Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Bent Hansen oplæg den 26. maj 2009, arrangeret af Socialpolitisk Forening. www.regionmidtjylland.dk
Disposition 1. Budgetforliget for 2009 2. Budgetforligets betydning for udvalgte specialer 3. Medarbejderne i Region Midtjylland den vigtigste ressource 4. Hvor står vi nu og hvor vil vi hen? 2 www.regionmidtjylland.dk
Budgetforliget for 2009 massive besparelser på hospitalerne i Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk
Budgetforliget for 2009 Udgangspunktet: Overholdelse af den samlede økonomiaftale med regeringen for 2009 medførte behov for betydelige besparelser på de midtjyske hospitaler. Hospitalerne blev bedt om at udarbejde forslag til besparelser på 420 mio. kr. samt 30 mio. kr. til behandlingspsykiatrien. Spareplan udarbejdet af regionens hospitaler ud fra principperne: Akutplan og hospitalsplan for Region Midtjylland skal efterleves. De mest syge skal behandles først. 4 www.regionmidtjylland.dk
Region Midtjyllands økonomi i 2009 Bred politisk aftale om et samlet budget på 24,1 mia. kr. i 2009 Regionerne kan ikke udskrive skatter Årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner Forskellige finansieringssystemer inden for: Sundhed (19,3 mia. kr.) Bloktilskud fra staten (81%) Statsligt aktivitetsbestemt tilskud (3%) Kommunalt grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Psykiatri og Social (2.6 mia. kr.) Takstfinansiering og objektiv finansiering (årlige aftaler med kommunerne) Regional udvikling (0.5 mia. kr.) Bloktilskud fra staten (ca. 70%) Kommunalt udviklingsbidrag (ca. 30% - 117 kr./indbygger i 2009) Hertil midler fra EU s strukturfonde (16%) Sundhed 81% Psykiatri og Social Anlæg 10% 4% Regional Udvikling 2% Fælles adm. 2% Renter og afdrag 1% Regionsrådet kan ikke overføre midler mellem områderne Betydelig ubalance i Region Midtjyllands økonomi 5 www.regionmidtjylland.dk
Økonomien fremadrettet Ca. 600 mio. kr. + en række skrøbeligheder i budget 09 Øvrige elementer Tiltag der ikke kan finansieres Svært afviselige Merudgifter 2009 Budget Problem 2008 Overgangsordning Økonomiaftalen Spareplan Udgiftspres Økonomiaftale 2009 Samlet udgiftspres 2008-09 Samlet Budget 2009 Region Midtjylland får 650 kr. mindre pr. indbygger i bloktilskud end Region Syddanmark. Fik begge regioner samme beløb pr. indbygger, ville Region Midtjylland have yderligere 790 mio. kr. til rådighed. 6 www.regionmidtjylland.dk
Budgetforliget 2009 Hospitalerne indgav 412 spareforslag. Fuld udmøntning af spareforslagene blev vurderet at indebære sundhedspolitisk uacceptable konsekvenser. Sparekataloget blev derfor reduceret med 127 mio. kr. pengene findes bl.a. ved indgåelse af leasingaftaler til finansiering af driftsmidler. Der er med besparelserne skåret ind til benet og det gør ondt: Reduceret kapacitet og stigende ventetider Reduceret service Personaleomflytninger/-afskedigelser 7 www.regionmidtjylland.dk
Budgetforligets betydning for udvalgte specialer www.regionmidtjylland.dk
Eksempel: Besparelser på Århus Sygehus Besparelsesforslag: 167,5 mio. kr. I budgetforliget frikøbt besparelser til en værdi af 51,7 mio. kr. samlet besparelse: 116 mio. kr. Eksempel: Ortopædkirurgi, Århus Sygehus Oprindeligt besparelsesforslag: 25,7 mio. kr. sparekrav reduceret med 17 mio. kr. Besparelse: 8,7 mio. kr. Opnås via omstilling inden for ortopædkirurgien, aktiviteten opretholdes Hovedlinjer i besparelserne: Organisatoriske ændringer - rationalisering Hjemtrækning af aktivitet i andre regioner Serviceforringelser Bortfald af funktioner 9 www.regionmidtjylland.dk
De medicinske afdelinger Lukning af ca. 150 medicinske sengepladser Medicinerrokaden, lukning af akut medicinsk modtagelse i Skive. Rokade mellem Skive, Viborg og Silkeborg Overbelægning i januar var primært sæsonbetinget, dog stadig høj belægning på HEV, RH Randers og RH Silkeborg 10 www.regionmidtjylland.dk
Psykiatrien Omlægning af regionspsykiatrierne i Skive, Viborg og Kjellerup bl.a. på grund af hjemtagning af patienter fra Region Nordjylland Etablering af 12 nye senge i Viborg Lukning af 36 døgnhussenge pga. afvikling af aftalen med Region Nordjylland. Styrkelse af den ambulante aktivitet gennem specialiserede behandlingsteams, mobilteam, udgående funktioner og dagbehandlingstilbud Oprettelse af Psykiatriens Hus i Silkeborg (samarbejde mellem RM og Silkeborg Kommune) Lukning af 22 senge i Silkeborg Styrkelse af den ambulante aktivitet gennem etablering af daghospital med 12 pladser samt udgående og døgndækkende hjemmebehandling Genåbning af 16 senge i Risskov Etablering af 12 nye retspsykiatriske senge 11 www.regionmidtjylland.dk
Medarbejderne i Region Midtjylland den vigtigste ressource www.regionmidtjylland.dk
Medarbejderne på hospitalerne i Region Midtjylland Gør et fantastisk stykke arbejde på trods af økonomiske nedskæringer og travlhed med andre ord: ofte vanskelige vilkår! Fokus på medarbejderne som Region Midtjyllands vigtigste ressource Udarbejdet retningslinjer for omplacering og afskedigelse i forbindelse med strukturændringer og besparelser Tværgående samarbejde styrker niveauet i hele regionen Ex. Sygeplejersker fra Århus Sygehus, som kører til Herning og hjælper med implementering af de nye strålekanoner 13 www.regionmidtjylland.dk
Personalemangel hvordan løses dette? RM arbejder på at øge optaget og gennemførelsesprocenten på uddannelsesinstitutionerne Uddannelse af ufaglærte og danskere med anden etnisk baggrund Rekruttering af udenlandsk personale Fastholdelse af eksisterende arbejdskraft gennem kompetenceudvikling Attraktive faglige miljøer Opgaveglidning mellem faggrupper 14 www.regionmidtjylland.dk
Vikarforbruget Stigende udgifter til eksterne vikarer: Region Midtjyllands udgifter er steget med 34 % fra 2007 til 2008 Interne vikarkorps: leveret arbejdskraft svarer til 260 fuldtidsstillinger Alle regioner har taget initiativ til at revidere vikaranvendelsen sikre flere og bedre ydelser for pengene, kontinuitet, forsyningssikkerhed optimal udnyttelse af kapaciteten Etablering af nye interne vikarkorps Eksternt vikarstop Prisaftaler med private vikarbureauer Fokus på at rekruttere og fastholde fastansat personale! 15 www.regionmidtjylland.dk
Hvor står vi nu og hvor vil vi hen? www.regionmidtjylland.dk
Hvor står vi nu? Besparelserne gør ondt Hospitalerne fortjener stor ros for deres loyalitet og effektivitet i arbejdet der kæmpes for at skabe et effektivt sundhedsvæsen Vigtigt at holde fast i ambitionerne om et sundhedsvæsen i verdensklasse Store planer for det fremtidige sundhedsvæsen i Region Midtjylland, herunder: Akutplan Hospitalsplan Sundhedsplan 17 www.regionmidtjylland.dk
Den fremtidige akutstruktur i Region Midtjylland Lemvig Skive Viborg Randers Grenaa Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Tarm Horsens Akutafdeling på 5 hospitaler Visiteret medicinsk akutmodtagelse i Silkeborg Akutklinikker i 5 byer Akutbiler i 12 byer Øhospital 18 www.regionmidtjylland.dk
Status Godkendt sundhedsplan Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at der er tale om en god og visionær plan RM i gang med implementering af akutplan, hospitalsplan, psykiatriplan mv. Der er brug for flere penge! De nye sygehuse Nye behandlinger og medicin Det udvidet frie sygehusvalg 19 www.regionmidtjylland.dk
Tak for ordet! 20 www.regionmidtjylland.dk