for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2015. Det skønnes, at lov- og cirkulæreprogrammet vil have følgende budgetmæssige konsekvenser. 22. august 2014 Økonomi Budget og regnskab Tlf. 46 11 20 06 KKJ@rudersdal.dk Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. Politikområde Sundhedsudgifter Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer Som led i Kræftplan III udbygges hospicekapaciteten. Det forventes, at der ibrugtages 24 nye pladser i 2014. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til betaling for borgeres hospiceophold. Der vil i 2015 blive reguleret for yderligere oprettede hospicepladser. Det forventes, at Rudersdal Kommunes andel af de øgede udgifter til hospiceophold vil svare til kommunens andel af de samlede hospiceudgifter i 2013. Denne udgjorde 1,36 procent. De budgetmæssige konsekvenser behandles i forbindelse med budgetopfølgningen for 2014. Udgifter 113 0 0 0 0
Styrket rehabilitering af kræftpatienter Kommunerne får midler til en styrket rehabilitering af kræftpatienter for perioden 2014-17. Kommunerne har tidligere fået midler til kræftrehabilitering i perioden 2012-14. Midlerne skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter. Der er ingen finansiering efter 2017. Rudersdal Kommune implementerede i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner det nationale forløbsprogram i 2012. Efterfølgende er der i Region Hovedstaden arbejdet på en fælles regional/ kommunal implementeringsplan af programmet. Implementeringsplanen er imidlertid endnu ikke godkendt, og det er derfor uafklaret i hvilket omfang, den regionale implementeringsplan indeholder nye krav til kommunerne. Ældreområdet kan derfor ikke på nuværende tidspunkt estimere evt. merudgifter til rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, men vil vende tilbage, hvis der viser sig yderligere krav til kommunen. Udgifter 0 0 0 0 0 2
Politikområde Ældre og Tilbud til voksne med særlige behov Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) For en gennemgang af loven henvises til bilaget til lov- og cirkulæreprogram 2014-2018 på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område. Sagen behandles ligeledes i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Rehabiliteringsteam I Rudersdal Kommune vurderes det, at der med Sygedagpengereformens ikrafttrædelse 1. juli 2014 og det nye visitationssystem vil være 8-10 sager pr. måned, der skal behandles i rehabiliteringsteam. Dertil forventes afholdt 2 møder pr. måned med forberedelse samt tid til opdatering i ny lovgivning, evt. kurser og ledelsessparring. Der vil være repræsentanter fra Beskæftigelsesområdet og Psykiatri og Handicap. Beskæftigelsesområdet vurderer, at der i gennemsnit skal anvendes 0,5 årsværk pr. måned til varetagelse af opgaven. Det samlede tidsforbrug for Psykiatri og Handicap samt ældreområdet estimeres til 29 timer pr. måned svarende til 348 timer pr. år for hvert af områderne. Psykiatri og Handicap, løn 50 103 103 103 103 Ældreområdet, løn 50 103 103 103 103 Beskæftigelsesområdet, løn 139 284 284 284 284 I alt 239 490 490 490 490 3
For så vidt angår perioden 2015-2018 har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslaget besluttet, at der indarbejdes en besparelse på 5 mio. kr. årligt på sygedagpengeområdet. Med henblik på realisering heraf er der afsat 2 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til en styrket administrativ indsats på sygedagpengeområdet mv. Der er derfor foretaget beregning af udgifterne til administration i alle årene, men udgifterne hertil dækkes i 2015 og 2016 af ovennævnte 2 mio. kr., herunder udgifterne til rehabiliteringsteam. 4
Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte gør det muligt at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen og forbedre mulighederne for digital selvbetjening, samt muliggør en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Forslaget har administrative konsekvenser og vil påvirke kommunernes betalinger af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) Reduktionen i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er opgjort til 1,1 mio. kr. i 2015, 18,3 mio. kr. i 2016 og 30,9 mio. kr. i 2017. Rudersdal Kommunes andel heraf beregnes til 0,93 pct. Udgifter 0-10 -170-287 -287 5
Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Kommunerne har under visse nærmere forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017. Der er for tiden 188 personer under 30 år på ydelser herfra. Det skal bemærkes at der ikke er statsrefusion på disse sager, men alene er tale om en kommunal udgift. Udgiften til administration af ordningen er opgjort til 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i årene 2015-2017 og udgifterne til ydelsen er opgjort til 9,7 mio. kr. i 2014 og 19,4 mio. kr. i 2015-2017. Det er vurderingen, at ordningen vil blive brugt således at gennemsnitligt 20 personer vil modtage hjælp på 1.500 kr. i 3 måneder i 2014, mens tallet for 2015 til 2017 vil være 40 personer årligt. Det svarer til 90.000 kr. i 2014 og til 180.000 kr. i hvert af årene 2015-2017. Det er vurderingen at administrationen ordningen vil tage en halv time pr. sag, til en timepris af 289 kr., svarende til 2.890 kr. i 2014 og 5.780 kr. i hvert af årene 2015-2017. Der skal således budgetteres med 90.000 kr. på konto 5 og 2.890 kr. på konto 6 i 2014 og 180.000 kr. på konto 5 og 5.780 kr. på konto 6 i årene 2015-2017. Udgifter 93 186 186 186 0 6
Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Punktet behandles ligeledes af Børne- og Skoleudvalget. Med lovforslaget overtager VISO ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der før hørte under de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud. Finansieringen af tilbuddene overgår hermed fra kommunerne til staten. Lovændringen medfører, at Psykiatri og Handicap og Skole og Familie ikke skal betale den objektive finansiering på en række af regionernes og Københavns Kommunes institutioner. Disse udgifter vurderes i 2014 at udgøre 125.000 kr. for Psykiatri og Handicap derefter 254.000 kr. årligt. For Skole og Familie er beløbet i 2014 408.862 kr. og derefter 879.139 kr. årligt. Ændringerne træder i kraft 1/7 2014. Udgifter Voksne med særlige behov: -125-254 -254-254 -254 Børn og unge med særlige behov: -409 7