Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 10.600 128 Almene ungdomsboliger 416 13 Boligoplysninger i alt 11.016 141 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 416 13 2 2.390 38 3 3.575 42 4 4.503 47 5 133 1 Garager/carporte (udlejede) 640 64 Lejemålsoplysninger i alt 205 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 817,20 kr. udgør i kr. (1.000) 91 kr. Nettokapitaludgift er Variable udg. Ekstraordinær e udg. Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Ekstraordinære udg. 17% 5% Variable udg. 8% 10% - A/Bordning Offentlige & faste udg. 19% Andet 14% Tab ved fraflytning 4% Nettokapitaludgifter 27% - planlagt vedligehold 9% Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 16% 14% 10% Fællesfaciliteter Lokaler Andet 9% Fællesvaskeri Div. udg. 2% Offentlige & faste udg. 19% Alm. Vedl. 4% 5% Nettokapitaludgifter 27%
3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 105.9 Nettokapitaludgifter 2.488.935 2.554.000 2.554.000 0 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 836.220 891.000 933.000 42.000 107 Vandafgift 10.000 10.000 10.000 0 108 Kloakbidrag 41.318 45.000 45.000 0 109 Renovation 229.458 252.000 241.000-11.000 110 Forsikringer 187.740 141.000 141.000 0 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 267.549 275.000 301.000 26.000 2. målerpasning m.v. 71.146 78.000 78.000 0 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 434.020 445.000 455.000 10.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.077.451 2.137.000 2.204.000 67.000 Variable udgifter 114 881.275 940.000 919.000-21.000 115 Almindelig vedligeholdelse 391.945 400.000 400.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 883.841 1.432.000 383.000-1.049.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -883.840-1.432.000-383.000 1.049.000 1 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 368.801 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -368.801 0 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 50.121 60.000 67.000 7.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 85.060 91.000 91.000 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 20.268 5.000 58.000 53.000 119 Diverse udgifter Afdelingsønsker 0 0 107.000 107.000 Kontingent BL 14.206 53.000 14.000-39.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 14.212 0 25.000 25.000 Diverse 14.286 0 7.000 7.000 119.9 Variable udgifter i alt 1.471.374 1.549.000 1.688.000 139.000 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 724.000 712.000 862.000 150.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 249.000 237.000 97.000-140.000 123 Tab ved fraflytninger 62.000 518.000 368.000-150.000 124.8 i alt 1.035.000 1.467.000 1.327.000-140.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 7.072.760 7.707.000 7.773.000 66.000
4 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 502.613 1.380.000 1.380.000 0 2. Renter m.v. 473.873 0 0 0 3. sbidrag 24.100 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 303.2) 116.802 160.000 160.000 0 2. Renter m.v. 85.930 0 0 0 3. sbidrag 6.988 0 0 0 5. Ydelsesstøtte fra LBF -49.952 0 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 632 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 152.005 0 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser -152.005 0 0 0 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.160.986 1.540.000 1.540.000 0 139 Udgifter i alt 8.233.746 9.247.000 9.313.000 66.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 1.263.714 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 9.497.460 9.247.000 9.313.000 66.000
5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat INDTÆGTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -8.825.616-9.002.000-9.002.000 0 7. Garager -63.900-70.000-70.000 0 202 Renter -445.243-110.000-176.000-66.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -67.427-65.000-65.000 0 203.9 Ordinære indtægter -9.402.186-9.247.000-9.313.000-66.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år -95.274 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt -95.274 0 0 0 209 Indtægter i alt -9.497.460-9.247.000-9.313.000-66.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -9.497.460-9.247.000-9.313.000-66.000 Regnskab Regnskab 2010/2011 2011/2012 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -2.483.277-2.323.436 159.840 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -1.069.698-949.898 119.800 405 Tab ved fraflytninger -440.000-206.990 233.010 406.9 i alt -3.992.975-3.480.324 512.650 407 Opsamlet resultat -1.304.886-2.568.600-1.263.714 407.9 +/- opsamlet resultat -5.297.861-6.048.924-751.064 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.