Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 2 F aste ejendomme 4 S tadions, idrætsa nlæg og svømmeha ller 7 Idrætsfa ciliteter for børn og un ge 8 F olkebiblio teke r 9 M useer 11 Teatre 12 M usikarrang ementer 13 Andre kulturelle opgaver 16 F olkeoplysn ing o g fritidsaktivite ter m.v. 23 S ekretariat og forvaltninger 26 E rhvervsservice o g iværksætteri 29

1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 4 Ud gift 92.944 92.964 92.9 64 92.964 Ind tæ gt 13.178 13.178 13.1 78 13.178 Re fu sion 2.977 2.977 2.9 77 2.977 Ne tto 76.789 76.809 76.8 09 76.809 Specielle bemærkninger til budgettet Indledning: B ud ge to versla g Udvalget for Kultur og Fritid har pr. 8/9-11 et nettobudget for 2012 på 76,789 mio. kr. I det følgende beskrives, hvilke forskellige aktiviteter budgettet anvendes på. Haderslev Kommune er en aktiv kulturkommune med et bredt tilbud til alle kommunens borgere og gæster. Hver dag er der et tilbud om film, musik, teater, kunst, foredrag eller andet på kulturområdet. Kulturen trives i et fint samarbejde mellem de mange frivillige foreninger, organisationer, kulturinstitutioner, kommunen og aktive enkeltpersoner. Haderslev kommune er Sønderjyllands førende idrætskommune med en bred vifte af idrætstilbud indenfor såvel bredde/ elite som professionel idræt. Kommunen rummer bl.a. Jyllands største fodboldklub og en af landets største gymnastikforeninger, og er en af TeamDanmarks Eliteidrætskommuner. Også facilitetsmæssigt er vi med - med gode lokaler til idræt og fritid samt en stribe specielle anlæg som is-arena, Speedwaycenter, Gokartbane, BMX-bane m.m. Budgettet indenfor Kultur og Fritid anvendes til: Områdets bygningsportefølge herunder bygninger og anlæg til bibliotek, aktivitetshus, musikskole, historisk arkiv, idrætscentre, speedwaycenter, klubhuse, kultur- og fritidscentre og de mange grønne anlæg som f.eks. boldbaner og atletikanlæg. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter, aftenskolevirksomhed, kursusdeltagelse, aktivitetstilskud, lokaletilskud, venskabsbesøg, Idrætsråd, orkestre m.m. Tilskud til institutioner som f.eks. Kulturhus Harmonien, Museum Sønderjylland, flere små museer, Teatret Møllen, Slesvigske Musikhus, Vojens Kultur- og Musikhus, Tørning Mølle m.fl. Tilskud til projekter som f.eks. talentudviklingen, samarbejdet med Teamdanmark, vindermad, børneteaterordning, festivaler, spillesteder, m.m. Projekter, byggeopgaver, udarbejdelse af politikker, deltagelse i tværgående opgaveløsninger m.m. Personale og administration af hele området 2

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6/9-11 at fremsætte budgetforslag om en reduktion af UKF s budget med 250.000 kr. årligt. Denne reduktion er på nuværende tidspunkt endnu ikke udmøntet. UKF vil på sine møder den 14. og den 21. september udmønte besparelsen. 3

F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 4 Ud gift 2.211 2.211 2.2 11 2.211 Ind tæ gt 1.016 1.016 1.0 16 1.016 Re fu sion Ne tto 1.195 1.195 1.1 95 1.195 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet vedrører følgende bygninger: B ud ge to versla g Lundingvej 12 Bygninger og grund anvendes som basis for spejderne i Starup. Øsby Stadionvej 10 Haderslev Kommune overdrog i efteråret 2006 brugsretten over bygningen Øsby Stadionvej 10 til Øsby Idrætsforening, som har indrettet ejendommen til motionshus for foreningen og områdets borgere. Budgettet fra 2012 er på 120.824 kr. Absalon, foreningshus i Gram I det tidligere klubhus for idrætsforeningerne er der indrettet et samlingslokale, hvor lokale foreninger udover idrætten kan afvikle mindre arrangementer og møder. Halk skole Haderslev Kommune solgte i maj 2011 tidl. Halk Skole til Halk/Hejsager Borgerforening, der nu driver skolen som lokalt kulturcenter. Haderslev Kommune støtter driften af den gamle skole nu Gretbjerghus, med 150.000 kr. årligt til sikring af lokalhistorisk arkiv, ungdomsklub og en række foreningers brug af lokaliteterne. Skrydstrup Forsamlingsgård Skrydstrup Forsamlingsgård er forpagtet ud. Tilsyn varetages af en bestyrelse delvist udpeget af Byrådet. 4

F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme Honnørkajen 3 Haderslev Kommune overdrog i efteråret 2010 den gamle vejerbod til Haderslev Kunstforening, der nu driver Det Gamle Havnekontor og Vejerboden som udstillingscenter. Der er lavet tillæg til lejekontrakt for en 10-årig periode. Jegerup Forsamlingshus Jegerup Forsamlingshus drives som en selvejende institution i kommunale bygninger, som også anvendes som gymnastiksal for Jegerup Skole og for Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening. Tilsyn foretages af en bestyrelse. Jegerup gl. skole Jegerup gl. skole drives fremover som et Kultur- og Fritidscenter i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og en række lokale foreninger i Jegerup. Jomfrustien 52 (galleri) Jomfrustien 52 Det Gamle Havnekontor, er lejet ud til Haderslev Kunstforening for en 10- årig periode. Bygningen anvendes som udstillingshus og kunstskole. Marineforeningens lokaler Ved Havnen 18 Marineforeningen Haderslev måtte i 2009/ 2010 rømme lejemålet i den gamle brandstation på Domkirkepladsen, idet bygningen blev solgt til Haderslev Domsogn, der nu anvender bygningen til korsskole m.m. Marineforeningen er nu genhuset i Ved Havnen 18, hvor der er lavet en 10-årig lejekontrakt. Møllepladsen 4 Bygningen anvendes af Teatret Møllen. Oksenvad område- og aktivitetscenter Oksenvad område- og aktivitetscenter (tidligere Oksenvad skole) anvendes i dag som aktivitetssamlingssted for Oksenvad Idrætsforening og øvrige fritidsaktiviteter, og en selvejende institution OSA (Oksenvad Sogns Aktivitetscenter) administrerer brugen af bygningerne i h.t. en lejekontrakt med gl. Vojens Kommune. Sejlstensgyde 7 (Ridehuset) Erhvervs- og Kulturservice (nu Kultur og Fritid) har apteret bygningen med det mest basale for at kunne afvikle arrangementer i huset. Huset udlejes/udlånes herefter til såvel almennyttige som kommercielle arrangementer. Sideløbende er der bestræbelser på at få huset langtidsudlejet. Slesvigske Musikhus Slesvigske Musikhus fungerer efter hensigten og lægger hus til et stigende antal arrangementer udover den daglige brug af Slesvigske Musikkorps. Forsvaret betaler et årligt tilskud til driften af musikhuset. 5

F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme Tørning Mølle Tørning Mølle drives af den selvejende institution Tørning Mølle med en driftsaftale med Haderslev Kommune. Der ydes et tilskud til drift af såvel Mølle, Møllerens hus som Aktivitets- og kulturladen. Et stigende antal arrangementer finder sted i centret. Vedsted gl. skole Vedsted gl. skole drives fremover som et Kultur- og Fritidscenter i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og en række lokale foreninger i Vedsted. Budgetforudsætninger: Budgetterne tilpasses så vidt muligt løbende i takt med de faktiske udgifter i overensstemmelse med bestemmelserne i Den Decentrale Model. 6

F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 32 Fritidsfaciliteter F3: 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1000 kr. B ud ge t B ud ge to versla g 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 21.331 21.305 21.3 05 21.305 Ind tæ gt 5.725 5.725 5.7 25 5.725 Re fu sion Ne tto 15.606 15.580 15.5 80 15.580 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet dækker over udgifter til drift af såvel kommunale som selvejende idrætsanlæg, stadions og svømmehaller. Der er tale om en lang række anlæg med forskellige formål, kapacitet og driftsbudgetter. Budgettet dækker udgifter til lønninger, rengøring, arrangementer, inventar, maskiner og vedligeholdelse af bygninger, baner og anlæg m.m. Fordelingen er således: Område Budget 2012 Budget 2012 (i hele kr.) UDGIFTER INDTÆGTER Opvisningsstadion 314.581 205.908 Kunstgræsbaner 119.857 56.900 Tennisanlæg 27.150 Stadion i Haderslev 696.757 87.418 Øvrige stadionanlæg 4.606.698 51.607 Haderslev Idrætscenter 9.699.308 5.140.810 Team Danmark Samarbejdsaftale (eliteidræt) 1.066.028 Vojens Idrætshaller 171.080 Vojens Skøjtehal 1.153.964 Vojens Svømmehal 2.104.315 Vojens Idræts- og sportshaller bestyrelse 36.520 Vojens Speedwaycenter 823.734 181.973 Get2Sport 26.238 Gram Svømmebad 484.997 I alt udgifter/indtægter 21.331.227 5.724.616 I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der på dette område årligt reduceret med 325.000 kr. på pasning af grønne områder, samt 100.000 kr. på Vojens Hallernes budget. Desuden blev de årlige 500.000 kr., som var afsat til et foreningskontor, nulstillet. 7

F2: 22 Folkeskolen F3: 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 1.482 1.482 1.4 82 1.482 Ind tæ gt 150 150 1 50 150 Re fu sion Ne tto 1.332 1.332 1.3 32 1.332 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g På denne funktion registreres svømmehallen i Haderslev hallen, Øsby hallen og Haderslev Ridecenter. Årsagen til at disse 3 institutioner ikke registreres på samme funktion som de øvrige idrætsfaciliteter er, at Indenrigsministeriet fra 2009 indførte denne særlige funktion til registrering af udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge. Baggrunden for den ændrede registrering er, at der er mulighed for at søge anlægsmidler i den af staten afsatte kvalitetsfond til bl.a. idrætsfaciliteter for børn og unge. For at kunne opgøre disse idrætsfaciliteter for børn og unge særskilt, og samtidig samle konteringen af kvalitetsfondsinvesteringerne vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge på én funktion blev den nye funktion oprettet under hovedkonto 3 gældende fra regnskabsår 2009. 8

F2: 32 Folkebiblioteker F3: 50 Folkebiblioteker 1000 kr. B ud ge t B ud ge to versla g 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 18.062 18.062 18.0 62 18.062 Ind tæ gt 553 553 5 53 553 Re fu sion Ne tto 17.509 17.509 17.5 09 17.509 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Området har lovhjemmel i lov om folkebiblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000, ændret ved lov nr. 1049 af 17. december 2002 samt bekendtgørelse nr. 30 af 10. maj 2005. 11,68 mio. går til lønninger og øvrige personaleudgifter til 26,8 årsværk 4,16 mio. går til indkøb af materialer. 1,37 mio. går til edb og inventar 0,5 mio. går til administration 0,55 mio. går til bygningsdrift i Gram og Vojens bygningsdriften i Haderslev har egen konto sammen med resten af Bispen. 0,65 mio. er indtægter, heraf er 0,49 mio. gebyrer og erstatninger. Der er desuden mindre indtægter for biblioteksservice for Haderslev Museum og Haderslev Arrest. Budgetforudsætninger: Bibliotekerne råder samlet over følgende materialer (antal enheder): Bøger m.m. 165.000 Lydbøger 3.000 Musik 12.000 Film 4.000 Andet 7.500 Udlånet er på omkring 544.000 enheder årligt. Der er ca. 15.000 aktive brugere (brugere, der har benyttet lånerkort indenfor det seneste år). 9

F2: 32 Folkebiblioteker F3: 50 Folkebiblioteker Der betjenes 51 børneinstitutioner og 11 vokseninstitutioner. Der tilbydes internetadgang for publikum med pt. 8 adgange i Gram, 14 i Haderslev og 6 i Vojens. Desuden er der trådløst netværk. De ugentlige betjente åbningstiderne er pt. 39 timer i Haderslev, 24 timer i Vojens og 18 timer i Gram. Der er derudover adgang til ubetjent åbningstid 7-21 alle ugens 7 dage i Vojens og Gram. Reduktioner i budget 2011-14 Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på sit møde den 11. august 2010 at finde besparelser på i alt 2,6 mio. kr. årligt på folkebiblioteksområdet. Endvidere blev biblioteksområdet pålagt en besparelse på 0,440 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med besparelsesrunden i juni 2010. Disse besparelser er især fundet på personalekontoen og ved reduktioner af den bemandede åbningstid i Vojens og Gram. 10

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 60 Museer 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 3.291 3.291 3.2 91 3.291 Ind tæ gt Re fu sion Ne tto 3.291 3.291 3.2 91 3.291 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Budgetområdet dækker over dels tilskud til Museum Sønderjylland dels tilskud til de ikkegodkendte museer - Sønderjysk Skolemuseum og Dansk Klokkemuseum. Den selvejende institution Museum Sønderjylland består af Haderslev Museum med afdelingerne Ehlers Samlingen, Haderslev Bymuseum, Slesvigske Vognsamling, Haderslev Museum og Gram Museum. Lertøjssamlingen i Slotsgade 20 i Haderslev har et særskilt budget på 144.000 kr. årligt. Ved behandlingen af budget 2011-14 blev tilskuddene til de små museer beskåret med 150.000 kr. i 2011, og 200.000 kr. årligt fra 2012. Efterfølgende besluttede Udvalget for Kultur og Fritid på sit møde den 27. oktober 2010 at tilbageføre 40.000 kr. årligt, således at reduktionen kun blev på 110.000 kr. i 2011 og 160.000 kr. fra 2012. Budgettet til de små museer er hermed ca. halveret. 11

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 62 Teatre 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 5.162 5.162 5.1 62 5.162 Ind tæ gt Re fu sion 2.106 2.106 2.1 06 2.106 Ne tto 3.056 3.056 3.0 56 3.056 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Budgettet vedrører primært den selvejende institution Teatret Møllen med knap 4,2 mio. kr. på udgiftssiden og godt 1,5 mio. kr. på indtægtssiden. Fra 2010 blev budgettet øget med 0,500 kr. jf. budgetforslaget for 2009-12, hvilket er resultatet af den nye egnsteateraftale gældende for 2010-13. Indtægterne er statsrefusion, der i 2012 forventes at udgøre ca. 37%. Denne refusionsprocent er ligeledes lagt til grund for beregningen af statsrefusionen i budgetårene 2013-15. Desuden er der i budgettet afsat netto 0,411 mio. kr. til børneteater. Budgetforudsætninger: Budgettet stammer fra Haderslev Kommunes budget, der sammen med bidrag fra staten og teatrets egne indtægter gør det muligt at opretholde et nationalt og internationalt kendt og respekteret teater med 6-7 opsætninger, 14-15 gæsteforestillinger, 6 8 gæsteforestillinger for børn samt en årlig cabaret. Endvidere er Teatret Møllen og Haderslev Kommune en vital partner i Dansk Tysk Børneteaterfestival, der afvikles hvert andet år, og efterhånden har placeret sig som et af de større danske teaterfestivaler. Det tilstræbes endvidere at kunne opsætte et kirkespil hvert 4. år. 12

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 9.870 9.870 9.8 70 9.870 Ind tæ gt 4.413 4.413 4.4 13 4.413 Re fu sion 871 871 8 71 871 Ne tto 4.586 4.586 4.5 86 4.586 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Iflg. Musikloven 3 stk. 3 er enhver kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2007 forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Staten udbetaler procentvis i forhold til bruttoudgiften driftstilskud direkte til Haderslev kommunale Musikskole. Driftstilskuddet udbetales under visse forudsætninger bl.a. må forældrebetalingen ikke overstige 1/3 af bruttoudgiften. Normering: Administrativt personale: Musikskolechef - fuldtidsansat (uden undervisningsforpligtigelse) = 1,0 årsværk 1 souschef - fuldtidsansat = 1,0 3 sekretærer = 1,9 Undervisningspersonale: 34 lærere (fastansatte lærere og timelærere) = 14,9 årsværk I alt = 18,8 årsværk 13

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer Budget 2012 Haderslev kommunale Musikskole (i hele kr.) Udgifter Personaleudgifter 6.563.576 Driftsudgifter 151.420 Huslejeudgifter 592.841 Kapacitetsudgifter 21.162 7.328.999 kr. Indtægter Statsrefusion - 871.005 Forældrebetaling -1.955.846-2.826.851 kr. Netto kommunalt tilskud 4.502.148 kr. Iflg. budget 2012 vil det kommunale tilskud til musikskoledrift (excl. husleje) pr. indbygger i Haderslev Kommune (ca. 57.000 indb.) være 68,50 kr. Med budget 2012 vil det medføre - færre elever og lærere i musikskolen og dermed nedgang i aktivitetsniveauet - mindre solo- og mere holdundervisning - at mulighederne begrænses vedr. opdyrkning af områder både fagligt og geografisk som i dag halter. - at musikskolens muligheder for at virke som dynamo for/med det øvrige musikog kulturliv i Haderslev Kommune - forringes. Musikalsk Grundkursus (MGK) Kunstrådet har gennemført en kraftig reduktion i antallet af grundkurser, og Haderslev er nu en afdeling under Kolding Musikskole, der har status af MGK-center (øverste myndighed). For hver MGK elev som Haderslev får tildelt, medfølger en timenormering til dækning af undervisningen. Kolding kommune overfører tilskudsbeløbet halvårligt. 14

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer MGK-center Kolding dækker ikke udgifter til lokaler, opvarmning, vedligehold, kopiering, fortæring til møder m.v. Haderslev kommune må derfor påregne en merudgift til drift af MGK i forhold til overført tilskud fra Kolding. Ejendomsfonden for Vojens Kultur- & Musikhus Beskrivelse af området Vojens Kultur- og Musikhus er etableret som en ikke-erhvervsdrivende fond, der som en væsentlig funktion økonomisk er hjemsted for Vojens kommunale Musikskole. Institutionen er etableret i 1999 2000 og er et kulturelt samlingspunkt/spillested i Vojens by. Der er i indeværende år planlagt en række musikalske arrangementer og et antal skiftende kunstudstillinger i bygningerne. Budgetforudsætninger: Nettobudgettet fordeler sig således Område Budget 2012 (i kr.) Personaleudgifter 288.107 Materiale- og aktivitetsudgifter 31.100 Kapacitetsudgifter 2.195 Grunde- og bygninger (nettoindtægt) -206.254 I alt 115.148 15

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 14.125 14.171 14.1 71 14.171 Ind tæ gt 1.196 1.196 1.1 96 1.196 Re fu sion B ud ge to versla g Ne tto 12.929 12.975 12.9 75 12.975 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: 364001 Fælles udgifter og indtægter Budgetområdet dækker over en række tilskud til kulturelle arrangementer og aktiviteter som f.eks. kulturfestival, sommerkoncerter og de lokalehistoriske arkivers aktiviteter. Endvidere ydes tilskud til Kulturhus Harmonien, Kunsthuset Det Gamle Havnekontor, spillestederne Månen, Banehuset og Vojens Kultur- og Musikhus, forsamlingshusene samt budget for Kulturelt Samråd, kunstprojekter og mindre ansøgninger. I budgetforslaget for 2011-14 blev budgetterne reduceret med 25.000 kr. vedr. Kulturelt Samråd (11% reduktion), 150.000 kr. vedr. forsamlingshusene (71% reduktion), 25.000 kr. vedr. Lokalhistorisk Samvirke (17% reduktion), 50.000 kr. vedr. spillestederne (31% reduktion), 50.000 kr. vedr. puljen til kunstprojekter (66% reduktion) og 70.000 kr. i den politisk/administrative pulje (70% reduktion). Budgettet i 2012 er disponeret er således: Område Budget 2012 (i hele kr.) Pulje til politisk og administrativ behandling 53.000 kr. Forsamlingshuse 102.000 kr. Kulturelt Samråd 195.000 kr. Kulturfestival 87.000 kr. Kulturhus Harmonien 4.865.000 kr. Lokalhistorisk Samvirke 118.000 kr. Sommerkoncert 36.000 kr. Regional Kulturaftale 719.000 kr. Honorarstøtteordning 113.000 kr. Det Grønne Forsamlingshus 10.000 kr. Vojens Brassband 36.000 kr. 16

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Galleriet i Det gamle havnekontor Planbook Hertug Hans Hospital Vedligeholdelse af krigergrave I alt 20.000 kr. 18.000 kr. 69.000 kr. 18.000 kr. 6.459.000 kr. 364003-1 Udviklingspuljen for Udvalget for Kultur og Fritid - almen I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 (og efterfølgende tilrettet på udvalgsmødet den 27. oktober 2010) blev der etableret en almen udviklingspulje til udvalgets disposition. Puljen er i 2012 på 384.000 kr. 364003-2 Udviklingspuljen for Udvalget for Kultur og Fritid kultur I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 (og efterfølgende tilrettet på udvalgsmødet den 27. oktober 2010) blev der etableret en udviklingspulje til udvalgets disposition øremærket til kultur. Puljen er i 2012 på 282.000 kr. 364010 Aktivitetshuset Aktivitetshusets opgaver er mange og mangeartede. Opgaverne kan opdeles i følgende overordnede funktioner: Værkstedsaktiviteter Mødelokalefunktioner Arrangementsvirksomhed Aktivitetshuset råder over følgende værksteder: Træ, Metal og Keramik Fra fuglekasse til spisebord, måske en lysestage i keramik, eller en svejseklat på cyklen, ingen opgave er hverken for lille eller stor. Tekstil og Glas Glasværkstedet er det helt store tilløbsstykke, men du kan også sy lapper og gallakjoler. Der er også mulighed for møbelpolstring, smykkefremstilling, læder, sølv, pileflet og meget meget mere. 17

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Bispens Klædeskab Skal du spille teater, eller til 60 er fest, så er det Bispens Klædeskab du skal bruge. Klædeskabet råder over næsten 600 forskellige udlejningskostumer. Værkstedernes åbningstiderne er planlagt så du på et eller andet tidspunkt kan finde tid i kalenderen til at besøge dit medborgerhus. Mødelokalefunktionerne Aktivitetshusets mødelokaler udlånes vederlagsfrit til foreninger og enkeltpersoner med henblik på afholdelse af mødevirksomhed og arrangementsvirksomhed m.m. Mødelokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed indenfor Aktivitetshusets normale åbningstid. Der kan træffes aftaler udover normal åbningstid. Efterspørgslen efter mødelokaler er stadigvæk stigende. Der findes regelsæt omkring brug af mødelokalerne. Arrangementsvirksomhed Musikforeningen Månen stoppede aktiviteterne med udgangen af 2010. Efterfølgende har nye arrangører fundet vej til Månen. Haderslev Jazzklub arrangerer stadigvæk frokostjazz, Novolunie og Roboclub er blandt de nye arrangører. Der er dog sket langt over en halvering i antallet af koncerter/arrangementer på Månen. Lokaliteterne bruges også til både børne- og ældreaktiviteter, der spilles teater, arrangeres foredrag, der synges, danses og kontaktes ånder. Økonomi Aktivitetshuset Aktivitetshuset har efter indarbejdelsen af besparelsen på 0,9 mio. kr. - et nettobudget på godt 1,6 mio. kr. Hertil kommer en række fælles driftsudgifter sammen med de øvrige Bispe-institutioner. Lønningerne udgør det største beløb svarende til stort set hele budgettet. Kontoen aflønner p.t. 8 ansatte, heraf er 3 i flexjob og 1 førtidspensionist 6 timer ugentligt. Der aflønnes efter både nye og gamle flexordninger. For et nettobudget på ca. 1,6 mio. kr. får borgerne i Haderslev Kommune: 7 mødelokaler åbne i 56 timer pr. uge, hertil kommer weekend-aftaler. Lokalerne udlånes over 2000 gange årligt. 2 Værksteds afdelinger åbne i hver 28 timer pr. uge. Omkring 50 forskellige arrangementer årligt. 18

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Det nye budget har bevirket, at der er reduceret i åbningstiderne på såvel værksteder som i mødelokalerne. Hele Aktivitetshuset er lukket hver fredag og i weekenderne, der kan dog åbnes mod brugerbetaling. Der er ligeledes indført brugerbetaling for brug af Aktivitetshusets værksteder. Denne brugerbetaling samt indtægter for udlån af mødelokaler, og indtægter i forbindelse med afvikling af arrangementer, skal sammen med salg af materialer på værkstederne dække samtlige øvrige udgifter til drift af Aktivitetshuset, herunder vedligeholdelse af lokaler, vedligeholdelse af inventar, vedligeholdelse og indkøb af AV udstyr, kontorartikler samt meget mere. Det skal understreges, at værkstedspersonalet også varetager udlånet af de 7 mødelokaler i aftentimerne. Aktivitetshusets budget er således af en størrelse, hvor det bliver særdeles svært at overleve i nuværende form, men personalet agter ikke at give op, så 2012 må vise hvor langt budgettet og indtjeningen rækker. Med opsigelsesvarsler, fratrædelsesordninger samt udbetaling af feriepenge vil følgevirkningerne af den ønskede besparelse på 900.000 kr. for 2011 beløbe sig til omkring 800.000 kr. ekstra. Den økonomiske konsekvens af den ønskede besparelse for 2011 udgør således et beløb i størrelsesordnen 1,6 mio. kr. Et beløb, der er større end det samlede budget for året, hvorfor besparelsen under ingen omstændigheder vil kunne opnås i 2011. Økonomisk støtte fra Kløften Festival er medvirkende til at dække halvdelen af de økonomiske følgevirkninger af besparelsen. Der er givet tilladelse til at overføre årets underskud til regnskabsåret 2012, hvilket desværre blot vil medvirke til at gøre ondt endnu værre i 2012. Jeg skal som Aktivitetshusets daglige leder derfor endnu engang anmode det politiske udvalg om en løsningsmodel omkring den del af underskuddet, der vedrører ovenstående forhold. Ændret anvendelse af Aktivitetshuset er ordlyden på den tillægsbevilling, der er medvirkende til, at Aktivitetshuset er i gang med ombygning, samt ændring af mødelokaler. Aktivitetshuset har ligeledes overtaget kontor fra Biblioteket, således at vi nu råder over 7 mødelokaler. På grund af det store pres på Aktivitetshusets lokaler, samt udsættelsen af Historisk Arkivs flytning, vil alle ændringerne ikke kunne gennemføres før 2012. 19

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver 364020 Bispen (fællesudgifter og indtægter) På dette stednr. er der afsat 94.000 kr. primært til drift af kantine, kopimaskiner og af Bispens tjenestebil. 364030 Historisk Arkiv Præsentation Historisk Arkiv for Haderslev Kommune har en høj standard og status ikke kun ifht. den kommunale organisation, men også i Sønderjylland og nationalt. Historisk Arkiv er et af de førende stadsarkiver i Danmark. Denne status og en forsat ambition om at være et arkiv for hele kommunen, brugerne og den kommunale organisation, ønsker vi at fastholde. Historisk Arkiv er et såkaldt -7 arkiv, dvs. at kommunale arkivalier afleveres til arkivet. Historisk Arkiv er også IT-arkiv for Haderslev Kommune. Samlingerne dækker Haderslev bys og kommunens historie fra 1630 til i dag. Der indgår i samlingerne en række arkiver af regional og national betydning. Samlingerne rummer godt 2.500 meter kommunale arkivalier, 1.000 meter private arkivalier, 1.000.000 billeder, 35.000 kort og bygningstegninger, 2.500 plakater, 200 film og videoer samt samlinger for småtryk, bøger, foreningsblade og kommunale genstande. Økonomi og Personale Historisk Arkivs budget for 2012 er 2,328 mio. kr., heraf er de 2,062 mio. kr. løn- og personaleudgifter, og de 0,266 mio. kr. til arkivdriften. I det samlede budget er indeholdt en besparelse på 150.000 kr. fra 2011. Denne reduktion er en del af udmøntningen af besparelseskravet på Udvalget for Kultur og Fritids område, og resulterer i praksis i en nedprioritering af sekretariatsfunktionen, og heraf afledt afskedigelse af en medarbejder. Historisk Arkivs faste personale består i 2011 af to arkivarer, en regnskabsmedarbejder, en billedansvarlig og tre arkivmedhjælpere ansat på flexjob-ordningen. Formidling Formidling af Haderslev Kommunes historie og kulturarv er en kerneydelse for Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. Achelis-Salen (Historisk Arkivs læsesal) er åbent 18 timer pr. uge om sommeren og 22 timer pr. uge om vinteren. Der modtages via e-mail og telefon godt 5.000 henvendelser om året. Læsesalen benyttes af godt 1.500 borgere om året, dertil kommer rundvisninger og foredrag, der afholdes i salen. 20

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Historisk Arkiv formidler byens og kommunens historie gennem publikationer, artikler, udstillinger og foredrag. Konsulent for Lokalhistorisk Samvirke Arkivchefen fungerer som konsulent for de 17 lokalhistoriske arkiver i Haderslev Kommune. 364040 Bispens Café "Solen skal skinne, så ikke kun Månen stråler" Med ovenstående sætning som arbejdstitel, åbnede Bispens Café den 1. marts 2004. Bispens Café er en integreret del af Kulturhuset Bispen. Den er en del af Bispens offentlige rum, hvor alle byens borgere er velkomne til at benytte stedets mange forskellige faciliteter. Caféens opgave er at servicere Bispens mange brugere, samt de mange forskellige arrangementer, der er på Bispen. Du er altid velkommen hos personalet på Bispens Café. Vi kan tilbyde lidt godt til ganen fremstillet af friske og gode råvarer. Det hele serveres med byens smukkeste udsigt. Økonomi Bispens Cafe Cafébudgettet er på netto 345.000 kr. årligt. Bispens Café har 1 ordinært ansat caféleder. Det øvrige personale er ansat under Handicapafsnittet, og der er tilknyttet 3 flexjobs til caféen. Bispens Café henter sine indtægter gennem salg. Vi forventer i år 2011 at nå et salg på over 1,1 mio. kr. Nettobudgettet dækker over indkøb af inventar, køkkengrej, vask, og reparation, rengøringsartikler med mere. Aktivitetshuset og Bispens Café kører under samme budget. Det er vort håb, at en øget omsætning i Bispens Café kan være medvirkende til at nedbringe det samlede underskud. Aktivitetshuset har sammen med Bispens Café, når alt bliver talt sammen, årligt tæt på 100.000 besøgende. 21

F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver 364060 Grejbank Der er fra og med 2008 afsat 25.000 kr. primært til drift, forsikring og vedligehold af mobilscenen. 699020 Udvalgets budgetreguleringspulje Saldoen på Udvalget for Kultur og Fritids konto 6.99 (budgetreguleringskontoen) udgør 1.384.740 kr. i budget 2012 stigende til 1.430.891 kr. i 2015. Saldoen i 2012 sammensættes således: Tekst / i hele kr. (12-priser) Budget 2012 For meget sparet v. vedtagelsen af budget 2011-14 15.386 kr. Manglende moms Vojens Hallerne (afventer udmøntning) 611.317 kr. Lønpulje til tekniske servicemedarbejdere (afventer udmøntning) 114.720 kr. Midler fra lov- og cirkulæreprogrammet 2011 71.000 kr. Restpulje fra stadion-området flyttet hertil 140.499 kr. Udvendige bygningsvedligeholdelsesmidler (afventer udmøntning) 704.383 kr. Central fordeling af IT-pulje (effektiviseringskrav) -22.565 kr. Reduktion i budget 2012-15 (ØK 6/9-11) (afventer udmøntning) -250.000 kr. Saldo på udvalgets konto 6.99 1.384.740 kr. 22

F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 11.800 11.800 11.8 00 11.800 Ind tæ gt Re fu sion Ne tto 11.800 11.800 11.8 00 11.800 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Funktion 3.70 Fælles formål: Budgetområdet dækker udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på øvrige konti. F.eks. pedelbistand, rengøring af lokaler til fritidsaktiviteter og leje af ikke-kommunale lokaler. P.t. registreres budget og forbrug vedrørende Danmarksgade 16 i Vojens (Brdr. Grams kantine) her. Der blev fra 2008 afsat en årlig pulje på 200.000 kr. (08-priser) til ombygning/udvikling af lokaler i Tørning Mølle, Danmarksgade 16, Fælleshytten, foreningshuset Absalon m.m. Puljen blev imidlertid reduceret ved budgetlægningen for 2011-14, således at der nu er knap 104.000 kr. årligt i puljen. Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning: Budgetområdet dækker over tilskud til folkeoplysning, som skal afsættes til voksenundervisning m.m. jvf. Lov om støtte til folkeoplysning. Budgettet anvendes til: Almen fritidsundervisning og studiekredse Foredrag Handicapundervisning Instrumental undervisning Debatskabende aktiviteter Mellemkommunal refusion I forbindelse med godkendelsen af budget 2011-14 blev der reduceret med 250.000 kr. årligt på området for aftenskoleundervisning, hvilket svarer til en reduktion på 43%. 23

F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Efterfølgende har Udvalget for Kultur og Fritid på sit møde den 27. oktober 2010 tilbageført godt 61.000 kr., således at den endelige besparelse på området er på 188.600 kr. (svarer til en reduktion på knap 36%). I budget 2012 og frem er der årligt afsat 460.000 kr. Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Budgetområdet dækker over medlemstilskud til foreninger samt tilskud til leder- og instruktøruddannelse til foreninger med medlemmer under 25 år (Haderslev-ordningen). Foreløbig er en del af budgettet afsat til følgende formål i 2012: Medlemstilskud Leder-/træneruddannelse Tilskud til orkestre (Haderslev Tambourkorps og Haderslev Garden) Budgettet blev ved budgetlægningen for 2011-14 reduceret med i alt 0,146 mio. kr. årligt vedr. leder-/træneruddannelse, hvilket svarer til en budgetreduktion på knap 32%. Funktion 3.74 Lokaletilskud: Budgetområdet dækker den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der anvendes til lokaletilskud jvf. Lov om støtte til folkeoplysning. Der er tale om tilskud til lokaler til foreninger og oplysningsforbund. Fordelingen er således: Område i kr. Budget 2012-15 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning I alt 8.996.506 kr. 76.867 kr. 9.073.373 kr. Ved budgetlægningen for 2011-14 er der i alt reduceret 1,050 mio. kr. årligt på lokaletilskud. Heraf skal de 0,300 mio. kr. findes på tilskud til selvejende haller (harmonisering). 24

F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven: Budgetområdet dækker over udgifter til en række forskellige støtteordninger uden for Lov om støtte til folkeoplysning. Det drejer sig bl.a. om tilskud til Haderslev Idrætsråd, udgifter til drift af Offentlig svømning i Haderslev og arrangementet Vundne mesterskaber, m.v. I budgettet for 2012 er der budgetteret med følgende beløb til følgende formål: Offentlig svømning Tilskud Haderslev Idrætsråd Venskabsbysamarbejde Sommerferieaktiviteter (markedsføring) Vundne mesterskaber/ lederfest Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 15.373 kr. 20.497 kr. 20.074 kr. 10.037 kr. 51.244 kr. 61.493 kr. 25

F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger 1000 kr. B ud ge t 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 4.328 4.328 4.3 28 4.328 Ind tæ gt 126 126 1 26 126 Re fu sion B ud ge to versla g Ne tto 4.202 4.202 4.2 02 4.202 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Udgifter Det budgetterede beløb er til løn, pension og normtal (kørsel, møder, forsikring, efteruddannelse, inventar, kontorhold m.m.) til i alt 8,595 medarbejdere i Kultur og Fritid. Indtægter Der er budgetteret med en indtægt på 126.000 kr., som er administrationsgebyr fra de selvejende institutioner Vojens Hallerne samt Vojens Kultur- og Musikhus. Kultur og Fritids primære arbejdsopgaver Opgaver Haller og idrætsanlæg Drift haller Drift udendørs anlæg Egne/ selvejende/ skole Klubhuse Aftale med entreprenør Lejekontrakter Foreningskontakt - Fritid Lokalefordeling/haltimer Bemærkninger Herunder Haderslev Idrætscenter (inkl. Haderslev Ridecenter og svømmehallen i Haderslev Hallen), Vojens Hallerne (inkl. svømmehal og is-arena), Gram Fritidscenter (inkl. Gram Friluftsbad), Vojens Speedwaycenter Vejledning, inspiration m.m. arrangører Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Foreningstilskud Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Kursustilskud foreninger Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Distriktsforeninger Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, foreningerne og andre kommuner. 26

F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger Anlægsopgaver Tilstandsrapport haller og anlæg Folkeoplysningsudvalget Prioriteringsmidler Udviklingspuljen Udvalget for Kultur og Fritid Oplysningsforbund Haderslev-ordningen Vundne mesterskaber Ungdomslederarrangement Folkeuniversitet Idrætsråd Elitesportsudvalget Idrætsklasseprojektet Forsamlingshusene Det Grønne Forsamlingshus Øvrige bygninger Regional Kulturaftale Samarbejde med museer etc. Museum Sønderjylland Associerede Tørning Mølle Samarbejde med Teatre Teatret Møllen Forsøgscenen Teaterforeningen Samarbejde med Kulturhuse Sekretariat Kulturelt Samråd Foreningskontakt Kultur Haderslev Idrætsakademi samarbejde bestyrel- SkateCity Baner/Sommersted Baner/Hammelev Is-arena Brugerundersøgelse Vedligeholdelsesplaner/strategi Sekretariatsbetjening m.m. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Sekretariatsbetjening m.m. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Planlægge og udføre årligt arrangement Samarbejde Samarbejde Samarbejde Idrætsklasserrne, tilknyttede foreninger og forbund TeamDanmark, UC SYD, Syddansk Elite m.fl. Et årligt møde. Udbetaling af tilskud m.m. Ridehuset Danmarksgade 16 Absalonhuset Omfattende samarbejde med de 3 andre sønderjyske kommuner. Museum Sønderjylland Brandværnsmuseum Brdr. Gram Museum Sønderjysk Skolemuseum Klokkemuseet Teatret Møllen Kulturhus Harmonien (arrangementsdage) Kulturhus Bispen Spillestedet Månen Spillestedet Banehuset Vojens Kultur- og Musikhus Kulturelt samråd DSI Slotsgade 25 Vejledning, inspiration m.m. arrangører Samarbejde 27

F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger se Professionel Idræt samarbejde SønderjyskE Sommerferieaktiviteter koordinering Markedsføring af arrangementer detskerihaderslev.dk kulturfokus.dk Projekter SkateCity Tørning Mølle Multihuse Boldbaner Sommersted Boldbane Hammelev Multihuse Simmersted, Jegerup, Næshallen Vedsted Skole Jegerup Skole Halk Skole Projektgrupper På tværs af serviceområder Sund Strategi - gruppe Vindermad Alkohol og misbrug Handicappolitik Get2sport Ad hoc arrangementsbistand/- udvikling Hertug Hans Festival, Kulturfestival, Dansk/Tysk Børneteaterfestival m.m. Interrec midler (Kulturbrüche) Deltagelse i Det dansk/tyske udvalg for kultur, ligestilling og sprog og Det dansk/tyske udvalg for undervisning, sport og sprog Kunstområdet Det Gl. Havnekontor, Vejerboden, Udstillinger Udsmykningsprojekter, Mindesmærker Web ansvarlig/ Planbook Haderslevlokalebooking.dk Budget og regnskab 28

F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter F3: 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1000 kr. B ud ge t B ud ge to versla g 2012-priser 2 01 2 2 01 3 20 14 2 01 5 Ud gift 1.282 1.282 1.2 82 1.282 Ind tæ gt Re fu sion Ne tto 1.282 1.282 1.2 82 1.282 Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Beløbet er i 2012 disponeret således: Budget 2012 Haderslev Idrætsakademi... 585.818 kr. Tribuneleje... 696.119 kr. I alt...1.281.937 kr. 29