FYNS POLITI Virksomhedsplan 2008 Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit
Indledning. Fyns Politi fremlægger hermed sin virksomhedsplan for 2008. Virksomhedsplanen afspejler, at politiet er en politisk styret organisation. Det betyder bl.a., at partierne bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010 i store træk har udpeget de fokusområder som politiet og anklagemyndigheden særligt skal prioritere i aftaleperioden, ligesom de bevillingsmæssige rammer er udstukket. Af flerårsaftalen fremgår det endvidere, at politiet og anklagemyndigheden skal styre på mål og resultater, hvilket indebærer, at politiet skal opstille drifts- og udviklingsmål. Til at understøtte opstillingen af mål og resultatkrav skal politiet anvende resultatevalueringssystemet PRES og resultatkontrakter. På baggrund af den politiske flerårsaftale, har Rigspolitiet yderligere konkretiseret de politiske krav i en udmøntningsplan for perioden 2007 2010 og en årlig individuel resultatkontrakt for den enkelte politidirektør. Det er inden for disse fastlagte rammer at Fyns Politi skal tilrettelægge sit arbejde. Det er vigtigt for mig at understrege, at selv om virksomhedsplanen beskriver 9 centralt udpegede fokusområder som Fyns Politi gennem resultatkontrakten har forpligtet sig til at opfylde i 2008, så indebærer resultatkontrakten også, at Fyns Politi løbende skal og vil arbejde med de øvrige temaer som er beskrevet i PRES, og som bredt dækker politiets virksomhed. I den forbindelse har politikredsen blandt andet på baggrund af den årlige selvevaluering og en analyse af resultatdelen i PRES udpeget et antal lokale fokusområder for 2008. Fyns Politi vil således bestræbe sig på at tilrettelægge arbejdet ud fra en fornuftig og ansvarlig afvejning af hensynet til effektivt og professionelt at kunne løse politikredsens kerneopgaver (mission) og vores ønske om at udvikle virksomheden Fyns Politi til gavn for borgere og medarbejdere (vision). Virksomhedsplanen skal danne grundlag for operationalisering i de enkelte søjler i Fyns Politi, samt målrapportteringen i de årlige virksomhedsberetninger. Vicepolitidirektøren er via Ledelsessekretariatet ansvarlig for opfølgning på virksomhedsplanen. Poul Bjørnholdt Løhde politidirektør 2
Indhold 1 Baggrund og forudsætninger 3 1.1. Strategisk målsætning 3 1.2 Mission 3 1.3 Vision 3 1.4. Resultatkontrakt 2008 Centrale fokusområder 4 1.5. PRES - Lokale fokusområder 4 1.6. Budget 5 2 Centralt udpegede mål 8 2.1. Drifts- og resultatmål 8 2.2. Udviklingsmål 11 3 Lokalt udpegede mål 14 3.1. Drifts- og resultatmål 14 3.2. Udviklingsmål 14 3
1.0. Baggrund og forudsætninger 1.1. Strategisk målsætning På baggrund af regeringens flerårsaftale (2007 2010) for politiet og anklagemyndigheden, Rigspolitiets udmøntningsplan og Udviklingsplan for Dansk Politi, har Fyns Politi opstillet 4 strategiske mål, der tilsammen skal føre til opfyldelsen af visionen for Fyns politi ved udgangen af 2010. De 4 strategiske mål er: 1. at gennemføre politireformen med delreformer i Fyns Politi 2. at Fyns Politi ved udgangen af 2010 ligger blandt de 3 bedste politikredse målt på det samlede resultat i PRES (resultatdelen) 3. at Fyns Politi gennemfører de målrettede indsatser omkring de særligt prioriterede kriminalitetsområder og færdselslovsmæssige tiltag i overensstemmelse med Rigspolitiets og Rigsadvokatens strategier og handleplaner 4. at Fyns Politi styrker samarbejdet med lokalsamfundet, at offerrådgivningerne videreføres og styrkes, at kredsen indgår i en landsdækkende ordning med konfliktråd og at SSP samarbejdet organiseres og styrkes som følge af politikreds- og kommunalreformen 1.2. Mission Fyns Politis mission er en beskrivelse af, hvorfor vi er sat i verden som organisation. Fyns Politi består af politi- og anklagemyndighed og skal i henhold til lov om politiets virksomhed 1 og retsplejelovens 96 virke for tryghed, sikkerhed og orden i samfundet og fremme dette formål gennem forebyggelse, hjælpende og håndhævende virksomhed og desuden i tæt forbindelse forfølge forbrydelse effektivt og objektivt. Anklagemyndigheden skal desuden udøve tiltalekompetencen. Politiet skal herudover forebygge og afværge strafbare forhold, fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Politiet skal endvidere yde borgerne bistand i faresituationer, udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, yde andre myndigheder bistand efter gældende regler og udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed. 1.3. Vision Vi vil være blandt de bedste og fastholde den position. På fokusområder, hvor vi kan måles, er det Fyns Politis vision at være placeret blandt de 3 bedste politikredse ved udgangen af 2010 og fastholde den position. Det vil vi gøre ved: at forstærke og udvikle Fyns Politis evne til at løse dets opgaver i overensstemmelse med fremtidens krav og muligheder samt, gennem en effektiv legalitetskontrol, ansvarlig drift og økonomistyring, samt tilfredse og kompetente medarbejdere, at sætte borgerne i centrum for en effektiv, fleksibel og professionel service 4
1.4. Resultatkontrakt 2008 Centrale fokusområder Politidirektøren indgår hvert år en resultatkontrakt med Rigsadvokaten og Rigspolitichefen. Resultatkontrakten for 2008 gælder for perioden 1. januar til 31. december 2008 og er styrende for prioriteringen af Fyns Politis fokusområder. Til forskel fra 2007, er der i resultatkontrakten 2008 lagt større vægt på driftsmål og i mindre grad på udviklingsmål. Fokusområderne for 2008 er: Drifts- og resultatmål (Vægtning 70 %) 1. Uændret borgerbetjening 2. Effektivitet i straffesagsbehandlingen 3. Fastholdelse af hurtige responstider 4. Effektiv økonomi- og ressourcestyring 5. Mere færdselspoliti på vejene Udviklingsmål (Vægtning 30 %) 6. Kompetenceudvikling i anklagemyndigheden 7. Legalitetssikring og datakvalitet 8. Styrkelse af kontakten med lokalsamfundet 9. Forbedret trivsel og øget motivation 1.5. PRES og lokale fokusområder PRES modellen, Politiets ResultatEvaluerings System, danner grundlag for den løbende opfølgning på politi og anklagemyndighedens resultater. PRES modellen består af en indsats- og en resultatdel. Hovedparten af de målinger som indgår på resultatsiden i PRES kan politikredsen løbende følge i POLIS Politiets Ledelses og InformationsSystem. Politikredsenes ResultatEvalueringsSystem (PRES) 2. Strategi og planlægning 50 point 6. Brugere og borgere 200 point 1. Ledelse 50 point Normer for god ledelse Organisationsudvikling Medarbejderne og politireformen Intern kommunikation og information Ledelse på tværs Brug af ledelsesinformation "Den analytiske organisation" Kredsens strategiarbejde Inddragelse af medarbejdere Stuktur og organisation 3. Medarbejdere 50 point Personalepolitik Kompetenceudvikling Lederudvikling Arbejdsmiljø Opfølgning sygefravær 4. Samarbejde og ressourcer 50 point 5. Arbejdsgange 50 point Udvikling og beskrivelse af arbejdsgange Tilgængelighed og tilstedeværelse Datakvalitet Opfølgning brugerundersøgelser Frigørelse af ressourcer til operativt arbejde Brugerundersøgelser - anmeldere Brugerundersøgelser - alarm 112 Sagsbehandlingstider Alder på verserende sager Berammelse af køreprøver 7. Medarbejderresultater 100 point Jobtilfredshed Sygefravær 8. Samfund 50 point 9. Nøgleresultater 400 point Kriminalitetsniveau Afgørelser ift. anmeldelser Særligt prioriterede indsatsområder Dræbte og tilskadkomne i trafikken Responstid Legalitetskontrol Økonomi og ressourcer Samarbejdsrelationer lokalsamfund Samarbejde med andre myndigheder Økonomi- og ressourcestyring Ekstern information og kommunikation Deltagelse i faglige fora Kontakt til lokalsamfundet Offerrådgivning Indsatser 250 point Resultater 750 point 5
Lokale fokusområder 2008 Politikredsene er forpligtet til en gang om året at gennemføre en selvevaluering på indsatsiden i PRES og indberette resultatet heraf til Rigspolitiet. På baggrund af bl.a. selvevalueringen 2007 og analyse af resultatdelen i PRES, har Øverste Ledelse blandt mange forslag til forbedringsinitiativer prioriteret følgende lokale udviklingsmål for 2008: Drifts- og resultatmål: Optimering af datakvaliteten i POLSAS Optimering af tjenestetidstilrettelæggelse Optimering af den interne service Implementering af sagsflowsprojekt Forbedret planlægningsgrundlag 1.6. Budget Fyns Politi har i 2008 en decentral økonomi, der består af 3 bevillinger lønbevilling, huslejebevilling og bevilling til øvrig drift. Fyns Politi kan overføre midler fra lønbevillingen til øvrig drift, men ikke omvendt. Der kan ske overførsel af over-/underskud mellem årene dog må der ikke være underskud 3 på hinanden følgende år. Huslejebevillingen for 2008 er krone for krone, og det vil sige bevillingen er givet som det forbrug, der faktisk ender med at være registreret, når året er gået. Til investering og vedligeholdelse af kredsens IT-udstyr og bilpark er der givet en låneramme på 7,179 mio. kr. årligt. Lånerammen udtrykker den maksimale værdi af de til enhver tid indkøbte anlægsaktiver. I åbningsbalancen er der bogført aktiver for i alt ca. 6 mio. kr., og det vil sige der er fri låneramme for 1,2 mio. kr. Denne låneramme skal imidlertid også finansiere evt. overtræk på den almindelige kassekredit til finansiering af driften og her giver kvartalsvise forudbetalinger af huslejen væsentlige overtræk ved indgangen til det enkelte kvartal. I hovedtal er bevillingen for de næste 4 år: Bevilling 2008 2009 2010 2011 Løn 352.787.000 349.681.000 349.476.000 346.650.000 Husleje, skatter og afgifter 14.927.000 14.927.000 14.927.000 14.927.000 Øvrig drift 38.019.000 37.558.000 37.426.000 37.373.000 Bevilling i alt 405.733.000 402.166.000 401.829.000 398.950.000 Lønrefusioner -12.451.000-12.282.000-12.239.000-12.212.000 Besparelse statslige indkøb -1.137.000-1.223.000-1.226.000-1.632.000 Fradrag vedr. fleksbidrag, AER mv. -5.747.000-5.669.000-5.649.000-5.636.000 Nettobevilling 386.398.000 382.992.000 382.715.000 379.470.000 Låneramme Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 FF4 Langfristet gæld 6.693.000 7.179.000 6.961.000 7.168.000 7.377.000 FF6 Bygge- og IT-kredit 0 0 0 0 0 FF7 Finansieringskonto 0 0 0 0 0 Forventet SKB-gæld ultimo 6.693.000 7.179.000 6.961.000 7.168.000 7.377.000 Låneramme i alt 7.179.000 7.179.000 7.179.000 7.179.000 7.179.000 Bevillingerne udmøntes i kredsens detaljerede lønbudget, driftsbudget og investeringsbudget. Der udarbejdes ligeledes detaljeret budget for huslejer og afgifter. Alle fire elementer skal koordineres så det sikres, at kredsen kan overholde reglerne for den statslige likviditetsordning og herunder, at lånerammen ikke overskrides på noget tidspunkt. 6
Lønbevilling Lønbevillingen er beregnet udfra gennemsnitstakster pr. måned for kredsens medarbejdere frem til 2011, hvor alle kredsenes bevillinger beregnes ud fra landsgennemsnit på de enkelte medarbejderkategorier. Gennemsnitsløn 2008 2009 2010 2011 Forudsætninger Pct. Tværgående ledelse 65.116 65.116 65.116 63.547 Feriegodtgørelse 0,015 Politi - fastansatte 31.900 31.900 31.900 31.912 Lønindeks 0,03 Politi - elever 21.250 21.250 21.250 21.250 Adm og civile - fastansatte 25.877 25.877 25.877 26.202 Kontor - elever 12.500 12.500 12.500 12.500 Andre 22.167 22.167 22.167 21.765 Som det kan ses af forudsætningerne ligger Fyns Politi allerede på landsgennemsnittet for de fleste kategorier. Medarbejderstyrkens sammensætning passer således med landsgennemsnit, hvad angår anciennitet og løn. Lønsummen reguleres årligt med 3 %, hvilket næsten svarer til de overenskomstmæssige reguleringer. Herudover tillægges lønsummen særlig feriegodtgørelse på 1,5 %. I kredsens bevilling indgår ligeledes Ny løn HK og lokalløn PID. Bevilling til anklagemyndighed fremgår desuden som en samlet lønsum, hvoraf der korrigeres for en andel som allerede er med i bevillingen af administrative medarbejdere mm. Som den sidste budgetpulje er der beregnet en årlig sum til særlige ydelser i form af natpenge, weekendtillæg, tilkald mv. Lønbevillingen for de kommende fire år er således beregnet til: Lønbevilling 2008 2009 2010 2011 Løn mm. i alt pr. år 303.698.000 300.765.000 300.302.000 297.520.000 Særlige ydelser 16.116.000 16.070.000 16.336.000 16.408.000 Ny Løn HK 305.000 305.000 305.000 305.000 Lokalløn PID 1.863.000 1.863.000 1.863.000 1.863.000 Feriegodtgørelse 1,5% 4.105.000 4.067.000 4.065.000 4.030.000 PL-regulering 3,0% 9.659.000 9.570.000 9.564.000 9.483.000 Lønbevilling 335.746.000 332.640.000 332.435.000 329.609.000 Lokal anklagemyndighed 7) 20.894.000 20.894.000 20.894.000 20.894.000 Heraf allerede fordelt til politi -3.853.000-3.853.000-3.853.000-3.853.000 Lønbevilling i alt 352.787.000 349.681.000 349.476.000 346.650.000 Som det ses er lønbevillingen faldende over årene. Dette skyldes primært aftrapning af de administrative årsværk samt en forholdsmæssig stigning i andelen af politielever samtidig med et fald i fastansatte politi. I ovenstående illustration er lønbevilling til anklagemyndighed holdt konstant, men denne vil i praksis blive beregnet for et år ad gangen ud fra sidste års sagsproduktion og domfældelsesprocenter mv. Udviklingen i antal medarbejdere bevillingsforudsætninger Bevillingsforudsætningerne inddeler medarbejdere i 6 kategorier: Tværgående ledelse Politi fastansatte Politi elever Adm og civile fastansatte Kontor elever Andre (fleksjob udefra, P-kontrollører, reservebetjente, sognefogeder, landkoner mv.) 7
Udviklingen over prognoseårene kan illustreres i nedenstående figur: Antal årsværk fordelt på bevillingskategorier 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 128 122 116 110 36 39 58 62 640 638 629 623 Andre 17 13 13 13 Kontor elever 9 9 9 9 Administrative og civile - fastansatte 2008 2009 2010 2011 128 122 116 110 Politi elever 36 39 58 62 Politi fastansatte 640 638 629 623 Tværgående ledelse 5 5 5 5 Andre Kontor elever Administrative og civile - fastansatte Politi elever Politi fastansatte Tværgående ledelse Anklagemyndighedens ansatte indgår ikke i en antalsmæssig prognose i bevillingsforudsætningerne, idet bevillingen er beregnet som en lønsum afledt af sagsproduktionen og domfældelsesandelen. Administrative årsværk, der arbejder i anklagemyndigheden er i bevillingsforudsætningerne med i kategorien administrative og civile fastansatte. Som det i øvrigt ses af figuren stiger politistyrken samlet set henover perioden men andelen af politielever vokser forholdsmæssigt, mens antal fastansatte, er svagt faldende. De administrativt ansatte aftrappes med 6 årsværk om året fra 128 i 2008 til 110 i 2011. De øvrige grupper er rimelig konstante over årene. Øvrig drift Bevillingen til øvrig drift skal dække alle driftsudgifter i kredsen, herunder afskrivninger og forrentning af aktivmassen. Bevillingen beregnes som en afledt størrelse af lønbevillingen og udviklingen følger derfor udviklingen i lønbevillingen. For de kommende 4 år er bevillingen beregnet til: Bevilling 2008 2009 2010 2011 Øvrig drift 38.019.000 37.558.000 37.426.000 37.373.000 Besparelse statslige indkøb -1.137.000-1.223.000-1.226.000-1.632.000 Fradrag vedr. fleksbidrag, AER mv. -5.747.000-5.669.000-5.649.000-5.636.000 Nettobevilling øvrig drift 31.135.000 30.666.000 30.551.000 30.105.000 Besparelsen på statslige indkøb er en skønnet andel over Fyns Politis indkøb på områder, der er dækket af centrale indkøbsaftaler for f.eks. telefoni, papirvarer og kontorhold, mulitfunktionsmaskiner 8
etc. Fradrag vedr. fleksbidrag, AER mv. er betalinger fra kredsen til deltagelse i disse ordninger (giver ret til refusioner som konteres under lønrefusioner). Sagsomkostninger på straffesager er ikke en del af kredsens bevilling, idet dog visse mindre områder henhører under bevillingen til øvrig drift. Det gælder således udgifter til tolkning, afskrivning på udsat bohave, afskrivning vedr. herreløse dyr, oplukningsregninger og transport af køretøjer i særlige tilfælde. 2.0. Centralt udpegede mål 2008 På baggrund af politidirektørens resultatkontrakt opstilles følgende drifts- resultat- og udviklingsmål for 2008: 2.1. Drifts- og resultatmål 2.1.1. Uændret borgerbetjening. Særligt prioriterede områder Flerårsaftalens særligt prioriterede områder er: Kriminelle bander Kontakt til lokalsamfundet Organiseret kriminalitet, herunder større økonomisk kriminalitet Prostitutionens bagmænd Dyreværnslovgivningen Fodboldbøller Illegal arbejdskraft Der er mellem liniecheferne i politisøjlen udarbejdet skriftlig aftale om initiativpligten for det enkelte område. Der opstilles på den baggrund følgende aktivitets- drifts- og resultatmål: Drifts- og resultatmål: Senest 1. november 2008 iværksættes relevante indsatser på de særligt prioriterede områder. a) Der skal udarbejdes en statusrapport for det enkelte område. Statusrapporten skal foreligge senest 1. juli 2008. Statusrapporten skal for det enkelte område som minimum indeholde følgende oplysninger: Foreligger der strategiplan eller krav i anden form fra Rigspolitiet? Har Fyns Politi udarbejdet egen strategi- operations- eller handleplan? Findes der deadlines fra centralt hold, og hvordan har politikredsen reageret på disse? Har politikredsen gennemført tiltag eller indsatser i 2007 og 2008? Hvilke jornalkoder og eller årsværkskoder knytter sig til det enkelte indsatsområde? Hvor mange sager i 2007 og 2008 har kredsen haft som relaterer sig til de enkelte områder? Eventuelt yderligere kommentarer til belysning af status på det enkelte område anføres i relevant omfang i statusrapporten. Hvor stort tidsforbrug i årsværk i 2007 er anvendt på det enkelte område. Statusrapporterne for det enkelte område har til formål at danne grundlag for prioriteringen af det videre arbejde med fokusområderne, samt skabe et samlet overblik i politikredsen om status på området. Statusrapporterne skal fremsendes til øverste ledelse via Ledelsessekretariatet. 9
OPA og Ledelsessekretariatet skal efter behov yde støtte med tilvejebringelse af datagrundlag i forhold til sagsbelastningen. b) Der skal på baggrund af statusrapporterne udarbejdes operations- og eller taktiske planer for det enkelte område. Operations- og eller de taktiske planer skal være udarbejdet senest 1. september 2008. Ved udarbejdelsen af operations- og eller taktiske planer skal der tages højde for en passende vægtning mellem daglig drift og omfanget af de særlige indsatser på det enkelte område. Resultatet af de enkelte indsatser skal dokumenteres. Ressourceforbrug og økonomi skal fremgå af operations- eller handleplaner. Hvor det er relevant, skal der indtænkes tværfaglig indsats og Task Forces. 2.1.2. Effektivitet i straffesagsbehandlingen Implementeringen af politireformen har ført til et produktionstab i forhold til 2006 i anklagemyndigheden svarende til, hvad der kan forventes i forbindelse med en så omfattende reform. Fordelingen af ressourcer i 2008 sker på grundlag af Rigsadvokatens sagsvægtningsmodel, og der er således sammenhæng mellem mål og ressourcer. Der opstilles på den baggrund følgende aktivitets- drifts- og resultatmål: Drifts- og resultatmål: Sagsproduktionen i anklagemyndigheden (målt som antallet af vægtede tiltaler i straffelovssager) er på niveau med 2006 Domfældelsesprocenten er på niveau med 2006 Sagsbehandlingstiden i voldssager er faldet således, at mindst 75 % af tiltalerne i disse sager rejses senest 30 dage efter sigtelsestidspunktet. a) Ledelsessekretariatet skal senest 1. juni 2008 have udarbejdet et koncept til opfølgning, således at udviklingen kan følges i forhold til resultatmålene. b) Anklagemyndigheden skal senest 1. juli 2008 have analyseret muligheden for indsats i forhold til sagsproduktionen og domfældelsesprocenten som nævnt ovenfor, samt udarbejdet relevante retningslinier eller instrukser for de enkelte områder. c) Anklagemyndigheden har i samarbejde med lokalpolitiet senest 1. juli 2008 analyseret muligheden for indsats i forhold til sagsbehandlingstiderne i voldssager samt udarbejdet relevante retningslinier eller instrukser. I analysen af sagsbehandlingstiderne i voldssager bør indgå overvejelser om fordeling af sagsbelastningen mellem beredskabet, lokalpolitiet og specialefterforskning. 2.1.3. Fastholdelse af hurtige responstider Fyns Politi er i 2008 forpligtet til at organisere og tilrettelægge beredskabets arbejde, således at den gennemsnitlige responstid i 2008 som minimum er på niveau med resultatet for 2006 (4. kvartal) Rigspolitiet vil kvartalsvis offentliggøre responstiderne på www.politi.dk. Fyns Politi er endvidere forpligtiget til minimum to gange årligt at udføre uanmeldt egenkontrol med at responstidsmålingerne er foretaget korrekt. Resultatet af egenkontrollerne skal indsendes til Rigspolitiet. 10
Responstiderne vedrører følgende alarmkoder: 1) Overfald/slagsmål 2) Husspektakler 3) Røveri 4) Igangværende indbrud 5) Andet Der opstilles på den baggrund følgende aktivitets- drifts- og resultatmål: Drifts- og resultatmål: Den gennemsnitlige responstid for politikredsen er i 2008 ikke forøget væsentligt i forhold til niveauet for 4. kvartal 2006. a) Beredskabet udarbejder på baggrund af en analyse af erfaringerne og resultaterne i 2007 en operationsplan, der har til formål at danne grundlag for at drifts- og resultatmålene opfyldes i 2008. Operationsplanen skal foreligge senest ved udgangen af juni 2008. b) Ledelsessekretariatet gennemfører en uanmeldt egenkontrol i henholdsvis 3. og 4. kvartal 2008. c) Resultatet af den enkelte egenkontrol indsendes til Rigspolitiet. 2.1.4. Effektiv økonomi og ressourcestyring Fyns Politi er forpligtet til at sikre en stram økonomistyring i politikredsen, så budgetoverskridelser undgås og kredsens låneramme ikke overskrides. Endvidere er Fyns Politi forpligtet til at sikre, at reglerne for disponering og regnskabsaflæggelse overholdes. Som led i en effektiv styring af politikredsens driftsudgifter skal politidirektøren arbejde målrettet for at effektivisere indkøbsopgaven, herunder særligt sikre, at politikredsen anvender de gældende indkøbsaftaler. Der opstilles på den baggrund følgende aktivitets- drifts- og resultatmål: Drifts- og resultatmål: Bevillingen er overholdt Politikredsens låneramme er ikke overskredet Mindst 75 % af politikredsens indkøb er foretaget i overensstemmelse med de statslige indkøbsaftaler Egenkontrol viser, at der er foretaget korrekt registrering af indkøbene a) Økonomiafdelingen sender rettidigt den løbende indkøbsrapportering til Rigspolitiet. b) Økonomiafdelingen har senest ved udgangen af 2. kvartal 2008 påbegyndt opdatering af POL- NET med oplysninger, der løbende viser status på økonomiske nøgletal. 2.1.5. Mere færdselspoliti på vejene For at øge færdselssikkerheden har Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene opstillet mål for omfanget af såvel den målrettede kontrol som til kontrolindsatsen vedr. særlige forseelser. 11
Der opstilles på den baggrund følgende aktivitets- drifts- og resultatmål: Drifts- og resultatmål: Resultatmål vedr. målrettede færdselskontroller omfatter i 2008: hastighedskontrol med laser/fly 429 måletimer spirituskontrol 2.015 mandetimer / 14.304 kontrollerede køretøjer kontrol med tunge køretøjer 1.112 mandetimer / 1.335 kontrollerede køretøjer andre kontroller 1.703 mandetimer / 10.216 kontrollerede køretøjer automatisk trafikkontrol 2.400 måletimer Resultatmål for 2008 vedr. særlige forseelser udgør 6.999 sager vedrørende: rødt lys vigepligt lygteføring sikkerhedssele styrthjelm og mobiltelefon a) Beredskabet har senest 1. juni udarbejdet en operationsplan, der har til formål at danne grundlag for at drifts- og resultatmålene opfyldes i 2008. 2.2. Udviklingsmål 2.2.1. Kompetenceudvikling i anklagemyndigheden I 4. kvartal 2008 skal anklagemyndigheden gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, udarbejde individuelle udviklingsplaner og på baggrund heraf opsamle det samlede kompetenceudviklingsbehov. Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: Fyns Politi skal ved udgangen af 2008 have gennemført MUS-samtaler med samtlige jurister. Fyns Politi skal ved udgangen af 2008 have udarbejdet individuelle udviklingsplaner for samtlige jurister. a) Anklagemyndigheden skal evt. i samarbejde med HRD sektionen senest 1. september 2008 have udarbejdet en plan for gennemførelse af begge udviklingsmål. 2.2.2. Legalitetssikring og datakvalitet Rigsadvokaten har for nylig præciseret kravene til god legalitetssikring. Kredsen skal i 2008 tilpasse sine retningslinier for legalitetssikring, så de lever op til de reviderede krav til god legalitetssikring. Anklagemyndigheden skal også i 2008 have fokus på nedbringelsen af antallet af gamle sigtelser, og der opstilles et mål om, at der i 2008 skal ske en betydelig reduktion i antallet af verserende sigtelser, der er over 2 år gamle. 12
Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: Fyns Politi skal senest 1. maj 2008 have tilpasset sine interne retningslinier for straffesagsbehandlingen i forhold til kravene til god legalitetssikring, som det fremgår af bilagene til RM 10/2006. Der skal ved udgangen af 2008 være sket en betydelig reduktion i antallet af verserende sigtelser, der er over 2 år gamle. Ved årets udgang er det statsadvokatens vurdering, at politikredsens implementering af kravene i bilagene til RM 10/2006 er tilfredsstillende. a) Anklagemyndigheden har senest 1. juli udarbejdet en plan der beskriver, hvordan politikredsen kan reducere antallet af verserende sigtelser der er over 2 år gamle. 2.2.3. Styrkelse af kontakten med lokalsamfundet a) Kredsråd Der skal løbende holdes møder i kredsrådet, hvor rådet skal drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politikredsens virksomhed og organisation, samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet Fyns Politi er ansvarlig for, at den lokale samarbejdsplan mindst en gang årligt tages op i kredsrådet, så planen fortsat sikrer den bedst mulige ramme for samarbejdet mellem politikredsen og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. Samarbejdsplanen skal offentliggøres på politikredsens hjemmeside. Der opstilles på den baggrund følgende udviklingsmål: At der er afholdt mindst 4 møder i kredsrådet i 2008. At Fyns Politi senest medio april 2008 har forelagt samarbejdsplanen for kredsrådet. At den eventuelt reviderede samarbejdsplan skal være offentliggjort på politikredsens hjemmeside senest ultimo april 2008. b) Lokalråd Udgangspunktet for lokalrådets arbejde er den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet, herunder hvordan f.eks. foreninger, skoler, ungdomsklubber m.v. kan inddrages aktivt i det lokale kriminalpræventive arbejde. Arbejdet med at varetage de løbende kontakter med de enkelte kommuner og den øvrige lokalsamfund er forankret hos lokalpolitiet. Den daglige leder af den enkelte lokalpolitienhed, der dækker området, bør normalt have ansvaret for at forberede og lede lokalrådenes møder. Der opstilles på den baggrund følgende udviklingsmål: At der er afholdt en række møder i samtlige lokalråd i 2008, herunder med inddragelse af relevante lokale parter. 13
At Fyns Politi har udarbejdet en plan for lokalrådenes arbejde. At planen skal være i overensstemmelse med Fyns Politis samarbejdsplan. c) Styrket offerrådgivning Formålet med netværket af offerrådgivninger er at tilbyde ofre for forbrydelser personlig støtte og vejledning af frivillige og ulønnede støttepersoner. For at dette netværk skal virke er det vigtigt, at der findes relevant kontaktinformation og vejledning om ordningens indhold. Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: Fyns Politi har senest medio april 2008 evalueret vejledningen om offerrådgivningen. Fyns Politis hjemmeside er ultimo april 2008 opdateret med eventuelle ændringer af kontaktinformationer og vejledning om ordningens indhold. a) Ledelsessekretariatet er ansvarlig for, at der senest ved udgangen af 2008 foreligger en strategiog eller udviklingsplan for en styrkelse af offerrådgivningen i Fyns Politi. 2.2.4. Forbedret trivsel og øget motivation Politiet lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads med et sundt og velfungerende arbejdsmiljø. Fyns Politi bestræber sig derfor på gennem en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og andre aktiviteter at tage hensyn til medarbejdernes særlige behov for trivsel og tryghed. En generel indikator for medarbejdernes trivsel på arbejdet er niveauet for sygefraværet og jobtilfredsheden. På den baggrund er det et væsentligt mål i 2008 at arbejde på at nedbringe sygefraværet og øge jobtilfredsheden. Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: At det samlede sygefravær er faldet med 10 % i forhold til 2007. At resultatet af jobtilfredshedsundersøgelsen i 2008 er forbedret i forhold til 2007 a) Personaleafdelingen skal senest 1. juli have analyseret resultatet af sygefraværet og jobtilfredshedsundersøgelsen 2007 og udarbejdet relevante udviklingsplaner, der beskriver, hvilke indsatser der realistisk kan påbegyndes eller gennemføres i 2008. 14
3.0. Lokalt udpegede mål for 2008 På baggrund af politikredsens selvevaluering og en analyse af resultaterne i PRES for 2007 har Fyns Politi prioriteret følgende lokale fokusområder for 2008: 3.1. Drifts- og resultatmål 3.1.1. Optimering af datakvaliteten i POLSAS Et retvisende sagsbehandlingssystem (POLSAS) er af afgørende betydning for ledere og medarbejdere på alle niveauer og på den måde politikredsen generelt fungerer. Brugen af særlige lister i POLSAS er et styringsværktøj for lederne og skal bl.a. sikre, at ledergruppen kan danne sig overblik over status på den enkelte afdelings sagsportefølje. Korrekt brug af statuskoder i POLSAS har endvidere indirekte indflydelse på de sagsbehandlingstider som Rigspolitiet måler på i PRES Der er udarbejdet retningslinier for anvendelse af særlige lister i POLSAS. Retningslinierne gælder for samtlige ledere ved Fyns Politi. Der opstilles på den baggrund følgende aktivitets- drifts- og resultatmål: Drifts- og resultatmål: Der må i POLSAS ikke henstå sager som er sprunget i erindring i mere end 30 dage. Der må i POLSAS ikke henstå sager til fordeling (FORD) i mere end 10 dage. I mindst 60 % af de sager som har fået en fældende afgørelse, skal sagerne være afgjort inden for 5 mdr. fra anmeldelsestidspunktet.(5 mdr. fra anmeldelse til afgørelse) I mindst 60 % af sager med tiltalerejsning, skal tiltalen være rejst inden for 2 mdr. fra sigtelsestidspunktet. (2 mdr. fra sigtelse til tiltale) a) Samtlige afdelings- sektions- og afsnitsledere er ansvarlige for at der senest den 1. juni 2008 er indført rutiner, der sikrer overholdelse af de retningslinier som er gældende for anvendelsen af de særlige lister i POLSAS. Retningslinierne kan fås ved henvendelse til ledelsessekretariatet. Vil senere blive lagt på POLNET. b) Ledelsessekretariatet skal senest ved udgangen af 2. kvartal have udarbejdet et lokalt kursustilbud for ledere og medarbejdere, der er beskæftiget med opfølgning på datakvaliteten i POLSAS. c) Senest 1. juli 2008 har samtlige enheder i politi og anklagemyndigheden analyseret muligheden for indsats i forhold til sagsbehandlingstiderne (fra anmeldelse til afgørelse og fra sigtelse til tiltale) samt udarbejdet relevante retningslinier eller instrukser for de enkelte enheder. 3.2. Udviklingsmål 3.2.1. Optimering af tjenestetidstilrettelæggelsen Med indførelsen af den ny organisation var der lagt op til en decentral tjenesteplanlægningsmodel. Udviklingen har imidlertid vist, at der meget ofte er problemer forbundet med tjenesteplanlægningen, ligesom der anvendes uforholdsmæssigt mange ressourcer på opgaven, herunder ledelsesmæssige ressourcer. 15
Tjenestetidsplanlægningen har siden Fyns Politi gik i drift i december 2007 givet anledning til irritation og ulemper for mange medarbejdere. Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: Senest 1. juni er der implementeret et forbedret koncept til styring af tjenesteplanlægningen. a) Personaleafdelingen er ansvarlig for, at der senest 15. maj er udarbejdet et skriftligt forslag til styring af tjenesteplanlægningen. 3.2.2. Optimering af den interne service For at sikre responsivitet hos de administrative servicefunktioner er det planen at indføre servicemål for de administrative funktioner. Servicemålene skal synliggøre, hvilke berettigede forventninger man kan have til sagsbehandlingen i de administrative enheder, ligesom målene skal sikre fortsat fokus på indholdet i de administrative ydelser i relation til de oplevede behov. Målet for 2008 er at udarbejde 1. generation af servicemål for de administrative støttefunktioner. Målene skal formuleres så det er muligt løbende at følge op på den leverede kvalitet i opgaveløsningen, og det er hensigten, at der fra 2009 skal ske kvartalsvise rapporteringer omkring målopfyldelsen Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: Senest ved udgangen af 4. kvartal er servicemål for de administrative funktioner fastlagt og offentliggjort på POLNET a) Med afsæt i en fælles temadag for administrative funktioner påbegyndes formulering af interne servicemål. Temadagen afholdes i 3. kvartal 2008. b) Der formeres et projekt for formulering og fastsættelse af administrative servicemål som i starten af 4. kvartal skal aflevere sit udkast til servicemål til afdelingslederne i administrativ søjle. 3.2.3. Implementering af sagsflowsprojektet Med etableringen af en ny Fynsk politikreds, er der behov for at beskrive og implementere helt nye retningslinjer og sagsgange. Arbejdet med at udforme disse retninglinier har været undervejs et stykke tid og er forankret i et sagsflowsprojekt. De faktorer der har indflydelse på en effektiv og ansvarlig produktion og drift er blandt andet: Den måde vi tilrettelægger vores sagsgange på. De redskaber som ledere og medarbejdere skal kende og anvende for at kunne følge effektivt op på produktionsprocessen. Implementering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der opstilles på den baggrund følgende udviklings- og aktivitetsmål: Fyns Politi skal senest ved udgangen af 3. kvartal 2008 implementere sagsflowsprojektet. 16
a) Styregruppen for sagsflowsprojektet skal senest 1. juli fremlægge en implementeringsplan for øverste ledelse. 3.2.4. Forbedret planlægningsgrundlag Den strategiske planlægning handler om, hvordan politikredsen omsætter sin mission og sine mål til strategier og handleplaner med henblik på at der kan skabes de ønskede resultater. For en stor organisation som Fyns Politi er det vigtigt, at have overblik over den strategiske planlægnings- og opfølgningsproces. Der opstilles på den baggrund følgende udviklingsmål: Ledelsessekretariatet skal senest ved udgangen af 3. kvartal have udarbejdet et årshjul for Fyns Politi, der viser de større periodiske aktiviteter på det strategiske område. N.B. Strategiplaner, handleplaner, operationsplaner og andet skriftligt materiale som udarbejdes i forbindelse med virksomhedsplanen skal fremsendes i kopi til Ledelsessekretariatet. 17