ANLÆGSOVERSIGT

ANLÆGSOVERSIGT 2011-15 Teknik og Miljøforvaltningen Indeholdende: - Havnefronterne - Infrastruktur - AK-Arealer - Øvrige projekter 30.11.2011 Økonomi & Ressourcer, 2011

Forord I dette dokument vises en oversigt over anlægsbudgettet i 2011-2015. Oversigten baserer sig i denne udgave af Anlægsoversigten på forbrug pr. 30. november 2011, det korrigerede anlægsbudget pr. 30. november 2011 og den vedtagne anlægsramme for 2012-15 fra budget 2012-15. De mange projekter på investeringsoversigten er i dette dokument samlet i 4 hovedområder: Havnefronterne Infrastruktur AK-Areal (byggemodning) Øvrige projekter I den aktuelle vurdering af anlægsudgifterne i 2011 forventes det, at 95 mio. kr. i anlægsudgifter og 50 mio. kr. i anlægsindtægter ikke realiseres i 2011. Aalborg Havnefront 2

Teknik- og Miljøforvaltningen - budget 2011-2015, inkl. forbrug pr. 30/11-2011 Korr. Budget Forbrug regnskab 2012 2013 2014 2015 senere Forv. overf. til 2012 budget 2012-2015 - hele 1.000 kr. - - hele mio. kr. - HAVNEFRONTERNE U 53.385 35.329 46.343 7.042 30,8 18,0 0,0 I -3.000 - -3.000 - - - - - Aalborg Havnefront U 49.187 32.306 42.445 6.742 29,8 10,0 - I -3.000 - -3.000 - - - - Nørresundby Havnefront U 4.198 3.023 3.898 300 1,0 8,0 - I - - - - - - INFRASTRUKTUR U 204.491 53.658 127.036 77.455 116,7 166,5 96,0 I -70.428-164 -26.128-44.300-1,0-6,9 - AK-AREALER U 26.861 4.411 13.018 13.843 8,6 11,2 0,0 I -65.507-18.688-42.169-23.338-40,4-40,4 0,0 - Boligformål U 16.447 1.047 5.411 11.036 2,0 4,5 0,0 I -10.335-3.969-3.969-6.366-8,6-9,3 0,0 - Erhvervsformål U 8.463-347 2.463 6.000 3,0 3,0 0,0 I -5.857 - -8.500 2.643-3,0-3,0 0,0 - Ubestemte formål U 1.951 3.711 5.144-3.193 3,6 3,7 0,0 I -49.315-14.719-29.700-19.615-28,8-28,1 0,0 AK-Arealer i øvrigt Musikkens Hus, afvanding, P-fond mv. U - 1.939 9.500-9.500 40,0 30,0 0,0 I -70.000 - -72.800 2.800 0,0 0,0 0,0 ØVRIGE PROJEKTER U 51.291 33.622 42.231 9.060 8,2 6,0 2,0 I -3.170-2.387 - -6,0-4,0 - TEKNIK OG MILJØ- U 336.028 128.959 238.128 97.900 204,3 231,7 98,0 FORVALTNINGEN I ALT I -212.105-21.239-144.097-64.838-47,4-51,2-3

Lånefinansierede projekter 2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 Der er i 2011 udført projektering af Egnsplanvej, boldbaner til Gug Boldklub og tilslutningsanlæg til E45. Forundersøgelser og undersøgelse af udbudsformer. Der var planlagt påbegyndelse af entreprise for sænkning af havnesporet for forberedelse af dennes underføring under Egnsplanvej. Det har ikke været muligt at påbegynde entreprisen, da der ikke er opnået enighed med alle berørte lodsejere om frivillig aftale om afståelse af arealer til delprojektet. Endvidere var der planlagt etablering af boldbaner til Gug Boldklub for erstatning af de baner der bliver nedlagt som følge af Egnsplanvej. Den del er ikke kommet så langt som forventet, da myndighedsbehandlingen i forhold til Skovloven stadig pågår. Tildelt lånepulje Forbrugte lånemidler 2010 forbrug 2011 - hele 1.000 kr. - forbrug lånemidler total Projekt 2883, Nørresundby Havnefr. 8.000 8.000 3.783 8.000 Projekt 2886, Østerbro 4.000 2.220 1.978 4.000 Projekt 2893, Forpl. v. Karolinelund 3.000 1.362 1.300 3.000 Projekt 2879, Havnefront, etape II 30.000 30.000 17.067 30.000 Projekt 2718, Cykelstihandlingsplan 5.000 3.597 11.412 5.000 Projekt 2843, Vejtilf. Aalb. Syd 8.000 884 7.500 8.000 Projekt 2892, Cykel- og gangsti 3.000 1.230 3.500 3.000 Projekt 2889, Parkering mv. Gigan. 8.000 3.968 3.032 8.000 4 Vejtilførsel Aalborg Syd

HAVNEFRONTERNE Aalborg Havnefront Korrigeret Budget 2011 2012 2013 2014 2015 senere Forbrug regnskab budget 2012-2015 - hele 1.000 kr. - - hele mio. kr. - Projekt 2879 - Havnefront etape II 25.067 10.091 17.067 27,0 6,0 0,0 Projekt 2881 - Midtbyplan 3.677 1.590 2.000 2,0 4,0 0,0 Projekt 2890 - Havnebad 8.038 9.458 9.600 0,0 0,0 0,0 I -3.000 0-3.000 0,0 0,0 0,0 Projekt 2885 - Nordkraft 8.987 8.659 10.500 0,0 0,0 0,0 I 0 0 0 Projekt 2908 - Uddybning af Honnørkajen 0 0 0 0,8 0,0 0,0 Projekt 2886 - Østerbro 1.780 1.404 1.978 0,0 0,0 0,0 Projekt 2893 - Forplads v. Karolinelund 1.638 1.104 1.300 0,0 0,0 0,0 Nørresundby Havnefront 49.187 32.306 42.445 30 10 0-3.000 0-3.000 0 0 0 Korrigeret Budget 2011 2012 2013 2014 2015 senere Forbrug regnskab budget 2012-2015 - hele 1.000 kr. - - hele mio. kr. - Projekt 2883 - Nr.Sundby Havnefront 1.783 2.946 3.783 0,0 8,0 0,0 Projekt 2829 - Nr.Sundby, 'Slagteriet' 2.415 77 115 1,0 0,0 0,0 2883 Nørresundby Havnefront Budget 2011: 1,783 mio. + merforbrug på 2 mio I 2011 er 1. etape af projektet for Nørresundby Havnefront færdiggjort, følgende er udført: - Ændring/sikring af afvandingssystemet - Højvandssikring vest for Jernbanebroen til kote 1.90m - Højvandssikring på strækningen mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen til kote 1.50m - Ombygning af slæbested - Højvandssikring mod Havnens arealer øst for Limfjordsbroen. - Anlæg af fortov langs kajkanten. 4.198 3.023 3.898 1 8 0 0 0 0 0 0 0 Nørresundby Havnefront 5

HAVNEFRONTERNE Havnefront, etape 2, projekt 2879 + Østerbro og Forplads Karolinelund projekt 2886 og 2893+ Udearealer ved Nordkraft projekt 2885 + Havnebad projekt 2890 2886 Østerbro og 2893 Forplads ved Karolinelund Budget i alt (2010/2011): hhv. 4 mio. og 3 mio. forventet merforbrug i alt ca. 0,45 mio. kommer første i 2012. De to projekter er gennemført på samme tid. Anlægsarbejderne gik i gang i 2010 og blev afsluttet omkring juni 2011. Der er sket en generel forskønnelse af Østerbro, forpladsen til Karolinelund samt Kjellerupsgade. Langs Østerbro er der sket en omprofilering, således at cyklister færdes på kørebanen. Dette har givet mulighed for at etablere nye brede fortove med grafik og pullertbelysning, som bl.a. tilgodeser de mange fodgængere, der kommer til og fra Nordkraft. På forpladsen ved Karolinelund er der sket en fornyelse af belægninger, som sammen med belysningen, inventaret og beplantningen binder området sammen med Østerbro og Teglgårds Plads. Det har undervejs været nødvendigt at omlægge en større del af kørebanen end forventet. Østerbro 2885 Udearealer ved Nordkraft (Teglgårds Plads) Forplads ved Karolinelund Budget i alt (2010/2011) 13 mio. ( Oprindeligt 18 mio. 5 mio. til vintertjenesten i 2010) Budget 2011: 8,987 mio. merforbrug på ca. 4,1 mio. Anlæggelsen af Teglgårds Plads blev igangsat i foråret 2011, og pladsen blev indviet medio oktober 2011. Teglgårds Plads er anlagt som et byrum, der skal videreføre den blå/grønne forbindelse fra Østerådalen frem til fjorden samt udgøre en multianvendelig plads med mange forskellige bevægelsesorienterede aktiviteter. Pladsen rummer elementer såsom gitterkonstruktion, klatrefigurer, bystrand, beachvolley, badminton/skumtennis samt andet aktivitetsorienteret udstyr. Der er givet tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om et tilskud på 2,0 mio. kr. til etablering af pladsen. Der forventes et merforbrug som følge af udgifter ud over det forventede niveau til forurenet jord samt aftale om ændringer efter aftale med Skole- og Kulturforvaltningen Udearealer ved Nordkraft (Teglgårds Plads) 6

INFRASTRUKTUR Korrigeret Budget 2011 2012 2013 2014 2015 senere Forbrug regnskab budget 2012-2015 - hele mio. kr. - Projekt 2834 - City Syd, infrastruktur 10.683 3.809 6.783 0,0 0,0 0,0 Projekt 2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 18.274 3.287 7.500 39,5 115,0 80,0 - Vejtilførsel City Syd 14.574 3.287 7.500 - Egnsplanvej 3.700 0 0 Projekt 2887 - ITS, 'Grøn Transportpolitik' 4.000 154 2.000 0,0 0,0 0,0 Projekt 2874 - ARCHIMEDES 25.994 6.870 25.994 3,3 0,0 0,0 I -16.128-164 -16.128 0,4-4,5 0,0 Projekt 2460 - Trafikregulerende og sikkerhedsfr. foranstaltninger 4.152 468 3.680 3,5 3,5 0,0 Projekt 2717 - Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 8.501 1.339 5.270 8,5 8,5 0,0 Projekt 2718 - Cykelstihandlingsplan 19.969 5.631 11.412 3,4 6,0 0,0 I -7.400 0 0-1,4-2,4 0,0 Projekt 2719 - Cykelstih.pl. etape 4 1 8 8 0,0 0,0 0,0 Projekt 2892 - Gang- og cykelsti over Limfjorden 17.270 2.371 3.500 0,0 0,0 0,0 I 0 0 0 0,0 0,0 0,0 I -6.800 0 Projekt 2876 - Broer og bygværker 500 237 500 0,5 0,0 0,0 Projekt 2897 - Uni.korridor 1. etape 30.100 1.989 2.300 30,0 0,0 0,0 I -30.100 0 0 0,0 0,0 0,0 Projekt 2840 - Renov., Nibe midtby 0 0 0 0,0 4,0 0,0 Projekt 2889 - Parkering v Gigantium 4.032 2.401 3.032 6,0 0,0 0,0 Projekt 2896 - Nørregadeforbindelsen 5.800 1.080 1.200 0,0 0,0 0,0 Projekt 2899 - Genopretning af veje, stier og gågader 19.000 11.445 19.000 15,0 10,0 10,0 Projekt 2900, Genopr. af belysn. 6.000 409 6.000 6,0 6,0 6,0 Projekt 2901, Genopr. broer og bygv. 4.000 976 2.642 0,0 0,0 0,0 Projekt 2902 - P-huset Saurs Plads 20.000 7.714 20.000 0,0 0,0 0,0 I -10.000-10.000 0,0 0,0 0,0 Projekt 2903 - Søndergade, vejanlæg, afvanding 1.000 0 1.000 0,0 0,0 0,0 Projekt 2904 - Vintermateriel 1.500 0 1.500 0,0 0,0 0,0 Projekt 2905 - Vejbelysning 1.600 1.600 1.600 0,0 0,0 0,0 Projekt 2906 - Etablering af AK belys. 1.790 1.530 1.790 0,0 0,0 0,0 Projekt 2907 - Montering af Amp-light 325 340 325 0,0 0,0 0,0 204.491 53.658 127.036 116 153 96-70.428-164 -26.128-1 -7 0 7

INFRASTRUKTUR Universitetskorridor, 1. etape, projekt 2897 Budget 2011: udgift 30,1 mio. kr., indtægt 30,1 mio. kr. En højklasset kollektiv trafikforbindelse i Aalborg etableres i korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet i Aalborg Øst, hvor der sker en markant bymæssig udvikling. Med konkrete planer om etablering af et nyt storsygehus og udvidelse af Universitetsområdet i Aalborg Øst, er det derfor i Aalborg Kommunes interesse at videreudvikle den kollektive trafik i korridoren med henblik på at styrke den kollektive trafiks konkurrencekraft. Dette projekt omfatter strækningen fra krydset ved Sohngårdsholmsvej/Th. Sauers Vej langs Diskovej via Scoresbysundvej og i en ny underføring under motorvejen til Gigantium, hvor bustracéet tilsluttes busvejen mellem Gigantium og Universitetsområdet. Området ved Diskovej, hvor busvejen skal etableres Projektering af busvejen fra Gigantium til Sohngårdsholmsvej er i fuld gang, og sideløbende arbejdes der på en lokalplan for området vest for motorvejen langs Diskovej og Scoresbysundvej. Lokalplanen forventes endelig godkendt i februar 2012, hvorefter arbejdet i marken kan igangsættes. Derfor forventes der pt. kun at blive brugt ca. 2,3 mio. kr., hvorfor resterende budget på 27,8 mio. kr. ønskes overført til 2012. Den budgetterede indtægt på statsstøtte fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje på kr. 30,1 mio. bliver ikke effektueret i 2011. Skal overføres til 2012. Oversigtskort over kommende Universitetskorridor 8

INFRASTRUKTUR Genopretning af veje, stier og gågader, projekt 2899 + Genopretning af broer og bygværker, projekt 2901 2899 Genopretning af veje, stier og gågader Budget 2011: I alt 19,0 mio. kr. Gågadebelægning, Delbudget 2011: 4,0 mio. Bevillingen på 4 mio. kr. er anvendt til genopretning af belægningen i gågaderne. Arbejdet omfattede en totalomlægning af granitfliserne indenfor vandrenderne og pletvis udskiftning/fastgørelse af defekte/løse granitfliser i sidegaderne. Strækninger hvor belægningen har gennemgået en totalomlægning er Gravensgade, Bispensgade, Algade fra Boulevarden til Slotsgade, Vesterå og Bredgade Torv. Strækninger med pletvis reparationer er Møllegade, Slotsgade, Maren, Turisgade og Kattesundet Genopretning, gågader Veje, Delbudget 2011: 10,0 mio. Bevillingen på 10 mio. kr. er i 2011 anvendt til større trafikveje i Aalborg midtby, idet vedligeholdelsesefterslæbet er stort og der dagligt færdes 15.-25.000 biler på disse veje. De veje som har fået nyt slidlag er Thistedvej, Hjørringvej, Humlebakken og Over Kæret i alt ca. 80.000 m 2. En stor del af disse strækninger er udført med støjreducerende slidlag. Bevillingen på 5 mio. kr. til cykelstier er anvendt til nyt slidlag på følgende stier: Sønderbro, Kjellerupsgade, Hobrovej i Skalborg, Skelagervej, Valmuemarken, Nibe -Valsted, Drastrup-Frejlev, Nibe-Vokslev, Kærholtstien, Byplanvej, Kjærs Møllestien, Farstrup Bysti samt Oldstien i alt ca. 66.000 m2. Broer & Bygværker 2011: 4,0 mio Bevillingen på 4 mio. kr. er i 2011 anvendt til renovering af broer iht. handlingsplanen. Der er udskiftet til hel ny bro følgende steder: Øster Å/Nørengen (v. Holtet) - Stadebæk, Halsvej (v. Stae) - Nørre Å, Ålykkevej (v. Nr. Kongerslev). Derudover er der foretaget betonreparation, fugtisolering og overfladebehandling på følgende stitunneller: Budumvej, Øster Uttrupvej, Hvorup Kirkevej samt på Banebro-Dallvej, GandrupstienSmedegårdsvej. Genopretning, veje 9

AK-AREALER Korrigeret Budget 2011 2012 2013 2014 2015 senere Forbrug regnskab budget 2012-2015 - hele 1.000 kr. - - hele mio. kr. - Boligformål 16.447 1.047 5.411 2,0 4,5 0,0 I -10.335-3.969-3.969-8,6-9,3 0,0 Erhvervsformål 8.463-347 2.463 3,0 3,0 0,0 I -5.857 - -8.500-3,0-3,0 0,0 Ubestemte formål 1.951 3.711 5.144 3,6 3,7 0,0 I -49.315-14.719-29.700-28,8-28,1 0,0 I alt 26.861 4.411 13.018 8,6 11,2 0 I -65.507-18.688-42.169-40,4-40,4 0 Netto -38.646-14.277-29.151-31,8-29,2 0 AK-arealer i øvrigt: - 2895 - Byggefelter vest - 1.939 9.500 40,0 30,0 0,0 for Musikkens Hus I -70.000 - -72.800 0,0 0,0 0,0 Budget 2011: På udgiftssiden under ubestemte formål kommer der løbende nye udgifter ind som ikke dækkes af de 1,3 mio. kr til grundejerforpligtigelser, f.eks. afskæring af kloakledninger på en kommunal grund som har bevirket at der er rotter, vedligeholdelse af private fællesveje hvor Aalborg kommune ejer et ubebygget areal, erstatningssager pga. manglende vedligehold mv. Der afholdes fortsat også en del andre udgifter under AK Arealer til f.eks. planlægning og div. rådgiverydelser som ikke er budgetteret andetsteds. Indtægten vedr. byggefelter vest for Musikkens Hus er primo december indgået på projektet. Svenstrup, Asgården 10

ØVRIGE PROJEKTER Korrigeret Budget 2011 2012 2013 2014 2015 senere Forbrug regnskab budget 2012-2015 - hele 1.000 kr. - - hele mio. kr. - BYFORNYELSE 10.316 2.736 6.182 1,7 0,0 0,0 I -3.170-1.089 0-2,0 0,0 0,0 STØTTET BYGGERI 0 0 I -1.298 0 PARKER OG FRITIDSOMRÅDER 11.453 3.452 9.166 2,0 1,0 1,0 I 0 0 0 0,0 0,0 0,0 MILJØ 3.297 744-171 4,5 5,0 1,0 I 0 0 0-4,0-4,0 0,0 VEJE (kun projekt 2888 + 2673) 71 55 100 0,0 0,0 0,0 I 0 0 0 0,0 0,0 0,0 FÆRGEDRIFT 24.600 26.373 26.400 0,0 0,0 0,0 I 0 0 0 0,0 0,0 0,0 ADMINISTRATION 1.554 262 554 0,0 0,0 0,0 I 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Parker 51.291 33.622 42.231 8 6 2-3.170-2.387 0-6 -4 0 Kystsikring: Anlægsarbejdet vedr. kystsikring af kysten langs Friluftsbadet og langs med Lindholm Fjordpark har ikke været muligt at afslutte i 2011 - men det forventes afsluttet i januar/februar 2012 - hvorfor beløbet forventes overflyttet til 2012. Renovering af bassin, Friluftsbadet: Det har ikke været muligt at få dette anlægsarbejde sat i gang i 2011, hvorfor vi ønsker beløbet overflyttet til 2012 Renovering af græstæppe, Aalborg Stadion: I forbindelse med udbud viste det sig, at udgifterne var væsentlig højere end budgetteret. Kystsikring 11

12 Julestemning, Østerågade