21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0
DAGSORDEN Sommerregnskab Benchmarking Dataoverførsel vedr. lån Hvor langt er vi i processen Anlægsnoten Hjælpeværktøjer Infoside Forandringens vinde blæser i august Evt. 2...
SOMMERREGNSKABER Hvad gør jeg med mine sommerregnskaber? Påbegyndt før 16/9-16 gør dem færdige og lås = du udskyder overgangen et år Start før 15/9 og lav tilpasningerne efter 16-9 3...
BENCHMARKING Overførsel til ØDB Benchmarking for kalenderårsregnskaber 2015 og sommerregnskaber 2015/2016, skal være overført til ØDB senest 15. september 2016. Hvorefter man så kan trække benchmarking ubegrænset! I perioden 16/9 2016 til medio januar 2017 vil det ikke være muligt at overføre/genoverføre regnskaber til ØDB. 4...
REALKREDITLÅN Af hensyn til L200 i VSO, har I fordelt rigtig mange lån med en % andel mellem virksomhed og privat. MANGE har delt det fælles Dette princip ændres med Årsrapport 2.0, hvor det nu skal være 100% virksomhed med mindre det er til private huse (f.eks. Sommerhus) i årsrapporten. Dvs. her skal der rettes primo. Det gør bogføringen af ydelserne besværlig, men det har vi nu fundet en løsning på som virker fra november 5...
VP-OPDELING AF LÅN Vi retter dataoverførsel I forvejen forskellig kontering Skat og Drift (efterpost og status) Tilføj forskellig kontering virksomhed og privat landsniveau Tilføj privat pct pr. lån 6... 21. juni 2016
VP-OPDELING AF LÅN Virk / priv dobbelt antal linjer i konteringsregler 7... 21. juni 2016
VP-OPDELING AF LÅN Privat procent (0 er standard) Virk / priv dobbelt antal linjer 8... 21. juni 2016
VP-OPDELING AF LÅN Omsætning ens for skat og drift Kun skat: Vælg forskellig konto virksomhed og privat Også årsrapport: Vælg samme (årsrapport)konto Efterposter skattemæssigt afdrag, rente mv. Når der er samme afdragskonto virk og priv: Ø90 opdaterer den private del i kvantum 2 letter manuel efterpostering af privat andel skattemæssigt. Ø90 opdaterer 2 særlige omposteringer, der påvirker mellemregning virksomhed/privat i VS-ordning. 9... 21. juni 2016
DATAOVERFØRSEL KUN SKAT Kasseregistrering 10...
DATAOVERFØRSEL SKAT OG ÅRSRAPPORT Der kan laves en kontokobling til hvert enkelt lån uden dataoverførsel som vil kunne det samme. 11...
MANUEL EFTERPOSTERING AFDRAG Ultimosaldo kommer automatisk fordelt 12...
13... MANUEL EFTERPOSTERING RENTER
14... MANUEL EFTERPOSTERING BIDRAG
HVORNÅR SKAL DET SÅ TILPASSES Frit valg på alle hylder: Fortsæt det princip du har året ud tilpas dataoverførsel, når status er kommet ind, så det virker fra ny ydelse i 2017 Tilpas dataoverførsel når der bliver lukket op i november, så har I den sidste ydelse og status korrekt der skal korrigeres for resten af året Tilpas efter sidste ydelse, men inden status overføres. Så er status korrekt og der skal ikke ændres princip i kasseregistreringen. Vi kommer med en anbefaling senere på året. 15...
HVOR LANGT ER VI I PROCESSEN Vi og IBM følger planen og ingen overraskelser endnu! Konsolideringsanalysen er opprioriteret til september Erklæringer og anvendt regnskabspraksis til det interne udskydes formentlig til november. 16...
17...
18... STAMPLANTER GÆLDENDE FOR 2016
INFOSIDE 19... 21. juni 2016
VEJLEDNINGER Vejledning til at lave overgangsopgaverne (primært primorettelser), ligger klar 16/9. De almindelige vejledninger på o90.dk vil være klar til opgørelsessæsonen 10/1-17 20...
HJÆLPEVÆRKTØJER 21... 21. juni 2016
TEST Vi har test løbende internt Udviklingsstop den 2/9 Fra 1-7/9 har vi 8 ude fra landet til at sidde her på SEGES og teste 22...
FORANDRINGENS VINDE BLÆSER.. Har du undret dig over, hvorfor nogen reagerer på en måde og andre på en anden måde i forandringsprocesser? Og har du overvejet, hvad du kan gøre for at guide dine kolleger gennem processerne? Hvis du gerne vil blive klogere på det, så deltag d. 23. august. Morten Ejlskov, Erhvervsspyskolog for nogen kendt fra Temamøderne Hvor: Centrovice Bindende tilmelding den 12. august Tilmelding til MAB@seges.dk 23...
SPØRGSMÅL? Næste webinar er 12. juli ang. igangsætningen den 8. juli 24...