Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi 11 UUV s budgetter 2011 12 Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: 13 Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 14 Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): 15 Indsatsområder 16 Indsatsområder GENERELT 16 UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET 17 UUV Indsatsområder Team Skole 17 UUV Indsatsområder Team Ung 18 UUV Indsatsområder Team Special 18 UUV Indsatsområder Team Sekretariat 20 Bilag 21 Oversigt over UUV s deltagelse i kurser / konferencer / seminarer 2010 21 Årgang 1987 og Årgang 1989 25 Repræsentantskabet i UUV 2011 28 Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med nogle af UUV s rollemodeller (Next Step) ved UUV s lancering. Billederne i UUV s virksomhedsplan er fra besøget hvor LO Formand Harald Børsting gæstede UUV den 12.01.2011 og fra UUV s lancering den 14.01.2011 foto herover. UUV Køge Bugt Ølbycenter 53, 1. sal DK-4600 Køge Tlf. 5667 2652 CVR 29189374 - EAN 579800776588 2

Undervisningsminister Tina Nedergaard sammen med borgmestrene fra de fire kommuner ved UUV s lancering d. 14. januar 2011. UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 4. februar 2011 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 3

UUV SIDEN SIDST UUV har i 2010 gennemgået en omstrukturering, idet flytning af ressourcer fra grundskoleområdet til vejledningsfeltet efter grundskolen og op til det 25. år er gennemført. Ressourceflytningen følger lovgivningens fokus på juniorindsatsen de 15 17 årige, der ikke er i uddannelse eller anden aktivitet. Målet er, at alle unge juniorer skal være i en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet således, at de ikke for at sige det lidt karikeret rejser sig fra sofaen hjemme eller på et værelse som 18 årige, for at traske ned på det lokale Jobcenter og søge kontanthjælp. Jobcentrenes lovgivning har også ændret sig sådan, at der nu også skal være fokus på uddannelse for de unge og ikke kun beskæftigelse. De fire Jobcentre i Køge Bugt, har været hurtige til at reagere i forhold til dette skifte. Der har været et tæt samarbejde mellem Jobcentrene, LBR udvalgene og UUV, som også har medført konkrete aktiviteter og tiltag, som Den Nationale Ungeenhed, Arbejdsmarkedsstyrelsen, andre UU centre og Jobcentre har været forbi UUV for at blive orienteret om. UUV er i 2010 brugt i forbindelse med en række projekter, i et omfang vi ikke hidtil har kendt til. Vores tilgang har været, at vi gerne går ind i projekter med samarbejdsorganisationer, som trækker i samme retning om vores mål Uddannelse Til Alle. Samtidig har kursen været, at hvis vi kunne lave tilbud der rækker ud mod unge på en kvalitetsmæssig, økonomisk rationel måde eller der er skabt en ubureaukratisk administration af nogle midler, er vi gået ind i projektet, eller har stillet os i spidsen for, at projekttilbuddet blev realiseret. Følgende projekter har UUV indgået i, i 2010: Unge Krydser Grænser (UXG). Et 4 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for unge der er ledige i Jobcentrene. Projektet er udviklet for LBR midler fra alle 4 kommuner og der visiteres til projektet fra alle 4 kommuner. LBR (Greve/Køge) 2 virksomhedsformidlere, der skal skabe kontakt til EGU/ erhvervsuddannelser for unge i juniorområdet, samt støtte unge uden netværk, der skal ind på arbejdsmarkedet. Vejleder i beboerområdet Greve Nord. UUV har altid haft en vejleder placeret i beboerområdet en dag om ugen i et samarbejde med Jobcenter Greve. Et projekt støttet af Integrationsministeriet, og det lokale beboerprojekt har gjort det muligt at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling i et projektforløb over 2 år. Solrød Ungdomsskole har etableret en erhvervsklasse på EUC. UUV har indgået en projektaftale, hvor vi laver nogle vejlednings- og uddannelsesaktiviteter, og samtidig sørger for praktikpladserne til de unge. LBR i Køge har støttet, at UUV overtager undervisningen i 2 uger på Køge Kommunes 10. kl. center på Ellemarksskolen. Indholdet har været virksomhedsbesøg, gæstelærere, vejledning, uddannelsesorientering og afklaring i forhold til valg af og gennemførsel af den valgte ungdomsuddannelse efter 10. kl. Midlerne til VUC for unge under 18 år, administreres af UUV for Greve og Køge Kommuners vedkommende. Dette giver en smidig sagsbehandling i forhold til dette uddannelsestilbud for dem, det er relevant for. EGU midlerne administreres af UUV for Stevns og Køge Kommunernes vedkommende. Selve forløbene igangsættes - og vejledningen - foretages af, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard. Integrationsindsatsen og undervisningsforløb af unge 2-sprogede under 18 år, der endnu ikke er parate til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse varetages af UUV for Køge Kommune. Dette projekt indeholder også en specialvejledningsindsats specifik for Køge Kommune. 4

Går det fremad i forhold til målet Uddannelse Til Alle? Siden april 2007 har vi fulgt årgang 1987. Nedenfor ses udviklingen i andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse fra 2007 til 2010 75,00% Årgang 1987 Gennemført ungdomsuddannelse 70,00% Andellen af unge med gennemført ungdomsuddannelse 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% Greve Køge Solrød Stevns UUV 35,00% 30,00% April 2007 September 2007 April 2008 September 2008 April 2009 September 2009 April 2010 September 2010 Figur 1. Årgang 1987 UUV Statistik, 2010 UUV har som skrevet siden april 2007 fulgt årgang 1987 og deres uddannelsesfrekvens. Dette tal, kan vi benchmarke senere årgange med. Den sidste benchmarking blev foretaget i september 2010, hvor årets 21 årige blev sammenholdt med de 21 årige fra årgang 1987. Resultatet af den sidste benchmarking er, at 7 pct. point flere unge 21 årige har gennemført en ungdomsuddannelse (det er faktisk en stigning i uddannelsesfrekvensen på ca. 12 %!) fra september 2008 til september 2010 og gruppen af unge der er i vejledningsproces er halveret. Det er tal, som vi godt kan være stolte af. 5

Årgang 1989 sml. 1987 Figur 2. Sammenligning af de 21 årige i 2008 med de 21 årige i 2010 (årgang 89 sammenlignet med årg. 87). Samlet opgørelse for de 4 kommuner i Køge Bugt. Se de specifikke kommuneopgørelser i bilagsmaterialet til denne virksomhedsrapport. UUV statistik, november 2010 Jagten fortsætter sammen med vores samarbejdspartnere i grundskolen, efterskolerne, VUC centrene, jobcentrene, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne, erhvervslivet og mange, mange flere. Målet er de forjættede 95% i år 2015 og kursen er den sublime overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen, nedbringelse af frafald og mindskelse af omvalg på ungdomsuddannelserne. Vejen mod den nationale målsætning er for Køge Bugt kommunerne brolagt med hårdt arbejde. Den nationale målsætning måles i profilmodellen fra UNI C, der er en prognose for afgangselevernes uddannelsesfrekvens 25 år efter, at de har forladt folkeskolen. Vi ligger i et område, hvor mange unge fraflytter efter de har gennemført deres ungdomsuddannelse primært en gymnasialungdomsuddannelse, for at fortsætte på en videregående uddannelse i København, Roskilde eller Slagelse. Kommunernes ungetal falder fra det 14. til det 25. år, med en reduktion på ca. 50 %. Udviklingen afspejles også i årgang 87 udviklingen, stigningen (se fig. 1) for Stevns og Køge skal ses i sammenhæng med, at færre fra disse to kommuner vælger gymnasiale uddannelser, hvorfor flere også bliver boende i kommunerne med deres gennemførte ungdomsuddannelse - erhvervsuddannelse. 6

Figur 3. Befolkningsudviklingen i de fire kommuner i Køge Bugt, 2009: Dst, 2009 Ungepakkernes implementering Bliver fokus for indsatsen i 2011, ligesom vi gerne vil udvikle vores projektsamarbejde med andre organisationer. Køge Bugt er bemærkelsesværdig i forhold til andre store områder, da der ikke eksisterer et offentligt STU (3 årigt særligt tilrettelagt uddannelsestilbud for unge udviklingshæmmede m.fl.) tilbud. Flere kommuner har udtrykt ønske om, at et sådant etableres, og UUV vil gå positivt ind i et sådant arbejde i det omfang vores involvering ønskes. Parat Pligt og Pålæg: Ungepakken lovgiver om, at de unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen fagligt, personligt og socialt. For de unge 15 17 årige er der nu pligt til uddannelsesaktivitet og Jobcentrene har længe, kunnet give de unge et pålæg om uddannelse. Kursen er klar for de unge! Du skal tage dig en ungdomsuddannelse efter grundskolen som din indgang til et arbejdsliv, og et liv hvor du i størstedelen af tiden er selvforsørgende. Mentor Alle undersøgelser viser at mentorordninger giver resultater. Vores erfaring er også, at man kan komme langt med det rette valg af en mentor til en mentee. Mange unge er ensomme, rådville, uden netværk eller i et misbrug og kan derfor ikke se en fremtid for sig. Nogle har brug for psykologhjælp, men man kan komme langt med en fornuftig person en mentor der kan sætte tingene i perspektiv og hverdagen i struktur. UUV har et mentorkorps, Jobcentrene kan tilbyde mentorer og der er mentorordninger på ungdomsuddannelserne. Køge Bugt kommunerne udgør et så stort område, at der med fordel kan lavet et fælles mentorkorps, som alle kan trække på. Samtidig giver størrelse og omfang mulighed for at kvalitetsudvikle og uddanne korpset, sål der kan præsteres resultater i forhold til indsats. Det er UUV s håb, at vi i 2011 kan arbejde med udviklingen af ungepakkens lokale implementering og udviklingen af et fælles mentorkorps. Netop når vejen er brolagt med hårdt arbejde, er det vigtigt, at vi sammen kan glædes over lokale resultater. Det er mit og UUV s håb, at vi sammen kan producere tal og statistik, der viser, at vi også i 2011 bevæger os i den rigtige retning i forhold til den nationale og den lokale målsætning. Velkommen til samarbejdet omkring en spændende udfordring i 2011 Uddannelse Til Alle. Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns. 7

Fokusområder for UUV siden begyndelsen 1.8.2004: 2005: 1) Etablering og 2) Fodfæste 2006: 1) Indpakning 2) Indhold 2007: 1) Teori 2) Metode 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning 2009: 1) Det internationale og 2) Den fokuserede (den prioriterede indsats 2010: 1) Skyggevejledning og 2) juniorindsats (15 17 år) 2011: Ungepakken Parat, Pligt og Pålæg Fra venstre: LO Formand Harald Børsting sammen med Benny Frederiksen (Formand LO Køge Bugt og næstformand i UUV s repræsentantsskab) og Mark Jensen (Centerleder UUV Køge Bugt). Billedet er taget i forbindelse med LO formandens besøg på UUV s center den 12.1.11. 8

VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Juniorindsats 15 17 år: Alle unge skal være i gang med en uddannelsesaktivitet og de unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning 18 25 år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fire faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fire team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 4 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. UUV s organisation 2010 0g 2011: Centerleder Mark Jensen Centrale funktioner: UVdata, kvalitetskontrol og dokumentation: Konsulent Christel Jørgensen (3/5 ansættelse) EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 4 team (5 personer = Pentagongruppen) Team 1 : Skole Team 2: Ung Team 3: Special Team 4: Sekretariat 1 afdelingsleder 16 vejledere og 1 1 afdelingsleder 7 vejledere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 9

praktikant 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 6 vejledere 2 kontoransatte (32/37) 2 deltids IT medarbejdere 1 serviceassistent 1 tilkaldepedel (vakant) Projektansatte 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere PERSONALE UUV Personalegruppe Årsværk Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.62 Vejledere/konsulenter 29.24 Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 0.85 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) 4.72 2-sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 I alt 44.43 SYGEFRAVÆR UUV - sygefraværsopgørelse: 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 I alt Fraværsprocent 2009 Fraværsprocent 2010 4,9 3,4 1,0 2,8 3,0 3,5 3,1 3,3 4,6 3,6 10

Sygefraværsrapport 3.2008-2.2009 3.2009-2.2010 tendens år 4.2008-3.2009 4.2009-3.2010 tendens år tendens 2.- 3.kvartal 2010 Arbejdsmarkedsafdelingen samlet 7,0 5,8-1,2 6,4 6,5 0,1 0,7 UUV 4,8 2,9-1,9 4,5 3,4-1,1 0,5 Køge Kommune samlet 6,8 6,7-0,1 6,8 6,6-0,2-0,1 Organisationen har igennem hele 2010 haft en ansat, der har været langtidssygemeldt, hvilket har påvirket fraværsstatistikken. Ellers er der fortsat fokus på trivsel i en organisation, der løbende bliver udsat for omfattende lovændringer, en hjørnesten. UUV s decentrale struktur, med vejledere på de ca. 50 grundskoler (folkeskoler, specialskoler og privatskoler) fordrer, at der er en fælles base for faglig sparring, samt at der løbende, er sociale tilbud, der giver dialog, ventil og grin på tværs af organisationen. UUV har forsøgt at leve op til dette med basen på Strandpromenaden og vi ser frem til, at udbygge netværksaktiviteterne og den faglige sparring i de nye og bedre faciliteter på Ølbycenter 53. Sammen med opfølgningen på trivselsmålingen, er det UUV s håb og mål, at den lave sygefraværsprocent kan fastholdes og forhåbentlig reduceres. ØKONOMI Budget 2010 Regnskab 2010 Drifttilskud og indtægter -18.910.561-18.877.069 Greve -5.995.751-5.995.751 Køge -7.492.135-7.492.135 Solrød -2.896.235-2.896.235 Stevns -2.492.948-2.492.948 Tilbageførelsesmidler -33.492 Region vedr. tilbagemelding.dk -64.952 Kursusvirksomhed -643.000 Brobygning -171.700 Underskud/overskud 0 0-109.349-109.349 Udgifter Personale 17.762.561 17.185.600 Ledelse 1.607.561 1.574.800 Fagpersonale 14.750.000 13.796.500 Øvrigt personale 1.050.000 1.292.200 Løntilskud 100.000 67.000 Vikarer/pedel 25.000 0 Uddannelse 100.000 320.700 Øvrigt (lægeatt./skærmbriller...) 20.000 1.600 Befordring 110.000 132.800 Materialer og aktiviteter 173.000 836.700 Kontorhold/abon. (citrix, ip-tlf) 40.000 144.000 Kopier 40.000 28.600 11

Abonn.ment tlf 80.000 42.900 Div. litteratur (fx vejl.udd.) 10.000 8.000 Øvrige udgifter 27.200 Repræsentation 3.000 12.000 Aktivitetsudgifter (kurser) 577.000 Forsikring -3.000 Rengøring 20.000 23.500 IT-Inventar-Materialer 425.000 1.017.100 Køb af it 30.000 184.400 Køb af inventar 75.000 239.100 Køb af materialer 20.000 Køb af immaterielle (www) 10.000 18.400 Uvvej 250.000 522.700 Leje kopimaskine 30.000 0 AV vedligeholdelse 14.500 UUV-bil 30.000 18.000 Grunde og Bygninger 450.000 483.700 Leje (strand-greve-pavillion) 350.000 291.700 Indvendig vedlighold (alarm) 30.000 102.400 Skatter og afgifter 10.000 2.400 El/opvarming 60.000 84.100 Vand 3.100 Teambudgetter (kurser m.m.) 80.000 Overføres til budget 2011 0 0-319.470 Regnskabet er opgjort i januar 2011 og offentliggøres med det forbehold, at der vil blive foretaget mindre justeringer, da alle faktureringer endnu ikke er afsluttet ved virksomhedsplanens deadline. UUV s budget 2010 og 2011: Hovedbudgettet dækker vores fælles ydelser og administration. Indtægterne er fordelt på de fire kommuner efter elevtal. Budget 2010 Budget 2011 Drifttilskud -18.910.561-19.217.112 Greve -5.995.751-6.135.966 Køge -7.492.135-7.640.271 Solrød -2.896.235-3.015.102 Stevns -2.492.948-2.425.773 Tilbageførelsesmidler -33.492 0 Under-/overskud 0 0 0 0 400 Personale 17.762.561 18.002.637 401 Ledelse 1.607.561 1.623.637 402 Fagpersonale 14.750.000 14.897.500 404 Øvrigt personale 1.050.000 1.060.500 405 Løntilskud 100.000 181.000 12

410 Vikarer/pedel 25.000 0 420 Uddannelse 100.000 100.000 430 Øvrige personaleudg 4301 Øvrigt, lægeatt./skærmbriller 20.000 20.000 4302 Befordring 110.000 120.000 500 Materialer og aktiviteter 253.000 308.000 501 Kontorhold/abonnementer 40.000 40.000 501 Kopier (psp-element) 40.000 40.000 501 Abonnement tlf 80.000 80.000 501 Div. litteratur (f.eks. vejl.udd) 10.000 15.000 502 Repræsentation 3.000 3.000 503 Aktivitet team (psp-elementer) Skoleteam 0 30.000 Ungeteam 25.000 30.000 Special 25.000 30.000 Cafe 15.000 20.000 Fælles/sekretariatet 0 0 Udvikling 0 0 Sms-tjenesten 0 20.000 International 15.000 0 504 Rengøring 20.000 20.000 30.000 30.000 IT-Inventar- -Materiale 425.000 616.475 6021 Køb af it 30.000 50.000 6022 Køb af inventar 75.000 96.475 6024 Køb af immaterielle (fx www) 10.000 10.000 6024 UVvej (psp-element) 250.000 400.000 6032 Leje kopimaskine (psp-element) 30.000 30.000 6053 UUV-bil 30.000 30.000 700 Grunde og Bygninger 450.000 260.000 702 leje (strand-greve-pavillion) 350.000 150.000 704 Vedlighold alarm (psp element) 30.000 30.000 707 Skatter og afgifter 10.000 15.000 708 El/opvarming 60.000 65.000 Balance 0 0 0 0 Oversigt over aktuelle projekter i UUV budgetår 2011: Herunder præsenteres de projekter som UUV er involveret i, i det kommende budgetår. Foruden de nævnte projekter har UUV også en aktivitet udenfor det aftalte driftsbudget: a) Administration af integrationsindsatsen, Stærk fra Start m.m. for Køge Kommune. 13

b) Administration af EGU indsatsen for Stevns og Køge. Selve opgaven løses af Produktionsskolen Klemmenstrupgaard. c) Administration af VUC bevillingen til unge under 18 år for Greve og Køge De nævnte opgaver har egne budgetter og berører ikke UUV s driftsbudget, men er tæt knyttet til UUV s mål og opgaveløsning. Budgetoversigt - projekter i Team Ung (vejledningsindsats efter grundskolen og til det 25. år) 1) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med 160.000 kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså 80.000 kr. i 2011. Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Indtægter Udgifter Normal vejledertid, betalt af UUV 80.000 Tilskud fra Integrationsministeriet 358.000 Løn 438.000 Balance 438.000-438.000 2) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler 406.000 Ledelse 48.000 Sekretærbistand 36.000 Kopier, porto og forbrugsstoffer 6.000 Møder og repræsentation 6.000 Telefoni/internet 2.400 Transport 36.000 Aktiviteter med de unge 6.000 LBR 500.000 Overførsel fra projektet i 2010, anslået: 46.400 Balance 546.400-546.000 3) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Indtægter Udgifter Løn, virksomhedsformidler 406.000 Kopier, porto og forbrugsstoffer 6.000 Møder og repræsentation 6.000 14

Telefoni/internet 2.400 Transport 36.000 Aktiviteter med de unge 6.000 LBR 462.400 Balance 462.00-462.400 4) UngeXGrænser budget 2011: Indtægter Udgifter UXG løn inkl. adm. m.m. 2 x 2 32-timers ansatte årligt kr. 840.000 Husleje 200.000 Elevudgifter/ drift af 8 kurser á 20 elever á 800 kr. = 130.000 Ledelse drift m.m.: 60.000 Overskud 50.000 20 kursister i 4 uger 8 gange = 2000x20x4x8= 1.280.000 Balance 1.280.000-1.280.000 Budgetoversigt - projekter i Team Skole (vejledningsindsatsen i grundskolen (folke- og privatskoler): Skoleteamet har to projekter: 10. klassesprojektet Hvor skal du hen som er støttet af LBR i Køge Erhvervsklassen som Solrød Kommunale Ungdomsskole har på EUC. UUV s skoleteam har nogle konkrete opgaver i forbindelse med Erhvervsklassen, som der betales for og som skoleteamet anvender til ekstra vejledningsressourcer til teamet. Indtægter Udgifter 10. klassesprojekt Hvor skal du hen, LBR 84.250 (penge bevilget til transport fratrukket) Erhvervsklasse i samarbejde med Solrød Ungdomsskole: Løn, tovholderfunktion 25.000 Løn, udvidet vejledning 5.000 Løn, undervisningsforløb fredag 35.000 Løn vejledere 149.250 Balance 149.250-149.250 Fra venstre: centerleder Mark Jensen (UUV Køge Bugt), borgmesterne: Niels Hörup (Solrød), Hans Barlach (Greve), Thomas Kielgast (Køge) og Poul Arne Nielsen (Stevns). 15

INDSATSOMRÅDER INDSATSOMRÅDER GENERELT Indsatsområde 1) Sygefravær Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Nedbringelse af sygefravær Siden UUV s start har der været fokus på sygefravær og antal barns sygedage. Statistisk fremgår det også, at organisationen har en sygefraværsprocent, der ligger under halvdelen af kommunens.. UUV vil fortsat arbejde med fokus på området og følger op på trivselsundersøgelsen med følgende tiltag i 2010: Fokuselever og vejlederens opgave i skoleteam, Den røde tråd og fokus i ungevejledningen. Skyggevejledning med eventuelt andre samarbejdspartnere (andre UU centre og ungdomsuddannelsers vejledning) Fokus på mødeafholdelse, mødefrekvens, ingen mobiltelefonsamtaler/ opringninger under møder. De fysiske rammer, herunder eget kontor til ledere, mere plads, forbedrede toiletforhold. Ved flytning kommer der nye forhold mht. lys, varme og mere plads. Der tages højde for bemærkningerne ved lokalefordeling og indretning i det nye center. Opkvalificerende kurser if. med IT. Oprette fora hvor der kan udveksles erfaringer og eventuelt ændre uhensigtsmæssige forretningsgange og udvikle brugen af det grej, som vi allerede har. Der skal arbejdes med udvikling af motion og bevægelighed i forbindelse med arbejdet Resultat: Større tilfredshed med arbejdet blandt medarbejderne og lavere sygefravær 2011 LO Formand Harald Børsting lytter til Margrethe Tovgaards (afdelingsleder UUV Køge Bugt) præsentation af team UNGs vejledningsindsats. 16

Indsatsområde 2) Budgetoverholdelse Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Budgetoverholdelse og god økonomistyring UUV er en samarbejdsorganisation mellem 4 kommuner, med et fast budget, som skal overholdes (med en margin). Det er der fokus på, ligesom det samme også gælder de projekter og budgetter som vi efter aftale varetager for kommunerne. UUV vil i 2011 fortsat arbejde tæt sammen med kommunerne omkring overholdelse af STU budgettet, evt. ved samarbejde omkring lokale tiltag i denne forbindelse, hvor UUV selvfølgelig stiller sin organisation til rådighed. 2011 UUV INDSATSOMRÅDER ORGANISATIONEN SAMLET Indsatsområde Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Ungepakkens implementering Mentorordning Medarbejdere, kommuner og samarbejdspartnere føler, at ungepakkens mange elementer er implementeret lokalt i Køge Bugt ved udgangen af 2011. Elementer der ikke er implementeret, tages op efter en fælles evaluering til implementering i 2012 Der er i dag mentorordninger i UUV, i Jobcentrene, og på ungdomsuddannelserne. UUV vil arbejde for en maksimal koordinering af denne indsats, med det mål, at der er en mentorordning som er gennemgående, af kvalitet, koordineret og til en fair pris. 2011 2011 UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SKOLE Indsatsområde: Frafald på ungdomsuddannelserne Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Forhindre frafald på ungdomsuddannelsernficere Team Skole skal sammen med skolerne tidligt identi- de elever, der har særligt vejledningsbehov og 2011 samarbejde med skolen om dem. 17

Team skole vil gå i dialog med de elever, der i 8.klasse vurderes at have problematikker i forhold til uddannelsesparathed, og deres forældre. Team skole vil udbygge dialogen med ungdomsuddannelserne omkring elever med særligt vejledningsbehov for at sikre, at den unge får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse UUV INDSATSOMRÅDER TEAM UNG Indsatsområde: Fortsat udvikling og implementering af vejledningsforløbene UngeXgrænser. På baggrund af erfaringer fra 2010 ønsker vi fortsat at sætte fokus på UXG. Forløbene skal nu også være et tilbud for unge, der er omfattet af Ungepakken, hvilket kræver ændret pædagogik og ændring i visiteringen. Derudover er samarbejdet med Jobcentre og familieafdelinger i alle 4 kommuner evident for, at den enkelte unge får et vellykket forløb. Men der er stadig sagsbehandlere, som ikke er bekendte med vores vejledningstilbud. Mål Resultatkrav/delmål Periode Status At opnå klare og kompetenceafgrænsede snitflader i samarbejde med JC og familieafdelingerne. At udarbejde beskrivelser af procesforløbet for både unge under og over 18 år. Således at ansvarsfordelingen af klar mht. visitering, opfølgning under forløbet og processen efter UXG. Vi tænker her på planlægning af aktiviteter, praktik, mentor m.m. 2011 At gøre UngeXgrænser kendt for alle samarbejdspartnere, som et kvalitativt vejledningstilbud, som kan få den unge på sporet af en ungdomsuddannelse. Vi vil holde oplæg i alle 4 kommuner om vores forløb. Vi vil beskrive vores vejledningsprocesser ved hjælp af digitale medier samt ved små filmsekvenser. 2011 UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SPECIAL Indsatsområde: Særlig vejledningsindsats for de 15 17 årige Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Teamet vil prioritere vejledning af de unge, som enten afbryder en uddannelse eller slet ikke påbegynder uddannelsen. At unge med afbrudt uddannelse kontaktes senest 5 arbejdsdage efter meddelelse om frafald/afbrud, og at der er aftalt ny aktivitet senest 30 kalenderdage 2011 18

efter, at kontakten er etableret. Den personlige og telefoniske kontakt til den unge og forældrene opprioriteres. Undervisningsminister Tina Nedergaard taler ved UUV s lancering. 19

UUV INDSATSOMRÅDER TEAM SEKRETARIAT Indsatsområde: SMS-service Mål Resultatkrav/delmål Periode Status IT-funktionen vil implementere en SMS-gateway til UV-vej At der kan sendes og modtages SMS er via UUV s databaseprogram UV-vej. 2011 Undervisningsminister Tina Nedergaard lyttede interesseret da Ole Pedersen (vejleder i UUV Køge Bugt) forklarede om UUV s projekt UngeXGrænser (UXG). UXG er et UUV-fælles projekt med de fire jobcentre i Køge Bugt. Opstarten og udviklingen af det fire uger lange vejledningsforløb (UXG) har været støttet af de fire kommuners LBR udvalg. 20

BILAG Oversigt kurser / konferencer / seminarer 2010 Dato Kursus / konference Deltagere Arrangør / sted 5/1 Virksomhedsbesøg DMI Skoleteam DMI, Østerbro 2010 15/1 Uddannelse uden grænser Anette Bellacenter 18- Den kreative platform Christine, Maj- YE, Vejle Center Hotel 19/1 Britt L 21-22/1 Årsmøde 2010 Lederforsamlingen Anette, Margrethe, Peter, Christel, UU Lederforeningen, Kolding Fjord Kursuscenter Tove, Mark 26/1 Temadag STU Lene Hansen UU Sj. Syd, Byrådssalen i Rønnede 5/2 Temadag om en tidlig og forebyggende beskæftigelsesindsats for unge 15-17 årige Anders Job- og Socialcentret Solrød kommune 10/2 Arbejdsmiljøkonference Ole, Søren DLF Kreds 44, Slagteriskolen 11/2 Konference Ole Greve Produktionsskole 24/2 Sæt skub i EGU Jørgen Moltkes Palæ 4/3 Foredrag om unge og rusmidler - Den kriminalitetsforebyggende indsats 8/3 Psykisk sårbare unge i erhvervsuddannelse 10, 17, 24, 31/3 God personalehåndtering 15/3 Integration Hvordan for vi hul på klichéerne Anders, Helle Anders, Bente, Pernille Peter Anette, Dorte, Vinnie, Jørgen, Hans-Peter, Helle Greve Rusmiddelcenter og Omega/Kompetencecenteret København/Psykiatrifonden Hotel Niels Juel Det pædagogiske selskab, Eigtved Pakhus 18/3 Autismeseminar Anders, Bente 23/3 Decentral lønstyring Peter KMD/Ballerup 24/3 Den svære ungdom, Jørgen Blond Cefu, DPU Unge i gråzonen 24/3 Workshop Pernille K., Lisbeth 25/3 Workshop Hans-Peter, Helle, Arken Ken, Kirsten, Ove, Pernille S., Rita, Vinnie. Forløb fra marts Coaching Anders, Bente, Camilla, Dorte, Else, Helle, Lene, UUV/Strandpromenaden 5 21