Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger for business casen... 3 2.1 Relevante afdelinger... 3 2.2 Antal møder... 4 3. Antagelser... 4 4. Udgifter... 5 5. Økonomiske gevinster... 5 5.1 Transportbesparelser... 5 5.2 Lønbesparelser... 6 5.3 Økonomiske gevinster ved konvertering til videomøder... 6 5.4 Yderligere gevinster... 6 Bilag 1... 8 2
1. Indledning Projektet Demonstration og udbredelse af Telepsykiatri er opdelt i to spor, dels demonstration af anvendelse af videokonference tværsektorielt i voksenpsykiatrien og dels national udbredelse af videokonference mellem voksenpsykiatriske sengeafsnit og ambulante enheder. Denne business case har afsæt i national udbredelse af videokonference mellem regionernes voksenpsykiatriske sengeafsnit og ambulante enheder. Projektets scope er udvidet til - ud over udskrivningskonferencer - også at omfatte netværksmøder, behandlingskonferencer og samarbejde med retspsykiatrisk ambulatorium. Denne beslutning er truffet af projektets styregruppe, da spydspidsafprøvningen i udbredelsesdelen ikke gennemførte så mange udskrivningskonferencer som forventet. På baggrund af udvidelsen er der gennemført baselinemålinger på de nye områder, så de kan indgå i beregningerne omkring forventet økonomisk gevinst. 2. Forudsætninger for business casen Det er en forudsætning for business casen, at alle afdelinger, som har en gevinst på sparet transporttid på mere end 30 minutter tur/retur, anvender videokonference i forbindelse med Udskrivningskonferencer og netværksmøder. Løbende kontakt mellem primærbehandleren fra ambulant psykiatrien og den indlagte patient. Anden anvendelse af videokonference, fx daglig visitation og behandlingskonference. Retspsykiatrisk ambulatorium anvender videokonference i deres samarbejde med relevante sengeafsnit, hvilket fortrinsvis er lukkede sengeafsnit. 2.1 Relevante afdelinger En relevant afdeling har en tidsbesparelse på minimum 30 minutter tur/retur i samarbejdet med samarbejdende ambulatorium. På landsplan er der 30 afdelinger fordelt på 182 sengeafsnit og 102 distriktspsykiatrier. Alle regioner har udpeget egne relevante afdelinger, og projektet ender op med 22 relevante afdelinger med 127 sengeafsnit og 48 distriktspsykiatrier inkl. retspsykiatriens ambulatorier, jf. tabel 1. Tabel 1: Antal afdelinger, ambulatorier og sengeafsnit fordelt på regioner Regioner Antal afdelinger Relevante afdelinger Antal ambulatorier Relevante ambulatorier Antal sengeafsnit Relevante sengeafsnit Hovedstaden 9 6 34 11 72 50 Sjælland 4 3 20 15 21 19 Syddanmark 6 5 16 11 37 32 Midtjylland 9 5 18 10 35 23 Nordjylland 2 2 14 1 17 3 I alt 30 21 102 48 182 127 Nationalt er der 48 relevante ambulante enheder, som skal indgå i projektet, hvilket svarer til 47 pct. Der er identificeret 127 sengeafsnit, men der kan være sengeafsnit, hvor der sjældent er behov for at anvende 3
videokonference, fx retspsykiatriske sengeafsnit. I business casen er beregningerne derfor med afsæt i, at der er 100 relevante sengeafsnit. 2.2 Antal møder Baselinemålingerne viser, at der afholdes mellem tre til seks udskrivningskonferencer pr. måned pr. afsnit. I spydspidsafprøvningen var tallet mindre, hvorfor der tages udgangspunkt i to udskrivningskonferencer pr. afsnit pr. måned. Baselinemålinger viser, at der i gennemsnit afholdes to netværksmøder pr. sengeafsnit pr. måned. Baselinemålinger viser, at behandlingskonferencerne afholdes med personale fra samme enhed. Det er kun i situationer, hvor fx lægen sidder fysisk på en anden matrikel, at det er relevant at anvende videokonference i forbindelse med afholdelse af behandlingskonferencer. Baselinemålingerne for anvendelse af videokonference i retspsykiatrisk ambulatorium viser store forskelle i antal møder. Hver region har 1 2 ambulante retspsykiatriske enheder, som dækker samarbejdet i hele regionen. Der er 8 retspsykiatriske ambulatorier nationalt. I business casen er det forudsat, at der er minimum et møde hver uge fra retspsykiatrisk ambulatorium til et sengeafsnit. Nedenstående tabel 2 viser antal møder, som beregningerne i business casen tager afsæt i. Tabel 2: Forudsætninger om antal møder/konferencer i business casen Udskrivningskonferencer pr. år Netværksmøder pr. år Behandlingskonferencer pr. år Samarbejdsmøder fra Retspsykia. amb. pr. år 2.400 2.400 0 416 I denne business case er retspsykiatrisk ambulatorium medtaget som eneste tværgående speciale. Der er i hver region flere tværgående specialer, som kan have samme behov/potentiale for at afholde samarbejdsmøder med almen voksenpsykiatri. 3. Antagelser Den økonomiske del af business casen for initiativet er baseret på sparet transporttid og kørselsgodtgørelse, når personalet fra ambulant psykiatrien gennemfører udskrivningskonferencer på videokonference med de psykiatriske afdelinger, frem for ved fysisk fremmøde på afdelingen. Ved konventionel udskrivningskonference anvendes tid til Transport og parkering for eksterne mødedeltagere Modtagelse af eksterne mødedeltagere Gennemførelse af konferencen (mødetid) Ved telemedicinsk udskrivningskonference anvendes tid til Klargøring af videokonferenceudstyr Gennemførelse af konferencen (mødetid) Det antages i det følgende At mødetiden er den samme i konventionel udskrivningskonference og telemedicinske udskrivningskonference 4
Den sparede tid til parkering og modtagelse af eksterne mødedeltagere ved brug af telemedicin, opvejes af tidsforbrug til klargøring af videokonferenceudstyr At der typisk deltager 1 primærbehandler fra ambulant psykiatrien i hver af disse udskrivningskonferencer At der deltager en medarbejder fra det udkørende team i retspsykiatrisk ambulatorium i samarbejdsmøder med almen voksenpsykiatrien i regionerne. 4. Udgifter Projektet har fra start taget udgangspunkt i, at voksenpsykiatrien i regionerne har udstyr til rådighed dels i kraft af, at regionerne har indkøbt udstyr og dels i forbindelse med implementering af projektet Teletolkning. Det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Der er etableringsomkostninger ved national udbredelse. Når videokonference skal være et dagligdags redskab i de enkelte afdelinger er det nødvendigt, at udstyret er let tilgængeligt. I mange tilfælde er det udstyr som blev indkøbt i forbindelse med implementering af videotolkning med for små skærme til videokonferencer med flere deltagere. To regioner har estimeret, at de skal investere i 25 30 stk. videoudstyr á 77.000 kr. Nedenstående tabel 3 viser de samlede udgifter for implementering af projektet. Tabel 3: Samlede implementeringsudgifter (mio. kr., 2014-pl) UDGIFTER 2013 2014 Projektbevilling 0,6 0,8 Videoudstyr 0,0 4,6 i alt 0,6 5,4 5. Økonomiske gevinster Business casen baserer sig på transportbesparelser og sparet befordringsgodtgørelse. Det vurderes, at der også er kvalitative gevinster ved at anvende videokonference i voksenpsykiatrien, disse gevinster indgår ikke i business casens beregninger. 5.1 Transportbesparelser I gennemsnit er der 100 kilometer tur/retur mellem retspsykiatrisk ambulatorium og sengeafsnit, mens der i gennemsnit er 60 kilometer tur/retur mellem sengeafsnit og ambulantpsykiatriske enheder 1, se evt. bilag 1. Ved udskrivningskonferencer og netværksmøder mellem sengeafsnit og ambulantpsykiatrien spares der i gennemsnit 65,2 minutter tur/retur. Region Nordjylland har sengeafdelinger og ambulantpsykiatrien på samme matrikel og indgår ikke i beregningerne. I samarbejdet mellem retspsykiatrisk ambulatorium og almen voksenpsykiatri er der i gennemsnit 84 minutter at spare for hvert møde der afholdes. I Region Hovedstaden er det endnu uvist hvilke retspsykiatrisk ambulatorium, de enkelte sengeafsnit samarbejder med. De angivne 30 minutter er skrevet med en vis usikkerhed. 1 www.krak.dk er anvendt til at afdække antal kilometer mellem to enheder. 5
Befordringsgodtgørelsen er sat til den lave takst, da flere regioner har valgt, at det er den takts de udbetaler. I 2014 kr. er det 2,13 pr. kørt kilometer. 5.2 Lønbesparelser Når der afholdes udskrivningskonferencer eller netværksmøder er det primærbehandleren fra ambulantpsykiatrien, som kan spare transporttiden. I samarbejdet med retspsykiatrisk ambulatorium er det ofte det udkørende team, som deltager i møderne. Tallene i nedenstående tabel 4 er trukket fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor 2. Overenskomststatistik for 2012 i regionerne. Lønnen er angivet i kr. og er beregnet på baggrund af effektive årsværk, hvor et år = 1924 timer, Ferie = 202 timer, Helligdage = 82,5 timer. Effektivt årsværk = 1640 timer. Antal timer pr. måned(fuldtidsstilling)=160. Tabel 4: Lønforudsætninger i business casen (kr., 2012-pl) Personalegruppe Gennemsnitlig årsløn Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig timeløn Sygeplejerske 431.103 30.622 191 Socialrådgiver 438.240 31.129 195 Social pædagog 401.541 28.522 178 5.3 Økonomiske gevinster ved konvertering til videomøder Økonomisk gevinst ved at omlægge udskrivningskonferencer /netværksmøder til videomøder: Lønbesparelse 996.256 kr. Kørepenge 613.440 kr. Samlet besparelse / år 1.609.696 kr. Økonomisk gevinst ved at omlægge møder fra retspsykiatrisk ambulatorie til videomøder: Lønbesparelse 109.491 kr. Kørepenge 88.608 kr. Samlet besparelse / år 198.099 kr. I nedenstående tabel 5 vises den samlede oversigt over gevinster og udgifter for projektet over 5 år. Tabel 5: Revideret business case (mio. kr., 2014-pl) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 i alt Estimerede gevinster 0 0 1,8 2,5 2,5 2,5 Estimerede udgifter 0,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Nettoprovenu -0,6-5,42 1,8 2,5 2,5 2,5 3,3 Summeret økonomisk balance -0,6-6,02-4,2-1,7 0,8 3,3 De eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af et forbedret patientforløb er ikke medregnet i business casen. Herudover er det økonomiske potentiale relateret til færre genindlæggelser ikke indregnet i business casen. 5.4 Yderligere gevinster Business casen er grundlæggende baseret på en simpel omkostningsminimeringsmetode. Det betyder, at de kvalitative gevinster, der vurderes at være ved at anvende videokonference i samarbejdet mellem 2 Statistik findes på http://fldnet.dk 6
sengeafsnit og ambulante enheder i voksenpsykiatrien, ikke er kvantificeret og indregnet i business casen. Den reviderede business case baserer sig på konservative antagelser, idet formodningen er at anvendelse af videokonference i psykiatrien resulterer i følgende (ikke-værdisatte) gevinster: Kvalitative gevinster: Styrket netværk omkring patienten/borgeren i overgangsfasen mellem indlæggelse og udskrivelse fra sygehus, hvor der er risiko for tab af information. Videokonference bliver et dagligdagsredskab og vil på sigt blive anvendt til møder med andre end mellem sengeafsnit og tilhørende ambulant enhed, fx samarbejdet med regionens tværgående specialafdelinger, samarbejde med andre regioner eller kommuner. Samfundsøkonomiske gevinster Miljømæssige gevinster ved mindre transport. De ovennævnte yderligere gevinster indgår ikke i business casen, men det er vurderingen, at de udgør henholdsvis en kvalitativ og en samfundsøkonomisk gevinst som sidegevinst ved at udbrede kommunikation via videokonferenceudstyr i psykiatrien. 7
Parametre anvendt i beregningerne. Bilag 1 IDnr. Beskrivelse af parameter Værdi Bemærkninger / Kilde / antagelser Udskrivelser 1 Antal udskrivelser pr. måned pr. afsnit 17 Stikprøve i august 2013 i de syv spydspidsafdelinger 2 Antal udskrivningskonferencer pr. mdr. 2,333 Ud fra talte udskrivningskonferencer i august. 3 Antal udskrivningskonferencer pr. mdr. pr. afsnit 3-6 Ud fra nulpunktsmålinger 4 Antal udskrivningskonferencer pr. år på alle sengeafsnit. 546 Nulpunktsmålingerne har vist, at hvert afsnit i gennemsnit har min. 3 udskrivningskonferencer pr. måned Nulpunktsmålingerne har vist, at hvert afsnit i gennemsnit har max. 6 udskrivningskonferencer pr. måned Antal udskrivningskonferencer pr. år på alle 1092 5 sengeafsnit. 6 Antal deltagere fra ambulantpsykiatrien 1 Antaget ud fra nulpunktsmålingerne Netværksmøder 7 Antal netværksmøder pr. måned pr. sengeafsnit Behandlingskonferencer 2 Gennemsnit ud fra gennemførte nulpunktsmålinger i januar 2014. 8 Antal møder i Regionspsykiatrien i Horsens pr. år Hvert andet møde er via video. 9 Antal behandlingskonferencer nationalt 0 Det er ikke aktuelt i Region Sjælland eller Region Hovedstaden. Retspsykiatrisk ambulatorium 10 Samarbejdsmøder pr. år. 416 52 møder pr. retspsykiatriske ambulatorium Afdelinger og ambulatorier nationalt 11 Antal relevante sengeafdelinger 22 Hver region har udpeget de afdelinger, som er relevante, dvs. har en samlet transporttid på min. 30 minutter tur/retur 12 Antal relevante sengeafsnit 127 13 Antal relevante ambulatorier 48 14 Antal psykiatriske sengeafsnit i Danmark 182 15 Antal retspsykiatriske ambulatorier 8 16 Antal lukkede sengeafsnit 68 Transport 30 17 Antal kilometer v/udskrivningskonferencer Optalt ud fra de enkelte regioners hjemmesider sammenholdt med de relevante afdelinger. Der medtages 100 sengeafsnit i beregningerne Hver region har udpeget de ambulatorier, som er relevante. dvs. har en samlet transporttid på min. 30 minutter tur/retur Optalt på de enkelte regioners hjemmesider marts 2014, ikke alle er relevante. Optalt på de enkelte regioners hjemmesider februar 2014 Optalt på de enkelte regioners hjemmesider marts 2014 Vi har endnu ikke overblik over hvorfra der køres. Antager at der er 15 kilometer mellem hver destination som gennemsnit. Det er 30 kilometer tur/retur 8
18 19 20 Lav befordringsgodtgørelse i kr. 2,13 Den laveste takst er valgt, da flere regioner benytter denne. Sparet transporttid pr. udskrivningskonference 32,6 I gennemsnit er der 32,6 minutters transporttid fra ambulatorium til sengeafsnit hver vej Nulpunktsmålingernes gennemsnitlige besparelse Sparet transporttid pr. samarbejdsmøde mellem i minutter. Nationalt tegner gennemsnitstiden på 42 sengeafsnit og ambulant retspsykiatri 42 minutter, hvis Hovedstadens gennemsnit er 30 minutter. Lønninger 21 Sygeplejeske timeløn i gennemsnit i kr. 191 Sygeplejerskeløn ifølge http://fldnet.dk 22 Gennemsnits timeløn i kr. 188 Videoudstyr 23 Gennemsnitspris for videokonferenceudstyr. 77.000 24 Manglende antal videokonferenceudstyr 60 Sygeplejerske, Socialrådgiver, Socialpædagog http://fldnet.dk Prisen afhænger af regionens interne indkøbspriser og størrelse på skærm. To regioner har estimeret 25-30 stk. videokonference udstyr. 9