Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København, den 17. februar 2009. 70 a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at: Banedanmark igangsætter projektet Signalprogrammet og fører projektet frem til projektets første milepæl for hhv. fjernbanen og S-banen. Projektets udgift på i alt 1.569,1 mio. kr. frem til første milepæl, der forventes at blive nået i 2010, samt til visse andre tiltag i perioden 2009-2020, som det er nødvendigt at iværksætte nu, afholdes. Projektets udgift er inklusiv reserve i henhold til principperne om ny anlægsbudgettering, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006. Forslaget medfører merudgifter i 2009 på i alt 169,0 mio. kr., hvoraf 143,0 mio. kr. afholdes på en ny hovedkonto 28.63.08. Banedanmarks Signalprogram (Anlægsbev. ) og 26,0 mio. kr. tilføres den centrale reserve 28.11.13. Anlægsreserve (Anlægsbev. ). Den samlede merudgift på 1.569,1 mio. kr. indgår i Infrastrukturfonden, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition. Aktstykkets fortrolighed ophæves, når kontrakterne om signalsystemleverancerne er indgået i forventeligt 2011. b. Med Aftale om en grøn transportpolitik har regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance besluttet, at Banedanmarks signalanlæg på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et standard bybanesystem. Udskiftningen af signalerne vil give: Flere tog til tiden, dvs. højere regularitet 012-000162 BL000768
2 Højere sikkerhed Mere effektiv drift Højere hastighed Bedre passagerinformation Mulighed for fuldautomatisk drift på S-banen Projektbevillingen til Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til 16,5 mia. kr. Hertil kommer en reserve på 3,0 mia. kr. i overensstemmelse med principperne om ny anlægsbudgettering, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes afsluttet i 2021. Projektbevillingen til Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til 3,4 mia. kr. Hertil kommer en reserve på 0,6 mia. kr. i overensstemmelse med principperne om ny anlægsbudgettering, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006. Udskiftningen af signalerne på S-banen forventes afsluttet i 2020. Udskiftningen af signaler vil indebære fremtidige besparelser på bl.a. drifts-, vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter i Banedanmark for ca. 6 mia. kr., jf. nedenfor. Besparelserne indgår i Infrastrukturfonden, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Frem mod 2020 frigøres ca. 2 mia. kr., fordi behovet for reinvesteringer i de nuværende signalanlæg reduceres. Endvidere forventes Signalprogrammet at medføre besparelser for ca. 3,8 mia. kr. i perioden 2021-2040. Besparelserne er tilført Infrastrukturfonden til disponering i perioden frem til 2020. På finansloven for 2010 vil der blive optaget en gældspost under Banedanmark, der sikrer, at besparelsen realiseres. Herudover er Infrastrukturfonden tilført 0,2 mia. kr. som følge af EU-tilskud samt bidrag fra private togoperatører og A/S Storebælt Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbane-projektet og S-bane-projektet. Milepælene udgør tidspunkter i projektforløbet, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlag samtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig markant fra det forventede. Milepælene er: 1) udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer og 2) endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer. Med dette aktstykke søges alene om hjemmel til at føre Signalprogrammet frem til første milepæl nås, hvilket for både S-banen og fjernbanen forventes at ske i 2010, samt at foretage andre disponeringer, der er nødvendige af hensyn til den samlede gennemførelse af Signalprogrammet, jf. nedenfor. Inden milepælene for hhv. fjernbanen og S-banen nås, skal der ske en politisk stillingtagen til, om projektet på hhv. S-banen og fjernbanen skal fortsætte. Det vil ske på baggrund af en status på projektet inkl. et opdateret risiko-, omkostnings- og tidsestimat. Når der er taget politisk stilling til, om projektet skal fortsætte, vil der blive søgt om bevillingsmæssig hjemmel til at føre projektet frem til den næste milepæl. Totaludgiften for Signalprogrammet er baseret på, at Banedanmark kan foretage de mest optimale udbud. Derfor er det nødvendigt at foretage disponeringer ud over første milepæl. Samlet set disponeres der op til 1.569,1 mio. kr. i perioden 2009-2020 som følge af dette aktstykke. I tabel 1 er disponeringen fordelt på hovedelementer, der uddybes efterfølgende.
3 Tabel 1: Opdeling af disponering for Signalprogrammet på hovedposter (mio. kr. 2009-niveau) 2013 og 2009 2010 2011 2012 frem I alt Generelle projektudgifter fjernbanen 36,4 148,2 0,0 0,0 0,0 184,6 Generelle projektudgifter S-banen 94,9 117,0 0,0 0,0 0,0 211,9 Udrustning af rullende materiel 37,7 37,7 0,0 0,0 0,0 75,4 Udrustning af øresundstog med ERTMS 0,0 3,9 45,5 41,6 0,0 91,0 Udvidelse af projektet Nye togradioer 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.006,2 1.006,2 I alt 169,0 306,8 45,5 41,6 1.006,2 1.569,1 Heraf central reserve 26,0 47,2 7,0 6,4 154,8 241,4 Note 1: Projektet gennemføres i 2009 via allerede given bevilling på 28.63.02 Banedanmark (Anlægsbev. ) og projektbevillingerne samles på FL10. Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af en række projektstyringsværktøjer. Projektbevillingen til Signalprogrammet i 2009-2010 på fjernbanen er budgetteret til 184,6 mio. kr., hvoraf 28,4 mio. kr. optages på den centrale reserve. Projektbevillingen til Signalprogrammet på S-banen i 2009-2010 er budgetteret til 211,9 mio. kr., hvoraf 32,6 mio. kr. optages på den centrale reserve. Hvis det besluttes at stoppe Signalprogrammet i forbindelse med første milepæl, vil det medføre omkostninger til ophævelse af kontrakter, nedlukning af projektorganisation mv. til anslået 10 mio. kr. samt udgifter til anlæg af et potentielt overflødigt datanetværk, jf. nedenfor. Udrustning af rullende materiel Det nye signalsystem på både fjernbanen og S-banen vil blive baseret på, at lokomotivføreren modtager signalerne i førerrummet (dvs. oplysninger om makshastighed, afstand til forankørende tog mv.). Udstyret i førerrummet består af en radio og en skærm. Det er på nuværende tidspunkt nødvendigt at indkøbe radioerne til materiel, der anvendes til trafik på offentlig kontrakt, således at udrustningen af det rullende materiel koordineres med etableringen af et ny togradiosystem på Banedanmarks net. Derimod vil midlerne til indkøb af skærme først blive disponeret senere. Udrustningen af det rullende materiel med radioer anslås at koste 75,4 mio. kr., hvoraf 11,6 mio. kr. tilføres den centrale reserve. Udrustningen af øresundstogene med ERTMS Der er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnellen. Citytunnellen forventes udstyret med ERTMS niveau 2 omkring 2013. Det følger af direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i fællesskabet, at nye baner skal udstyres med ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS on-board udstyr. Der er således tale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øresundstrafik. Når et tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode. Derfor er det nødvendigt at påbegynde udskiftningen inden første milepæl nås. Ombordsudrustningen af de nuværende 24 øresundstog samt 6 tilhørende arbejdskøretøjer anslås at koste 91,0 mio. kr., hvoraf 14,0 mio. kr. tilføres den centrale reserve. Udvidelse af projektet Nye togradioer med et datanetværk Med Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks radioer, jf. projektet Nye togradioer (GSM-R) under 28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev. ). Som følge af udskiftningen af
4 Banedanmarks signaler, er det endvidere nødvendigt at udvide det nye radiosystem med en datadel. Det vurderes meget vanskeligt at udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i forhold til det oprindelige togradioprojekt, idet masteplacering samt teknologivalg betyder, at de to dele vil være fuldt integreret. Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en lang række grænseflader, der vil være meget vanskelige at styre. Der må således forventes markante merudgifter, hvis de to dele af togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlægges de to dele udført som et samlet projekt. Tidsplanen for det oprindelige togradioprojekt gør, at der skal indgås endelig kontrakt for hele projektet inden den første milepæl for Signalprogrammet nås, idet der ellers er der markant risiko for, at Banedanmarks nuværende radiosystem bryder sammen. Kontraktindgåelsen betyder, at hvis det besluttes at stoppe Signalprogrammet i forbindelse med den første milepæle, er der en risiko for, at det vil være nødvendigt at afholde de samlede udgifter til projektet inkl. udgifter til etablering af datanetværket, fordi leverandøren vil være meget langt fremme med projektet. Banedanmark vil dog forsøge at strukturere kontrakten således, at udgifterne ved en eventuel afbrydelse af Signalprogrammet minimeres mest muligt. Udgiften til datanetværket er indeholdt i budgettet for Signalprogrammet med i alt 1.006,2 mio. kr. Disse optages på 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. ). Rebudgettering af projektet Forberedelse af togkontrolsystem Med finansloven for 2007 er projektet Forberedelse af togkontrolsystem igangsat. Projektet omhandler udviklingen af et oversættelsesmodul (kaldet en STM), således at tog udrustet med det nye togkontrolsystem (ERTMS) kan køre på baner med det nuværende danske togkontrolsystem (ATC). Udviklingen af en STM er en forudsætning for at gennemføre Signalprogrammet. STM-projektet er et udviklingsprojekt, hvortil der stadig mangler fuld afklaring vedrørende løsningsmuligheder, hvorfor tidsplan og budget i øjeblikket revurderes. Finansudvalget vil blive orienteret om resultatet af revurderingen, og der vil evt. blive søgt om bevillingsmæssig hjemmel til at samle og føre projektet videre under Signalprogrammet. Udgiften i 2009 kan specificeres på følgende under og standardkonti: 28.63.08. (ny konto) Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. ) 10. Driftsbudget, egentlig drift 51. Materielle anlægsaktiver (anskaffelser) 143,0 mio. kr. 28.11.13. Anlægsreserve (Anlægsbev. ) 20. Anlægsreserve Signalprogram 49. Reserver og budgetregulering. 26,0 mio. kr. Såfremt der opstår behov for at trække på den centrale reserve, vil dette ske i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering, jf. Akt 16 24/10 2006. Der anmodes desuden om, at 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev,) tilføjes den eksisterende bevillingsbestemmelse under 28.63. Banedanmark på Finansloven for 2009, der således ændres til: Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges Beskrivelse
5 eller suppleres BV 2.2.9 Banedanmark har udover adgang til at overføre direk-te produktionsomkostninger i form af lønudgifter ved Akt 77 29/11 2005 opnået hjemmel til at overføre indi-rekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling på 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) til projekter mv. på 28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev. ), 28.63.05. Banedanmark Fornyelse og vedligeholdelse på jernbanenettet (Anlægsbev. ) og 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. ). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt aner-kendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsæt-telse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. c. Aktstykket forelægges nu, da tidsplanen for udarbejdelse af udbudsmateriale for Signalprogrammet er baseret på, at Banedanmark kan påbegynde projektet februar 2009. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter projektet Signalprogrammet og fører projektet frem til projektets første milepæl på hhv. fjernbanen og S-banen, der er udsendelse af endeligt udbudsmateriale for signalsystemleverance i 2010, at Banedanmark disponerer projektudgifter for i alt 1.569,1 mio. kr., samt at der gives hjemmel til overførsel af direkte og indirekte produktionsomkostninger mellem 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) og 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. ) ved, at den særlige bevillingsbestemmelse under 28.63. Banedanmark udvides til at omfatte 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. ). På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages, udover den i b-stykket anførte særlige bevillingsbestemmelse, følgende: Udgift Indtægt (mio. kr.) 28.11.13. Anlægsreserve (Anlægsbev. ) 26,0 28.63.08. (ny konto) Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. ) 143,0 Merudgiften på 169,0 mio. kr. indgår i Infrastrukturfonden, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Forelæggelse af anlægsprojekter for finansudvalget indebærer, at der på tillægsbevillingsforslaget optages et anlægsskema for det pågældende projekt. Henset til dette aktstykkes fortrolighed vil der imidlertid først blive optaget et anlægsskema efter hævelse af aktstykkets fortrolighed.
6 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 17. februar 2009 LARS BARFOED / Hakon Iversen Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den 26-02-2009