Aarhus Universitet 2007
Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen
Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns Universitet Aarhus Universitet Danmarks Tekniske Universitet Fusionspartnere Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Jordbrugsforsknng Danmarks Pædagogiske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Forskningscenter Risø Danmarks Fødevareforskning Danmarks Rumforskning Danmarks Fiskeriundersøgelser
Aarhus Universitet efter 1.1.2007
AU - et landsdækkende universitet
AU
NAT SUN SUN NAT AU SAM SAM TEO TEO HUM HUM
Offentlig sektor Jordbrug og Fødevarer NAT DMU Industrisektor SUN AU SAM Sundhedssektor DJF ASB Handel og Service TEO HUM DPU Uddannelsessektor Kultur- og Fritidssektor
Industrisektor Sundhedssektor NAT DMU Offentlig sektor SUN AU SAM Jordbrug og Fødevarer DJF ASB Handel og Service TEO HUM Uddannelsessektor DPU Kultur- og Fritidssektor
Nøgletal for de nye universiteter Københavns Universitet Aarhus Universitet DTU Omsætning: 5.056 mio DKK Medarbejdere: 7.462, heraf 3.584 VIP Studerende: 32.657, heraf 15.946 kand. Ph.d.-studerende: 1.771 Omsætning: 4.510 mio. DKK Medarbejdere: 6.228, heraf 3.241 VIP Studerende: 28.303, heraf 15.049 kand. Ph.d.-studerende: 1.044 Omsætning: 2.881 mio. DKK Medarbejdere: 4.153, heraf 2.439 VIP Studerende: 4.180, heraf 3.572 kand. Ph.d.-studerende: 670
Hvad vil kendetegne det ny AU? 25% af den samlede offentlige forskning Bredere uddannelsesportefølje Ca. 30.000 studerende Mere end 1.000 ph.d.-studerende Nye kompetencer til civilingeniøruddannelserne Nye merkantile uddannelser Nye jordbrugsuddannelser Budget ca. 4,5 milliarder og 6.200 ansatte
Strategi for Aarhus Universitet Hvem og hvordan?
www.fusion.au.dk/strategi
Strategi for Aarhus Universitet Hvornår?
NOV DEC JAN FEB MAR APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT Fase 1: Forberedelser, analyser og planlægning Fase 2: Kick Off, fundamentet for strategiprocessen Bestyrelsesmøde 1.Strategi seminar 2. Strategi seminar 3.Strategi seminar Fase 3: Strategiarbejde, den overordnede strategi Høringsfase Mission, vision og værdier Bestyrelsesmøde 4. Strategiseminar, Dekaner og institutledere m.fl. Overordnede strategi for AU Fase 4: Lokale strategier + samlet strategi og handleplaner Lokale strategier og handleplaner Pilotprojekter 5. og 6. strategiseminar Samlet strategi og handleplaner Samlet strategi for AU Understøttende processer, lederuddannelse mv. Milepæl Seminar Møder og andre aktiviteter Bestyrelse Udviklingskontrakt Opfølgning og justering
Strategi for AU - set i relation til UK3 og 2007 UK3 strategiske mål: Forskning Uddannelse Bidrag til videnssamfundet Internationalisering Kvalitetsudvikling Kendetegn ved AU i 2007 Kultur og kommunikation IT-videnskab og innovation Life science, sundhed, miljø, landbrug og fødevarer Nanoscience, basal naturvidenskab Samfundsvidenskab og samfundsudvikling Erhvervs- og merkantil forskning
UNIVERSITETSOMRÅDET ET VARTEGN MED STOR SIGNALVÆRDI ET SAMLINGSPUNKT MED FOKUS PÅ TVÆRFAGLIGHED
AU STOR SIGNALVÆRDI ÅBENHED MANGFOLDIGHED
Globaliseringspuljen Afsatte midler til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri: 2007: 2 mia. DKK (heraf 1,0 til forskning) 2008: 4 mia. DKK (heraf 2,0 til forskning) 2009: 6 mia. DKK (heraf 3,3 til forskning) 2010: 8 mia. DKK (heraf 4,6 til forskning) 2011: 9 mia. DKK (heraf 4,9 til forskning) 2012: 10 mia. DKK (heraf 5,2 til forskning)
Forliget om udmøntning af Globaliseringspuljen Forskning Overblik 2007 (tilvækst i forhold til 2006) Yderligere 2008 (2008 minus 2007) 2008 (tilvækst i forhold til 2006) Yderligere 2009 (2009 minus 2008) 2009 (tilvækst i forhold til 2006) Midler direkte til universiteterne 300 500 800 210 1010 Midler der søges af universitetsledelserne 200 240 440 0 440 Midler der søges af MVUinstitutioner (evt. deres ansatte) 0 55 55 15 70 Midler, der søges af forskere (og forskerstuderende) 435 117 552 60 612 Midler til samarbejde med erhvervslivet mv. 30 70 100 0 100 Ufordelt reserve 0 0 0 1005 1005
Forliget om udmøntning af Globaliseringspuljen Uddannelse Overblik 2007 (tilvækst i forhold til 2006) Yderligere 2008 (2008 minus 2007) 2008 (tilvækst i forhold til 2006) Yderligere 2009 (2009 minus 2008) 2009 (tilvækst i forhold til 2006) Midler, der gives til universiteterne 74 37 111 92 203 Midler, der uddeles i konkurrence 1 16 17 23 40 Midler, der gives til udenlandske universiteter 0 12 12 3 15
Budget 2007-2010, AU, inkl. HIH - sammensætning af indtægter, mio. kr. niveau 2007 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 R2005 B2006 B2007 B2008 B2009 B2010 Basisforskning Andre finanslovstilskud Salg og øvr. driftsindtægter Eksterne tilskud
Forudsætninger for budget 2007 AU s budget understøtter UK3 s mål AU s interne opsparinger og lån respekteres Der arbejdes med brugerbetaling af lokaler Hensigten at udbrede dette til øvrige fællesudgifter Fællesområdet er i budget for 2007 fuldt ud finansieret fra årets start Ledelsespuljen styrkes og regenereres løbende Ledelsespuljen anvendes strategisk til at styrke universitetets konkurrenceevne HUM-planen, inano, forskeruddannelse
Budget 2007, inkl. HIH, ASB, DJF, DMU og DPU Hovedtal efter hver institutions hidtidige regnskabspraksis mio. kr. Indtægter Omkostninger Årets resultat Forv. overførsel fra tidl. år/egenkap. AU inkl. HIH 2.908,8 2.912,0-3,2 124,3 ASB *) 408,2 410,4-2,2 137,4 DJF 626,7 613,7 13,0-9,8 DMU 275,0 270,0 5,0 7,5 DPU 292,0 292,0 0,0 20,0 (TOTAL) 4.510,7 4.498,1 12,6 279,4 *) Egenkapital inkl. provenu ved salg af bygninger
Forventet status, ultimo 2007 Kassebeholdning: Ca. 600 mill DKK Egenkapital: ca. 400 mill DKK Eksterne tilsagn: Ca. 1,5 mia DKK AUFF-værdi > 3 mia. DKK
Tak for i år - og glædelig jul