Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Transkript

1 Økonomivurdering 3. kvartal 2014

2 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning 2,4 3,1 3,2 3,2 0,8 Ungdomsuddannelse 7,8 7,5 7,7 8,0 0,2 Integrationsforløb -1,1-1,1-0,7-1,6-0,5 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 16,4 16,7 16,4 16,4 0,0 Ledighedsydelse og fleksjob 34,7 34,7 34,7 34,7 0,0 Forsikrede ledige 60,7 55,6 54,2 54,0-6,7 Arbejdsmarkedsydelse 0,0 3,0 2,0 1,2 1,2 Uddannelsesydelse 1,1 1,5 1,5 1,4 0,3 Ressourceforløb 3,5 2,0 2,3 3,3-0,2 Revalidering 3,2 3,5 3,5 3,5 0,3 Driftsudgifter til aktivering 12,1 12,1 13,0 12,6 0,5 Sikringsydelser 143,5 144,0 143,1 143,6 0,1 Integrationsydelse 3,7 3,2 3,1 3,3-0,4 Sociale udgifter Serviceloven 0,5 1,0 1,0 0,7 0,2 Sygedagpenge 40,3 39,3 40,3 40,6 0,3 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 13,9 15,9 16,6 16,9 3,0 Seniorjob 4,1 3,6 2,4 2,8-1,3 Førtidspensioner 81,0 81,0 79,7 79,3-1,7 I alt 284,3 282,6 280,9 280,3-4,0 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio.kr. Samlet set viser økonomivurderingen for Arbejdsmarkedsudvalget et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., de væsentligste afvigelser er mindreforbrug på forsikrede ledige som følge af fortsat nedgang i ledigheden og omvendt et merforbrug på kontanthjælpsområdet, da der er gennem året har været flere modtagere end budgetteret. Endvidere kan en del af mindreforbruget henføres til fejlkontering med hensyn til moms, disse er nu rettet. Se under integration. Budgetreguleringer I forbindelse med økonomivurdering 1 blev det besluttet at omprioritere Arbejdsmarkedsudvalgets budget således, at driftsudgifterne til aktivering blev tilført 3 mio. kr. fra førtidspensionsområdet. De 3 mio. kr. er fordelt på de områder, hvor der er udgifter forbundet med en aktivitet. UU-vejledning For UU-vejledningen forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Beløbet er stort set svarende til budgetreduktionen efter bortfald af Ungepakke 2 fra Den nye vejledningsreform er indarbejdet i budget Side 2 af 5

3 Ungdomsuddannelse For produktionsskoler bliver kommunen afregnet efter den aktivitet der har været i Der har i 2013 været et forbrug på 18,2 helårspladser til unge under 18 år og 25,2 pladser til unge over 18 år. Hvilket svarer til en udgift på 2,1 mio. kr., hertil kommer Rebild Kommunes grundtilskud til Rebild Produktionsskole på 0,5 mio. kr. Der er nu 24 unge i gang med et STU-forløb (Særligt tilrettelagt undervisning) og ifølge disponeringsregnskabet svarer det til en udgift på ca. 5 mio. kr. 4,8 mio.kr. Det samlede forventede forbrug på ungdomsuddannelse er 8,0 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,2 mio. kr. Integration Rebild Kommunes har i 2014 fået udmeldt en kvote på modtagelse af 26 flygtninge, men ifølge de seneste udmeldinger ender kommunen med at modtage 34 flygtninge. Hovedparten heraf er ankommet uden partnere, og det er forventningen at de søger familiesammenføring i løbet af Der må derfor forventes øget volumen og aktivitet på området. De økonomiske konsekvenser af flere flygtninge er begrænset i 2014, da de er ankommet og ankommer her sent i året. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til ydelserne, men samtidig forventes der en mindreindtægt på grundtilskud og resultattilskud på 0,3 mio. kr. Der er her i 2014 konstateret fejlkonteringer med hensyn til moms, således at nettoudgifterne til integration over de 2 år har været 0,8 mio. kr. større end de skulle have været. Fejlen er berigtiget her i 2014 og medføre en korrektion (indtægt) på 0,8 mio.kr. Samlet betyder det et mindreforbrug til integrationsforløb på 0,5 mio. kr. Kontanthjælp og uddannelseshjælp En del kontanthjælpsmodtagere er fra 1. januar overgået til uddannelseshjælp og dermed en lavere ydelse. Der var budgetteret med 170 personer i gennemsnit, og i 3. kvartal har der i gennemsnit været 144 personer på uddannelseshjælp. Og for kontanthjælp har der i gennemsnit været 235 modtagere i 3. kvartal mod et budget på 220. Antal modtagere af uddannelseshjælp er faldet i august, hvor mange uddannelsesforløb starter. For uddannelseshjælpen forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. og for kontanthjælpen forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Kontrolberegningen på de budgetterede gennemsnitspriser er viser en stigning i 3. kvartal, hvilket sandsynligvis skyldes at det er de unge på lave ydelser der er overgået til eks. SU. Dette er dog kun en lille del af forklaringen på merforbruget. Den primære årsag er flere modtagere end budgetteret set over hele året og især, også nu, flere på ydelser med lav statsrefusion. Forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse Antallet af forsikrede ledige har gennem de seneste år været faldende i Rebild Kommune og ledighedskurven her i 2014 er da også fortsat svagt faldende. Der forventes på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på ca. 55,2 mio. kr., heraf vedrører 1,2 mio. kr. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidig arbejdsmarkedsydelse har været gældende fra januar 2014 og udfases frem mod sommeren Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet der afregnes i 4. kvartal 2014 er på 1,4 mio. kr., dette beløb er indregnet i mindreforbruget. Den endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 er på 7,5 mio. kr., dette beløb finansieres ikke af arbejdsmarkedsudvalget. Samlet forventes der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Uddannelsesydelse Uddannelsesydelse er en ydelse i indtil 6 måneder til personer, der faldt ud af dagpengesystemet inden udgangen af Der er afholdt udgifter hertil til og med august måned, hvorefter ydelsen er udfaset. I budgettet var der afsat 1,1 mio. kr. og der har i alt været udgifter for 1,4 mio. kr. Dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er i 2014 budgetteret med 3,5 mio. kr. til ressourceforløb, tilkendelse af ressourceforløb har været stødt stigende i løbet af året og det forventes også fortsat at være stigende. En udvikling der skal ses i Side 3 af 5

4 tæt sammenhæng med at der som konsekvens af reformen tilkendes langt færre førtidspensioner end tidligere. Der forventes et forbrug på 2,4 mio. kr. Fra sommeren 2014 kom der i forbindelse med sygedagpengereformen et lignende forløb til sygemeldte kaldet jobafklaringsforløb. Der er i udgangspunktet ikke budgetteret med denne udgift herunder, men det forventes at udgiften på ca. 0,9 mio. kr. kan holdes indenfor de 3,5 mio.kr. For begge forløbstyper gælder, at det først i vil være i løbet af et års tid, at udgiftsniveauet er stabilt, indtil da vil det være stigende. Den forventede udvikling er indarbejdet i budget Samlet mindreforbrug 0,2 mio. kr. Revalidering Der er ingen ændring i forhold til sidst, og der må forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Driftsudgifter til aktivering Der forventes i 2014 merudgifter til aktivering på 0,5 mio. kr. Der ydes statsrefusion med 50 % til de driftsudgifter, der afholdes indenfor en ramme, der beregnes efter antal ledige og kontanthjælpsmodtagere mv. Beregningen af rammen er ændret fra 2014 og dermed blevet sænket fra 20,7 mio. kr. i 2013 til ca. 17 mio. kr. i Og da driftsudgifterne overstiger rammen kan der ikke hjemtages refusion af alle udgifterne, i forhold til sidste år er det en mindreindtægt på ca. 2 mio. kr. Så til trods for at bruttoudgifterne på området forventes mindre bliver netto udgiften større. Sociale udgifter Udgifterne var stigende i første del af året, men er nu faldet igen, der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. Da der er tale om enkeltudgifter som eksempelvis indskud, tandbehandling, sygebehandling og samværsret falder udgifterne ikke nødvendigvis jævnt hen over året. Sygedagpenge Det normale billede for sygedagpenge er at udgifterne er højst om vinteren og at det falder henover forår og sommer, i 2013 var dette fald mere markant end de forudgående år, ligesom niveauet hele året var lavere. Som det fremgår nedenfor har der ikke været så stor en nedgang i antal modtagere denne sommer og der forventes da også et merforbrug på 0,3 mio. kr Antal sygedagpengemodtagere over året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Opgjort gennemsnitlig antal modtagere pr. kvartal Det skønnede forbrug er dog usikkert da den nye sygedagpengereform der trådte i kraft 1. juli 2014 ikke er fuldt implementeret endnu. Der er her i 2014 jævnfør byrådets beslutning overført 0,5 mio. kr. til administration (konto 6) til implementering af sygedagpengereformen. Seniorjob På nuværende tidspunkt er der 18 personer i seniorjob. Et af kriterierne for at være berettiget til et seniorjob er at dagpengeretten er opbrugt og med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse der forlænger dagpengeretten, forventes der en meget begrænset til gang i resten af Udgiften til seniorjob i 2014 forventes at blive 2,8 mio. kr. Side 4 af 5

5 Førtidspensioner Førtidspensionsreformen har medført at langt færre borgere tilkendes førtidspensions, nu tilkendes der i højere grad ressourceforløb eller fleksjob på et lavere timetal. Herudover er der færre der foretager omvalg til pension efter de nye regler end forventet. Der forventes et forbrug til pension på 79,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der er indgået aftale med Dataproces om sagsbehandling af pensionssager, hvor Rebild Kommune ikke er betalingskommune. Såfremt alle sagerne afgøres til Rebilds fordel vil der komme en indtægt på ca. 3 mio. kr., en del af sagerne forventes først afklaret i løbet af Tiltag og opfølgning Tiltag Gennemgang af driftsudgifter budgetansvar uddelegeres Mål Nedbringelse af udgifterne både i 2014 og fremad Tidsperspektiv Start her i foråret 2014 og fuldt implementeret i efteråret 2014 Opfølgning Der holdes fokus på driftsudgifterne og ved sidste økonomivurdering var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Forventningen er nu ændret 0,5 mio. kr. Side 5 af 5