Bilag 7.a Budget 2016 Service Tkr. Budget 2017 Personale omkostninger -22.060-22.238-22.040 177-20 -3.819-3.973-5.326 154 1.507 Afskrivninger -941-573 -778-369 -163 Finansielle poster 75 137 102-62 -27 Omkostninger i alt -26.746-26.646-28.042-99 1.296 Personaleomkostninger Afskrivninger Finansielle poster Personaleomkostningerne er budgetteret ud fra samme antal ansatte ultimo august 2016. Den tekniske lønfremskrivningsprocent er sat til 2,5%. Den faktiske lønfremskrivning bliver dog først fastsat i forbindelse med lønforhandlingerne primo 2016. Faldet i omkostningsniveau i 2016 skyldes primært investering i nyt afregningssystem som sænker driftsomkostningerne væsentligt. Stigende afskrivninger i 2017, grundet nye servere mv. i 2016. Ingen bemærkninger
Vand Tkr. Budget 2017-3.801-3.733-3.433-69 -368-1.463-1.185-1.722-278 259 - heraf IPO & kundeserviceomk. -807-592 -932-215 125 - heraf øvrige omk. -656-594 -790-63 134 7.500 7.500 9.969 - -2.469 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 4.738 4.402 4.927-337 189 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet)* 5.808 5.808 5.937-129 Overholdelse 1.070 1.407 1.010-337 60 : Flere elomkostninger i 17 Real 15: Flere omkostnigner til ledningsreparation samt køb/opsæt målere : Flere omkostninger i 17 skyldes teknisk beregningsændring, som gør at flere IPO omkostninger rammer driften i forhold til investeringer. Ellers højere bidrag til Danva og fødevaresikkerhed. Real 15: Færre IPO skyldes lavere grundlag. Faldet i øvrige skyldes færre omkostnigner til fødevaresikkerhed. Rammebudget jf finansieringsstrategien. : Flere elomkostninger i 17 skyldes flere IPO omkostninger samt flere direkte omkostnigner Real 15: Mindreforbruget i 17 skyldes, at fødevaresikkerhed ikke var et servicemål i 2015, hvor der blev brugt 550tkr. Korrigeres der for fødevaresikkerhed, er der et reelt merforbrug på ca. 250tkr. som skyldes flere omkostninger til drift og vedligehold.
Spildevand Tkr. Budget 2017-22.665-22.641-26.564-24 3.899 - heraf køb af rensningsydelse -15.851-15.851-19.004-3.153 - heraf Tømningsordning -2.555-2.600-2.470 45-85 - heraf øvrige direkte -4.259-4.190-5.090-69 831-1.554-1.458-3.141-96 1.586 - heraf IPO & kundeserviceomk. -1.224-932 -1.886-292 662 - heraf øvrige omk. -330-527 -1.255 196 924 52.000 52.000 33.994-18.006 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 5.351 5.014 7.168-337 1.817 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 7.115 7.115 7.222-106 Overholdelse 1.764 2.102 54-337 -1.710 : Køb af renseydelse i 2017 er ikke fastsat endnu så derfor fastholdes købsprisen fra 2016. Enkelte små ændringer, men ingen væsentlige. Real 15: Det lavere budget i 17 skyldes højere omkostninger i 2015 til tømning af bassiner (500 tkr.), samt stor lagerregulering af dæksler (250 tkr.) : Flere omkostninger i 17 skyldes teknisk beregningsændring, som gør at flere IPO omkostninger rammer driften i forhold til investeringer. Real 15: Færre IPO skyldes lavere grundlag samt tilretning af fordelingsmetode. Faldet i øvrige skyldes primært en ekstra hensættelse til tab på debitorer i 2015 på 630 tkr., da der ikke var hensat tilstrækkeligt tidligere. Rammebudget jf. finansieringsstrategien. : Flere omkostninger i 17 skyldes flere IPO omkostninger. Real 15: Mindreforbruget i 17 skyldes færre direkte omkostninger samt færre IPO omkostnigner.
Spildevandscenteret Tkr. Budget 2017-18.829-18.560-19.545-269 717-3.388-3.206-3.203-182 -185 - heraf IPO & kundeserviceomk. -2.688-2.565-2.267-123 -421 - heraf øvrige omk. -700-641 -936-58 236 3.000 3.000 14.666 - -11.666 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 20.776 20.365 20.977 411-201 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 22.697 22.697 22.700 - -2 Overholdelse 1.921 2.332 1.723-411 198 : Meromkostningerne i budget 2017 skyldes flere laboratorium omkostninger 150 tkr. og flere omkostninger til vedligeholdelse af maskiner 410 tkr. Real 15: Mindreomkostningerne skyldes lavere laboratoriumomkostninger 200 tkr., færre kemikalier 300 tkr. samt færre vedligeholdelsesomkostnigner 200 tkr.. : Flere omkostninger i 17 skyldes teknisk beregningsændring, som gør at flere IPO omkostninger rammer driften i forhold til investeringer. Real 15: Flere IPO skyldes ændring i beregningsmetode. Faldet i øvrige skyldes primært interne timer. Rammebudget jf. finansieringsstrategien. : Flere omkostninger i 17 skyldes flere IPO omkostninger. Real 15: Mindreforbruget i 17 skyldes færre direkte omkostninger samt færre IPO omkostnigner.
Affald Tkr. Budget 2017-29.502-29.231-29.234-271 -267-4.208-4.051-4.569-157 361 - heraf IPO & kundeserviceomk. -2.371-2.458-2.908 87 537 - heraf øvrige omk. -1.838-1.594-1.661-244 -177 Småjusteringer i forhold til budget 16 og real 15 : Flere omkostnigner til markedsføring af ny affaldsordning mv. i budget 2017. Flere IPO skyldes ændring i beregningsmetode. Stigningen i øvrige omkostninger skyldes primært interne timer.