Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

Transkript

1 Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet Demografi 0-2 år Puljen indeholder 18 dagplejepladser og søges først ved budgetopfølgningen pr Demografi 3-5 år Puljen indeholder 40 børnehavepladser og søges først ved budgetopfølgningen pr Demografi SFO Puljen indeholder 30 pladser og søges først ved budgetopfølgningen pr Demografi Skole Der er afsat kr. til elevtilskud i Beløbet er i forbindelse med budgetopfølgningen pr Finansiering af kommunernes integrationsindsats Det er besluttet at indføre en ny model for finansiering af kommunernes integrationsindsats. Det betyder, at midler, der i dag bruges til tilskud i skoler og daginstitutioner fremadrettet tilgår kommunen via budgetgarantien og bloktilskuddet. Arbejdsmarkedsområdet, der tidligere havde midlerne budgetlagt bliver tilsvarende reduceret. Der er budgetlagt med tilskud til 12 børn og søges først ved budgetopfølgningen pr Udvidet obligatorisk dagtilbud Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning. (DUT kompensation). Loven er implementeret, og beløbet søges Lov om indførelse af Integrationsydelse Loven indebærer, at nyankomne udlændinge samt personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år, modtager en lavere forsørgelsesydelse i form af en integrationsydelsen. Den lavere forsørgelse har indflydelse på blandt andet Økonomisk friplads. (DUT nr. 9 og 10 fra Budget 2017). Beløbet søges først ved budgetopfølgningen pr Finansiering af kommunernes integrationsindsats Det er besluttet at indføre en ny model for finansiering af kommunernes integrationsindsats. Det betyder, at midler, der i dag bruges til tilskud i skoler og daginstitutioner fremadrettet tilgår kommunen via budgetgarantien og bloktilskuddet. Arbejdsmarkedsområdet, der tidligere havde midlerne budgetlagt bliver tilsvarende reduceret. Der er budgetlagt med tilskud til 53 børn og søges først ved budgetopfølgningen pr Side 1

2 Gymnasiereform Merudgifter til vejledning, der følger af de øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse (DUT kompensation). Loven er implementeret, og beløbet søges Gymnasiereform Der forventes færre elever i 10. klasse, da lovgivningen åbner mulighed for at vælge HF efter 9.klasse (DUT Kompensation). Beløbet er i forbindelse med budgetopfølgningen pr Ordblindetest Der indføres krav om ordblindetest fra 3. klasse (DUT kompensation) Loven er implementeret, og beløbet søges Antimobbestrategi Der indføres krav om at alle skoler skal have en antimobbestrategi på alle uddannelsesinstitutioner (DUT kompensation). Loven er implementeret, og beløbet søges Frie grundskoler Tilskudsprocenten øges fra 73 til 75% på frie grundskoler. DUT kompensationen indarbejdes. Beløbet er i forbindelse med budgetopfølgningen pr I alt Side 2

3 Betingede bevillinger Arbejdsmarkedsområdet Finansiering af kommunernes integrationsindsats Det er besluttet at indføre en ny model for finansiering af kommunernes integrationsindsats. Det betyder, at midler, der i dag bruges til tilskud i skoler og daginstitutioner fremadrettet tilgår kommunen via budgetgarantien og bloktilskuddet. Arbejdsmarkedsområdet afholder derfor ikke længere udgiften Trepartsaftalen Pulje til opkvalificering inden for mangelområder og et mere fleksibelt uddannelsesløft, jf. Trepartsaftalen. (DUT nr. 40) Højesteretsdom Højesteret afsagde den 10. september 2015 dom i en konkret sygedagpengesag, som betød, at praksis for standsning af udbetaling af sygedagpenge blev ændret. (DUT nr. 42) Lov om indførelse af Integrationsydelse Loven indebærer, at nyankomne udlændinge samt personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år, modtager en lavere forsørgelsesydelse i form af en integrationsydelsen. Den lavere forsørgelse har indflydelse på blandt andet Boligstøtte. (DUT nr. 9 og 10 fra Budget 2017) Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft Lov om indførelse af et nyt kontanthjælpsloft og en 225 timers regel m.v. Loven har indflydelse på blandt andet Boligstøtte. (DUT nr. 43 fra Budget 2017) I alt Side 3

4 Betingede bevillinger Sundheds- og Omsorgsområdet Demografi ældre Der ønskes fra demografipuljen for 2018 jævnfør genberegning af demografipuljen med udgangspunkt i Der er i budgetforliget 2017 allerede af demografipuljen 2018, til genåbning af 7 plejeboliger Af den reducerede demografipulje på skal der kun bruges Det resterende beløb på lægges tilbage i kassen jævnfør budgetopfølgningssagen pr Demografi Sundhed - Genoptræning Der ønskes fra demografipuljen for 2018, hvilket svarer til 3 % af basisbudgettet og således modsvarer den stigning, der har været i opgaven i Forbedret Tandsundhed for de svageste ældre, Omsorgstandplejen (DUT Nr. 28) En forbedring af tandsundheden af ældre. Besøg på plejecentre til udredning Demenshandleplan Fysisk træning og aktivitet og en lokal demensstrategi Kræftplan IV (DUT Nr. 74) Afsat til 4 forskellige indsatser: Senfølger, Kommunal rehabilitering, palliativ indsats og Rygestop Telesundhed Etablering af telemedicin for borgere med KOL Hjælpemiddelområdet I henhold til budgetforliget for 2018: Budgetopfølgningen pr viser et merforbrug på området på 2,566 mio kr. De resterende 566 t.kr. afventer budgetopfølgningen pr Udmålingssystemet til merudgiftsydelsen Forenkling af udmålingssystemet til merudgiftsydelsen (halvårs effekt i 2018) samt nye bestemmelser om varsling ved afgørelser med frakendelse eller nedsættelse af hjælp (DUT nr. 21) Den ændrede afgørelsespraksis gør at en borger i længere tid end tidligere kan bibeholde en evt. for høj ydelse og/eller at en ydelse løber i længere tid inden den kan afsluttes. Dette er allerede set i en sag, så derfor skal beløbet frigives. Side 4

5 Oprettelse at særlige pladser i psykiatrien Oprettelse at særlige pladser i psykiatrien i forhold til forebyggelse af vold på botilbud. (DUT nr. 27) - findes også på konto Pladserne er oprettet i Vi har endnu ikke haft behov for at bruge en plads, men vi er forpligtet til at finansiere de tomme pladser og derfor skal beløbet frigives. Efterspørgselspulje psykiatri og handicap Der er indtil videre opgjort bevillinger, som andrager kr. i tilgange til området. Heraf vedrører kr. helårseffekt for borgere som startede i Restbeløbet i puljen er kr I alt Side 5

6 Betingede bevillinger Økonomi- og Planudvalget Demografi visitator ældreområdet Frigives i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/ Erhvervsrettet sagsbehandling Aftale mellem regeringen og KL om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel kr. i 2017 incl. regulering for 2016 og kr. i Midlerne til miljø går til at optimere sagsgangen for såvel industri som landbrug for at reducere tidsforbruget forbundet med de enkelte sager. Beløbet søges. Meropgaver BBR Forbedring og udvidelse af BBR. Der er afsat kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Midlerne til BBR går til opdatering af BBR registeret for erhverv for at sikre en korrekt ejendomsvurdering. Beløbet søges. Inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og fordringsberettigede krav. Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne kompenseres 18,2 mio. kr. årligt igennem DUT frem til 2021, hvorefter opgaven vil overgå til SKAT Midlerne anvendes primært på advokatbistand og andre afgifter og gebyrer i forbindelse med inddrivelse. Beløbet søges. Skærpet tilsyn med foreningerne Lov nr af 13. december 2016 om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven - skærpet tilsyn med foreningerne Midlerne anvendes til mere forberedelse af tilsyn samt flere tilsynsbesøg hos foreninger. Beløbet søges Lov om det nye Dagpengesystem Loven medfører øget administrative udgifter i form af en intensiv indsats, heriblandt ekstra samtaler med borgerne. (DUT nr. 37 fra Budget 2017) Beløbet søges Udfasning af Beskæftigelsesreformen Udfasning af Beskæftigelsesreformen del 2 medfører færre administrative udgifter. (DUT nr. 36 fra Budget 2016) Beløbet søges Side 6

7 Udfasning af den midlertidige Kontantydelse Udfasning af den midlertidige Kontantydelse medfører færre administrative udgifter. (DUT nr. 38 fra år 2016) Beløbet søges Oprettelse at særlige pladser i psykiatrien Oprettelse at særlige pladser i psykiatrien i forhold til forebyggelse af vold på botilbud. (DUT nr. 27) - findes også på konto Der har endnu ikke i år været behov for at benytte disse pladser, men sagsbehandlerne har brugt tid på at sætte sig ind i den nye ordning og medvirket til at forbedre processen. Derfor bedes der om frigivelse af den betingede bevilling. I alt Side 7

8 Betingede bevillinger Teknik- og Miljøudvalget Vandområdeplaner Finansieringen via bloktilskuddet reduceret med 37,1 mio. kr. Ikast- Brande Kommunes andel heraf er kr. Beløbet søges Implementering af de statslige Natura 2000-planer. Den samlede økonomiske ramme for natura 2000 er stigende til 7,8 mio. kr. i de efterfølgende år. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er kr. Beløbet anvendes til Natura 2000 planer. Beløbet søges I alt Betingede bevillinger Ikast-Brande Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Total Side 8