Friske regnskabstal for 2015 v/ Carsten Kragh Paulsen, Chef Virksomhedsøkonomi
Noteringen 2015 kr./ kg 10,00 9,50 Gns. 9,21 9,00 8,50 Gns. 9,00 8,00 7,50 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 Notering Prognose (svinekongres)
Smågrise priser 2015 kr./ smågris 400 380 360 340 320 300 280 Gns. 348 Gns. 330 Gns. 325 260 Gns. 317 240 SPF - beregnet SPF pulje Prognose Porc-Ex
Hvede og soya dagspriser 2013-2015 375 325 315 298 286 275 225 SOYA 274 175 125 75 155 126 117 HVEDE 118
Resultat efter finansiering 200 0 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS 63-200 -400-600 -376-430 -495-332 -196-212 -269-310 -800-1000 -1200-979 2014 2015 Tal i 1.000 kr
Afkastningsgrad vs betalt rente 3,06% 2,98% 2,96% 2,52% 2,45% 2,00% 1,45% 1,68% 1,42% 0,39% Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Afkastningsgrad 2015 Faktiske betalt rente
Resultat Søer 7 kg 13 ejendomme 2014 2015 Forskel Areal - ha 151 160 9 Årssøer 943 960 17 Fravænnede grise 30,4 31,0 0,6 Opnået pris / smågris 253 228-25 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel DB - Planteavl 857 883 26 DB - Svin 2.983 2.691-293 Anden landbrugsindtægt 119 133 14 Dækningsbidrag 3.960 3.706-253 Kapacitestomkostninger -2.409-2.404 5 Driftsmæssige afskrivn. -900-889 11 Resultat af primær drift 651 414-238 Afkoblet støtte mv. 341 393 52 Finansiering mv. -1.368-1.236 132 Resultat efter finansiering -376-430 -54 Privat indtægt 221 253 31 Resultat før reg. og skat -154-177 -22
Resultat Søer 30 kg 27 ejendomme 2014 2015 Forskel Areal - ha 194 195 1 Årssøer 749 751 2 Fravænnede grise 31,3 31,7 0,4 Smågrise produceret 21.304 22.117 813 Opnået pris / smågris 410 355-55 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel DB - Planteavl 1.122 1.195 74 DB - Svin 3.108 2.401-707 Anden landbrugsindtægt 112 90-22 Dækningsbidrag 4.341 3.686-655 Kapacitestomkostninger -2.751-2.690 61 Driftsmæssige afskrivn. -1.003-1.020-17 Resultat af primær drift 587-24 -611 Afkoblet støtte mv. 449,904 464 14 Finansiering mv. -1.532-1.419 114 Resultat efter finansiering -495-979 -483 Privat indtægt 211 239 28 Resultat før reg. og skat -284-740 -456
Resultat Søer intg. 18 ejendomme 2014 2015 Forskel Areal - ha 263 280 17 Årssøer 499 513 14 Slagtesvin produceret 7.585 7.933 348 Fravænnede grise / årsso 31,3 31,6 0,30 Opnået pris / slagtesvin 920 841-79 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel DB - Planteavl 1.418 1.750 332 DB - Svin 2.817 2.613-204 Anden landbrugsindtægt 149 144-5 Dækningsbidrag 4.385 4.507 123 Kapacitestomkostninger -2.817-2.577 240 Driftsmæssige afskrivn. -1.054-1.029 25 Resultat af primær drift 514 902 388 Afkoblet støtte mv. 603 640 37 Finansiering mv. -1.449-1.479-31 Resultat efter finansiering -332 63 395 Privat indtægt 247 231-16 Resultat før reg. og skat -85 294 379
Dækningsbidrag spredning Søer 7 kg 15% laveste GNS 15% højeste DB / so 2.003 2.803 3.623 Fravænnede grise / årsso 28,8 31,0 31,5 Pris pr. solgt gris 227 228 242 Søer 30 kg 15% laveste GNS 15% højeste DB / so 1.218 3.153 4.493 Fravænnede grise / årsso 26,9 31,7 34,1 Pris pr. solgt smågris 320 355 382 *Lav og høj grupper, er gns af de 15% med det højeste eller laveste DB/ so
Fremstillingsomkostninger Søer 7 kg. 15% laveste GNS 15% højeste Foder 85 101 151 Øvrige. Stykomk. 20 28 34 Løn incl. ejer 35 46 45 Øvrige Kap. omkostninger 23 26 41 Kapitalomkostninger 29 41 53 Fremstilling pr. 7 kg. smågris 192 242 324 Søer 30 kg. 15% laveste GNS 15% højeste Foder 177 200 205 Øvrige. Stykomk. 34 40 40 Løn incl. ejer 47 60 62 Øvrige Kap. omkostninger 34 36 38 Kapitalomkostninger 49 49 51 Fremstilling pr. 30 kg. smågris 341 385 396
Fremstillingsomkostning Søer 7 kg 324 53 242 41 I alt 192 41 45 Kapital omk. Øvrige Kap. omk 29 23 26 46 34 Løn incl ejer Øvrige stykomk. 35 20 28 151 Foder 85 101 15% laveste GNS 15% højeste
Fremstillingsomkostning Søer 30 kg 385 396 I alt 341 49 51 Kapital omk. 49 36 38 Øvrige Kap. omk Løn incl ejer Øvrige stykomk. 34 47 34 60 62 40 40 Foder 177 200 205 15% laveste GNS 15% højeste
Søer 7 kg Elementernes betydning for DB Antal grise 17% Foder 23% Veterinær 3% Avl & råd 2% Pris 54% Diverse 1%
Søer 30 kg Elementernes betydning for DB Antal grise 16% Foder 27% Veterinær 3% Avl & råd 1% Pris 52% Diverse 1%
Resultat Slagtesvin 20 ejendomme 2014 2015 Forskel Areal - ha 274 267-7 Slagtesvin produceret 12.790 12.882 92 Opnået pris / smågris 419 371 48 Opnået afregning / slagtesvin 920 839-81 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel DB - Planteavl 1.644 1.699 55 DB - Svin 980 1.032 52 Anden landbrugsindtægt 171 154-17 Dækningsbidrag 2.795 2.884 90 Kapacitestomkostninger -1.478-1.468 10 Driftsmæssige afskrivn. -798-813 -15 Resultat af primær drift 518 604 85 Afkoblet støtte mv. 699 657-42 Finansiering mv. -1.486-1.457 29 Resultat efter finansiering -269-196 72 Privat indtægt 264 258-5 Resultat før reg. og skat -5 62 67
Resultat FRATS 11 ejendomme 2014 2015 Forskel Areal - ha 255 267 12 Slagtesvin produceret 12.599 12.357-242 Opnået pris / smågris 256 231 25 Opnået afregning / slagtesvin 929 849-80 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel DB - Planteavl 1.603 1.691 88 DB - Svin 1.807 1.826 19 Anden landbrugsindtægt 176 163-13 Dækningsbidrag 3.585 3.679 94 Kapacitestomkostninger -2.040-1.987 53 Driftsmæssige afskrivn. -1.004-1.049-44 Resultat af primær drift 541 643 102 Afkoblet støtte mv. 571 576 5 Finansiering mv. -1.422-1.431-9 Resultat efter finansiering -310-212 99 Privat indtægt 418 394-24 Resultat før reg. og skat 108 182 75
Spredning -Slagtesvin 15% laveste GNS 15% højeste DB / produceret slagtesvin 42 86 127 Salgspris / slagtesvin 831 795 856 Indkøbspris / smågris 367 352 371 Foderomkostning / kg tilvækst 4,86 4,57 4,42 Øvrige stykomk. / kg tilvækst 0,21 0,15 0,09 *Lav og høj grupper, er gns af de 15% med det højeste eller laveste DB/ so
Fremstillingsomkostning Slagtesvin Kr. / kg. 15% laveste GNS 15% højeste Indkøb smågris 4,26 4,64 5,00 Foder 3,84 4,24 4,56 Øvrige. Stykomk. 0,11 0,13 0,17 Løn incl ejer 0,43 0,40 0,47 Øvrige Kap. omkostninger 0,37 0,44 0,48 Kapitalomkostninger 0,71 0,72 0,71 Fremstilling pr. kg. slagtesvin 9,72 10,57 11,39
Slagtesvin Elementernes betydning for DB Indkøb/afregning 55% Foder 43% Veterinær 1% Diverse 1% Avl & råd 0%
Kapacitetsomkostninger Søer 7 kg Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel Energi og brændstof -350-313 37 Maskinstation -235-245 -10 Vedligeholdelse -332-323 9 Invst.over driften -22-12 10 Lønomkostninger -1.063-1.109-46 Ejendomsskat og forsikringer -140-134 6 Diverse omkostninger -266-268 -2 Kapacitesomkostninger i alt -2.409-2.404 5 Søer 30 kg Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel Energi og brændstof -476-438 39 Maskinstation -266-259 7 Vedligeholdelse -414-366 48 Invst.over driften -26-20 7 Lønomkostninger -1.142-1.170-28 Ejendomsskat og forsikringer -156-159 -3 Diverse omkostninger -270-279 -9 Kapacitesomkostninger i alt -2.751-2.690 61
Kapacitetsomkostninger Integreret Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel Energi og brændstof -452-389 64 Maskinstation -251-237 14 Vedligeholdelse -517-422 95 Invst.over driften -85-21 65 Lønomkostninger -1.045-1.064-19 Ejendomsskat og forsikringer -177-181 -5 Diverse omkostninger -290-263 27 Kapacitesomkostninger i alt -2.817-2.577 240
Kapacitetsomkostninger Slagtesvin Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel Energi og brændstof -305-270 34 Maskinstation -153-145 8 Vedligeholdelse -344-378 -34 Invst.over driften -14-8 6 Lønomkostninger -324-324 0 Ejendomsskat og forsikringer -148-147 0 Diverse omkostninger -191-195 -5 Kapacitesomkostninger i alt -1.478-1.468 10 FRATS Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel Energi og brændstof -435-367 69 Maskinstation -191-191 -0 Vedligeholdelse -401-428 -27 Invst.over driften -28-18 10 Lønomkostninger -577-570 8 Ejendomsskat og forsikringer -163-151 12 Diverse omkostninger -244-263 -18 Kapacitesomkostninger i alt -2.040-1.987 53
Udbytter - Mark Udbytte, kg. / hektar 2014 2015 Forskel Vårbyg 5.500 5.600 100 Hvede 7.200 7.400 200 Rug 6.400 6.800 400 Raps 4.100 4.000-100 Korn, gns udbytte 6.637 6.794 157
Fremstillingsomkostning - Mark Omkostninger pr. hektar 2014 2015 Forskel Stykomkostninger -2.521-2.525-4 Kontante kapacitetsomkostninger -4.787-4.508 279 Afskrivninger -1.190-1.117 73 Kapitalomk -4.881-4.835 46 Afkoblet støtte 2.228 2.164-64 Fremstillingsomk. i alt -11.151-10.821 330 Fremstillingsomkostninger pr. kg korn 1,68 1,59
Nøgletal oversigt 2015 Alle beløb er i 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finan. 806 440 1.541 1.260 1.219 Resultat efter finan. -430-979 63-196 -212 Privat indtægt 253 239 231 258 394 Resultat før reg. og skat -177-740 294 62 182 Faktiske betalt rente 3,06% 2,98% 2,52% 2,96% 2,45% Afkastningsgrad 1,45% 0,39% 2,00% 1,68% 1,42%
Likviditetsudvikling 1000 500 0 Søer 7 kg 13 ejd. Søer 30 kg 27 ejd. 577 Søer Intg. 18 ejd. 237 123 2014 2015 2014 2015 2014 22 2015-500 -489-458 -495-472 -1000-872 -688-813 -1500-2000 -1.885-2500 Investeringer Likviditetsbehov/-overskud Tal i 1.000 kr.
Likviditetsudvikling 600 400 Slagtesvin 20 ejd. 338 FRATS 11 ejd. 200 0 2014 2015 2014 2015-200 -400-334 -600-800 -1000-527 -829-649 -581-1200 -1.153-1400 -1600-1.396 Investeringer Likviditetsbehov/-overskud Tal i 1.000 kr.
Forudsætninger prognose Pris ændring pr. 7 kg. smågris Pris ændring pr. 30 kg. smågris Pris ændring pr. kg. slagtesvin Foderpris Effektivitet sohold, grise pr. årsso Ændring Notering 8 204 13 351 0,29 9,50 uændret +0,6
Prognose 2016 - Søer 7 kg 2014 2015 2016 Areal - ha 151 160 160 Årssøer 943 960 960 Fravænnede grise 30,4 31,0 31,6 Opnået pris / smågris 253 228 236 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 DB - Planteavl 857 883 883 DB - Svin 2.983 2.691 3.065 Anden landbrugsindtægt 119 133 133 Dækningsbidrag 3.960 3.706 4.081 Kapacitestomkostninger -2.409-2.404-2.404 Driftsmæssige afskrivn. -900-889 -889 Resultat af primær drift 651 414 788 Afkoblet støtte mv. 341 393 393 Finansiering mv. -1.368-1.236-1.236 Resultat efter finansiering -376-430 -55
Prognose 2016 - Søer 30 kg 2014 2015 2016 Areal - ha 194 195 195 Årssøer 749 751 751 Smågrise produceret 31,3 31,7 32,3 Opnået pris / smågris 410 355 368 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 DB - Planteavl 1.122 1.195 1.195 DB - Svin 3.108 2.401 2.794 Anden landbrugsindtægt 112 90 90 Dækningsbidrag 4.341 3.686 4.079 Kapacitestomkostninger -2.751-2.690-2.690 Driftsmæssige afskrivn. -1.003-1.020-1.020 Resultat af primær drift 587-24 369 Afkoblet støtte mv. 450 464 464 Finansiering mv. -1.532-1.419-1.419 Resultat efter finansiering -495-979 -586
Prognose 2016 - Slagtesvin 2014 2015 2016 Areal - ha 274 267 267 Slagtesvin produceret 12.790 12.882 12.882 Opnået pris / smågris 419 371 384 722 Opnået afregning / slagtesvin incl efb. 920 839 863 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016 DB - Planteavl 1.644 1.699 1.699 DB - Svin 980 1.032 1.183 Anden landbrugsindtægt 171 154 154 Dækningsbidrag 2.795 2.884 3.035 Kapacitestomkostninger Kapacitetsomkostninger -1.478-1.468-1.468 Driftsmæssige afskrivn. -798-813 -813 Resultat af primær drift 518 604 754 Afkoblet støtte mv. 699 657 657 Finansiering mv. -1.486-1.457-1.457 Resultat efter finansiering -269-196 -46
Resultat efter finansiering 200 Søer 7 kg Søer 30 kg Slagtesvin 0-200 -400-600 -800-376 -430-55 -495-586 -269-196 -46-1000 -1200-979 2014 2015 2016 Prognose Tal i 1.000 kr
Afkastningsgrad vs betalt rente 3,06% 2,98% 2,96% 2,89% 2,35% 1,45% 1,27% 1,68% 0,39% Søer 7 kg Søer 30 kg Sl. Svin Afkastningsgrad 2015 Faktiske betalt rente Afkastningsgrad prognose 2016
Herre i eget hus Afkast Køb af korn/ færdigfoder Jordleje Køb af jord Likviditetsbehov
Opsamling Brug fagkonsulenterne 75 pct. ligger på DB1 DB tjek pattegrisedødelighed markudbytte afgrødevalg - sparbonde Kend din fremstillingspris på svin og korn Målet i marken skal være minimum 130 kr. pr. hkg. Likviditet vigtigere end rentabilitet på kort sigt Håb JA godt håndværk specialisering lønner sig Budget 2016 bedre end budget 2015