Bilag 2. Regnskabsoversigt 2013 Detaljeret bilag til årsberetningen DRIFT Total, Langeland Kommune Eksterne regnskaber Asylcenter Holmegård Opr. budget 2013 1000 kr. Korr. budget 2013 1000 kr. Regnskab 2013 1000 kr. Forbrugs % 2013 940.746 927.297 888.681 95,84 910-654 -71,85 910-654 -71,85 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 910-654 -71,85 Diverse udgifter og indtægter 0055 910-654 -71,85 Fælles formål 005590 910-654 -71,85 Drift 1 910-654 -71,85 Asylcenter Langeland 7000000001 Andel af administration LK Personale Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Jordforsyning 910-654 0,00 41.907 45.040 44.504 98,81 0 0-153 0,00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 0 0-153 0,00 Jordforsyning 0022 0 0-153 0,00 Boligformål 002202 4 4 87 2.169,74 Drift 1 4 4 87 2.169,74 Byudvikling 2101000001 4 4 87 2.169,74 Erhvervsformål 002203 24 24 1 2,84 Drift 1 24 24 1 2,84 Byudvikling 2101000001 24 24 1 2,84 Ubestemte formål 002205-28 -28-240 857,38 Faste Ejendomme Boligformål Erhvervsformål Drift 1-28 -28-240 857,38 Byudvikling 2101000001 Ubestemte formål Byudvikling - reg. moms. 2101000002 Ubestemte formål, reg. moms -28-28 -5 16,11-236 0,00 3.187 1.956 2.107 107,72 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 3.187 1.956 2.107 107,72 Faste ejendomme 0025 3.187 1.956 2.107 107,72 Andre faste ejendomme 002513 218 507 792 156,24 Drift 1 218 507 792 156,24 Bolig 2101000003 Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing Arealleje, Langelandsfestival Brogade 14-16, Rudkøbing Brungårdsvænget 8, tidligere børnehave Busstation Houvej Engdraget 15 Engdraget 17A, Rudkøbing Hallinggade 23, Tidligere SFO Herslevvej 1A, Lindelse Hovedgaden 2, Humble Hovedgaden 64A, Humble Hovedgaden 64C, Humble Illebøllevej 3, Lindelse - Sognegården Industrivej, Spejderhytten Kastanievej 26, Rudkøbing Skole Kragholmgård, Rudkøbing Longelsesvej 16, Longelse Skole Nørrebro 51, Rudkøbing Nørrebro 75, Rudkøbing Ourevej 13, Tryggelev Ringvejen 21, Busterminal Selvhj.handl., Østergade 13, Ej kommunal Skolevej 12, Tullebølle Skole 171 171 77 45,28-149 -149-39 26,31 5 5 3 61,12 0 0,00 2 0,00 0 0,00 9 9 103,44-80 -80-84 105,00-220 -170-187 109,81-108 -108-47 43,24-79 0,00-40 -40-42 105,00 124 226 216 95,76 24 24 29 121,33 319 332 396 119,17-66 -53 80,57 166 165 167 101,19-1 -1 0-0,75 49 135 276,32-339 -303-283 93,24 83 122 121 98,99 14-3 -24,46 100 100 117 116,71
Slotsgade 18 3 0,00 Strandbakken 17, Rudkøbing -35-35 -32 90,89 Strandlystvej, Rudkøbing 3 3-6 -214,56 Søndre Landevej 7, Rudkøbing -16-1 12-1.184,69 Ørstedsgade 16, Rudkøbing 12 28 36 127,53 Østergade 60, Bagenkop 12 12 4 34,47 Østervej 1, Magleby 209 209 357 170,65 Bolig, apotek - reg. moms 2101000005 Hovedgaden 2A, Humble - Erhverv -22-9 -37 414,07 Beboelse 002511-35 148 200 134,86 Drift 1-35 148 200 134,86 Bolig 2101000003 Anneksboliger, Tryggelev Skole 2 0,00 Boliger - midlertidig - flygtninge 30 29 Boliger til integration af udlændige Fælles formål 4 4 0 0,00 Gåsetorvet og Kirkestræde, Rudkøbing -62-62 -82 132,46 Havnegade 7, Rudkøbing 46 204 183 89,76 Hovedgaden 2A, Udlejning 23 0,00 Hovedgaden 64A, Humble -80-80 12-14,67 Kirkegade 3A -1-1 Nørregade 14-9 -9-7 81,62 Stationsvej 6, Bagenkop 37 63 69 108,98 Byfornyelse 002515 223 215 225 104,86 Drift 1 223 215 225 104,86 Bolig 2101000003 Udgifter til byfornyelse 223 215 225 104,86 Fælles formål 002510 2.781 1.086 890 81,93 Drift 1 2.781 1.086 890 81,93 Byudvikling 2101000001 Strande og offentlige toiletter 1.104 1.125 969 86,16 Vedligeholdelsespulje 1.677-39 -80 203,88 Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø 4.837 6.304 5.476 86,87 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 4.837 6.304 5.476 86,87 Diverse udgifter og indtægter 0055 1-20 -7 36,01 Skadedyrsbekæmpelse 005591 1-20 -7 36,01 Drift 1 1-20 -7 36,01 Miljø 2103000001 Skadedyrsbekæmpelse 1-20 -7 36,01 Fritidsfaciliteter 0032 518 534 562 105,30 Stadion og idrætsanlæg 003231 518 534 562 105,30 Drift 1 518 534 562 105,30 Grønne områder og naturpladser 2102000001 Badeanstalt 40 56 55 98,97 Bagenkop Stadion 105 105 67 63,66 Hou Stadion 8 8 Humble Stadion 109 109 219 200,87 Lindelse stadion 21 0,00 Longelse Stadion 2 2 35 1.765,30 Rudkøbing Stadion 218 218 113 51,62 Snøde Stadion 8 8 Tennisbanerne 11 11 6 56,59 Tranekær Stadion 8 0,00 Tullebølle Stadion 17 17 39 226,80 Fritidsområder 0028 3.141 4.633 3.916 84,53 Grønne områder og naturpladser 002820 3.141 4.633 3.916 84,53 Drift 1 3.141 4.633 3.916 84,53 Grønne områder og naturpladser 2102000001 19 0,00 Branddamme 50 87 173,51 Kalveborg - forundersøgelse 108 0,00 Legepladser 33 0,00 Naturområder 1.620 1.717 1.131 65,84 Offentlige legepladser 86 87 34 39,20
Parker 1.128 2.196 1.805 82,19 Springvand 46 96 172 179,02 Strandområder 225 255 113,46 Tudserenden 50 0,00 Vildheste 226 227 251 110,46 Vådområdeprojektet Holmsmose 17 0,00 Grønne omr. og naturpladser, reg. moms 2102000002 Sejlads Yrsa 35 35-44 -125,67 Miljøbeskyttelse m.v. 0052 890 832 564 67,83 Fælles formål 005280 1.051 993 633 63,76 Drift 1 1.051 993 633 63,76 Miljø 2103000001 505 0,00 Badevandskontrol 152 153 155 101,16 Blå flag 81 78 128 164,51 Fælles formål 686 679-155 -22,78 Konsulentbistand til miljøopgaver 44 44 Miljøforum 49 0 Tværkommunalt miljøvagt 39 39 Miljøtilsyn - virksomheder 005287-240 -240-121 50,44 Drift 1-240 -240-121 50,44 Miljø 2103000001 Godkendelse tilsyn - brugerbetaling -240-240 -121 50,44 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289 79 79 52 66,10 Drift 1 79 79 52 66,10 Miljø 2103000001 Danmarks Miljøportal 79 79 52 66,10 Naturbeskyttelse 0038 6 0,00 Skove 003853 6 0,00 Drift 1 6 0,00 Naturbeskyttelse - skove 2102000006 Lindelse anlæg 6 0,00 Vandløbsvæsen 0048 287 325 434 133,63 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 004872 61 0 Drift 1 61 0 Vandløb, selvejende/privat 2102000005 Bidrag, vedligeh.arbejde, priv.vandløb 61 0 Vedligeholdelse af vandløb 004871 226 325 434 133,63 Drift 1 226 325 434 133,63 Vandløb, vedligeholdelse 2102000004 Vandløb, vedligeholdelse 226 325 434 133,63 Redningsberedskab 4.254 4.269 4.313 101,02 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 4.254 4.269 4.313 101,02 Redningsberedskab 0058 4.254 4.269 4.313 101,02 Redningsberedskab 005895 4.254 4.269 4.313 101,02 Drift 1 4.254 4.269 4.313 101,02 Redningsberedskab 2104000001 1.317 0,00 Afhjælpende indsats 3.405 3.426 2.623 76,57 Fælles formål 849 843-38 -4,49 Ledelse og administration 410 0,00 Affaldshåndtering 0 0,00 Forsyningsvirksomheder m.v. 01 0 0,00 Affaldshåndtering 0138 0 0,00 Genbrugsstationer 013865-1.459 0,00 Drift 1-1.459 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Gebyr for genanvendelsesordninger -8.051 0,00 Omkostninger 7.474 0,00 Salg af genanvendelige materialer -882 0,00 Generel administration 013860 1.376 0,00 Drift 1 1.376 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Modpostering affaldshåndtering 1.166 0,00
Omkostninger 210 0,00 Ordninger for dagrenovation - restaffald 013861-701 0,00 Drift 1-701 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Gebyr for genanvendelsesordninger -12.932 0,00 Omkostninger 12.318 0,00 Salg af genanvendelige materialer -87 0,00 Ordninger for farligt affald 013864-3 0,00 Drift 1-3 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Gebyr for genanvendelsesordninger -3 0,00 Ordninger for glas, papir og pap 013863 5 0,00 Drift 1 5 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Gebyr for genanvendelsesordninger -550 0,00 Omkostninger 610 0,00 Salg af genanvendelige materialer -55 0,00 Ordninger for storskrald og haveaffald 013862 480 0,00 Drift 1 480 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Omkostninger 495 0,00 Salg af genanvendelige materialer -14 0,00 Øvrige ordninger og anlæg 013866 302 0,00 Drift 1 302 0,00 Affaldshåndtering 2107000001 Gebyr for genanvendelsesordninger -17 0,00 Omkostninger 388 0,00 Salg af genanvendelige materialer -69 0,00 Vejområdet 19.587 20.626 21.431 103,90 Transport og infrastruktur 02 19.587 20.626 21.431 103,90 Fælles funktioner 0222 4.402 650 3.027 465,73 Arbejder for fremmed regning 022203-401 0,00 Drift 1-401 0,00 Vejvæsen 2105010001 Arbejder for fremmed regning, u.reg.moms -34 0,00 Vejvæsen - reg. moms 2105010002 Arbejder for fremmed regning, reg. moms -366 0,00 Driftsbygninger og -pladser 022205 736 550 944 171,60 Drift 1 736 550 944 171,60 Vejvæsen 2105010001 Gartnervænget 4, Humble 252 174 222 127,70 Mjølbyvej, Rudkøbing 325 292 532 182,02 Nordre Landevej (Amtsplads) 97 47 125 265,77 Sletøvej, Lejbølle 62 37 65 176,11 Fælles formål 022201 3.666 100 2.484 2.483,98 Drift 1 3.666 100 2.484 2.483,98 Driftsafdeling 2105000001 178 0,00 Vejvæsen 2105010001-16 -104 651,08 Arbejder for fremmed regning, spærret -241-243 Ledelse og administration, vejvæsen 377 0,00 Maskiner og materiel 1.823 2.307 3.070 133,08 Vejformænd og vejmænd 1.629-2.399-1.771 73,82 Vejplanlægning 455 451 735 162,93 Kommunale veje 0228 15.185 19.976 18.404 92,13 Belægninger m.v. 022812 369 1.307 4.508 344,90 Drift 1 369 1.307 4.508 344,90 Vejvæsen 2105010001 Cykel- og gangstier 0 0,00 Fortove 38 61 161,30 Kørebaner 369 1.269 4.446 350,39 Vejvedligeholdelse m.v. 022811 12.502 14.385 10.170 70,70 Drift 1 12.502 14.385 10.170 70,70
Vejvæsen 2105010001 Cykel- og gangstier 175 175 296 168,92 Fortove 142 141 232 164,67 Færdselsreg. Lgl. Festivalen 183 0,00 Færdselsregulering m.v. 1.884 1.872 1.034 55,26 Kørebaner 3.606 5.282 1.034 19,58 Renholdelse 710 710 936 131,88 Vejafvandingsbidrag 1.067 1.303 1.493 114,56 Vejbelysning 2.491 2.478 2.539 102,45 Vejgrøfter og rabatter 2.020 2.018 1.308 64,80 Vejvand 225 225 943 419,17 Øhavssti 182 181 173 95,41 Vintertjeneste 022814 2.314 4.284 3.726 86,97 Drift 1 2.314 4.284 3.726 86,97 Vejvæsen 2105010001 Ikke vejrafhængige 85 85 632 743,36 Vejrafhængig 2.228 4.198 3.094 73,70 Vintertjeneste statsveje 1 1 Trafik 10.534 11.161 10.852 97,23 Transport og infrastruktur 02 10.534 11.161 10.852 97,23 Kollektiv trafik 0232 10.534 11.161 10.852 97,23 Busdrift 023231 6.746 6.299 6.348 100,78 Drift 1 6.746 6.299 6.348 100,78 Vejvæsen 2105010001 Individuel handicapkørsel 915 732 781 106,63 Tilskud til trafikselskaber 5.831 5.567 5.567 100,01 Færgedrift 023233 3.788 4.862 4.504 92,64 Drift 1 3.788 4.862 4.504 92,64 Vejvæsen 2105010001 Persontransport uden moms -642 0,00 Statstilskud små øer -660-660 -651 98,56 Strynø-Rudkøbing Færgefart 2.201 0,00 Trafiktilskud 4.448 5.522 2.837 51,37 Vejvæsen - reg. moms 2105010002 Andre eksterne omkostninger 441 0,00 Brændstof 656 0,00 Diverse vedr. færgen 219 0,00 Gods, post -55 0,00 Kaffe m.m. -11 0,00 Lastbiler, traktorer -173 0,00 Moms - ej afløftbar 123 0,00 Personbiler, cykler mv. -588 0,00 Reparation og vedligeholdelse 51 0,00 Vareafgifter 95 0,00 Færgedrift 2106000002 Strynø-Rudkøbing Færgedrift 1 0,00 Færgedrift - reg. moms 2106000003 Andre eksterne omkostninger 1 0,00 Gods, post -2 0,00 Havne -492 724 477 65,93 Transport og infrastruktur 02-492 724 477 65,93 Havne 0235-492 724 477 65,93 Havne 023540-492 724 477 65,93 Drift 1-492 724 477 65,93 Rudkøbing Havn 2105020001 2.164 2.733 3.549 129,85 Bassiner og sejlløb 30 30-14 -45,34 Bedding 41 41-1 -1,47 Brugtbådsmarked -1 0,00 Brændstof til salg til lystbåde -87-88 -569 646,65 Bådservice -19 0,00 Diverse -6-36 -123 340,94 Diverse -38-38 -73 190,84 Ekskl. moms -39-39 -13 33,17
Ekskl. moms El Fyrbelysning og afmærkning Gæstesejlere Havneleje ekskl. moms Havneværker Indtægter Isbrydning m.v. Lodskutter Lystbåde Marstalfærgen Marstalfærgen Poletindtægter Ramslag Slæbebåd Slæbested Vejrtjeneste Bagenkop Havn 2105020002 Bedding og kran Diverse Diverse Ekskl. moms El Gæstesejlere Havneleje ekskl. moms Havneværker Huslejeindtægt Lystbåde Rampe Skilte og reklamestander Årskort Ristinge Havn 2105020003 Bassiner og sejlløb Diverse Havneværker Lystbåde Strynø Havn 2105020004 Bassiner og sejlløb Gæstesejlere Havneværker Lodskutter Lystbåde Rudkøbing Havn, uden moms 2105020005 Arealleje, uden moms Bagenkop Havn, uden moms 2105020006 Bedding og Kran, uden moms Ristinge Havn, uden moms 2105020007 Arealleje, uden moms Uddannelses- Social- og Kulturudvalget Uddannelse incl. SFO -70-70 -55 78,09-7 0,00 27-86 -27 31,63-688 -588-542 92,24-490 -490 0 0,00 136 135-24 -24 9 9 70 70-1.083-908 -889 97,88-175 -16-16 100,16-279 -58-58 100,48-11 -11-10 89,77 12 12-12 -12-91 755,60-60 -60-6 0,00 1.935 1.996 2.077 104,05-63 -63-1 2,25-66 0,00-269 0,00-1 0,00-11 0,00-867 -867-1.194 137,66-745 -645 0 0,00 97 96-18 0,00-175 -175-288 164,45-166 -166 7 0,00-0 0,00 61 53 98 184,48 55 55-73 -38-0 0,54 8 0,00-4 -4-32 801,90 144 114 101 88,48 3 3-113 -113-157 139,21 10 5 4 72,00 19 4-37 -37-10 26,85-619 0,00-184 0,00-4 0,00 260.436 253.645 245.540 96,80 145.181 140.292 134.748 96,05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05 4.870 4.829 5.423 112,30 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0528 4.870 4.829 5.423 112,30 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 4.870 4.829 5.423 112,30 Drift 1 4.870 4.829 5.423 112,30 Flekshuset, opholdsdel 3401000003 4.870 4.829 5.423 112,30 Undervisning og kultur 03 140.311 135.463 129.325 95,47 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338 104 104 7 6,46 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 033878 104 104 7 6,46 Drift 1 104 104 7 6,46 Lokaletilskud 2401020003
Tilskud AVU-forløb VUC for unge u. 18 år 104 0 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Befordring af midl. syge til ungdomsudd. 104 7 6,46 Folkeskolen m.m. 0322 135.139 130.700 126.044 96,44 Befordring af elever i grundskolen 032206 3.586 2.086 1.254 60,13 Drift 1 3.586 2.086 1.254 60,13 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Grundskolen 2.564 1.564 1.293 82,68 Specialskoler 1.022 522-39 -7,43 Bidrag til statslige og private skoler 032210 8.108 7.247 7.247 99,99 Drift 1 8.108 7.247 7.247 99,99 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Elever i frie grundskoler m.v. 7.280 6.632 6.632 100,00 Skolefritidsordninger i frie grundskoler 828 615 615 99,95 Efterskoler og ungdomskostskoler 032212 2.400 1.957 1.958 100,08 Drift 1 2.400 1.957 1.958 100,08 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Bidrag til Staten 1.954 0,00 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.355 1.914 Udd. støtte unge u/22 år - Strynø 45 43 4 9,34 Folkeskoler 032201 91.144 89.876 87.274 97,11 Drift 1 91.144 89.876 87.274 97,11 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Børn, mad og bevægelse (Sydlangeland) 23 0 0 0,00 Børneteaterarrangementer 38 38-9 -23,84 Den gode historie 14 0,00 Feriepenge ifm. nedsættelse af normering 246 0 Folkeskoler -3.935 560 531 94,78 Normalklasseelever 1.144 1.144 1.036 90,58 Personale PC m.m. 992 Rådigheds-/Akuttimer 201 97 92 94,67 Rådigheds-/Akuttimer - Dispositionspulje 131 110 3 2,69 Skolekoncert 32 32 53 164,90 Skolereform 397 Skrærmbriller 7 7 Specialklasseelever og elever med støtte 3.010 3.010 1.532 50,90 Strynø-ordning 53 53 36 67,95 Tilflytterpulje 496 196 Tilskud til skolepatruljer 21 0 Transport til diverse arrangementer 33 33 61 183,82 Udviklingspulje 855 682 376 55,10 Uforudsete udg. harmonisering af skoler 276 500 495 99,10 Ungepakken 417 0 Nordskolen 3302000001 6.138 5.752 6.701 116,50 Asylelever -870 0,00 Indtægter -135 0,00 Ledelse og administration, Nordskolen 623 617 548 88,85 Udviklingspulje 2014 75 Humble Skole 3303000001 9.260 8.552 8.643 101,07 Asyludgifter -1.284 0,00 Indskoling 35 0,00 Indtægter -16 0,00 Ledelse og administration, Humble Skole 731 724 705 97,37 Madordning til skolebørn 2 2 932 46.612,42 Mellemtrin 32 0,00 Personaleforening, Humble Skole -7 0,00 Udviklingspulje 2014 125 Ørstedskolen 3304010101 63.441 61.301 64.907 105,88 Asylklasse 10-1.180-11.796,94 Hærværkspulje 200 824 149 18,08 Indtægter -300-490 163,34
Kaffeautomat Ledelse og administration, Ørstedskolen Morgenmad Praktisk specialklasse Prøver og dimission Skolebestyrelse Skolemad - kontant Skolemad - nethandel Skolemad - udgifter TV-overvågning Indskoling 3304010102 0. årgang 1. årgang 2. årgang 3. årgang Fællesudgifter, indskoling Specialklasser Mellemtrin 3304010103 4/5. årgang 5/6. årgang 6/4. årgang Fællesudgifter, mellemtrin Ressouceteam Specialklasser Udskoling 3304010104 10. årgang 7/8. årgang 8/9. årgang 9/7. årgang Fællesudgifter, udskoling Ressourceteam Specialklasser Læringscentret Ørstedskolen 3304010201 Digitale læremidler Engangsbøger Humble skolebibliotek Indbinding Nordskolens skolebibliotek Skolebibliotekernes fællespulje Taskebøger Ørstedskolens skolebibliotek Strynø Skole 3304010301 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o -36-22 59,92 2.489 2.445 2.469 100,98-12 -11 93,03 10 40 402,03 9 0,00 20 10 50,43-85 -2 2,51-42 0,00 68 0,00 55 55 0 0,10 10 3 33,06 10 8 83,86 18 27 149,45 13 7 51,48 349 125 83 66,45 2 0,00 32 13 41,89 49 19 38,23 16 27 165,95 332 51 29 56,17 5 0 0,58 7 4 62,97 94 135 143,62 53 20 37,16 136 176 129,77 79 2 2,94 819 68 97 142,46 8 3 40,09 12 96 796,05 1.638 53 10 18,45 80 79 162 205,55 100 99 89 89,46 101 99 89 90,39 61 61 34 55,85 50 50 58 115,77 79 82 103,64 100 99 76 76,78 177 159 128 80,77 1.350 382 385 100,82 032208 17.295 17.491 17.947 102,61 Drift 1 17.295 17.491 17.947 102,61 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Befordring, sp.u. uden for distriktskole Skoledel på private opholdssteder/skoler Småskoler Udredning og sp.u. af hjerneskadede børn Undervisn. i interne skoler på opholdsst Undervisning ved køb af pladser i anden Flekshuset, skoledel 3401000002 Gruppe 1 - Flekshuset Gruppe 2 - Flekshuset Gruppe 3 - Flekshuset Gruppe 4 - Flekshuset Kaffeordning, personale Ledelse og administration, Flekshuset sk Undervisning - egne specialskoler 913 0,00 2.925 0,00 881 881 1.033 117,24 60 60 0 0,00 25 0,00 10.710 10.160 7.174 70,61 712 5.339 749,79 16 0,00 8 0,00 9 0,00 17 0,00-2 0,00 276 361 493 136,60 5.368 5.317-1 -0,01 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 3.336 3.045 2.806 92,13 Drift 1 3.336 3.045 2.806 92,13
PPR 3400000007 3.430 3.139 2.992 95,31-608 0,00-61 0,00-94 -94 482-512,81 Skolefritidsordninger 032205 7.848 7.612 6.259 82,23 Drift 1 7.848 7.612 6.259 82,23 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 SFO - Nordstjernen 3302000002 SFO - Ørstedskolen 3304020001 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 292 392 230 58,55 36-858 -2.382,08-1.190-951 -1.149 120,87 365 377 338 89,63 1.074 916 928 101,26 208 67 1.509 1.315 1.352 102,79-3.493-3.616-3.413 94,39 2.885 2.993 3.151 105,26-211 0,00 522 517 419 80,99 5.120 5.023 4.960 98,74 556 543 515 94,80 032216 299 399 404 101,33 Drift 1 299 399 404 101,33 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 299 399 404 101,33 Specialpædagogisk bistand til voksne 032217 1.123 987 648 65,67 Drift 1 1.123 987 648 65,67 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 6 6 126 126 991 855 648 75,81 Specialundervisning i regionale tilbud 032207 355 0,00 Drift 1 355 0,00 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 222 0,00 133 0,00 Syge- og hjemmeundervisning 032203-108 0,00 Drift 1-108 0,00 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001-108 0,00 Ungdomsuddannelser 0330 5.068 4.659 3.274 70,28 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 033045 969 960 873 90,93 Drift 1 969 960 873 90,93 Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 969 960 1.939 201,98-1.066 0,00 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 033046 4.099 3.699 2.401 64,92 Drift 1 4.099 3.699 2.401 64,92 Musik- og ungdomsskole Asylbørn Indtægter PPR - Betalinger til / fra kommuner Betalinger til/fra kommuner Børnehuset Rævehøj Nordstjernen Socialpædagogisk friplads Søskenderabat Tilflytterpulje Økonomisk friplads Ørstedskolen Asylbørn Ledelse og administration, SFO Nordskole Ledelse og administration, SFO Ørstedsk. Specialpæd. bistand børn i førskolealder Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne VSU-Langeland Køb af pladser Objektiv finansiering Syge- og hjemmeundervisning Elever Uddannelse - skoleydelse Fællesudgifter og indtægter skoler 3301000001 Betalinger til/fra kommuner Opholdsudgifter Skoleudgifter 3.790 3.390-883 -26,06 309 0 15 0,00 309 3.270 1.058,25 4.671 5.653 4.804 84,98 Undervisning og kultur 03 4.671 5.653 4.804 84,98 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338 3.320 4.203 3.624 86,22 Ungdomsskolevirksomhed 033876 3.320 4.203 3.624 86,22 Drift 1 3.320 4.203 3.624 86,22 Langeland Ungdomsskole 3306000001 Indtægter Ledelse og adm., Langeland Ungdomsskole Langeland Ungdomsklub 3306000002 583 1.481 1.076 72,69-208 0,00 759 752 1.193 158,68
1.836 1.634 844 51,67 Junioraktiviteter - Humble 25 25 80 321,09 Junioraktiviteter - Nord 7 7 54 771,04 Junioraktiviteter - Rudkøbing 33 33 73 220,79 Slikbod - Nord - spærret 3 0,00 Slikbod - Rudkøbing - spærret 0 0 1 0,00 Ungdomsklubaktiviteter - Humble 2 0,00 Ungdomsklubaktiviteter - Nord 23 23 8 34,05 Ungdomsklubaktiviteter - Rudkøbing 34 34 73 213,85 Ungdomskulturhus 194 398 205,11 Ungdomskulturhus - Diverse indtægter 28 0,00 Ungdomskulturhus - Klubaktiviteter 20 20 1 3,97 Ungdomsskole - Diverse indtægter -2 0,00 Kulturel virksomhed 0335 1.351 1.450 1.180 81,40 Musikarrangementer 033563 1.351 1.450 1.180 81,40 Drift 1 1.652 1.751 1.376 78,56 Langeland Musikskole 3305000001 1.890 1.991 1.630 81,89 Deltagerbetaling -500-500 -413 82,68 Diverse indtægter -124 0,00 Ledelse og administration, musikskole 262 260 283 108,75 Statsrefusion 2-301 -301-195 64,86 Langeland Musikskole 3305000001 Refusion vedr. musikskoler -301-301 -195 64,86 Børn- og Unge 97.284 93.761 92.786 98,96 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05 90.594 87.081 87.609 100,61 Central refusionsordning 0522-389 -726 186,58 Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207-389 -726 186,58 Statsrefusion 2-389 -726 186,58 Den centrale refusionsordning 4500000001 Berigtigelse -34 0,00 Refusion vedr. funktion 052820 0-199 0,00 Refusion vedr. funktion 052821-389 0 0,00 Refusion vedr. funktion 052823 0-492 0,00 Dagtilbud til børn og unge 0525 41.257 37.898 37.003 97,64 Børnehaver 052513 16.470 17.599 16.420 93,30 Drift 1 16.470 17.599 16.420 93,30 Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter 3202010001 Midtlangelandse Børnehaver -3.832-3.806-3.715 97,61 Rævehøj -2.592-2.471-1.840 74,47 Socialpædagogisk friplads 303 317 314 99,10 Økonomisk friplads 1.482 1.311 1.253 95,57 Midtlangeland Børnehave 3202010002 10.734 11.439 9.588 83,82 Ledelse og administration, Midtlangel. 507 492 233 47,29 Midtlangeland Børnehave 49 0,00 Pyramiden 397 456 561 123,03 Simmerbølle 861 1.168 1.293 110,69 Vejlen 1.120 1.026 1.169 113,92 Børnehuset Rævehøj 3202020001 6.907 7.089 6.745 95,15 Asylbørn -78 0,00 Ledelse og administration, Rævehøj 583 578 558 96,52 Søbanke Naturbørnehave 3202020002 Søbanke Naturbørnehave 268 0,00 Børnehuset Nordstjernen 3202030001 22 0,00 Dagpleje 052511 15.039 13.933 13.900 99,77 Drift 1 15.039 13.933 13.900 99,77 Dagpleje - fripladser, forældrebetaling 3201000001-1 0,00 Forældrebetaling -4.560-4.360-4.184 95,96 Nedsættelse betaling i.f.m. ferie 204 204 96 47,17 Socialpædagogiske fripladser 207 108 119 109,92
Økonomiske fripladser Dagpleje - løn 3201000002 Dagpleje - drift 3201000003 Ledelse og administration, dagpleje 951 1.088 988 90,79 16.141 14.807 15.943 107,67 1.606 1.601 509 31,79 490 485 431 88,83 Fælles formål 052510 2.274 1.713 1.716 100,16 Drift 1 2.274 1.713 1.716 100,16 Dagtilbud - fællesudgifter og-indtægter 3200000001 Børnehaver Dagpleje Efteruddannelse og rekruttering (EP2013) Familiepædagog Forskydninger i børnetal HIPHOP Motorikhus (Engdraget 17B) Pulje fratrædelsesudg. faldende børnetal Pulje til ekstraordinært støtte Pulje til madordninger Rengøringspulje Søskendetilskud Tilskud til forældre - privat pasning Udviklingspulje og udd udg daginst/sfo 125-44 210-477,27 150 121 0 215-3 209 75 313 0 90 0 152 0,00 465 491 105,60-25 0,00 45 0,00 1.003 689 710 103,02 70 70 31 43,76 128 311 101 32,59 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052517 5.612 3.437 3.689 107,34 Drift 1 5.612 3.437 3.689 107,34 Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter 3202010001 Fællesudgifter vedr. særlige dagtilbud Særlige børnehaver Særlige fritidshjem Midtlangeland Børnehave 3202010002 Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 852 61 1.264 644 1.240 596 1.355 227,42 2.256 2.136 2.334 109,27 052519 1.862 1.216 1.278 105,07 Drift 1 1.862 1.216 1.278 105,07 Skattekisten 3203000001 Forældrebetaling inkl. tilskud Friplads (dagtilbudlov 43.1 m.v.) Indtægter, Skattekisten 2.745 0,00 1.796 1.139-372 -32,66 66 77 62 79,93-1.157 0,00 Kontante ydelser 0557 1.132 1.132 1.059 93,58 Sociale formål 055772 1.132 1.132 1.059 93,58 Drift 1 2.289 2.289 2.145 93,72 Sociale formål 3100000005 Aflastning/fritidsaktiviteter Diverse Efterskole og kostskole Kørsel/transport Medicin Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) 80 0,00 1.019 1.019 134 13,10 847 0,00 98 0,00 73 0,00 1.270 1.270 914 71,97 Statsrefusion 2-1.157-1.157-1.086 93,87 Sociale formål 3100000005 Uddannelses- og Socialudvalget -1.157-1.157-1.086 93,87 Rådgivning 0535 407 547 581 106,17 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 407 547 581 106,17 Drift 1 407 547 581 106,17 Beskæftigelse - Fællesudg- og indtægter 4101000002 Rådgivn, undersøgl, behandl. 11.4 407 547 581 106,17 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0528 47.798 47.893 49.691 103,75 Døgninstitutioner for børn og unge 052823 7.027 6.438 7.876 122,34 Drift 1 7.027 6.438 7.876 122,34 Fællesudgifter- og indtægter 3400000001 Opholdsbetaling Transport/samvæ Private leverandører 3400000003 Efterværn for unge 18-22 år ( 76) 65 0,00 10 0,00 97 0,00
Andre offentlige myndigheder 3400000004 Betaling ( 159 og 160) -226 0 Døgninst. børn/unge m. nedsat funk.evne 1.650 2.137 2.459 115,06 Døgninst. børn/unge m. soc. adfærdsprob. 5.603 4.301 5.246 121,97 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 9.884 9.193 13.369 145,43 Drift 1 9.884 9.193 13.369 145,43 Fællesudgifter- og indtægter 3400000001 Aflastningsordninger 2.939 2.926 2.233 76,30 Anden hjælp - rådgivn. behandl. 188 0,00 Børnehavefe Børnehuse, undersøg v. overgreb ( 50a.1) 385 0 3 0,00 Døgnophold 3.737 0,00 Fam.behandl/behandling af børn el unge -0 0,00 Fast kontakt hele familien 52.3.6 140 139 109 78,55 Fast kontaktperson 1.400 1.387 1.823 131,43 Formidling af praktikophold 20 20 38 190,28 Fritidsaktiviteter m.v. 52a.1.2 32 0,00 Ildsjæle 2 0,00 Konsulentbistand 11.3.1 260 260 55 21,14 Netværksperson under anbringelse 6 0,00 Ophold i dagtilbud m.v. 52.3.1 3 0,00 Personlig rådgiver 780 773 692 89,48 Praktisk pæd el anden støtte i hjemmet 31 31-175 -563,79 Psykolog 180 0,00 Puljemidler og specialindsatser 220 218 Styrkelse af indsats - kriminaltruende Støtteperson ifm anbringelse 157 157 328 0,00 Transport 4 0,00 Ung og på vej & Buddy -926 Ungesamråd Øko støtte - kontakt børn/foræld 52a1.4 15 15 1 0,00 Øko. støtte - efterskoler 52a 1.2. 2.000 2.000 1.503 75,13 Øko. støtte - konsulentbistandf 11.3 7 0,00 Øko. støtte - prævention 52a.1.5 1 0,00 Øko. støtte - undgå anbringelse 52a1.3 275 943 497 52,76 Private leverandører 3400000003 Private opholds/aflastningssteder 919 0,00 Børn og Unge 3400000005-2 0,00 Team Ung 3400000010 942 933 978 104,79 Sommerferieaktiviteter 14 14 27 190,74 Streetsoccer 2 2 0 0,00 Øvrige aktiviteter 30 30 15 51,62 Flekshuset, opholdsdel 3401000003 Ledelse og administration, Flekshuset op 274 271 165 60,92 Flekshuset, opholdsdel 3401000004 0 0,00 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820 30.537 31.832 28.060 88,15 Drift 1 30.673 31.968 28.133 88,00 Fællesudgifter- og indtægter 3400000001 52.3.5 Aflastning 450 0,00 54 støtteperson i.f.m. anbringelse 1 0,00 Advokatbistand ( 72) 136 137 145 105,86 Arbejsdusør 4 0,00 Besparelse 2014 - Foranst. (forslag 9) 1 0,00 Betaling ( 159 og 160) -523 0,00 Betalinger til/fra kommuner 880 1.080 764 70,78 Eget værelse, kollegier m.v. 435 435 130 29,98 Forsørgelse 125 0,00 Kommunen indtrådt i retten børnebidrag -400-400 -265 66,22 Kost og logi 1.759 0,00 Kost og logi 72 0,00 Kost- og efterskoler 1.316 1.316 1.796 136,45
Kurser for plejefamilier 59 0,00 Netværksplejefamilier 180 180 Opgangsfællesskab -6 0,00 Plejefamilier ( 66 stk. 1 nr. 1) 17.877 16.917 12.286 72,63 Registrantkontering 292 0,00 Rest besparelse B2010, B2011 og B2012-2.032 0 Private leverandører 3400000003 54 støtteperson i.f.m. anbringelse 5 0,00 Omkostninger i.f.m. børns ophold 718 722 17 2,35 Private opholdssteder 7.241 7.754 6.320 81,50 Møllehuset 3400000009 4.300 3.805 4.946 130,00 Andre offentlige myndigheder -270 0,00 Tilsyn 22 22 24 110,55 Statsrefusion 2-136 -136-73 53,32 Fællesudgifter- og indtægter 3400000001 Refusion vedr. advokatbistand -136-136 -73 53,32 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 052824 350 430 386 89,74 Drift 1 350 430 386 89,74 Andre offentlige myndigheder 3400000004 Sikrede døgninst. for børn og unge 350 430 386 89,74 Sundhedsområdet 04 6.690 6.680 5.177 77,50 Sundhedsudgifter m.v. 0462 6.690 6.680 5.177 77,50 Kommunal sundhedstjeneste 046289 1.901 1.596 1.513 94,82 Drift 1 1.901 1.596 1.513 94,82 Sundhedspleje 3400000006 1.891 1.595 1.575 98,77 Administration og revision 4 0,00 Betalinger til/fra kommuner 34 0,00 Indtægter og modt. tilskud, overvæ. B&U -260 0,00 Omsorgsgruppe -9 2-17,63 Projektledelse og deltagelse 152 0,00 Sorggruppe Uddannelse, kursus, workshops og lign. 10 10 6 0,00 Kommunal tandpleje 046285 4.789 5.084 3.664 72,07 Drift 1 4.789 5.084 3.664 72,07 Tandklinikken - Sundhedscentret 3300000001 3.601 3.896 3.037 77,95 Behandling af 16-17 årige 95 95 92 96,45 Behandling skolesøgende børn hos private 301 301 22 7,18 Frit valg ordning -3 0,00 Indtægter fra Asylcenter Holmegaard -330 0,00 Omsorgs- og specialtandpleje øv udbydere 205 205 86 42,09 Salg af kerneydelser -40-40 Tandregulering 627 627 761 121,32 Idrætshaller 1.010 1.010 998 98,79 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 1.010 1.010 998 98,79 Fritidsfaciliteter 0032 1.010 1.010 998 98,79 Stadion og idrætsanlæg 003231 1.010 1.010 998 98,79 Drift 1 1.010 1.010 998 98,79 Haltilskud - selvejende/privat Bagenkophallen 2102000003 75 75 74 98,79 Haltilskud 635 635 627 98,79 Langelandshallen 75 75 74 98,79 Nordlangelandshallen 75 75 74 98,79 Sydlangelandshallen 75 75 74 98,74 Tullebøllehallen 75 75 74 98,79 Kultur og fritidsaktiviteter 12.290 12.929 12.204 94,39 Undervisning og kultur 03 12.290 12.929 12.204 94,39 Folkebiblioteker 0332 5.706 6.058 5.927 97,85 Folkebiblioteker 033250 5.706 6.058 5.927 97,85 Drift 1 5.706 6.058 5.927 97,85 Langeland Bibliotek 2401000001 4.336 4.672 4.518 96,71
Bogbil 197 192 95 49,59 Bøder -64-64 -44 68,77 Bøger m.v. 4 0,00 Børn - Andre materialer 57 57 53 92,78 Børn - Aviser og tidsskrifter 6 6 4 58,63 Børn - Bøger 96 95 119 125,16 Børn - Elektroniske ressourcer 7 0,00 Børn - Lydbøger 19 14 8 55,48 Børn - Musik 4 4 4 108,20 Børneteaterfestival -33 37 59 159,69 Fotokopiering -5-5 -13 251,90 Indtægter, Langeland Bibliotek -3 0,00 Kaffeautomat -8 0,00 Ledelse og administration, bibliotek 612 612 590 96,33 Lydavis 55 50 35 70,93 Tilbagebetaling åbent bibliotek -59-59 Voksen - Andre materialer 31 21 26 123,38 Voksen - Aviser og tidsskrifter 61 60 90 150,28 Voksen - Bøger 250 208 229 110,10 Voksen - Elektroniske ressourcer 100 120 125 104,42 Voksen - Lydbøger 15 15 13 85,76 Voksen - Musik 28 23 15 66,40 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0338 1.608 1.530 1.650 107,86 Folkeoplysende voksenundervisning 033872-100 180 254 141,36 Drift 1-100 180 254 141,36 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2401020001 AOF - Langeland -21 0,00 Betalinger til/fra kommuner 35 0 63 0,00 Budgetbesparelser 2012 Det Danske Haveselskab Øerne -254 0 3 0,00 Folkekirkens Oplysningsforbund 5 0,00 Foredragspuljen 5 8 12 146,59 Frit Oplysningsforbund - Strynø 20 0,00 Langelands Husflidsforening 16 0,00 Langelands Yogaskole 11 0,00 LOF -Tranekær 136 0,00 Rudkøbing Sangkreds 14 0,00 SUK-Langeland -3 0,00 Tilskud til undervisning 114 172 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 491 372 334 89,87 Drift 1 491 372 334 89,87 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 2401020002 Bagenkop Familie Fitness 15 0,00 Bagenkop Idrætsforening 12 0,00 Bagenkop Skytteforening 2 0,00 Bakkegård Rideklub 10 0,00 BK Sydlangeland 14 0,00 Bøstrup Idrætsforening 20 0,00 Det Danske Spejderkorps - Magleby 1 0,00 Det Danske Spejderkorps - Rudkøbing 5 0,00 Det Danske Spejderkorps - Tullebølle 3 0,00 FC5900 3 0,00 Fitness Nord 6 0,00 Fælles formål - foreningsarbejde 461 343 5 1,55 Gymnastik- og Ungdomsforen. Sydlangeland 11 0,00 Humble Håndbold 3 0,00 Humble Skytteforening 2 0,00 Instruktør-/lederuddannelser tilskud 30 29 58 198,87 Langelands Cykelmotion 0 0,00 Langelands Golfklub 4 0,00 Langelands Rideklub 20 0,00 Longelse Sportsforening 5 0,00 Nordlangelands Idrætsforening 7 0,00 Nordlangelands Skytteforening 4 0,00
Rudkøbing Badmintonklub 7 0,00 Rudkøbing Body- og Motionsklub 15 0,00 Rudkøbing Boldklub 24 0,00 Rudkøbing Gymnastikforening 4 0,00 Rudkøbing Håndboldforening 14 0,00 Rudkøbing Roklub 1 0,00 Rudkøbing Sejlklub 8 0,00 Rudkøbing Skyttekreds -2 0,00 Rudkøbing Tennisklub 13 0,00 Sportsfiskeren Langeland 2 0,00 Sydlangeland Badmintionklub 6 0,00 Tranekær-Tullebølle Idrætsforening 34 0,00 Fælles formål 033870 107 91 125 137,34 Drift 1 107 91 125 137,34 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2401020001 Akut pulje 6 6 41 684,78 Brugerind. 19 5 Ildsjæle 14 14 18 127,77 Rådighedsbeløb - forvaltningen 68 66 66 100,01 Lokaletilskud 033874 1.110 887 937 105,58 Drift 1 1.110 887 937 105,58 Lokaletilskud 2401020003 Bagenkop Familie Fitness 54 0,00 Bagenkop Idrætsforening 21 0,00 Bagenkop Skytteforening 4 0,00 Bakkegård Rideklub 53 0,00 BK Sydlangeland 36 0,00 Bøstrup Idrætsforening 37 0,00 Det Danske Spejderkorps - Magleby 3 0,00 Det Danske Spejderkorps - Rudkøbing 34 0,00 Det Danske Spejderkorps - Tullebølle 1 0,00 Fitness Nord 3 0,00 Foreninger -71 0,00 Gymnastik- og Ungdomsforen. Sydlangeland 25 0,00 Humble Håndbold 13 0,00 Humble Skytteforening 4 0,00 Langelands Cykelmotion 1 0,00 Langelands Golfklub 5 0,00 Langelands Rideklub 85 0,00 LOF-Tranekær 82 0,00 Lokaletilskud til fordeling 1.110 887 1 0,06 Longelse Sportsforening 13 0,00 Nordlangelands Idrætsforening -8 0,00 Nordlangelands Skytteforening 14 0,00 Rudkøbing Badmintonklub 30 0,00 Rudkøbing Body- og Motionsklub 85 0,00 Rudkøbing Boldklub 135 0,00 Rudkøbing Gymnastikforening 4 0,00 Rudkøbing Håndboldforening 64 0,00 Rudkøbing Roklub 14 0,00 Rudkøbing Sejlklub 4 0,00 Rudkøbing Skyttekreds 1 0,00 Rudkøbing Tennisklub 67 0,00 Sportsfiskeren Langeland 1 0,00 Sydlangeland Badmintionklub 9 0,00 Tranekær-Tullebølle Idrætsforening 117 0,00 Kulturel virksomhed 0335 4.976 5.341 4.626 86,62 Andre kulturelle opgaver 033564 2.159 2.474 2.010 81,26 Drift 1 2.159 2.474 2.010 81,26 Rudkøbing Byarkiv 2401020007 510 301 114 37,96 Arv 162 1 0,92 Ledelse og administration, byarkiv 363 340 93,79 Salg af diverse materialer -1 0,00
Øvrige indtægter -25 0,00 Rudkøbing Byarkiv, reg. moms 2401020008 Salg af bøger -17 0,00 Forskellige kulturelle formål 2401030001 Arkibas 7 7 7 93,66 Arrangementer og foreninger 104 100 96 96,23 Børneteaterfestival Børneteaterrefusion 57-4 5 0,00 Film i Syd 608 496 515 103,87 Fonden til Rudkøbing Mølles bevarelse 14 13 13 99,08 Fynsk kulturaftale 2011-2014 132 126 98 78,12 H.C. Ørsted-pris: Selve prisen 10 9 92,00 H.C. Ørsted-pris: Statuette, diplom m.v. 50 50 100,00 H.C. Ørsted-pris: Traktement, musik m.v. 20 5 24,40 Langelandsgardens Brassband 28 28 28 98,57 Lokalhistoriske arkiv 61 60 50 83,74 Nordlangelands Lokalhistoriske arkiv 32 48 47 97,40 Tilskud til container 66 55 29 52,85 Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15 2401030002 Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 429 532 544 102,30 Tranekær Slotsmølle 2401030003 Tranekær Slotsmølle 111 107 100 93,72 Museer 033560 2.817 2.867 2.616 91,25 Drift 1 5.542 8.406 8.114 96,52 Øhavsmuseet 2401010001 1.805 2.669 2.769 103,75 Administration Faaborg 60 53 89,11 Administration Faaborg - lukket 91 0 Administration Langeland 70 40 8 21,15 Anden formidlings virksomhed 15 21 139,32 Budgetbesparelse 2012 Diverse -51-71 60 0,00 Explorer 673 70 10,47 Faber 147 0,00 Grundtvig 89 43 48,48 Grøn Vækst 8 0,00 Håndbogssamling 50 75 80 106,51 Kuas interview-projekt -70-61 86,96 Kulturmiljøer -fra den kolde krig 20 0,00 Kulturstyrelsen Den Kolde Krig 7 8 114,06 Ledelse og administration, Øhavsmuseet 1.274 746 315 42,26 Nyt museum 148 0,00 Ottar -673 0,00 Rollespil arrest -747 1.092-146,25 Svampeskade i Den gamle gård 152 74 20 26,97 Særudstillinger 30 30 28 94,30 Tilskud fra div. fonde 10 0 Undersøgelse og erhvervelser 91 90 92 102,43 Langeland Museum 2401010003 Apotek -5-5 -2 46,00 Bondos Gård 1 0,00 Jens Winthers Vej 59 33 56,31 Jens Winthers Vej -2 0,00 Langeland Museum 388 376 462 123,00 Tobaksladen 6-21 -344,25 Langeland Museum - reg. moms 2401010004 Jens Winthers Vej, reg. moms 0 0,00 Kiosk - og cafeteriavirksomhed, reg moms -51-70 -12 16,82 Skovsgaard 2401010006 Entreindtægter -153 0,00 Kustoder 213 198 180 91,14 Skovsgaard -36-45 120-266,98 Østergade 23 2401010007 Byggefonden -0 0,00
Konservering 2401010009 10% overført til maskinkøb Diverse Driftstilskud Konservator Kursus konservering Malerikonservator Nye tid konservator Papirkonservator Rekvireret Tekstilkonservator Koldkrigsmusum Langelandsfort 2401010011 Anden formidlingsvirksomhed Entreindtægter Koldkrigsmuseum Langelandsfort Kustoder Særarrangementer/Formidling Øvrige tilskud Koldkrigsm. Langelandsfort - reg. moms 2401010012 Diverse indtægter, reg. moms Kiosk- og caf. Fortet, reg. moms Faaborg Museum 2401010013 Anden formidlingsvirksomhed Den Gamle Gaard Den Gamle Gaard Faaborg Kustoder Særudstillinger Faaborg Museum - reg. moms 2401010014 Diverse, reg. moms Kiosk- og cafeteriavirksomhed, reg. moms Faaborg arrest og arkiv 2401010015 Anden formidlingsvirksomhed Entreindtægter Faaborg arrest og arkiv Kiosk- og cafeteriavirksomhed Kustoder Udstillinger Faaborg arrest og arkiv - reg. moms 2401010016 Kiosk- og cafeteriavirksomhed, reg. moms Arkæologi Sydfyn 2401010017 Arkæologi Sydfyn Diverse Håndbogssamlinger Marin Udstyr Marinarkæologi Tilskud Svendborg Museum Undersøgelser og erhvervelser Arkæologi Sydfyn - reg. moms 2401010018 Indtægtsdækket virksomhed Projekt LMR 12672 Strynø Havn Projekt Svendborg 1.152 Gudme Nord I Projekt Svendborg 1.256 Kloster Projekt Svendborg 145 Hellegård III Projekt Svendborg 258 Tved markjorde Projekt Svendborg 266 Kirkeby Vænge Projekt Svendborg 269 Tved Markjorde Projekt Svendborg 275 Kogtved Projekt Svendborg 277-2 Elforsyning Projekt Svendborg 280 Egensevej 1 Projekt Svendborg 356 Tved Markjorde IV Projekt Svendborg 387-2 Ny Genbrug Projekt Svendborg 399-2 Svendborg Brakes Projekt Svendborg 413 Hellegård I 178-49 -27,32 284 335 202 60,45-1.437-1.509 105,03 472 470 460 97,89 36 8 21,61-148 0,00 389 388 394 101,51 409 445 138 30,98-1.442 142 142 100,00 409 414 414 100,03 50 91 181,42-1.828-1.912-1.981 103,59 1.912 2.228 2.219 99,61 306 690 591 85,59 5 44 888,53-262 -258 0 0,00-21 0,00-97 0,00 33 0,00-61 -40-41 103,52 7 0,00 319 317 341 107,56 61 39 5 12,33 1 0,00 20 0-15 0,00-10 5 14 271,42-244 -230-182 79,26 41 70 27 38,38 5 0,00 244 198 156 78,68 201 49 4 7,66-8 0,00 664 1.548 2.061 133,17-650 0 225 0,00 25 25 11 42,26 45 27 59,91-3 0,00-100 0,00-42 -55 36-65,48-111 0,00 583 0,00-16 0,00-33 0,00-8 0,00 2 0,00 4 0,00-61 0,00-9 0,00-13 0,00-1 0,00-54 0,00 18 0,00 32 0,00 191 108 56,36
Sundhedsudvalget Fleksjobbere, Langeland Kommune 2401010019-3 0,00-3 0,00 5 34 675,82-1 0,00-10 0,00 0 0,00-363 0,00-12 0,00-116 0,00-975 0,00-0 0,00-3 0,00 32 0,00 265 0,00-29 0,00 37 0,00 227 0,00 0 0,00 284 276 237 85,71 Statsrefusion 2-2.725-5.539-5.497 99,25 Boligstøtte og pensioner Projekt Svendborg 414 Hellegård II Projekt Svendborg 416 Hellegård IV Projekt Svendborg 441 Hellegård VI Projekt Svendborg 444 Sundbrovej Projekt Svendborg 451 Ærendal Projekt Svendborg 66 Tved Markjorde Projekter, reg. moms SOM 468 Bregnegårdsvej ØHM 1000 Kirkeby Vænge 2013 ØHM 1004 Hellegård V ØHM 1005 Lundeborg Pumpestation ØHM 1017 Klinten Strandpark ØHM 1018 Højskolevej 23, Vejstrup ØHM 1027 Kilenvej ØHM 1032 Havsmarken 2013 ØHM 1035 Tranderupmark, Ærø ØHM 1039 Vosmose Ørstedsbyen Øst Fleksjobbere, Langeland Kommune Øhavsmuseet 2401010001 Ordinært statstilskud -2.725-5.539-5.497 99,25 406.189 395.634 382.783 96,75 102.783 98.114 96.668 98,53 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 375 361 238 65,87 Faste ejendomme 0025 375 361 238 65,87 Driftssikring af boligbyggeri 002518 375 361 238 65,87 Drift 1 375 361 238 65,87 Bolig 2101000003 Udgifter til driftssikring 375 361 238 65,87 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05 102.408 97.753 96.430 98,65 Førtidspensioner og personlige tillæg 0548 92.472 86.829 85.448 98,41 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 054868 11.382 10.482 10.065 96,02 Drift 1 22.570 13.185 12.621 95,72 Førtidspensioner 3100000003 Alm. og forhøj.alm.m/50%komm.medfinans. Betaling til/fra kommuner Højeste og mellemste m/50%komm.medfinans 5.835 3.535 3.337 94,41 443 443 16.292 9.207 9.284 100,83 Statsrefusion 2-11.188-2.703-2.556 94,56 Førtidspensioner 3100000003 Ref. alm.og forhøjet alm. Ref. højeste og mellemste Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken -3.029-698 -643 92,18-8.159-2.005-1.913 95,39 054869 16.003 14.339 14.927 104,10 Drift 1 24.849 15.720 16.445 104,61 Førtidspensioner 3100000003 Alm. og forhøjet alm.m65%komm.medfinans. Betaling til/fra kommuner Højeste,mellemste m65%komm.medfinans. 3.968 2.399 2.578 107,48-138 -138-187 135,76 21.019 13.459 14.054 104,42 Statsrefusion 2-8.846-1.381-1.519 109,97 Førtidspensioner 3100000003 Ref. alm. Og forhøjet alm. Ref. højeste og mellemste Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken -1.490-230 -230 100,15-7.356-1.151-1.288 111,93 054870 61.896 58.817 57.650 98,02 Drift 1 96.103 63.927 62.754 98,17 Førtidspensioner 3100000003 Betaling til/fra kommuner Ekstra måneds pension Førtidspension m. 50% komm. medfinans. Førtidspension m. 65% komm.medfinans. -573-573 -250 43,66 37 37 36 0,00 96.639 64.463 62.969 97,68 Statsrefusion 2-34.207-5.110-5.104 99,89 Førtidspensioner 3100000003 Refusion -34.207-5.110-5.104 99,89
Sundhed Personlige tillæg m.v. 054867 3.191 3.191 2.807 87,96 Drift 1 8.661 8.661 5.227 60,35 Personlige tillæg 3100000002 Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg 14a Briller, pers.tillæg 17.2 Fodbehandling, helbredstillæg 18 Fys-/fodterapi, psyk. pers.tillæg 17.2 Fys, kiroprak, psyk, helbr.tillæg 14a Høreapparater, helbredstillæg 14a Medicin, helbredstillæg 14a Medicin, pers. Tillæg 17.2 Suppl. pensionister m/nedsat pension Tandlægebehand. pers. tillæg 17.2 Tandlægebehandl, helbredstillæg 18.1 Tandprotese, helbredstillæg 18.4 Tilbagebetaling Tilbagebetaling 50% ref. Tillæg Tillæg m. tilbagebetalingsplligt Varmetil.m25% komm.medfinans. 14,2,3 203 203 3 1,58 241 241 27 11,25 17 17 127 749,89 562 562 488 86,83 18 18 231 231 139 60,29 32 0,00 1.727 1.727 1.382 80,00 18 18 484 484 280 57,89 58 58 347 347 431 124,34 346 346 380 109,95-8 -8-1 -1-35 0,00 99 99 81 82,17 4.319 4.319 1.890 43,76 Statsrefusion 2-5.470-5.470-2.420 44,25 Personlige tillæg 3100000002 Refusion af varmetillæg 75% Refusion pers- og helbredstillæg 50% -3.277-3.277-752 22,93-2.193-2.193-1.669 76,09 Kontante ydelser 0557 9.936 10.924 10.982 100,53 Boligsikring - kommunal medfinansiering 055777 2.415 3.175 2.956 93,11 Drift 1 5.302 3.943 3.720 94,35 Boligstøtte 3100000007 50% førtidspension Almindelig boligsikring Boligsikring efter særlig behov u.ref. Boligsikring som lån Boligsikring som tilskud Boligsikring som tilskud og lån Efter 01.01.96 Efterregulering Tilbageb. lån og renter, afskrivninger -32 0,00 4.081 3.805 2.519 66,19 29 29 96 0,00 1.487 404 1.111 274,89 13 13-308 -308 30-9,62-5 0,00 2 0,00 Statsrefusion 2-2.887-768 -764 99,49 Boligstøtte 3100000007 Refusion af boligsikring Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering -2.887-768 -764 99,49 055776 7.521 7.749 8.025 103,57 Drift 1 30.565 13.311 13.515 101,53 Boligstøtte 3100000007 Afskrivninger Efterreguleringer Lån ejere af en og to familieshuse Tilbagebetaling af lån og renter Tilskud og lån tilandelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Tilskud til lejere Udgifter 12 0,00-102 -102-128 125,88 184 184 48 26,12-343 -343-183 53,42 1.341 1.341 320 23,88 11.302 3.952 4.598 116,33 18.183 8.279 8.703 105,12 146 0,00 Statsrefusion 2-23.044-5.562-5.490 98,70 Boligstøtte 3100000007 Berigtigelser Mellemværende boligydelseslån (staten) Refusion af boligydelse 5 0,00 227 0,00-23.044-5.562-5.722 102,87 67.973 69.186 66.358 95,91 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00-1 0,00 Kirkegårde 0035-1 0,00 Kirkegårde 003540-1 0,00 Drift 1-1 0,00 Sundhedsudgifter 4300000001 Kommunale begravelser -1 0,00
Sundhedsområdet 04 67.973 69.186 66.359 95,92 Sundhedsudgifter m.v. 0462 67.973 69.186 66.359 95,92 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 046281 55.262 53.845 51.450 95,55 Drift 1 55.262 53.845 51.450 95,55 Sundhedsudgifter 4300000001 Ambulant Psykiatr Ambulant somatik Genoptræning under indlæggelse Praksissektoren (sygesikring) Stationær psykiatri Stationær somatik 855 855 987 115,48 11.606 11.606 22.754 196,05 931 931 1.490 160,03 3.529 3.529 3.608 102,25 1.003 1.003 744 74,19 37.338 35.921 21.866 60,87 Andre sundhedsudgifter 046290 3.122 2.786 2.323 83,37 Drift 1 3.122 2.786 2.323 83,37 Sundhedsudgifter 4300000001 Befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp Kommunale udgifter til hospice ophold Plejetakst færdigbehandlede patienter Sundhedshus Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.887 1.552 1.102 71,02 757 757 568 75,09 214 0,00 328 328 438 133,53 150 149 046282 5.425 6.561 6.663 101,56 Drift 1 5.425 6.561 6.663 101,56 Terapeuter 4102000001 Sundhedsudgifter 4300000001 Administration Ambulant spec.(sundhedsloven 140) Andel af central ledelse og adm Betaling til/fra kommuner Komm. genoptræning og vedligeh. træning Kræftrehabilitering Personbefordring Trænings- hjælpemiddelterapi 13 0,00 90 0,00 319 319 514 161,02 107 107 141 131,69 130 130-183 -140,64 4.315 5.393 5.312 98,49 78 136 456 456 542 118,82 20 20 235 1.175,90 Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 1.856 3.686 3.376 91,61 Drift 1 1.856 3.686 3.376 91,61 HR Strategi og Forebyggelse 1102010001 Ledelse og adm., HR, Strategi og Foreb. Projekter 1102010002 Administration og revision Alkohol Betalinger fra Staten Betalinger fra Staten Ekstern konsulentbistand Evaluering Evaluering Evaluering m.m. Formidling og PR Kommunikationsmidler Konsulenter Kost Materialer Mental sundhed Motion Møder og forplejning Projekt "Det gode lange arbejdsliv" Projekt "En lettere hverdag" Projekt "Nærvær i nærmiljøet" Projekt Nærvær og Fravær Projektkoordinator Rejser og transport Rygning Serviceydelser Uddannelse og workshops 1.775 2.826 2.454 86,85 81 81-112 5-4,64 2 0,00 89 0,00-2.000 0,00-17 -28 167,02 5 0,00 108 0,00 23 0,00 196 0,00 130 16 11,94-1 106 0,00 98 0,00 38 0,00 354 0,00 4 0,00 110 412 374,41 101 41 40,72 539 1.136 210,72 544 111 20,39-516 7 0,00 111 0,00 19 0,00 0 0,00
Udstyr 72 0,00 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 046284 2.308 2.308 2.547 110,36 Drift 1 2.308 2.308 2.547 110,36 Ældre- og Handicapområdet Sundhedsudgifter 4300000001 Vederlagsfri behandling fysioterapeut 2.308 2.308 2.547 110,36 175.874 174.252 168.782 96,86 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05 175.874 174.252 168.782 96,86 Tilbud til ældre og handicappede 0532 175.874 174.252 168.782 96,86 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 2.229 1.977 1.765 89,28 Drift 1 2.229 1.977 1.765 89,28 Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001 Forebyggende hjemmebesøg Omsorgshuset i Rudkøbing Tilskud til foreninger Solhjem Dagcenter 4108000002 Terapiaktiviteter Tryggelev Brugercenter 4108000003 Terapiaktiviteter Kohave Aktivitetscenter 4108000004 Terapiaktiviteter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 640 634 333 52,45 2 2 64 62 353 391 335 85,75-9 0,00 622 623 658 105,63-53 -54-19 35,48 585 303 473 156,17 16 16-6 -36,47 053235 11.388 9.312 9.114 97,88 Drift 1 11.388 9.312 9.114 97,88 Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001 Arm- og benproteser (servicelov 112) Diabeteshjælpemidler Forbrugsgoder (serviceloven 113) Genbrugshjælpemidler (servicelov 112) Hjælp til boligindretning ( 116) Hjælpemiddeldepot Høreapperater til pers (servicelov 112) Inkontinens IT-hjælpemidl/forbrugsgod ( 112 og 113) Kateter Ortopæd. hjælpemidler (servicelov 112) Stomi Støtte til individuel befordring ( 117) Støtte til køb af bil (servicelov 114) Særlig indretning Tilbagebet. støtte køb af bil ( 114) Tilbagebet.støtte køb bil ef.1/1-02 114 Træningsredskaber Andre offentlige myndigheder 4101000003 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 611 0,00 731 725 1.265 174,47 25 25 85 339,80 3.187 3.161 2.012 63,66 341 338 303 89,61 303 0,00 1.641 189 154 81,65 761 655 518 79,12 1 0,00 397 394 360 91,33 1.033 924 941 101,86 1.218 1.208 1.053 87,13 492 131 20 15,49 1.066 0,00 2.060 2.060 485 23,55-498 -498-303 0,00 62 0,00 180 0,00 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 157.920 162.129 158.649 97,85 Drift 1 157.920 162.129 158.649 97,85 Sundhed og Omsorg 4000000001 Indtægter Ledelse og administration, Ældreafdeling Centerkøkkenet 4100000001 Emballage Indtægter Ledelse og administration, Centerkøkken Fællesudgifter og indtægter ældre 4101000001 Andel af central ledelse og adm. Betalinger til/fra kommuner Etableringstilskud Forløbsprogram for kronisk syge Frivilligcenter Langeland Materialer og aktivitetsudgifter 869 3.755 2.135 56,87-4 -39 975,14 4.955 4.236 4.709 111,16 897 10.904 10.021 91,91 155 0,00-9.952-9.377 94,23 443 439 506 115,32 1 1 64 6.421,80 351 351-463 -463-94 20,35 338 340-39 40-102,56 190 190 100,00
Omsorgssystem Private lev. pers./praktisk hjælp Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Tilskud ansættelse hjælpere ( 96) Tilskud pers/praktisk hjælp ( 94b. 95) Tilskud til centerkøkken Udbringning af dagligvarer ( 83.1 nr 2) Ældre og Sundhed 4101000005 Central pulje - hjemmeplejen Central pulje - plejecentrene Effektiv.pulje-opkval. af personale Rotationsmedarbejdere Hjemmesygeplejersker 4103000001 Blodprøvetagning Ledelse og administration, hjemmesygepl. Sygeplejeartikler Social-og sundhedselever 4104000001 Elever i jobrotationsprojekt Hjemmeplejen Rudkøbing 4105000001 Gruppe 2 Hjemmeplejen Ledelse og administration, Hj.pl. Rudk. Hjemmeplejen Humble 4105000006 Hjemmeplejen Ledelse og administration, Hj.pl. Humble Hjemmeplejen Stigtebo 4105000007 Hjemmeplejen Ledelse og administration, Hj.pl. Stigte Personale Vita-gruppen Hjemmeplejen Tullebølle 4105000008 Hjemmeplejen Ledelse og adminstration, Hj.pl. Tulleb. Serviceteam Langeland 4106000001 Diverse indtægter Hjemmeplejens biler Køb og videresalg af varer Ledelse og administration, Serviceteam Nødkald - Simkort Vinduespudsning Danahus Plejecenter 4107010001 Betaling for aflastningsophold Dagcenter/terapi Køkken Ledelse og administration, Danahus pl.c. Lægevagt - mellemværende med region Syd Rengøring Rengøring Sundhedsmæssige foranstaltninger Underholdning Vask Vask Danahus Serviceareal 4107010002 Donationer Humble Plejecenter 4107020001 1.358 1.366 1.348 98,70 3 3 5 177,38-5 143-2.851,65 167 3.002 2.569 85,57 3.337 2.837 2.060 72,63 4 4 120 120 103 86,03 116 0,00 1.072 988 1.143 923 1.500-2.000-1.150 57,50 17.032 16.835 16.360 97,18 152 0,00 474 469 534 113,86 828 0,00 2.375 2.467 1.669 67,64-1.907 174 1.134 651,69 20.446 20.560 21.839 106,22-2 0,00 0 0,00 827 819 876 106,95 11.794 9.432 9.697 102,81-38 0,00 836 853 900 105,55 4.835 4.792 4.976 103,84-8 0,00 378 237 261 110,23 425 1.186 279,10 7.454 8.041 8.670 107,83-21 0,00 587 581 488 83,97 2.957 4.482 5.456 121,73 133-1.329-999,21 64 0,00-1.634-2.216 135,63 430 426 471 110,46 0 0,00 101 88 87,02 11.324 11.360 11.221 98,78-64 -64-62 96,47 288 285 373 131,04 10 10 6 61,69 515 492 500 101,66 6 6 8 141,16-55 -55-78 141,18 66 65 67 103,20 98 82 48 59,10 46 31 20 62,97-196 -196-264 134,45 84 83 25 30,62 1.886 1.628 1.448 88,94 24 20 81,33