Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016
Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 29. april 2016. Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter i perioden 2012 2015 (regnskabstal), samt budgettallene for 2016 Formålet med nøgletallene er at tegne et billede af udgiftsudviklingen og udgiftsniveauet - på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune. Nøgletal kan: Bruges til at danne sig overbliksbilleder Øge bevidstheden om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen Vise kommunens udgiftspolitiske prioriteringer Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være hensigtsmæssige De billeder, der tegnes i nøgletallene, beskriver, hvordan Lejre Kommune økonomisk ser ud set udefra. Nøgletallene er primært baseret på data fra Danmarks Statistik og er IKKE korrigeret for særlige Lejre-forhold ift. kontering, organisering mv.
Områder omfattet: Børn og Unge med særlige behov Voksne med særlige behov Folkeskole og undervisning Dagpasningsområdet Kultur og Fritidsområdet Vejområdet Ældreområdet Sundhedspleje og Tandpleje Sundhedsvæsen og Genoptræning Overførselsudgifter mv. (samlet) Administration Ikke omfattet; 69.534 ; 4% Dækker bl.a. Byg & Miljø, Redningsberedskab samt et antal øvrige mindre aktiviteter på det tekniske område Omfattet; 1.489.497 ; 96% B2016 (1.000 kr.) Samlet er ca. 96 pct. af kommunens budget dækket af de præsenterede økonomiske nøgletal
Fordeling af omfattede udgifter B2016 B2016 (1.000 kr.) Dagpasning; 99.257 ; 7% Overførselsudgifter mv. (samlet); 314.893 ; 21% Folkeskole; 313.782 ; 21% Administration; 179.238 ; 12% Sundhed; 148.231 ; 10% Ældre (ex. boligydelse); 182.734 ; 12% Teknik og Miljø; 36.118 ; 3% Kultur og Fritid; 35.269 ; 2% Børn og unge m. særlige behov; 56.380 ; 4% Voksne m. særlige behov; 123.595 ; 8%
Metode og datagrundlag - opsummeret Datagrundlaget for nøgletallene er offentligt tilgængelige data, og kvaliteten af data afhænger af kvaliteten i både Lejre Kommunes og de øvrige kommuners registreringer. På trods af en autoriseret kontoplan er der forskelle i kommunernes konteringspraksis. Budget- og regnskabsdata. De præsenterede tabeller og figurer med sammenligningstal med andre kommuner (benchmark) er opdateret med tal for regnskab 2015. For 2016 er fortsat anvendt budgettal. Sammenligningsgrupperne er forskellige på de forskellige udgiftsområder. Grupperne består generelt af de kommuner, som på de væsentligste forklarende variable ligner Lejre Kommune mest. Der sammenlignes herudover også med gennemsnittet i regionen og gennemsnittet i hele landet Nøgletallene er i 2016-prisniveau, og data fra tidligere år er således P/L-fremskrevet. Forskellene i nøgletallene kan bl.a. være udtryk for forskellige (økonomiske) serviceniveauer, forskelle i effektivitet og forskelle i grundvilkår/forudsætninger (selvom sammensætning af grupperne forsøger at tage højde for sidstnævnte)
Børn og unge med særlige behov
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Børn og unge med særlige behov Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 85.000 105 80.000 75.000 100 70.000 65.000 60.000 55.000 95 90 Indeks (2012=100) 50.000 85 45.000 40.000 2012 2013 2014 2015 2016 80 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23, 5.28.24 og 5.57.72 (grp. 009, 015, 016)
Antal 0-22- årige Antal 0-22-årige i Lejre Kommune Antal 0-22-årige Indeks (højre akse) 7.800 102 7.750 100 7.700 7.650 7.600 98 Indeks (2012=100) 96 7.550 7.500 2012 2013 2014 2015 2016 94 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. 0-22-årig, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift pr. barn/ung, Børn og unge med særlige behov Kr. pr. 0-22-årig (2016-priser) 11,00 Budget Regnskab 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 2012 2013 2014 2015 2016 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23, 5.28.24 og 5.57.72 (grp. 009, 015, 016)
Benchmarking børn og unge med særlige behov
Sammenligningsgruppe specialiserede børneområde Dragør Kommune Gentofte Kommune Allerød Kommune Solrød Kommune Hørsholm Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Egedal Kommune Rudersdal Kommune Frederiksberg Kommune Vallensbæk Kommune
Nettodriftsudgift pr. 0-22-årig, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til børn og unge m. særlige behov 13,0 Udgift pr. 0-22-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.603
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, børn og unge med særlige behov Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3.086 2.347 5.887 3.982 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 3.520 2.490 3.831 3.157 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 721 1.266 1.347 1.795 Heraf: 5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 721 569 716 786 5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer 652 619 913 5.28.23 grp. 092 Betaling -2-29 -10 5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration 28 118 97 5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper 19-76 7 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 155 139 218 203 5.25.17 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig 792 473 388 586 5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig 400 457 443 380 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 8.677 7.174 12.115 10.102 Indt. fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 002-005 samt 018-412 -365-440 -398 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 8.264 6.809 11.675 9.704 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.601
Voksne med særlige behov
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Voksne med særlige behov Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 145.000 135.000 125.000 115.000 105.000 95.000 85.000 120 115 110 105 100 95 90 85 Indeks (2012=100) 75.000 2012 2013 2014 2015 2016 80 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion 5.32.32 (grp. 002-003), 33 (grp. 004), 35 (grp 001-004, 008, 091); 5.35.40; 5.38.42, 44, 45, 50, 52, 53, 58, 59 og 5.57.72 (grp. 010)
Antal 18+-årige Antal 18+-årige i Lejre Kommune Antal 18+-årige Indeks (højre akse) 21.200 105 21.000 20.800 20.600 20.400 20.200 20.000 104 103 102 101 100 99 98 Indeks (2012=100) 19.800 2012 2013 2014 2015 2016 97 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. 18+-årig, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift pr. person, Voksne med særlige behov Kr. pr. 18+-årig (2016-priser) 7,00 Budget Regnskab 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 2012 2013 2014 2015 2016 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion 5.32.32 (grp. 002-003), 33 (grp. 004), 35 (grp 001-004, 008, 091); 5.35.40; 5.38.42, 44, 45, 50, 52, 53, 58, 59 og 5.57.72 (grp. 010)
Benchmarking voksne med særlige behov
Sammenligningsgruppe voksne med særlige behov Hørsholm Kommune Allerød Kommune Gribskov Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Roskilde Kommune Furesø Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Rudersdal Kommune Egedal Kommune Køge Kommune Tårnby Kommune Solrød Kommune Hillerød Kommune
Nettodriftsudgift pr. 18+-årig, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til voksne m. særlige behov pr. person 6,2 Kr. pr. 18+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 2012 2013 2014 2015 B2016 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.703
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Voksne med særlige behov Regnskab 2015 - kr. pr. 18+ årig Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 41 119 70 158 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 41 84 84 114 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 113 114 86 83 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 48 117 149 206 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 2.059 1.905 1.885 1.682 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 1.861 1.143 1.335 997 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 206 117 85 97 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 110 239 250 230 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 755 561 566 552 I alt ekskl. indtægter fra CRO 5.234 4.400 4.509 4.120 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -432-206 -157-122 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 4.802 4.194 4.351 3.998 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5:32: - - - - 5.32.32 grp. 002 og 003 624 472 431 450 5.32.33 grp. 004 598 676 925 1.303 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 69 123 140 115 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009-186 -98-92 -96 5.57.72 grp. 010 56 58 40 49 Voksne m. særlige behov inkl. grp. vedr. spec. soc.omr. på HF 5.32 kr. pr. 18+ årig 5.964 5.425 5.794 5.819 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 8.701
Undervisning
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Undervisning Kr. i alt (2016-priser) 360.000 Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 103 350.000 340.000 102 330.000 320.000 101 310.000 100 300.000 290.000 2012 2013 2014 2015 2016 99 Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne 3.22.01-08, 3.22.10, 3.22.12, 3.22.14, 3.22.18, 5.25.15, 5.25.16
Antal 6-16- årige Antal 6-16-årige i Lejre Kommune Antal 6-16-årige Indeks (2012=100) 4.340 101 4.320 4.300 100 4.280 4.260 99 4.240 98 4.220 4.200 2012 2013 2014 2015 2016 97 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr barn, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift til undervisning pr. barn Kr. pr. 6-16-årig (2016-priser) 85,00 Budget Regnskab 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne 3.22.01-08, 3.22.10, 3.22.12, 3.22.14, 3.22.18, 5.25.15, 5.25.16
Benchmarking på undervisningsområdet
Sammenligningsgruppen på undervisningsområdet Gentofte Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Rudersdal Kommune Solrød Kommune Roskilde Kommune Frederiksberg Kommune Hørsholm Kommune Vallensbæk Kommune Hillerød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Dragør Kommune Københavns Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune
Nettodriftsudgift pr. 6-16-årig, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til undervisning pr. barn Kr. pr. 6-16 årig, 2012-2016 (2016-priser) 77 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 76 75 74 73 72 71 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.103
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Undervisning Regnskab 2015 (2016-tal) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 42.782 47.338 45.125 48.320 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 1.966 994 1.188 797 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig 33 110 83 82 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 2.865 1.776 1.925 1.692 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 148 465 1.016 828 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 238 401 279 252 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 10.546 8.571 9.622 7.725 3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig 267 48 351 200 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 5.540 5.467 6.304 5.520 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler - 391 593 550 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 3.262 1.917 2.578 2.831 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig 1.751 1.757 1.873 1.705 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 2.494 1.076 1.304 1.001 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig - -126-66 -89 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 69.163 67.782 69.269 68.463 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 10.784 8.972 9.901 7.977 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 13.102 12.626 11.487 11.099 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig - 284 11 446 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig - 4.394 1.623 2.729 I alt kr. 6-16 årig 75.066 75.718 75.076 74.910 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.101
Nettodriftsudgift pr. 6-16-årig, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til specialskoler 13 Udgift til komm. og reg. specialskoler pr. 6-16 årig, 2012-2016 (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 12 11 10 9 8 7 6 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.104
Børnepasning
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Børnepasning 135.000 130.000 125.000 Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 100 95 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 90 85 80 Indeks 2012 = 100 95.000 2012 2013 2014 2015 2016 75 Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktionerne 5.25.10, 5.25.11, 5.25.13, 5.25.14 og 5.25.19
Antal 0-5 årige Børnetallet i Lejre Kommune 1.950 Udviklingen i antal 0-5 årige 100 1.900 1.850 95 1.800 1.750 1.700 1.650 90 85 Indeks 2012 = 100 1.600 80 1.550 1.500 2012 2013 2014 2015 2016 75 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr barn, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift til børnepasning pr. barn Kr. pr. 0-5-årig (2016-priser) 72,00 71,00 70,00 Budget Regnskab 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00 62,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Danmarks Statistik, BUDK32, REGK31, FOLK1. Funktionerne 5.25.10, 5.25.11, 5.25.13, 5.25.14 og 5.25.19
Benchmarking på dagpasningsområdet
Sammenligningsgruppe - dagpasning Ishøj Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Halsnæs Kommune Rudersdal Kommune Frederiksberg Kommune Gentofte Kommune Gribskov Kommune Fredensborg Kommune Egedal Kommune
Nettodriftsudgifter pr. 0-5-årig, 1.000 kr. Sammenligning: Udgift til dagpasning pr. barn Kr. pr. 0-5-årig (2016-priser) 73,0 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 5.103
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Dagpasning Regnskab 2015 (2016-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet 5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstim. af tosprogede børn) kr. 0-5 årig 12.227 8.436 7.238 6.692 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 14.474 6.521 11.168 10.031 5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig 86 86 673 2.842 5.25.14 Integrerede daginst. kr. 0-5 årig 35.505 51.089 43.016 44.293 05.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig - 89 51 6 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber m.m. kr. 0-5 årig 9.281 3.636 4.809 3.762 Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" pr. 0-5 årig - - - -37 Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 71.643 69.913 67.351 68.839 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 41 600 377 284 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 71.685 70.513 67.728 69.123 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 5.101
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Kultur & Fritid mv. Kr. i alt (2016-priser) 36.000 Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 115 35.000 34.000 110 33.000 32.000 31.000 105 100 Indeks (2012=100) 30.000 29.000 95 28.000 2012 2013 2014 2015 2016 90 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion 0.28.20; 0.32.35; 3.32.50: 3.35.60, 63, 64; 3.38.70, 72-74, 76, 78
Udgifter pr. indbygger, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, Kultur og Fritid mv. 1,35 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion 0.28.20; 0.32.35; 3.32.50: 3.35.60, 63, 64; 3.38.70, 72-74, 76, 78
Benchmarking kultur og fritid
Sammenligningsgruppe Kultur og fritid Frederiksberg Kommune Egedal Kommune Gribskov Kommune Frederikssund Kommune Solrød Kommune
Nettodriftsudgift pr. indbygger, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til fritid, bib., kultur mv. 2,2 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.103
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Kultur og Fritid mv. Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 173 178 140 185 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 241 275 296 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 6 3 13 25 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 307 453 440 451 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 56 64 97 110 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 1 2 3 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger 11 25 50 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 162 99 124 127 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 231 138 146 189 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 385 491 471 590 I alt kr. pr. indb. 1.319 1.680 1.732 2.024 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.101
Vejområdet
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Vejområdet Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 109 107 105 103 101 99 Indeks (2012=100) 32.000 97 30.000 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion 2.22.01, 03, 05; 2.28.11, 12, 14 95
Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) 27.400 102 27.300 102 27.200 27.100 27.000 26.900 26.800 26.700 101 101 100 100 Indeks (2012=100) 26.600 2012 2013 2014 2015 2016 99 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. Indbygger, 1.000 kr. Lejre Kommune, Udgift pr. indbygger, Vejområdet Kr. pr. indbygger (2016-priser) 1,70 Budget Regnskab 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion 2.22.01, 03, 05; 2.28.11, 12, 14
Benchmarking Vejområdet
Sammenligningsgruppe - vejområdet Albertslund Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Herlev Kommune Hørsholm Kommune Gribskov Kommune Glostrup Kommune Solrød Kommune Ishøj Kommune Allerød Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune
Nettodriftsudgift pr. indbygger, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til vejområdet 1,6 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.203
Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Vejområdet Regnskab 2015 - kroner pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet 2.22.01 Fælles formål 446,0 377,9 145,9 107,8 2.22.03 Arbejder for fremmed regning -6,8-7,4-4,2-9,0 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 52,4 69,0 28,2 34,3 2.28.11 Vejvedligeholdelse mv. 693,6 621,6 602,2 559,7 2.28.12 Belægninger - 177,5 181,0 183,1 2.28.14 Vintertjeneste 169,0 113,4 135,3 123,1 I alt kroner pr. indbygger 1.354,4 1.352,0 1.088,4 999,0 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 1.185,3 1.238,6 953,2 875,8 I alt kroner pr. meter vej 110,2 298,9 96,9 80,0 Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb. 12,5 5,8 15,3 12,7 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.201
Tilbud til ældre
Driftsudgifter i alt, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Tilbud til ældre Kr. i alt (2016-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 220.000 100 215.000 210.000 205.000 95 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 170.000 2012 2013 2014 2015 2016 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktionerne 5.32.30, 5.32.32 (grp. 001, 004, 009, 011-014, 020, 092, 200, 999), 5.32.33, 5.32.34, 5.32.35 (ekskl. grp. 001-004, 008, 091), 5.32.37, 5.57.76 90 85 80 Indeks 2012=100
Antal 65+-årige Antal ældre i Lejre Kommune Antal 65+-årige Indeks (højre akse) 6.000 120 5.800 115 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 110 105 100 95 Indeks (2012=100) 4.400 2012 2013 2014 2015 2016 90 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. 65+-årig, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift til ældrepleje pr. person Kr. pr. 65+-årig (2016-priser) 46,00 Budget Regnskab 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 2012 2013 2014 2015 2016 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktionerne 5.32.30, 5.32.32 (grp. 001, 004, 009, 011-014, 020, 092, 200, 999), 5.32.33, 5.32.34, 5.32.35 (ekskl. grp. 001-004, 008, 091), 5.32.37, 5.57.76
Benchmarking på ældreområdet
Sammenligningsgruppe på ældreområdet Egedal Kommune Vallensbæk Kommune Greve Kommune Allerød Kommune Solrød Kommune Furesø Kommune Albertslund Kommune Fredensborg Kommune Dragør Kommune
Nettodriftsudgift pr. 6-16-årig, 1.000 kr. Sammenligning, Udgifter til ældrepleje pr. 65+-årig 50 Kr. pr. 65+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 7.103
Nettodriftsudgift pr. 65+-årig, 1.000 kr. Sammenligning, Udgifter til ældrepleje pr. 75+-årig 120 Kr. pr. 75+-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 115 110 105 100 95 90 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 7.104
Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Tilbud til ældre Regnskab 2015, kr. pr. 65+-årig (2016-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) 30.475 27.297 31.005 35.768 - Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 8.882 8.668 10.368 9.756 5.32.004 Hjemmesygepleje 2.942 2.734 2.639 3.426 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 454 1.921 1.833 1.902 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undt. frit valg leverandør 17.414 11.251 14.157 17.043 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger - 76 101 292 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv. - 123 145 317 5.32.092-093 Beboer- og brugerbetalinger - -767-1.107-1.572 5.32.200 Ledelse og administration 783 1.588 1.171 1.596 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger - 1.704 1.697 3.009 5.32.32 Refusion - - - - 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) 1.262 2.636 1.658 2.185 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger - 785 135 293 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091) 2.245 2.278 2.476 2.607 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 279 167 168 192 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og 019 - -0-0 -1 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 34.260 33.163 35.442 41.046 5.57.76 Boligydelser til pensionister 1.337 1.811 2.183 2.426 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 35.598 34.974 37.626 43.473 5.32.30 Ældreboliger, gr. 001, 005 og 006 20 98 283 279 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 35.618 35.073 37.909 43.749
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Sundhedsvæsen mv. Kr. i alt (2016-priser) 140.000 130.000 Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 111 109 120.000 110.000 100.000 90.000 107 105 103 101 99 97 Indeks (2012=100) 80.000 2012 2013 2014 2015 2016 95 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion 4.62.81 (grp. 002-007, 999), 82 (grp. 001-003, 200, 999), 84, 88 og 90
Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) 27.400 102 27.300 102 27.200 27.100 27.000 26.900 26.800 26.700 101 101 100 100 Indeks (2012=100) 26.600 2012 2013 2014 2015 2016 99 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. indbbygger, 1.000 kr. Lejre Kommune, Udgift pr. indbygger, Sundhedsvæsen mv. Kr. pr. indbygger (2016-priser) 5,00 4,80 Budget Regnskab 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion 4.62.81 (grp. 002-007, 999), 82 (grp. 001-003, 200, 999), 84, 88 og 90
Benchmarking sundhedsvæsen mv.
Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Egedal Kommune Vallensbæk Kommune Solrød Kommune Allerød Kommune
Nettodriftsudgift pr. indbygger, 1.000 kr. Sammenligning, Udgifter til Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 5,1 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.703
Sundhedspleje og tandpleje
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Sundhedspleje og tandpleje Kr. i alt (2016-priser) 14.200 Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 108 14.000 13.800 106 104 13.600 13.400 13.200 102 100 Indeks (2012=100) 13.000 98 12.800 96 12.600 2012 2013 2014 2015 2016 94 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion 4.62.85 (grp. 001-005, 999), 4.62.89
Antal 0-18-årige Antal 0-18-årige i Lejre Kommune Antal Indeks (højre akse) 7.000 101 6.900 100 99 6.800 98 6.700 6.600 97 96 95 Indeks (2012=100) 6.500 94 6.400 93 92 6.300 2012 2013 2014 2015 2016 91 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. 0-18-årig, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift pr. barn/unge, Sundhedspleje og Tandpleje 2,10 Kr. pr. 0-18-årig (2016-priser) Budget Regnskab 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion 4.62.85 (grp. 001-005, 999), 4.62.89
Benchmarking sundhedspleje og tandpleje
Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Gentofte Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune Dragør Kommune Rudersdal Kommune Solrød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Vallensbæk Kommune Hillerød Kommune Frederiksberg Kommune Roskilde Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Furesø Kommune
Nettodriftsudgift pr. 0-17-årig, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til sundheds- og tandpleje 2,9 Kr. pr. 0-17-årig (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.603
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Sundhedspleje og tandpleje Regnskab 2015 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17-årig 1.662 1.666 1.710 1.786 Heraf: - - - - Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.209 1.171 1.016 1.096 Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere 225 171 270 164 Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker - 54 17 61 Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere 68 20 42 57 Grp. 005 Støtte til tandproteser - 0 1 0 Ikke autoriserede grupper 160 250 364 407 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 526 773 792 865 I alt kr. pr. 0-17 årig 2.188 2.439 2.502 2.651 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.601
Overførsler
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune: Budgetterede og faktiske udgifter, Overførsler Kr. i alt (2016-priser) 400.000 Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 105 380.000 100 360.000 340.000 95 90 85 Indeks (2012=100) 320.000 80 300.000 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31 Funktion 3.30.45; 3.38.77; 5.46.60, 61, 65; 5.48.67-70; 5.57.71-77, 79; 5.58.80-82; 5.68.90, 97, 98 75
Udgifter pr. indbbygger, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, Overførsler 17,00 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 3,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31 Funktion 3.30.45; 3.38.77; 5.46.60, 61, 65; 5.48.67-70; 5.57.71-77, 79; 5.58.80-82; 5.68.90, 97, 98
Benchmarking - overførsler
Sådan sammenlignes ECO-nøgletal Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Ishøj Kommune Glostrup Kommune Solrød Kommune Albertslund Kommune Herlev Kommune Allerød Kommune Hørsholm Kommune
Kr. pr. 18+-årig Kr. pr. 17-64-årig Kr. pr. pensionist Sammenligning: Udgifter til overførsler 21.000 19.000 17.000 Kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspens., boligsikring, revalidering og løntilskud (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Personlige tillæg mv. (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet 550 500 450 400 15.000 350 13.000 300 11.000 250 9.000 2014 2015 B2016 200 2014 2015 B2016 1.700 Tilbud til udlændinge (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet 1.500 1.300 1.100 900 700 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 1.300 og 1.31 500 2014 2015 B2016
Sammenligning, Udgifter fordelt på funktioner, Overførsler Regnskab 2015 (2016-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 2.683 2.846 5.490 5.145 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 1.682 2.090 2.199 2.096 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 4.714 3.437 7.073 6.132 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 399 329 489 498 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 369 376 637 642 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 1.310 1.132 1.165 982 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2.625 1.988 3.124 2.760 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 1.31
Administration
Udgifter, 1.000 kr. Lejre Kommune, Budgetterede og faktiske udgifter, Administration Kr. i alt (2016-priser) 185.000 Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) 180.000 115 175.000 170.000 165.000 160.000 155.000 110 105 100 95 Indeks (2012=100) 150.000 2012 2013 2014 2015 2016 90 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion 6.42.40-43; 6.45.50-59; 6.48.60-63,66-68; 6.52.70, 72, 74, 76
Antal indbyggere Lejre Kommunes befolkning Antal Indeks (højre akse) 27.400 102 27.300 102 27.200 27.100 27.000 26.900 26.800 26.700 101 101 100 100 Indeks (2012=100) 26.600 2012 2013 2014 2015 2016 99 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1
Udgifter pr. indbygger, 1.000 kr. Lejre Kommune: Udgift pr. indbygger, administration 7,00 6,80 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Budget Regnskab 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion 6.42.40-43; 6.45.50-59; 6.48.60-63,66-68; 6.52.70, 72, 74, 76
Benchmarking - administration
Sammenligningsgruppe - administration Gentofte Kommune Rudersdal Kommune Roskilde Kommune Egedal Kommune Allerød Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Hillerød Kommune Greve Kommune Furesø Kommune Københavns Kommune Hørsholm Kommune Dragør Kommune
Nettodriftsudgift pr. indbygger, 1.000 kr. Sammenligning: Udgifter til administration 6,1 Kr. pr. indbygger (2016-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 2012 2013 2014 2015 B2016 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.403
Sammenligning: Udgifter fordelt på funktioner, Administration Regnskab 2015 - kr. pr. indbygger Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6.42.40 Fælles formål (politisk organisation) 5 5 7 8 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 202 153 171 134 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 10 11 15 11 6.45.50 Administrationsbygninger 107 237 208 234 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 3.288 3.171 2.655 2.688 6.45.52 Fælles IT og telefoni 850 974 747 704 6.45.53 Jobcentre 570 531 752 720 6.45.54 Naturbeskyttelse 0 29 58 40 6.45.55 Miljøbeskyttelse 0 86 111 89 6.45.56 Byggesagsbehandling 0 44 57 48 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 484 222 396 325 6.45.58 Det specialiserede børneområde 319 231 377 327 6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark 147 137 149 151 6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov -0-1 2 1 6.48.61 Vækstfora 0 0 0 1 6.48.62 Turisme 21 9 51 58 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 0 3 6.48.66 Innovation og ny teknologi 0 1 1 8 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 44 38 97 76 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder 0 0 2 6 6.52.70 Løn- og barselspuljer 233 150 86 58 6.52.72 Tjenestemandspension 397 743 514 791 6.52.74 Interne forsikringspuljer 0 26-4 -16 korrektion for "sælg og lej tilbage" 0-6 -5-1 I alt kr. indb. 6.678 6.797 6.450 6.465 I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tj.pens., forsikringspuljer og gen. reserver 6.048 5.872 5.850 5.631 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 9.401