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000015 11.850 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000022 42.527 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000022 28.415 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000023 38.700 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000024 9.580 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000024 52 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000024 187 Afskrevet tandregulering pga. forældelse 4500000027 1.655 Afskrevet Juniorklub pga. forældelse 4500000027 1.050 Afskrevet boligstøtte pga. forældelse 4500000027 5.826 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000027 1.161 Afskrevet Juniorklub pga. forældelse 4500000027 1.575 Afskrevet faktura pga. forældelse 4500000028 3.447 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000028 404 Afskrevet regulering pga. forældelse 4500000028 1.822 Afskrevet regulering pga. forældelse 4500000028 425 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000030 1.020 Afskrevet boligydelse pga. forældelse 4500000030 1.818 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000030 472 425.884
4 of 6 Afskrevet ejendomsskat pga. forældelse 4500000030 2.933 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000032 1.000 Afskrevet Juniorklub pga. forældelse 4500000032 1.188 Afskrevet for meget udb. Løn pga. foræ. 4500000032 478 Afskrevet boligsikring pga. forældelse 4500000032 2.372 Afskrevet efterregulering pga. forældelse 4500000032 705 Afskrevet Juniorklub pga. forældelse 4500000032 7.623 Afskrevet for meget udb. Løn pga. foræ. 4500000032 979 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000058 3.536 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000058 7.800 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000058 8.300 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000070 1.800 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000076 1.830 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000077 7.464 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000084 12.662 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000084 9.750 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000091 22.977 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000091 20.553 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000091 15.900 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000094 4.207 Afskrevet kontanthjælp pga. forældelse 4500000094 5.991 Eftergivelse Andet Afskrevet gebyr ejendomsskat 4500000003 360 Afskrevet gebyr ejendomsskat 4500000005 444 afskrevet flytteopgørelse 4500000015 15.334 376.813 0 Tilbagef afskr fra 2014 på tvangsopløst firma (konkurs)/var ikke overf. til drift. Skulle derfor ikke have være afskrevet over egenkapital, da fordring ikke var del af EK i 2014 4500000020-479.410 Indbetalt beløb til afskrevet postering 4500000021-495 Afskrevet Pension fra Udbet. Danmark 4500000029 2.330 Afskrevet Pension fra Udbet. Danmark 4500000041-5.705 Afskrevet lån til bet. Af ejendomsskat 4500000042 6.430 Afskrevet lån til bet. Af ejendomsskat 4500000043 16.732 Afskrevet statsafgift pga. forældelse 4500000044 239 Afskrevet statsafgift pga. forældelse 4500000044 350 Afskrevet pga. diff indbetaling 4500000052-2.766 Afskrevet pension pga. forsk. Årsager 4500000054 397 Afskrevet pension pga. forsk. Årsager 4500000054-823 Afskrevet pension pga. forsk. Årsager 4500000054 50 Afskrevet pension pga. forsk. Årsager 4500000054-66 Afskrevet pension pga. forsk. Årsager 4500000054-75 Afskrevet pension pga. forsk. Årsager 4500000054 2.380 Afskrevet boliginskudslån kan ej udredes 4500000048 10.676 Afskrevet moms 4500000055 2.012 Indbetalt beløb til afskrevet postering 4500000060-1.591 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072-1.890 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072 496 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072-12.600 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072 4.653 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072 4.945 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072-175 Beløb vedr. løn mellemr. Kan ej udredes 4500000072-175 Afskrevet beløb vedr. løn kan ikke udredes 4500000075 0
5 of 6 Afskrevet beløb vedr. løn kan ikke udredes 4500000075 2.208 Afskrevet beløb vedr. løn kan ikke udredes 4500000075-198 Afskrevet ATP vedr. spildevand 4500000082 7.545 Afskrevet vedr. forældet hensat driftsudgift (tidligere udgiftsført og hensat beløb) 4500000086-820.000 Afskrevet løn iflg. mail pga. forældelse 4500000090 1.320 Afskrevet løn iflg. mail pga. forældelse 4500000090 1 Afskrevet indskud ej opkrævet 4500000094 18.964 Afskrevet løn pga. fratrådt medarbejder mv. 4500000126 17.489 Afskrevet løn pga. fratrådt medarbejder 4500000126-6.718 Afskrevet OK via e-indkomst og ATP 4500000133 106 Afskrevet beløb vedr. sygedagp/barsel 4500000136 6.246-1.210.980 Artskonto S9995003 - afskrivninger på balancen i alt -365.224 Artskonto S9995009 - Afskrivninger på balancen. (Afskr. OPUS Debitor) Afskrevet gebyr 4500000000 11.350 Afskrevet gebyr 4500000000-4.960 Afskrevet gebyr 4500000000-743 Afskrevet gebyr 4500000000 7.920 Afskrevet gebyr 4500000001 1.500 Afskrevet gebyr 4500000008 250 Afskrevet gebyr 4500000009 250 Afskrevet gebyr 4500000016 570 Afskrevet gebyr 4500000016 944 Afskrevet gebyr 4500000018 10.750 Afskrevet gebyr 4500000018 690 Afskrevet gebyr 4500000019 2.250 Afskrevet gebyr 4500000026 9.631 Afskrevet gebyr 4500000039 250 Afskrevet gebyr 4500000046 250 Afskrevet gebyr 4500000068 2.480 Afskrevet gebyr 4500000074 6.950 Afskrevet gebyr 4500000081 400 Afskrevet gebyr 4500000087 4.250 Afskrevet gebyr 4500000088 503 Afskrevet gebyr 4500000095 2.185 Afskrevet gebyr 4500000099 250 57.920 I alt -307.304
6 of 6 Afskrivning til ØK Konkurs / Gældssanering 43.060 Boudlæg 425.884 Forældelse (Modtaget fra Skat) 376.813 Andet -1.210.980 Afskrivning af gebyr i debitor 57.920 Samlet i alt -307.304